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預(yù)算執(zhí)行情況工作匯報(bào)材料范文
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預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)(最新篇)
根據(jù)財(cái)政局、教育局關(guān)于中小學(xué)預(yù)算編制的有關(guān)文件要求，結(jié)合我校實(shí)際收支情況，現(xiàn)將20XX年預(yù)算執(zhí)行有關(guān)情況說明如下：
一、學(xué)�；厩闆r我校屬農(nóng)村完全小學(xué)，現(xiàn)有職教職工13人。其中專任教師13人，現(xiàn)有教學(xué)班6個(gè)，在校學(xué)生75人。
二、20XX年預(yù)算執(zhí)行情況與分析
各項(xiàng)支出與預(yù)算的分析
20XX年各項(xiàng)支出與標(biāo)準(zhǔn)的分析見下表：略
通過上表可以看出20XX年1-12月份各項(xiàng)計(jì)劃支出總計(jì)47700.00元，實(shí)際支出32639.52，剩余15060.48、超支了-15060.48元，其中辦公費(fèi)16662.88元、水電費(fèi)747.00元，郵電費(fèi)1626.00元，取暖費(fèi)4967.00元，交通費(fèi)445.00元差旅費(fèi)1479.00元，維修費(fèi)1253.00元，印刷費(fèi)1409.94元，手續(xù)費(fèi)220.00元，專用材料費(fèi)1637.70元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)743.00元，勞務(wù)費(fèi)930.00元。
通過上表可以看出20XX年12月份各項(xiàng)支出中，辦公費(fèi)用超支，超支金額為11308.88元。郵電費(fèi)超支，超支金額為330元，差旅費(fèi)超支，超支金額為604元，印刷費(fèi)超支，超支金額為909.94元，手續(xù)費(fèi)超支，超支金額為120元，專用材料費(fèi)超支。超支金額為1637.7元。
三、本年度預(yù)算與上半年執(zhí)行的矛盾與分析
(一)超支部分
1、辦公費(fèi)超支的主要原因：
(1)對(duì)于學(xué)校要購(gòu)置的辦公項(xiàng)目沒做充分的測(cè)量。
(2)物價(jià)上漲也是造成超支的一個(gè)主要原因之一。
(3)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的開支調(diào)整至辦公費(fèi)用中。
2、印刷費(fèi)超支的主要原因：
(1)教室學(xué)習(xí)園地破損，一至六年級(jí)的教室學(xué)習(xí)園地噴繪更換。
(2)打印機(jī)老化、打印字符模糊，底灰加重，造成浪費(fèi)加墨粉和硒鼓的次數(shù)增多。
3、專用材料費(fèi)超支的主要原因：
為解決本校教師就餐問題，購(gòu)置微波爐一臺(tái)。
(二)其他支出結(jié)余的原因在實(shí)際生活中，本校師生本著節(jié)約用水用電的原則，水電費(fèi)的實(shí)際支出比計(jì)劃結(jié)余253元;煤炭?jī)r(jià)格降了，采暖費(fèi)也跟著降低，實(shí)際支出比計(jì)劃結(jié)余5233元;勞務(wù)費(fèi)在預(yù)算之列的項(xiàng)目中部分工作由本校教師帶領(lǐng)學(xué)生在課后完成，所以結(jié)余較多。
四、改進(jìn)措施
1、加強(qiáng)預(yù)算知識(shí)、上級(jí)關(guān)于學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算和管理性文件的學(xué)習(xí)。
2、在實(shí)際工作中有不懂的財(cái)務(wù)知識(shí)，及時(shí)向辦公室會(huì)計(jì)等有關(guān)財(cái)務(wù)人員請(qǐng)教，做到票據(jù)整理規(guī)范。
3、嚴(yán)格按照學(xué)校當(dāng)年預(yù)算和教育局下發(fā)的《崆峒區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》支付各類項(xiàng)目，精打細(xì)算，提高資金使用效益。
4、學(xué)校校長(zhǎng)、出納在教學(xué)之余加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
220XX年3月預(yù)算執(zhí)行情況說明
截止3月底，全區(qū)地方財(cái)政收入累計(jì)完成146913萬元，為預(yù)算的24.9%，同比增長(zhǎng)62.8%。其中，一般預(yù)算收入累計(jì)完成70230萬元，為預(yù)算的26.3%，同比增長(zhǎng)43.4%;基金預(yù)算收入累計(jì)完成76680萬元，為預(yù)算的24.3%，同比增長(zhǎng)85.9%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成3萬元，上年同期未實(shí)現(xiàn)收入。分級(jí)次看，區(qū)本級(jí)完成98142萬元，同比增長(zhǎng)38.3%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)完成48771萬元，同比增長(zhǎng)153.5%。
截止3月底，全區(qū)財(cái)政支出累計(jì)完成176561萬元，為預(yù)算的'23.6%，同比增長(zhǎng)60.5%。其中，一般預(yù)算支出累計(jì)完成119010萬元，為預(yù)算的28.1%，同比增長(zhǎng)52.9%;基金預(yù)算支出累計(jì)完成55099萬元，為預(yù)算的17.4%，同比增長(zhǎng)71.3%。分級(jí)次看，區(qū)本級(jí)完成141159萬元，同比增長(zhǎng)70.5%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)完成35402萬元，同比增長(zhǎng)30.1%。
預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)(熱門篇)
一、20XX年全縣財(cái)政收入。財(cái)政總收入、公共財(cái)政預(yù)算收入是上級(jí)對(duì)我縣進(jìn)行考核的兩個(gè)重要指標(biāo)。從20XX年開始，全國(guó)實(shí)行分稅制財(cái)政管理體制，20XX年我省實(shí)行“省直管縣”財(cái)政體制，中央、省對(duì)縣制訂了分稅制財(cái)政體制實(shí)施辦法。在收入劃分上，根據(jù)事權(quán)與財(cái)權(quán)相結(jié)合的原則將稅種劃分為中央與地方收入。100%屬縣級(jí)的收入項(xiàng)目有：房產(chǎn)稅、印花稅、土地使用稅、土地增值稅、車船稅、耕地占用稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及非稅收入(部分中央、省有特殊要求的除外)。中央、省、縣共享的稅種有增值稅、所得稅、營(yíng)業(yè)稅、資源稅，其中增值稅中央分享75%，省分享6.25%，縣直接分享18.75%;所得稅，包含企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅，中央分享60%，省分享12%，縣直接分享28%;營(yíng)業(yè)稅、資源稅省分享25%，縣直接分享75%。全部屬中央的稅種主要是消費(fèi)稅。由此，將財(cái)政總收入劃分為公共財(cái)政預(yù)算收入(也稱地方財(cái)政收入)、上劃中央稅收、上劃省級(jí)稅收，其中公共財(cái)政預(yù)算收入，即為縣級(jí)實(shí)得的分成收入。
根據(jù)公式“財(cái)政總收入=公共財(cái)政預(yù)算收入+上劃中央稅收+上劃省級(jí)稅收”，20XX年全縣當(dāng)年財(cái)政總收入=59649+24757+5450=89856萬元。其中國(guó)稅部門完成29203萬元，占財(cái)政總收入的比重為32.5%;地稅部門完成26765萬元，占財(cái)政總收入的比重為29.79%;財(cái)政部門完成33888萬元，占財(cái)政總收入的比重為37.71%。
財(cái)政總收入中構(gòu)成縣級(jí)可用財(cái)力的是公共財(cái)政預(yù)算收入，20XX年為59649萬元，占財(cái)政總收入的比重為66.38%。
二、20XX年全縣可用財(cái)力。根據(jù)公式“全縣當(dāng)年可用財(cái)力=公共財(cái)政預(yù)算收入+上級(jí)補(bǔ)助收入+轉(zhuǎn)貸財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入+上年結(jié)余收入”，20XX年全縣當(dāng)年可用財(cái)力=59649+170954+3500+497=234600萬元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可有財(cái)力主要用于三個(gè)方面：本級(jí)支出、上解支出、形成結(jié)余。20XX年當(dāng)年本級(jí)實(shí)際支出233448萬元，上解支出833萬元,年終結(jié)余319萬元。
三、20XX年全縣本級(jí)財(cái)政支出。年預(yù)算包括年初預(yù)算、上級(jí)追加，其中年初預(yù)算為人大通過的預(yù)算數(shù)，上級(jí)追加為中央、省市專項(xiàng)指標(biāo)追加，上級(jí)專項(xiàng)指標(biāo)追加資金按專款專用原則使用。根據(jù)公式“年預(yù)算=年初預(yù)算+上級(jí)追加”，20XX年年預(yù)算數(shù)=122274+93288=215562萬元，當(dāng)年本級(jí)實(shí)際支出233448萬元，為年預(yù)算的108.3%，比上年增長(zhǎng)31.97%。
420XX年部門預(yù)算執(zhí)行情況編報(bào)說明
一、單位基本情況
永興縣安監(jiān)局是行政單位,核定編制數(shù)10名,其中事業(yè)編制中全額撥款編制人員3名.單位實(shí)有在職人員18名,離退休人員4名.
二、20XX部門預(yù)算執(zhí)行情況
(一)基本支出情況
1、預(yù)算基本支出100.52萬元，實(shí)際基本支出96.45萬元，完成預(yù)算的95.95%。
(二)項(xiàng)目支出情況
1、預(yù)算項(xiàng)目支出73.03萬元，實(shí)際項(xiàng)目支出70.56萬元，完成預(yù)算的96.61%。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算完成情況表略
嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，收支平衡，確保非稅收入和其他收入及時(shí)足額完成任務(wù)。
1、嚴(yán)格按預(yù)算開支。
2、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算相關(guān)規(guī)定。
3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。
4、嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。
5、嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》。
6、嚴(yán)格執(zhí)行《違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼行為處分規(guī)定》。
永興縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
20XX年9月10日
預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)(精選篇)
各位代表：
現(xiàn)在，我代表指揮部向大會(huì)作20*年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20*年財(cái)務(wù)預(yù)算安排的報(bào)告，請(qǐng)審議。
一、20*年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
20*年的財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)指揮部工作會(huì)議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國(guó)石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo)，以會(huì)計(jì)集中核算為契機(jī)，以完善全面預(yù)算管理和建立財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點(diǎn)，積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動(dòng)，不斷提升財(cái)務(wù)管理層次，較好地完成了年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
(一)主要工作量完成情況
(1)鉆井總進(jìn)尺66.68萬米，完成預(yù)期工作量的111.13%。其中探井進(jìn)尺15.37萬米，完成預(yù)期工作量的192.12%;開發(fā)井進(jìn)尺51.31萬米，完成預(yù)期工作量的98.67%。
(2)錄井19860天，完成全年預(yù)期工作量的120.36%。
(3)井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預(yù)期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。
(4)油建施工價(jià)值工作量31788萬元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的1*.96%。
(5)供電量34991萬Kmh，完成全年預(yù)期供電量的91.9%，供水量1072萬噸，完成全年預(yù)期供水量的92.81%。
(6)運(yùn)輸12128萬噸公里，完成全年預(yù)期工作量的1*%。
(7)機(jī)械加工及修理價(jià)值工作量1*08萬元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的85.51%。
(8)物資供應(yīng)量122000萬元，完成全年預(yù)期供應(yīng)量的1*.45%。
(9)信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值工作量11258萬元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的1*.86%。
(10)成品油銷售68298噸，完成全年預(yù)期銷售量的117.75%。
(11)順酐銷售13291噸，完成全年預(yù)期銷售量的88.61%。
(12)溶劑油銷售34600噸，完成全年預(yù)期銷售量的97.14%。
(二)財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：年度預(yù)算27.1億元，全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.08億元，完成年度預(yù)算的110.96%，與上年相比增長(zhǎng)18.2%。其中：
(1)吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預(yù)算的1*.98%，與上年相比增長(zhǎng)0.61%。
(2)外部作業(yè)及社會(huì)收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預(yù)算的129.97%，與上年相比增長(zhǎng)28.42%。
(3)海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預(yù)算的107.77%，與上年相比增長(zhǎng)14.06%。
2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金：年度預(yù)算26.51億元，實(shí)際發(fā)生30.34億元，完成年度預(yù)算的114.45%，與上年相比增長(zhǎng)4.18%，低于收入增長(zhǎng)十四個(gè)百分點(diǎn)。
總成本中職工工資獎(jiǎng)金支出、計(jì)提工資附加費(fèi)和上繳社�；稹l(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)以及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。
3、營(yíng)業(yè)費(fèi)用：年度預(yù)算2078萬元，實(shí)際發(fā)生1900萬元，比預(yù)算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。
4、管理費(fèi)用：年度預(yù)算4581萬元，實(shí)際發(fā)生4400萬元，比預(yù)算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。
5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：年度預(yù)算-1700萬元，實(shí)際-1800萬元，比預(yù)轉(zhuǎn)自：www.Gm.emrowgh.com算節(jié)約5.9%，與上年相比降低15.5%。
6、投資收益：年度預(yù)算1100萬元，實(shí)際1233萬元，完成年度預(yù)算的112.09%，與上年相比增長(zhǎng)14.8%。
7、營(yíng)業(yè)外收支凈額：年度預(yù)算為凈支出3187萬元，實(shí)際發(fā)生凈支出3147萬元，比年度預(yù)算降低1%，與上年相比降低10.45%。
8、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼：全年收到集團(tuán)公司補(bǔ)貼41*萬元，比上年減少補(bǔ)貼1106萬元，降低21.24%。
9、凈利潤(rùn)：年度預(yù)算三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后，盈虧持平。全年三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼后，剔除政策調(diào)整因素實(shí)現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。
10、工程建設(shè)投資完成情況：
集團(tuán)公司今年分四批下達(dá)指揮部投資計(jì)劃65922萬元，其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置28230萬元，占投資總量的42.82%，工程項(xiàng)目及其他10692萬元，占投資總量的16.22%,油氣合作開發(fā)投資7000萬元，占投資總量的10.62%，出疆管線投資2億元，占投資總量的30.34%。
指揮部全年實(shí)際完成投資63150萬元，其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置完成投資25924萬元，占年度總投資的41.*%，工程項(xiàng)目及其他完成投資8751萬元，占年度總投資的13.86%，油氣合作開發(fā)投資8475萬元，占年度總投資的13.42%，出疆管線投資2億元，占年度總投資的31.67%;指揮部在重點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時(shí),安排建設(shè)資金5060萬元，用于改善前線職工生活設(shè)施。
(三)開展的主要工作
1、及時(shí)組織各項(xiàng)收入和專項(xiàng)資金。
一是加大市場(chǎng)開發(fā)力度，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷攀升。指揮部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元，增長(zhǎng)18.2%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，占指揮部總收入的43.42%，增長(zhǎng)8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長(zhǎng)57%。油建公司進(jìn)入陜京二線市場(chǎng)，電力工程公司首次進(jìn)入塔里木市常
二是認(rèn)真落實(shí)和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，確保指揮部基本收入的實(shí)現(xiàn)，保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進(jìn)行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，做到及時(shí)溝通處理矛盾。
三是按照有關(guān)政策，落實(shí)了集團(tuán)公司直接投資、三項(xiàng)注資、三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼、返哺資金、住房補(bǔ)貼、離退休生活補(bǔ)貼等專項(xiàng)資金共計(jì)3.3億元，為全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開展打下了基矗
四是積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護(hù)穩(wěn)定費(fèi)用5000萬元，得到了集團(tuán)公司在考核指標(biāo)方面的大力支持，為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營(yíng)壓力。
2、深入開展增收節(jié)支活動(dòng)。
針對(duì)油田內(nèi)部市場(chǎng)收入減少，各種增支因素日益增多，集團(tuán)公司三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，指揮部審時(shí)度勢(shì)，兩次召開指揮辦公會(huì)議專題研究加強(qiáng)企業(yè)管理、消化增支因素，確保既定目標(biāo)完成的具體措施，決定深入開展增收節(jié)支活動(dòng)，動(dòng)員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念，群策群力，開源節(jié)流，挖潛增效。明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導(dǎo)思想，指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動(dòng)開展情況，使管理增效活動(dòng)迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開，取得了市場(chǎng)開發(fā)不斷擴(kuò)大、經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、成本費(fèi)用得到控制、經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果，實(shí)現(xiàn)了“收入總量增長(zhǎng)12%，可變成本下降3%，差旅費(fèi)下降5%”的預(yù)定目標(biāo)。
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