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員工出差管理制度有哪些_員工出差管理方法
員工出差是經(jīng)常性的事情，那么要怎樣管理好出差的員工，提升他們的工作效率呢?下面就來看看員工出差管理制度，希望對你有所幫助。
員工出差管理制度篇1
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，
事前予以核定，并依照程序核實。
第四條 出差的審核決定權限如下：
1、 當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、 遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條 交通工具的選擇標準
(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的.費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。 第七條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批;
(3) 借款要及時清還，公務結束后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4) 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條 報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
(1) 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
(2) 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3) 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
(4) 員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
(5) 員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6) 出差結束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。
(7) 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。 第十條 費用標準及審批權限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。
業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。
出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批準。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。
第十一條 出差補貼標準
(1) 員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2) 遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;
(3) 出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。
(4) 出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。
第五章 附則
第十二條 下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條 餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第十四條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
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員工出差管理制度篇2
第一章 總則
第一條 為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二條 交通工具的選擇標準：
(1) 白天(6:00-19：00)乘車超過6小時(含)，夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬(軟)座席位。
(2) 遠途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
(3) 差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。
(4) 出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章 出差人員的相關規(guī)定
第三條 短期出差人員的規(guī)定
(1) 因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。
(2) 深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。
(3) 出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
第四條 長期出差人員的規(guī)定
(1) 由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
(2) 長期出差租房初期(指租房當月)，可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關費用則由個人承擔。
(3) 長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。
(4) 長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。
(5) 出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的`每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
(6) 長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章 出差借款與報銷
第五條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
(2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批;
(3) 借款要及時清還，公務結束后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4) 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條 報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。
第五章 差旅管理
第七條 出差報道
(1) 原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。
(2) 出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。
第八條 本市出差
(1) 原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;
(2) 如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;
第九條 市外出差：
(1) 差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
(2) 出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。
第六章 附則
第十條 出差紀律
(1) 遵紀守法;
(2) 遵守公司制度;
(3) 注意安全，不從事危險活動;
(4) 不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
(5) 不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
(6) 不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
(7) 未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款;
(8) 嚴禁挪用公司貨款。
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員工出差管理制度篇3
為進一步規(guī)范干部職工因公出差管理、差旅費報銷標準，嚴 格控制差旅費支出，根據(jù)鈦業(yè)公司《關于轉發(fā)的通知》文件規(guī)定(綜合〔2015〕61 號)，現(xiàn)將海 綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關事項規(guī)定如下，請 各單位遵照執(zhí)行。
一、干部職工因公出差辦理流程
(一)出差前
1、干部職工在接到因公出差的任務時(若是多人一同出差， 指定一個聯(lián)系人，便于出差前后相關事宜的聯(lián)系) 應到綜合科填，寫《因公出差請銷假手續(xù)單》(作為出差后差旅費報銷憑據(jù)之一)， 經(jīng)廠長審批同意后，到綜合科備案，并回本單位綜合員處辦理請 假手續(xù)，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄 情況。
2、出差前訂票(火車票、飛機票等)工作，一般情況下由出 差人員自行聯(lián)系訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所 需票款交于綜合科后進行代訂。
3、需辦理借款的，必須在借款單上注明出差事由、地點、線 路、出差時間、人員等，經(jīng)財務科初審、廠長簽字后方可辦理借 款。科級干部不得辦理借款。
(二)出差期間
在出差期間，因出差任務增加或變化，需改變出差線路、時 間或需訂購飛機票(需在指定地點購票)等情況，請出差人員及 時與綜合科聯(lián)系，做好電話備案記錄。
(三)出差后費用報銷
因公出差的干部職工(若是多人出差，由指定聯(lián)系人辦理)， 應自行粘貼好票據(jù)請廠長簽字后，自行到財務科報銷。
因公出差的干部職工，出差回單位后，應先到綜合科銷假并 拿回《因公出差請銷假手續(xù)單》 連同票據(jù)一起在兩周內(nèi)自行到財， 務科辦理報銷手續(xù)。逾期不到財務科報銷的考核 50 元/人.次。
二、干部職工因公出差報銷規(guī)定
(一)乘坐飛機的規(guī)定
1、因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐 飛機申請表》，經(jīng)廠長審批同意后，方可乘坐飛機。
2、按規(guī)定可以乘坐飛機的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有 限責任公司訂購飛機票，并加蓋“攀枝花攀鋼國際旅行社有限責 任公司票務中心”印章，方可報銷。
(二)住宿費開支的規(guī)定
1、出差期間的住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。出差期間無 住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。
一般干部職工 處級以上干部 600 按財務相關規(guī)定報銷 其他直轄市、省 一般地區(qū) 會、特區(qū) 500 400
注：特區(qū)包括珠海、汕頭、廈門、海南
2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。
3、凡在出差地有公司接待機構的，出差人員必須在當?shù)氐墓?司接待機構住宿，住宿費憑據(jù)據(jù)實報銷。上述接待機構滿員同意 外住(總服務臺出具滿員證明)或乘坐早班飛機、火車需住機場、 車站附近旅館的`，住宿費可憑據(jù)在限額內(nèi)報銷。
4、職工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，根據(jù)會 議通知和有效憑據(jù)，據(jù)實報銷住宿費。
(三)出差補助標準
1、出差補助每人每天 80 元，其中伙食補助 50 元、市內(nèi)交通 費補貼 20 元、通訊補貼 10 元。出差天數(shù)按自然天數(shù)計算。已經(jīng) 享受移動電話費用補貼的人員，不得在出差期間重復享受通訊費 補助。
2、干部職工到本市郊區(qū)出差，需在外就餐的，出差補助每人 每天 30 元。
3、干部職工因工作需要，經(jīng)組織安排到外市參加培訓學習， 往返途中享受出差補助。學習期間餐費自理的，短期(一個星期 以內(nèi))培訓學習期間，按出差享受出差補助;長期(超過一個星 期)培訓學習期間，補助標準為 30 元/日。
4、在本市參加業(yè)務培訓學習，不享受出差補助。
三、此管理規(guī)定在執(zhí)行過程中，若相關費用報銷標準有調(diào)整， 以財務文件為準。
員工出差管理制度篇4
第一條 公司員工因公出差，應事先填制出差申請單，出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務，交部門主管簽字批準后，報分管副總審核簽字交行政人事部門備案后方可出行。
第二條 出差任務因故延展，應及時報告主管，并通知人事部門更正登記。
第三條 因工作需要聯(lián)合部門出差的，各部門員工分別填寫出差申請單，分別按照程序上報，不得代填代寫。
第四條 出差費用預支與報銷：
一、費用預支
(一)因公出差，申請費用預支的，必須嚴格按照出差申請單載明的地點、時間、事由，合理計劃安排，本著勤儉節(jié)約的道理，填寫借款單，經(jīng)部門主管簽字批準后，報分管副總審核同意，才能向財務室借支。
(二)為保證出差人員工作與生活的.基本保障，貫徹勤儉節(jié)約，艱苦奮斗的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標準如下：
1、車船費
(1)副總經(jīng)理以上員工出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位，憑票據(jù)報銷。
(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的，須經(jīng)過分管副總同意，總經(jīng)理批準后方可乘坐，憑票據(jù)報銷。
2、住宿費
(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內(nèi)每天250元，省外每天300元，特區(qū)每天400元標準，憑票據(jù)報銷，超出部分自理。
(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天200元，省外每天250元，特區(qū)每天350元標準，憑票據(jù)報銷，超出部分自理。
3、伙食費補貼
(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內(nèi)每天60元，省外每天80元，特區(qū)每天100元標準發(fā)放。
(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天50元，省外每天60元，特區(qū)每天80元標準發(fā)放。
4、出差地交通費
(1)外出辦事，應以公交車代步，如因特殊情況需要乘坐出租車，一天內(nèi)不得超過兩次。
(2)發(fā)生的交通費，一律憑票據(jù)實報實銷。
第五條 上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷。
第六條 出差任務應在計劃的時間內(nèi)按時完成，不得以任何借口拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門說明，否則一律按事假計算。
以上規(guī)定自20xx年6月13日起執(zhí)行。
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員工出差管理制度篇5
一、范圍
本規(guī)定適用于XXXX在中國區(qū)的所有員工。
二、目的
為了保證出差人員工作與生活的需要，并結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。
三、出差分類
A.短途出差(公出)
1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。
2 員工短途出差無需書面批準，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。
B. 長期派駐
1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。
2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規(guī)定
4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。
C.正常出差(出差)
以下四、五、六、七內(nèi)容皆指正常出差的規(guī)定和標準。
四. 出差地區(qū)的劃分
員工出差目的地，按照不同省市、地區(qū)的物價水平分為二類。
一類地區(qū)：中國范圍內(nèi)，除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。
二類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳。
五.交通費報銷標準
A.往返交通工具費
員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內(nèi)為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次
1 市內(nèi)交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。
六. 出差住宿費用標準
1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是復數(shù)為單的員工出差可以住單人房間。
標準已經(jīng)包含上網(wǎng)費、酒店電話費等。
3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。
4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據(jù)當?shù)匦姓康陌才湃胱�，并嚴格遵守當�(shù)剞k公室對宿舍管理規(guī)定。
5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內(nèi)。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批準。
6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區(qū)出差標準執(zhí)行。
7 以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷范圍內(nèi)：
在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。
出差的衣物洗熨費用。
酒店健身、運動場所及相關的.費用。
迷你吧中的飲料、酒類飲品。
購買行李箱或文件包。
付費報紙或雜志。
辦公或個人禮品。
個人費用、娛樂項目。
七. 注：出差補貼按出差天數(shù)計算：
出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。
當天往返不計算出差天數(shù)。
八.審批和報銷規(guī)定
1 出差申請
(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經(jīng)再上一級總監(jiān)批準后方得出差�！冻霾钌暾埍怼氛埣皶r送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。
(2)出差人若需要借款，須按財務規(guī)定填寫《借款單》，按財務流程審批后，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。
2 訂票訂房
出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經(jīng)批準的《出差申請表》送交當?shù)匦姓块T請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內(nèi)，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。
3 報銷出差費用
報銷出差費用按財務部相關規(guī)定執(zhí)行。
九.生效時間
本規(guī)定自20xx年3月1日起生效，出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前，按原規(guī)定執(zhí)行。
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員工出差管理制度篇6
一、目的
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結合公司實際，特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。
三、管理職責
綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。
3.財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結算。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。
五、出差費用領報規(guī)則
1.差旅費申領
1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理核實。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷時須將有關單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財務部審核后，到納處報銷。
3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。
5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費計算標準
1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的'額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領導批示，方可執(zhí)行
3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。
4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。
5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。
七、當日往返出差費用計算標準
1.包括在公司所在地外勤任務。
2.當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。
4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費日期計算標準
1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。
2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。
九、出差外勤紀律
1.員工出差應本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。
2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。
3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。
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