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衛(wèi)生監(jiān)督財(cái)務(wù)制度
為了規(guī)范區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所財(cái)務(wù)管理工作，特制定本制度。
一、 財(cái)務(wù)及相關(guān)工作人員設(shè)置
1、 根據(jù)工作實(shí)際，區(qū)動(dòng)監(jiān)所設(shè)置會(huì)計(jì)1名、出納1名、兼職固定資產(chǎn)保管員1名。
2、 會(huì)計(jì)蔣俊同志負(fù)責(zé)區(qū)動(dòng)監(jiān)所財(cái)務(wù)工作的全面管理，包括財(cái)政預(yù)決算，專(zhuān)項(xiàng)資金，固定資產(chǎn)，財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)帳務(wù)，財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)檔案，基層站財(cái)務(wù)指導(dǎo)等工作。
3、 出納張中琴同志負(fù)責(zé)區(qū)動(dòng)監(jiān)所現(xiàn)金收支，財(cái)務(wù)票據(jù)管理，醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、稅務(wù)收繳、水電費(fèi)收繳、合同制工人的養(yǎng)老保險(xiǎn)，基層站財(cái)務(wù)報(bào)表等工作。
4、 固定資產(chǎn)管理設(shè)置兼職保管員，由區(qū)動(dòng)監(jiān)所綜合辦主任黃德華同志兼任。負(fù)責(zé)區(qū)動(dòng)監(jiān)所固定資產(chǎn)的購(gòu)置、保管與分發(fā)。
二、 財(cái)務(wù)審批制度
1、 任何資金的支付，務(wù)必堅(jiān)持有經(jīng)辦人、報(bào)銷(xiāo)人、審批人，不得幾合為一，審批人要簽明審批意見(jiàn)，不得以蓋章代簽。
2、 所有支出必須先請(qǐng)示后辦理，大額支出需先寫(xiě)提案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后再辦理。誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)辦理提案。
3、 審批額度嚴(yán)格按照原區(qū)農(nóng)牧漁業(yè)局財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行。即：一次支出在2000元以下，由區(qū)動(dòng)監(jiān)所所長(zhǎng)審批；一次支出在2000—30000元內(nèi)，先經(jīng)區(qū)動(dòng)監(jiān)所所長(zhǎng)簽注同意意見(jiàn)后，送區(qū)農(nóng)委分管領(lǐng)導(dǎo)審批；一次支出在30000元以上，在區(qū)動(dòng)監(jiān)所所長(zhǎng)和區(qū)農(nóng)委分管領(lǐng)導(dǎo)簽注同意意見(jiàn)后送區(qū)農(nóng)委主要領(lǐng)導(dǎo)審批。
三、 會(huì)計(jì)憑證管理
1、 區(qū)動(dòng)監(jiān)所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所取得的原始憑證，應(yīng)具備憑證名稱(chēng)，填制憑證的日期，填制憑證的單位名稱(chēng)或填制人姓名；經(jīng)辦人員簽名或單位蓋章；接受憑證的單位名稱(chēng)；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)、金額。
2、 區(qū)動(dòng)監(jiān)所填制計(jì)賬憑證，可以根據(jù)每一張?jiān)紤{證填制，也可以根據(jù)若干張同類(lèi)原始憑證匯總填制（但要注明發(fā)生次數(shù)），也可以根據(jù)原始憑證匯總表填制。但不得將不同內(nèi)容和不同類(lèi)別的原始憑證匯總填制在一張計(jì)帳憑證上。
四、 會(huì)計(jì)檔案管理
1、 會(huì)計(jì)檔案包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)核算專(zhuān)業(yè)材料，它是記錄和反映單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的主要史料和證據(jù)。單位會(huì)計(jì)應(yīng)嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和銷(xiāo)毀制度，切實(shí)把會(huì)計(jì)檔案管好。
2、 嚴(yán)格遵循會(huì)計(jì)檔案的保管期限。
（1） 保管期限為3年的有：銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
（2） 保管期限為5年的有：月份、季度會(huì)計(jì)報(bào)表。
（3） 保管期限為15年的有：原始憑證、計(jì)帳憑證（除涉外和對(duì)私改造的會(huì)計(jì)憑證）和匯總憑證；日記帳（除現(xiàn)金、銀行存款日記帳）、明細(xì)帳、總帳、輔助帳（除涉外和對(duì)私改造的會(huì)計(jì)帳簿）、會(huì)計(jì)移交清冊(cè)。
（4） 保管期限為25年的有：現(xiàn)金、銀行存款日記帳；會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)。
（5） 保管期限為永久的有：涉及外事和對(duì)私改造的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿以及年度決算報(bào)表和工資表。
3、 會(huì)計(jì)檔案的銷(xiāo)毀。會(huì)計(jì)檔案保管期滿(mǎn)，需銷(xiāo)毀的，由會(huì)計(jì)提出，所務(wù)會(huì)研究同意并報(bào)區(qū)農(nóng)委計(jì)財(cái)科審查后，編制會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)，報(bào)區(qū)農(nóng)委主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。
五、 現(xiàn)金管理
1、 每筆現(xiàn)金支出不能超過(guò)5000元（特殊情況，需請(qǐng)示所領(lǐng)導(dǎo)獲批準(zhǔn)后，方可支出），超過(guò)5000元的大額支出需銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
2、 報(bào)帳人員應(yīng)提前將報(bào)帳時(shí)間、金額告知出納人員，出納人員應(yīng)做到勤取少余，每天的現(xiàn)金結(jié)余不能超過(guò)1000元，每天的現(xiàn)金結(jié)余必須存入銀行或由出納隨身帶回家，不能留在辦公室，發(fā)生偷盜或遺失，出納人員要承擔(dān)責(zé)任。
3、 出納人員不得以任何理由坐支現(xiàn)金。
六、 收支管理
1、 所有收入都要嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政綜合預(yù)算管理辦法之規(guī)定，實(shí)行統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理，不得私設(shè)“小金庫(kù)”、“小錢(qián)柜”，不準(zhǔn)搞帳外帳，要真實(shí)、全面地反映單位的全貌。
2、 所有支出都應(yīng)嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政預(yù)算方案，堅(jiān)持以收定支的原則，堅(jiān)持勤儉辦事業(yè)的原則。職工到主城區(qū)及區(qū)內(nèi)所轄鎮(zhèn)街辦事，在單位車(chē)輛不能安排的情況下，應(yīng)乘座公共汽車(chē)，原則上不得租專(zhuān)車(chē)辦事。對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)要從嚴(yán)掌握，打緊開(kāi)支，不得鋪張浪費(fèi)。
七、 固定資產(chǎn)管理
1、 固定資產(chǎn)的添置，必須經(jīng)所務(wù)會(huì)研究決定，并嚴(yán)格按照巴南區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理辦法之規(guī)定，逐級(jí)上報(bào)審批和購(gòu)置。
2、 固定資產(chǎn)管理應(yīng)設(shè)立“固定資產(chǎn)”專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)，每年終必須進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)存，對(duì)正常盤(pán)贏盤(pán)虧，應(yīng)作好調(diào)帳處理，對(duì)人為造成固定資產(chǎn)的損壞、盤(pán)虧應(yīng)分清責(zé)任，提出處理。
3、 固定資產(chǎn)實(shí)行入庫(kù)、出庫(kù)及領(lǐng)用登記制，并嚴(yán)格按照制度履行固定資產(chǎn)入、出庫(kù)手續(xù)。
八、 財(cái)務(wù)報(bào)表制度
1、 會(huì)計(jì)每月末按時(shí)向區(qū)動(dòng)監(jiān)所所長(zhǎng)、區(qū)農(nóng)委計(jì)財(cái)科、區(qū)財(cái)政農(nóng)財(cái)科報(bào)送區(qū)動(dòng)監(jiān)所的“資產(chǎn)負(fù)債表”、“收支月報(bào)表”。年終按要求報(bào)送財(cái)務(wù)決算表。
2、 出納每月末按時(shí)向區(qū)動(dòng)監(jiān)所所長(zhǎng)、區(qū)農(nóng)委計(jì)財(cái)科、區(qū)財(cái)政農(nóng)財(cái)科報(bào)送基層站的“資產(chǎn)負(fù)債總表”、“收支月報(bào)總表”，同時(shí)向區(qū)動(dòng)監(jiān)所所長(zhǎng)報(bào)送基層站的銀行存款和現(xiàn)金結(jié)余表。年終按要求報(bào)送基層站的有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。
九、 本制度自公布之日起執(zhí)行。
會(huì)議學(xué)習(xí)制度
為加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高效能，規(guī)范會(huì)議行為，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所實(shí)際，制定本制度。
一、本制度適用于所長(zhǎng)會(huì)、所務(wù)會(huì)和職工會(huì)。
二、所長(zhǎng)會(huì)
1、所長(zhǎng)會(huì)議由所長(zhǎng)主持，正、副所長(zhǎng)參加，綜合辦主任列席參加并做好會(huì)議記錄。
2、會(huì)議任務(wù)：傳達(dá)上級(jí)重要會(huì)議精神、學(xué)習(xí)重要文件、研究所內(nèi)重要工作。
3、所長(zhǎng)會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次，也可以根據(jù)工作需要臨時(shí)召開(kāi)。
三、所務(wù)會(huì)
1、所務(wù)會(huì)由所長(zhǎng)主持，正副所長(zhǎng)、綜合辦主任、計(jì)財(cái)辦主任參加，綜合辦主任作會(huì)議記錄。
2、會(huì)議任務(wù)：傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神、學(xué)習(xí)文件、研究所內(nèi)工作。若專(zhuān)項(xiàng)工作需要研究，可以召開(kāi)所務(wù)擴(kuò)大會(huì)議，相關(guān)辦公室人員參加。
3、所務(wù)會(huì)每月召開(kāi)1—2次，也可以根據(jù)工作需要臨時(shí)召開(kāi)。四、職工會(huì)
1、職工會(huì)議，全體職工參加，綜合辦主任作會(huì)議記錄。
2、會(huì)議任務(wù)：傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，學(xué)習(xí)文件、資料、法律法規(guī)及業(yè)務(wù)技術(shù)等。
3、職工會(huì)議每月召開(kāi)一次，原則上每月8日召開(kāi)。若遇周末或節(jié)假日，根據(jù)工作需要提前或順延。若遇緊急工作需要布置，也可以臨時(shí)召開(kāi)職工會(huì)議。
五、參會(huì)要求
1、參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，不得遲到、早退，如確因特殊情況不能參會(huì)，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假。
2、嚴(yán)格遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，開(kāi)會(huì)時(shí)參會(huì)人員要關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑵湔{(diào)至?xí)h（振動(dòng)）模式，不得隨意出入會(huì)場(chǎng)。會(huì)議發(fā)言要經(jīng)過(guò)許可，并做到主題明確、言簡(jiǎn)意賅。
3、嚴(yán)格遵守會(huì)議保密紀(jì)律，不得擅自透露會(huì)議內(nèi)容。
六、本制度從公布之日起執(zhí)行。
首問(wèn)責(zé)任制度
為改進(jìn)本單位工作作風(fēng)，提高辦事效率，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。
一、首問(wèn)責(zé)任制適用于巴南區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所的全體工作人員。
二、首問(wèn)責(zé)任制是指本單位最先接受外來(lái)人員信息（包括來(lái)電、來(lái)訪、來(lái)信、來(lái)函等) 的工作人員，作為首問(wèn)負(fù)責(zé)的責(zé)任人，負(fù)責(zé)解答或指引到相關(guān)部門(mén)辦事，使之迅速、快捷地得到滿(mǎn)意的服務(wù)。任何人員不履行首次接待或不負(fù)責(zé)外來(lái)人員所求事項(xiàng)的辦理，經(jīng)查證屬實(shí)，將受到責(zé)任追究的制度。
三、對(duì)來(lái)巴南區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所辦事或電話咨詢(xún)的，無(wú)論是否屬于本單位以及本人職責(zé)范圍，首問(wèn)負(fù)責(zé)人必須主動(dòng)、熱情的接待和答復(fù)，使來(lái)訪者和咨詢(xún)?nèi)说玫綕M(mǎn)意的效果，不得以任何借口推諉、拒絕和搪塞。
四、服務(wù)對(duì)象提出辦理的事項(xiàng)，首問(wèn)負(fù)責(zé)人能當(dāng)場(chǎng)處理的事情要當(dāng)場(chǎng)及時(shí)處理，一次性告知有關(guān)事項(xiàng)，必要時(shí)提供有關(guān)資料、表格等，熱情耐心地解答服務(wù)對(duì)象的詢(xún)問(wèn)。但有關(guān)經(jīng)辦人員不在或聯(lián)系不上時(shí)，首問(wèn)責(zé)任人應(yīng)將服務(wù)對(duì)象的單位、姓名、聯(lián)系電話及擬辦事項(xiàng)等內(nèi)容登記清楚，并負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交給有關(guān)人員。有關(guān)人員閱知登記內(nèi)容后應(yīng)盡快與服務(wù)對(duì)象聯(lián)系，了解情況并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)解決服務(wù)對(duì)象需要辦理的事項(xiàng)。如果有關(guān)人員出差或暫遇責(zé)任不明確的事項(xiàng)，首問(wèn)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并負(fù)責(zé)給對(duì)方答復(fù)。
五、服務(wù)對(duì)象提出辦理的事項(xiàng)不能當(dāng)場(chǎng)處理或不屬于職責(zé)范圍的事情，首問(wèn)責(zé)任人應(yīng)該向?qū)Ψ秸f(shuō)明原因，給予必要的解釋?zhuān)⒈M自己所知給予指導(dǎo)和幫助。
六、單位領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，第一承擔(dān)人為首問(wèn)責(zé)任人，必須在要求的時(shí)限內(nèi)辦理完成并及時(shí)匯報(bào)，不得以任何借口無(wú)限期拒絕和辦后不及時(shí)匯報(bào)延誤工作。
七、首問(wèn)負(fù)責(zé)的工作，各辦公室辦結(jié)后要有文字記錄，辦理過(guò)程中發(fā)生變化的，要及時(shí)進(jìn)行溝通和銜接，首問(wèn)責(zé)任人要負(fù)責(zé)追查辦理進(jìn)度及辦理結(jié)果，不能不了了之，查無(wú)實(shí)據(jù)。
八、首問(wèn)責(zé)任人在接待服務(wù)對(duì)象時(shí)，應(yīng)文明禮貌、熱情大方，使用文明用語(yǔ)，禁用文明忌語(yǔ)。要為服務(wù)對(duì)象著想，不得冷漠待人，不得推諉扯皮，要充分體現(xiàn)巴南區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所工作人員良好的品質(zhì)、素養(yǎng)和樂(lè)于助人的精神風(fēng)貌。
1、接聽(tīng)電話。當(dāng)電話鈴聲響起，要做到“鈴響三聲，必有應(yīng)答”；“先說(shuō)您好，后報(bào)部門(mén)，再問(wèn)事情”。作好登記。
2、接待來(lái)訪。做到“向來(lái)人主動(dòng)打招呼，耐心傾聽(tīng)來(lái)訪人所詢(xún)問(wèn)的事情，向來(lái)訪人清楚講解，不能馬虎應(yīng)付”。
3、凡屬區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所職責(zé)范圍內(nèi)的工作，一律不準(zhǔn)以“不知道”、“不清楚”、“不歸我管”、“我還有事”等為由推脫首問(wèn)責(zé)任或敷衍問(wèn)訊者。
4、遇到對(duì)政策理解有差異或無(wú)理取鬧的服務(wù)對(duì)象，首問(wèn)責(zé)任人或具體承辦人員要堅(jiān)持原則，耐心解釋?zhuān)龊谜f(shuō)服工作。
5、首問(wèn)責(zé)任人要做到態(tài)度熱情、用語(yǔ)文明、舉止端正、行為規(guī)范，不得以任何借口推諉、拒絕、搪塞或拖延處理時(shí)間。
九、全體工作人員必須熟悉動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所工作，明確自己的崗位職責(zé)，了解各辦公室的工作職責(zé)；強(qiáng)化職業(yè)道德意識(shí)，樹(shù)立為服務(wù)對(duì)象服務(wù)的思想；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高依法行政水平和業(yè)務(wù)技能，不斷提高辦事效率。
十、對(duì)自覺(jué)遵守首問(wèn)責(zé)任制，主動(dòng)熱情幫助服務(wù)對(duì)象解決問(wèn)題的工作人員，區(qū)動(dòng)監(jiān)所將予以表?yè)P(yáng)鼓勵(lì)。
十一、違反首問(wèn)責(zé)任制的處罰。有下列情節(jié)者，經(jīng)查實(shí)，區(qū)動(dòng)監(jiān)所將給予批評(píng)教育、通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰等處理。
1、首問(wèn)責(zé)任人未及時(shí)承辦或?qū)⒎⻊?wù)對(duì)象擬辦的事項(xiàng)移交給相關(guān)人員。
2、相關(guān)人員未及時(shí)與服務(wù)對(duì)象聯(lián)系，研究解決對(duì)方問(wèn)題的或未在時(shí)限內(nèi)完成的。
3、冷漠對(duì)待服務(wù)對(duì)象，應(yīng)當(dāng)告知而沒(méi)有明確告知有關(guān)事項(xiàng)的。
4、對(duì)服務(wù)對(duì)象態(tài)度惡劣，使用文明忌語(yǔ)的。
5、 對(duì)服務(wù)對(duì)象要求辦理事項(xiàng)推諉扯皮、不負(fù)責(zé)任的。
十二、巴南區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所設(shè)立違反首問(wèn)責(zé)任制投訴電話。投訴電話為： 86533317、86533318、86533311。
十三、本制度自公布之日起執(zhí)行。
職工考勤與休假制度
為如實(shí)考核，準(zhǔn)確登記職工出、缺勤情況，掌握本單位職工外出緣由、去向，避免因漏崗耽誤工作，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，確保各項(xiàng)工作正常、有效運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所全體干部職工，必須嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，堅(jiān)守工作崗位，不得遲到早退，不得擅離職守。嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷(xiāo)假制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅離工作崗位。
二、區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)所務(wù)會(huì)成員及分管人員考勤工作，各業(yè)務(wù)分管所長(zhǎng)，分別負(fù)責(zé)各自分管工作人員的考勤登記工作。所領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況會(huì)同綜合辦不定期抽查工作人員的在崗情況，并進(jìn)行考勤登記。考勤登記作為職工年度考核、評(píng)優(yōu)、評(píng)先的重要依據(jù)。
三、凡工作時(shí)間外出開(kāi)會(huì)、調(diào)研、下基層等均采取分級(jí)報(bào)告的辦法，即工作人員外出向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，分管領(lǐng)導(dǎo)外出向主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
四、因病、因事不能上班必須請(qǐng)假。請(qǐng)假1天以?xún)?nèi)（含1天）由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；請(qǐng)假1天以上由主要領(lǐng)導(dǎo)審批，請(qǐng)假3天以上按區(qū)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、在法定假日（元旦、春節(jié)、五一國(guó)際勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)等）期間要外出離開(kāi)主城區(qū)的必須報(bào)告。工作人員向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，分管領(lǐng)導(dǎo)向主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
六、職工休假必須書(shū)面申請(qǐng)，首先獲得經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的假條，并將休假條交綜合事務(wù)辦公室登記備查。確因特殊情況（因病、意外事故等）不能事先請(qǐng)假的應(yīng)及時(shí)通過(guò)電話說(shuō)明情況，事后補(bǔ)交假條。非特殊情況不得用電話、帶話、帶條子等方式請(qǐng)假，也不得事后補(bǔ)請(qǐng)假。
休產(chǎn)假、婚假、喪假、探親假等按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
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