庫(kù)房***工作流程

為了使本單位的后勤庫(kù)房管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本單位的一些具體情況，需定如下規(guī)定。

　　庫(kù)房開放領(lǐng)用時(shí)間為每周一、三、五，其它時(shí)間為做賬、盤點(diǎn)時(shí)間。

　　倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

　�。ㄒ唬� 根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)等環(huán)節(jié)平衡銜接。

　�。ǘ�） 做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,經(jīng)常清查、盤、點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、物相符。

　　（三） 做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。、

　�。ㄋ模� 對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，庫(kù)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)

　　第一條 單位倉(cāng)庫(kù)一切貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑電腦出庫(kù)單，一式三份，一份留給倉(cāng)庫(kù)，一份留給財(cái)務(wù)部，還有一份給送貨人；

　　第二條 做好各種單據(jù)和物品的發(fā)放工作；用完了要及時(shí)上報(bào)，及時(shí)備貨，做到及時(shí)下發(fā)，物資充足；

　　倉(cāng)庫(kù)物資的保管

　　一.倉(cāng)庫(kù)設(shè)物資材料實(shí)物保管賬(簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”)和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，同時(shí)，在每一物資材料存放點(diǎn)設(shè)置物資材料實(shí)物登記卡，根據(jù)入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。

　　二. 建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在庫(kù)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸咽。

　　三. 庫(kù)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。

　　四. 倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

　　五. 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，庫(kù)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，后勤部主管應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　庫(kù)管的主要職責(zé)：

　　一.倉(cāng)庫(kù)***崗位職責(zé)

　　1． 上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門，窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。

　　2． 每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

　　3． 每天打開一次各庫(kù)區(qū)的門，窗一小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫(kù)內(nèi)空氣。

　　4． 每天打掃庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺(tái)板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫(kù)內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。

　　5． 每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報(bào)告。

　　6.合理安排庫(kù)內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。物品按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥，也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。

　　7．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與貨品實(shí)物應(yīng)完全一致。

　　8．貨物出入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)倉(cāng)單、提貨單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號(hào)、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

　　9．入庫(kù)物資嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，做好各種驗(yàn)收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫(kù)，所有材料先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過長(zhǎng)變質(zhì)。

　　10．要按規(guī)定尺寸，保持庫(kù)內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，即使開門通風(fēng)，保證物資完整，不易變質(zhì)。

　　11．所有怕潮物品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)上架（如辦公紙類）。料庫(kù)、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50%。

　　12．根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實(shí)際采取相應(yīng)的措施。

　　13．堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入，庫(kù)管員要按要求填寫各類單據(jù)，否則堅(jiān)決不準(zhǔn)帶貨物出倉(cāng)庫(kù)。

　　14．收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門，不允許延誤甚至遺失。

　　15．倉(cāng)庫(kù)員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管，平時(shí)應(yīng)上鎖，節(jié)假日加封條。

　　16．按時(shí)做好庫(kù)存報(bào)告草稿并向后勤主管遞交。

　　17．所有單據(jù)都要后勤主管審核并簽名后才能交供應(yīng)商或采購(gòu)。

　　18．完成上級(jí)的臨時(shí)工作安排。

　　庫(kù)房***工作流程

　　1、請(qǐng)購(gòu)

　　1）對(duì)于定型物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由后勤部根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)干事提出請(qǐng)購(gòu)；

　　2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請(qǐng)購(gòu)單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報(bào)后勤部由庫(kù)管員根據(jù)庫(kù)存情況提出意見轉(zhuǎn)采購(gòu)干事；

　　2、驗(yàn)收

　　1）庫(kù)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨；

　　2）對(duì)于印刷品的驗(yàn)收，后勤部依據(jù)使用部門提供的樣板進(jìn)行；

　　3）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知后勤主管、財(cái)務(wù)部與采購(gòu)干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系供貨商做更正處理；

　　4）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)賬，如是采購(gòu)現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。

　　5）對(duì)于直拔物資，庫(kù)管員做一級(jí)驗(yàn)收之后，通知使用部門做二級(jí)驗(yàn)收合格，則由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn)收，由庫(kù)管員根據(jù)供貨發(fā)票及請(qǐng)購(gòu)單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗(yàn)收并辦理入倉(cāng)手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時(shí)通知采購(gòu)干事進(jìn)行退、換貨手續(xù)；

　　3、保管

　　1）后勤部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)。物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進(jìn)貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

　　2）掌握物品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存物資完好無損；

　　4、盤點(diǎn)

　　倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)；

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