- 公司出差管理制度 推薦度：
- 相關推薦
公司出差制度
一、出差管理辦法
ⅰ
國內(nèi)部分?
第一條
本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。?
第二條
本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。?
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?
第三條
員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)?
a主管級：每日200元?
b一般級：每日150元?
第四條
出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：?
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?
(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。?
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。?
(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。?
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。?
第五條
員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。?
第六條
員工出差銷差后三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。?
第七條
員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。?
第八條
市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。?
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。?
(三)不得再報支加班費。?
第九條
奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?
第十條
調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?
第十一條
調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?
ⅱ
國外部分
?
第十二條
本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：?
(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?
(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。?
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?
第十三條
受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。?
第十四條
出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。?
第十五條
如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。?
第十六條
國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。?
附則?
第十七條
下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?
【公司出差制度】相關文章：
公司出差補貼制度05-17
公司出差審批制度05-18
公司出差制度范本05-12
公司出差費用制度05-17
公司出差管理制度05-17
小公司出差報銷制度05-11
貿(mào)易公司出差報銷制度05-12
公司出差管理制度06-27
出差制度05-16