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銷售員工管理制度大全
銷售人員日常管理規(guī)定
一、總則
制定目的為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化，特制定本規(guī)定。
凡在本公司從事銷售的工作人員，均依照本規(guī)定所規(guī)范的體制管理。 銷售部負責本辦法制定、修改 、廢止、起草工作。
總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止、核準工作。
二、一般規(guī)定
1、出勤管理：銷售人員應依照本公司管理制度，進行日常出勤考核。按規(guī)定的出勤時間上下班考勤。
2、工作職責：銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應善盡下列工作職責：
部門主管職責
（1）負責推動完成公司制定的銷售目標。
（2）執(zhí)行公司所交付的各項工作。
（3）督導、指揮銷售人員執(zhí)行并完成公司任務。
（4）控制銷售產(chǎn)品的經(jīng)費開銷。
（5）按時呈報銷售合同，收款報告。
（6）定期回訪客戶，借以提升服務品質，并考察銷售團隊及客戶信用狀況。
（7）提供后期公司產(chǎn)品的改善以及發(fā)展方向。
銷售人員職責
1、基本事項
（1）要以謙虛和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容的整潔。
（2）對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。
（3）不得無故在工作期間洶酒。
（4）不得有挪用所收貨款之行為。
2、銷售事項
（1）了解產(chǎn)品使用及說明演示，能夠根據(jù)客戶需求提供解決方案。
（2）了解公司研發(fā)產(chǎn)品的功能特點、技術性能、版本規(guī)格、價格政策。
（3）能夠及時處理客戶問題，并做好售后服務工作。
（4）定期回訪客戶并了解產(chǎn)品使用狀況、有關同行業(yè)動態(tài)、競爭產(chǎn)品及新產(chǎn)品狀況。
三、工作規(guī)定
1、銷售計劃
銷售人員每年應依據(jù)本公司年度銷售任務目標，制定個人年度銷售 計劃，并分解為月銷售計劃，經(jīng)主管核定后，按計劃執(zhí)行。
2、工作計劃
銷售人員應依據(jù)月銷售計劃，制定客戶聯(lián)絡、拜訪計劃然后報主管審核實施。
3、客戶管理
銷售人員在后期應同客戶建立良好關系，以確保客戶對公司信用額度提升及后續(xù)產(chǎn)品的服務和推介。
四、工作報表
1、銷售工作日報表
（1）銷售人員依據(jù)工作計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作內容和拜訪客 戶，填制于客戶拜訪登記表，銷售工作日報表。
（2）銷售工作日報表及客戶拜訪登記表，應于次日外出工作前，呈主管核閱。
2、月收款名細報表
銷售人員每月初應填制上月份《月收款名細報表》，呈主管核示，作為 績效評核，帳款收取審核的依據(jù)。
五、產(chǎn)品售價規(guī)定
1、銷售人員報價要統(tǒng)一按公司報價單報價，銷售價不得低于公司規(guī)定的銷 售底價，且報價下浮要通過部門主管核準，方可操作，不得隨意變更售價。
2、如有贈品須依照本公司之規(guī)定辦理。
六、收款管理
1、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。
2、銷售人員應于規(guī)定收款日期，向客戶收款。
3、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
4、未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關規(guī)定懲處負責的銷售人員外， 若產(chǎn)生扯皮壞帳時，銷售人員須負賠償責任
七、貨款處理
1、收到客戶貨款應當日繳回。
2、不得以任何理由挪用貨款。
3、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。
4、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
八、離職或崗位調動工作移交規(guī)定
1、銷售主管移交事項：
（1）公文檔案。（2）銷售帳務。（3）已收未繳貨款結余。（4）領用、借用之公物。
1.1注意事項
（1）銷售主管移交工作，應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同核實《交接報告》。
（2）交接報告應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。
（3）銷售主管移交由總經(jīng)理委派人員監(jiān)交。
2、銷售人員移交事項
（1）負責轄區(qū)的客戶名單。
（2）應收帳款單據(jù)。
（3）領用之公物。
2.1注意事項
（1）應收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。
（2）應收帳款單據(jù)核認無誤簽章后，交接人即應負起后續(xù)收款之責任。
（3）交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后報總經(jīng)理（監(jiān)交人由銷售主管擔當）。
九、日工作流程
1、每天早8點30分上班晨會，如有特殊情況，需向部門主管申請；病假,事假需提前一天申請，如果有緊急事情，視情況而定，否則扣除當天工資，并按曠工處理。無故曠工三日以上者，按自動辭職處理，并扣除當月工資。每月至多可以請假3次（包括事假和病假）。
2 、每天早8點30--9點是工作整理準備時間，為出去拜訪客戶做好準備， 每天的工作計劃并告之主管今天拜訪的目的和拜訪的單位。
3、每天中午12：00—13：00為午休時間，午飯不可以飲酒（特殊情況：如陪同客戶就餐除外）以免影響下午工作．午飯必須要13：00之前吃，不可占用下午工作時間。
4 、每天晚上21：00前要將工作日報表發(fā)至助理及主管郵箱，并將當天工 作向部門主管做出匯報和總結，如有特殊情況要及時告知部門主管。 注意事項：
每天出行必須填寫出行計劃和客戶拜訪登記表，并告知部門主管去向，遇到問題要及時請示部門主管不得擅自做違反公司規(guī)定的事。
銷售人員日常工作管理制度
一、銷售人員準則：
1．遵紀守法，服從公司管理，顧全大局，提倡團隊合作。
2．努力學習，踏踏實實做好本職工作，不斷提高業(yè)務水平。
3．一切為用戶著想，減少人為差錯，努力提供優(yōu)質的產(chǎn)品與服務。
4．團結互助，尊重他人，樹立集體奮斗的良好風尚。
5．嚴守公司機密，自覺維護公司安全。
6．待客熱情禮貌，服務周全，維護公司形象。
7．謙虛謹慎，戒驕戒躁，勇于批評與自我批評。
8. 愛護公司財物，堅持反貪污、反腐-敗、反盜竊、反浪費。
二、銷售人員日常工作規(guī)范：
1. 銷售人員應遵守公司一切規(guī)章、通告及公告。
2. 銷售人員自己管理、自己規(guī)劃未來一個月的行動目標，明確自己的工作安排，在每月28日，銷售部和客服部進行每月總結，安排下月工作計劃。
3. 銷售人員每天的工作內容要記錄在銷售人員工作日記，每周六交給公司批閱。
4. 每周六上午9點開始周工作檢討，了解銷售人員的工作進展，找出工作中的問題，提高業(yè)務水平；檢討客戶服務的工作，留住和分析客戶流失的原因，提高客戶服務水平。
5. 銷售合同、客戶信用管理按照公司有關規(guī)定執(zhí)行，銷售人員對其準確性負有直接責任，需要嚴格執(zhí)行。
三、出差管理：
1. 公司要根據(jù)需要安排員工出差，受派遣的員工，無特殊理由應服從安排。
2. 員工出差在外，應注意人身及財物安全，遵章守法，按公司規(guī)定的標準，合理降低出差費用；公司對出差的員工按規(guī)定標準給予報銷費用和生活補貼，出差人員返回公司后，應及時向主管敘職，并在一周內報銷有關費用。
四、培訓：
1. 新銷售人員進入公司后，須接受公司概況與發(fā)展的培訓以及不同層次、不同類別的崗前專業(yè)培訓，合格者方可上崗；
2. 為提高銷售人員的知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應本公司日益迅速發(fā)展的需要，公司將舉行各種教育培訓活動，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應按有關請假制度執(zhí)行。
五、辭職：
員工因故不能繼續(xù)工作時，需提前一月提出申請，填“辭職申請”經(jīng)部門主管報公司批準后，辦理手續(xù)。
六、竟業(yè)限制：
員工辭職后滿二年內不得從事與公司產(chǎn)品有競爭的工作,否則公司保留采取法律手段。
七、保密：
1. 銷售人員所掌握的有關公司的信息、資料和客戶資源，應對上級領導全部公開，不得向其它公司或個人公開或透露。
2. 銷售人員不得透露業(yè)務或職務上的機密，凡涉及公司的，不經(jīng)上級領導容許，不得對外發(fā)表。
3. 明確職責，對于非本人工作職權范圍內的機密，做到不打聽、不猜測，不參于消息的傳播。
4. 非經(jīng)發(fā)放部門允許，員工不得私自復印和拷貝有關文件。
5. 樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應妥善保管，若有遺失或失竊，應立即向上級主管匯報。
6. 發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應及時阻止并向上級領導匯報。
八、客戶資料管理：
1. 客戶資料是公司對于往來、交易的資料整理，將客戶情況詳細記錄下來。例如：往來客戶的信用度，及其營業(yè)狀況與交易的態(tài)度，分析客戶對于我公司的重要度等等。
2. 利用客戶關系管理軟件，把獲得的客戶資料錄入電腦，通過電腦來分析和管理客戶關系。
3. 客戶資料按照公司授權原則，可分信息內容來讓相關人員獲取必要的資料。
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