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運輸安全經費使用制度（通用15篇）
在不斷進步的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的運輸安全經費使用制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
運輸安全經費使用制度 1
第一章 總 則
第一條 為加強我省公路水運工程安全生產費用管理，規(guī)范安全生產費用的使用，建立安全生產投入長效機制，切實保障施工人員人身安全，根據(jù)國務院《建設工程安全生產管理條例》、交通運輸部《公路水運工程安全生產監(jiān)督管理辦法》、財政部和國家安全生產監(jiān)督管理總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產費用財務管理暫行辦法》，制定本規(guī)定。
第二條 在本省行政區(qū)域內從事公路水運工程的新建、改建、擴建等有關活動應當遵守本規(guī)定。
第三條 本規(guī)定所稱公路水運工程安全生產費用（以下簡稱“安全生產費用”）是指公路水運工程施工單位按照有關規(guī)定和合同文件要求，為達到施工安全標準，專門用于采購和更新施工安全防護用具及設施、落實安全施工措施、完善和改進安全生產條件等加強安全生產管理所需的費用。
第四條 安全生產費用管理堅持“項目計取、保證投入、規(guī)范使用”的原則。
第二章 安全生產費用的計取
第五條 建設單位在編制工程招標文件時，應當根據(jù)施工安全生產需要，按規(guī)定提取所需安全生產費用，單列費用項目清單（專項暫定金），保證安全生產經費的投入。施工安全防護等有特殊要求需增加安全生產費用的，應當在招標文件中予以明確，并在安全生產費用項目清單中增列相應項目及費用。
第六條 招投標時，施工單位應當按照招標文件計列的安全生產費用項目清單報價，費用總額不得低于投標價的1.0%，且不得作為競爭性報價。
第七條 建設單位在與施工單位簽訂工程施工合同協(xié)議書、安全生產合同時，應當以答疑、澄清文件等形式明確安全生產費用的數(shù)額、項目清單、支付計劃、支付形式、使用要求、調整方式等規(guī)定。
第三章 安全生產費用的支付
第八條 施工準備階段，施工單位應當根據(jù)合同文件和本合同段施工組織設計、安全生產管理要求，編制安全生產費用使用總體計劃，經監(jiān)理單位審批后報建設單位審定備案。安全生產費用使用總體計劃批準、備案后，根據(jù)施工單位申請，經監(jiān)理、建設單位審定，可按合同段安全生產專項費用總額的25%進行預支付。安全生產費用預付款在后續(xù)計量中一次性或逐次扣回。
第九條 工程實施過程中，施工單位應當按照合同文件的規(guī)定，根據(jù)安全生產費用實際使用情況，編報當期投入使用的安全生產費用使用報表和按項目清單規(guī)定內容編制的計量申請表（并附相關憑證），同時編報下期安全生產費用使用計劃并經項目負責人簽字蓋章后，與當期工程計量支付申請同時報送監(jiān)理工程師審核。
安全生產費用據(jù)實計量，限額控制。計量申請相關憑證可為安全器材采購、安全培訓教育等發(fā)票和安全防護等臨時工程結算單、設備臺班結算單、設備租賃合同等。所有憑證都必須經過施工單位專職安全員簽字驗收，項目負責人審核，安全監(jiān)理工程師簽字認可。
第十條 監(jiān)理工程師收到安全生產費用使用報表后，應當在14日內對施工單位的安全生產費用使用報表和安全生產費用的計量申請表進行審核，核實無誤后予以簽字確認，出具支付證書。
第十一條 建設單位對經監(jiān)理工程師簽字確認的安全生產費用使用報表和監(jiān)理工程師出具的支付證書審核確認后，與當期工程款同時支付給施工單位。
第十二條因專項安全防護、應急處置等需要，導致安全生產費用實際投入使用超出合同規(guī)定費用總額的，經監(jiān)理工程師審核簽字確認，報建設單位審定后，專項安全防護和應急處置等費用可增補計量，增補計量程序應在合同中予以明確。
安全生產費用實際投入使用少于合同規(guī)定費用總額的，建設單位應督促施工單位保證安全生產費用投入，不得隨意支付余額部分費用。
第十三條實行工程總承包的，安全生產費用的計取、使用安排、計量申請等由總承包單位負責。
總承包單位依法將工程分包給其他單位的，總承包單位應當與分包單位在分包合同中明確由分包單位實施的安全措施、分包工程安全生產費用及支付等條款。
施工單位存在勞務分包的，施工單位應當在勞務分包合同中明確應由勞務分包隊伍落實的安全措施、安全生產費用使用及支付要求等條款。
前款總承包單位對分包單位、勞務隊伍的安全措施、安全生產費用使用及支付的'要求，不免除總承包單位的安全主體責任和監(jiān)管責任。
第四章 安全生產費用的使用
第十四條 安全生產費用應當按照有關規(guī)定，在以下范圍內使用：
�。ㄒ唬┩晟啤⒏脑�、維護安全防護和特種設備檢驗檢測支出
1、施工期間設置的臨時交通安全設施費用，包括跨越公路、村鎮(zhèn)處施工現(xiàn)場防護、隔離等設施，橋下通航、通車及行人通道等立體施工作業(yè)時的防撞裝置、警示標志、信號燈等費用，隧道、橋梁、拌和場、路基開挖等作業(yè)區(qū)出入口和上下施工便道臨邊防護、防滑等設施的費用；
2、高空作業(yè)、水上作業(yè)、挖孔樁施工等防止物體、人員墜落設置的安全網、棚；
3、安全警示、警告標志、警示燈、標牌及安全宣傳欄，現(xiàn)場拆除物體時的警戒繩等購買、制作、安裝及維護的費用；
4、特種設備、壓力容器、避雷設施等檢測檢驗費；
5、其他安全防護、檢測設施、設備的費用（但不應包括《公路工程基本建設項目概算預算編制辦法》中的“安全及文明施工措施費”，即施工期間為滿足安全生產、文明施工、職工健康生活所發(fā)生的費用）。
�。ǘ┡鋫浔匾膽本仍鞑�、設備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護物品支出
1、各種消防設備及器材，救生衣、圈，急救藥箱及器材費用；
2、安全帽、保險帶、反光服、防塵眼鏡、工作鞋、雨鞋、手套、口罩等現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品費用；
3、其他專門為應急救援所需而準備的物資、專用設備、工具的費用。
�。ㄈ┌踩a檢查與評價支出
1、安全生產專項檢查費用、安全評價費用。
2、聘請專家參與安全檢查和評價費用。
�。ㄋ模┲卮笪ｋU源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出
1、對重大危險源、重大事故隱患進行辨識、評估、監(jiān)控、監(jiān)管費用。
2、爆破物、放射性物品、易燃物資、有害危險氣體和液體的儲存、使用、防護費用。
3、對有重大危險因素的分部、分項工程安全專項施工方案進行專家咨詢、論證、審查的費用。
（五）安全技能培訓及進行應急救援演練支出
1、安全生產“三類人員”、特種作業(yè)人員、管理人員和一線作業(yè)人員的安全教育培訓及再教育費用；
2、組織應急預案演練費用。
（六）其他與安全生產直接相關的支出
1、召開安全生產專題會議、開展安全生產宣傳等相關活動費用；
2、舉辦安全生產為主題的知識競賽、技能比賽活動費用；
3、安全經驗交流、現(xiàn)場觀摩費用；
4、購置、編印安全生產書籍、刊物、影像資料費用；
5、配備給專職安全人員用于安全生產管理的相機、電腦等物品費用；
6、建設單位和監(jiān)理單位共同認定的其他安全生產費用。
第十五條 施工單位在以下范圍內發(fā)生的費用，屬于公路水運工程基本建設項目概算預算編制辦法中的安全及文明施工措施費、臨時設施費和企業(yè)管理費，均不應列入安全生產費用。
�。ㄒ唬┦┕挝粦敒槭┕と藛T辦理團體人身意外傷害險或個人意外傷害險費用；
�。ǘ┦┕挝粸槁毠ぬ峁┑穆殬I(yè)病防治、工傷保險、醫(yī)療保險費用；
�。ㄈ� 工地臨時辦公、宿舍、食堂等現(xiàn)場辦公生活設施為達到安全要求所需費用；
�。ㄋ模┦┕ぷ鳂I(yè)所設置的基坑防失穩(wěn)支撐、支架、安全用電等設備費用；
�。ㄎ澹┍莆�、放射性物品、易燃物資、有害危險氣體和液體的儲存?zhèn)}庫建設費用；
（六）用于施工現(xiàn)場管理的車輛購置和使用費用。
第十六條 建設單位應當建立健全工程項目安全生產費用使用管理制度，明確安全生產費用計取、管理、使用的程序、職責及權限，明確安全生產評審、評估、應急救援演練等費用使用的專門備案審查程序。
安全生產費用實行�？顚Ｓ�，建設、監(jiān)理、施工單位應建立安全生產費用使用管理臺帳。
第十七條 施工單位應當依據(jù)項目安全生產費用使用管理制度和費用使用總體計劃，制定本合同段安全生產費用使用管理實施細則，在規(guī)定范圍安排使用安全生產費用，不得挪用或擠占。
第十八條 監(jiān)理單位應當對其監(jiān)理的施工單位的安全生產費用使用情況進行監(jiān)督管理。
監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)施工單位未落實安全生產費用或施工現(xiàn)場存在安全隱患的，應當及時責令其改正。施工單位拒不改正的，監(jiān)理單位可暫時停止工程款和安全生產費用的計量支付，并及時向建設單位報告。
第五章 安全生產費用的監(jiān)督管理
第十九條 各級交通運輸主管部門或其委托的安全監(jiān)督部門對安全生產費用計取、支付、使用實施監(jiān)督管理，確保資金“�？顚Ｓ谩薄�
第二十條 在工程項目招標投標階段，各級交通運輸主管部門應對招標文件中安全生產費用項目清單單列情況及投標報價按本規(guī)定的執(zhí)行情況進行認真審查。
第二十一條 各級交通運輸主管部門或其委托的安全生產監(jiān)督部門應當及時受理對公路水運工程安全生產費用不按規(guī)定計取、支付、使用以及挪用擠占的檢舉、控告和投訴。
對不能保證安全費用投入，或違反本規(guī)定要求的單位、個人，按照相關法律法規(guī)和信用評價辦法進行處罰。
第六章 附則
第二十二條 本規(guī)定由江西省交通運輸廳負責解釋。
第二十三條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
運輸安全經費使用制度 2
第一章總則
第一條 為進一步加強財務管理，規(guī)范收支行為，提高財政資金使用效益，保證工作正常有序運轉，促進黨風廉政建設，根據(jù)《預算法》、《黨政機關厲行節(jié)約發(fā)對浪費條例》、《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理條例》、《關于厲行勤儉節(jié)約嚴控“三公經費”支出的通知》、《雙峰縣規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)經費支出的暫行規(guī)定》的要求，和“保運轉，保民生，保發(fā)展”的底線，結合我鎮(zhèn)的實際情況，特制訂本制度。
第二條 堅持“統(tǒng)一管理、集中支付”的原則。各群眾工作站、站所室(以下簡稱各單位)都屬報帳制單位，按月向財政所辦理經費報帳手續(xù)，所有財務收支都必須納入財政監(jiān)管，實行“統(tǒng)一賬號、統(tǒng)一審核審批程序、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理”，做到陽光操作，民主理財。
第三條 堅持“預算管理、按項目開支”的原則。全鎮(zhèn)所有資金必須納入預算管理，嚴格實施單位項目預算控管。
第四條 堅持“勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費”的原則。在保障工作正常運轉的情況下，精打細算，厲行節(jié)約，嚴禁大手大腳，堅決抵制奢侈浪費等現(xiàn)象，確�！叭涃M”在上年度基數(shù)上節(jié)減10%以上。
第二章組織領導
第五條 成立甘棠鎮(zhèn)財務管理領導小組，鎮(zhèn)黨委書記任組長，鎮(zhèn)長(常務)、副書記、人大主席、政協(xié)聯(lián)工委主任、主管財貿負責人、紀委書記任副組長，財政所長、黨政辦主任等為成員，下設辦公室，由財政所長兼任辦公室主任，辦公地點設鎮(zhèn)財政所。其職責是：討論研究全年財政收支預算方案，決定重大財務收支活動，分析每月的財政收支情況，擬定下月財政收支計劃，如中途需調整預算，理財小組向黨委、政府、人大報告調整預算計劃方案。財政所按季向書記、鎮(zhèn)長、理財小組報送財務收支報表，“三公經費”支出報表，按季向縣鄉(xiāng)財局、縣紀委報送“三公經費”支出報表。
第六條 成立甘棠鎮(zhèn)經費審批領導小組，鎮(zhèn)長任組長，主管財貿負責人、紀委書記、財政所所長為成員，負責單位經費支出和專項工作經費支出的集體會審。
第七條 成立甘棠鎮(zhèn)財務監(jiān)督領導小組，由紀委書記任組長，監(jiān)察室主任、紀委委員、黨政辦主任、財政所支部書記為成員，負責全鎮(zhèn)經費支出和專項工作經費支出的監(jiān)督。
第八條 成立甘棠鎮(zhèn)公物采購小組，主管財貿負責人任組長，成員：財政所所長(負責詢價)、黨政辦主任(負責申報)、監(jiān)察室主任(負責監(jiān)管)、財政所采購負責人(負責發(fā)放)、機關事務辦主任(負責采購)。職責：負責政府公物采購的計劃申報、經審批人批復后組織采購、采購后由專人負責發(fā)放管理。
第九條 各群眾工作站、委室站所要明確一名財務結算報帳員(單位負責人不得兼任)，各群眾工作站要成立3人以上理財小組。各單位報帳員和理財小組名單報財政所備案，由理財小組和結算報帳員負責本單位財務結算，經費支出監(jiān)管，收入上繳、小額現(xiàn)金管理及其他財務方面的相關工作，各單位的支出報帳統(tǒng)一由明確的財務報帳結算員進行辦理。
第三章財政收入的組織和管理
第十條 年初下達各單位的預算收入任務必須完成，列入季度和全年的目標考核，年終沒有完成預算收入任務的按缺一少一扣繳，且單位不能評先評優(yōu)。同時強化收入任務均衡入庫，一季度應完成全年任務的20%，二季度40%，三季度65%，四季度100%，每年公歷12月24日為財政收入結算截止日。收入任務的完成嚴格與單位經費支出指標掛鉤。
第十一條 各執(zhí)收單位必須嚴格按政策標準執(zhí)行收費，不得擅自提高和降低標準收費。
第十二條 各執(zhí)收單位必須使用財政規(guī)范票據(jù)，不得使用自印票據(jù)、過期票據(jù)收費，嚴禁收費打白條、大頭小尾、收錢不開票。所有收費必須按票據(jù)管理要求在規(guī)定時間內解入財政專戶。對金額較大的收費可使用一般繳款書，對金額較小的收費可使用定額專用票據(jù)，取得的現(xiàn)金金額達到500元的必須當日繳入鎮(zhèn)財政“結算專戶”，金額不足500元的必須在三日內存入鎮(zhèn)財政“結算專戶”。財政結算員于每月的20日以前將鎮(zhèn)財政“結算專戶”收入余額解繳縣級“結算專戶”，嚴禁任何單位和個人挪用和坐支收入。
第十三條 暫時不能作收入的各種押金，全部由經管站統(tǒng)一管理，財政監(jiān)管，票據(jù)由經管站提供，實行“限量領用，定期繳銷”的制度。
第十四條 上級對鎮(zhèn)財政、鎮(zhèn)屬有關部門及村級的專項撥款需要開具財政收款票據(jù)的，通過批準后，由財政所收入專管員開票繳入縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局帳戶。鎮(zhèn)政府主辦或承辦的有關公益籌資活動，所收募捐、贊助款統(tǒng)一由財政所代收代管。所有款項必須專項明細管理，確保專款專用。
第十五條 農村公益事業(yè)、城鄉(xiāng)小區(qū)公共設施建設維護與管理方面的收費，使用《湖南省農村公益金票據(jù)》，由經管站到財政所領取，加蓋本單位公章，實行村帳鎮(zhèn)管的原則。
第十六條 各單位上級主管部門的下?lián)苜Y金(包括未明確到人獎金、專項工作經費等)必須繳入財政專戶，有實際支出的通過財政審批程序報批列支。
第四章財政資金的使用和管理
第十七條 規(guī)范財政資金審批報帳時間和步驟
(一)審批時間、地點：當月的發(fā)票當月報批，無特殊情況過期不予審批，每月25日經費審批領導小組在財政所進行集中審批，節(jié)假日順推或以通知為準。
(二)審批步驟: 堅持“一支筆”審批的原則。所有開支按下列程序報批：
第一步：各單位的發(fā)票經經手人簽字后由結算員分類歸集整理，然后填寫財政所印制的原始憑證報銷匯總表。
第二步：各單位理財小組簽字確認，單位負責人簽字審核，主分管領導(群眾工作站的由駐片組長)簽字審批。
第三步：在規(guī)定的時間內到財政所集中審批。財政所長審核發(fā)票，分管財貿負責人對用途、標準、范圍審定后，由鎮(zhèn)長一支筆審批。用于工作考核的經費、獎金、補助，及民政報批發(fā)放的資金必須說明標準、范圍和依據(jù)的文件，用于公務支出的發(fā)票必須完整、合規(guī)、有效，同時具有以下要素：①單位名稱；②時間和用途；③詳細品名；④收款單位印章；⑤必要的附件；⑥經手人、審核人、審查人簽字。1000元以上發(fā)票還需有證明人，基本建設工程要有工程結算人員核算簽字的結算單，凡要素不齊全的票據(jù)，財政所長和分管財貿負責人復核時予以剔除，不予報審。
第十八條 群眾工作站經費的支出管理
(一)群眾工作站的預算經費主要用于群眾工作站日常辦公、接待、會議、鎮(zhèn)黨委、政府安排的中心工作、計生、維穩(wěn)信訪、糧食生產工作及蹲點駐村等費用。其中“三公經費”不準超過總支出的20%。
(二)群眾工作站經費的報帳：群眾工作站預算經費中基本辦公費用可按月支出，但須完成季度收入任務，每季不超過預算的20%，未完成任務的不能報批任何支出。群工站的經費支出，須由群工站理財小組集體商議，并簽字確認，在全體群工站干部中認可，報駐片組長審核方可支出，預算當月的'支出須當月報批；綜合考核、干部績效管理考核、群眾工作考核、計劃生育、綜治、安全生產、整建工作等考核的獎勵標準、范圍根據(jù)上級有關規(guī)定要求執(zhí)行。
第十九條 專項支出管理
(一)專項支出是指黨委、政府因工作需要必須另行安排的專項工作支出。主要包括：項目建設支出、特殊維穩(wěn)期間信訪維穩(wěn)支出、農村基礎設施投入、防汛抗旱救災支出、突發(fā)性事件處置費用、城建基礎設施配套支出及其他專項工作經費支出。
(二)專項支出的申報審批程序：事前由需要專項經費支出的單位提出書面申請，向鎮(zhèn)長報告，再由鎮(zhèn)長召集經費審批領導小組成員和相關單位負責人及主、分管領導集體商定。專項報批在3萬元以上的，報黨委書記審核，如需提交黨政聯(lián)席會議集體研究審定的，應先報鎮(zhèn)財務管理領導小組初審后，再提交。
(三)專項工作經費報帳先由申報單位經辦人分項按實整理并簽字，單位負責人和主管領導審查簽字后，連同批復的申報表按財政審批程序報批，屬政府采購的，按政府采購程序由采購小組統(tǒng)一采購。屬工程項目的，按工程項目管理程序結算工程款。
(四)工程項目管理程序：由工程項目具體負責單位先做好規(guī)劃和預算，再報縣財政局評審中心評審，評審結果出來后按招投標程序進行公開招投標。然后與中標單位簽訂好承包合同書。在施工過程中項目具體負責單位、財政所、紀委要加強工程項目施工現(xiàn)場的監(jiān)督管理，項目具體負責單位及時填寫好現(xiàn)場監(jiān)管記錄，在工程結束后填寫好工程驗收結算單。施工單位憑現(xiàn)場監(jiān)管記錄、工程驗收結算單和發(fā)票，承包合同書及工程決算審計報告方能結算工程款。
(五)屬特殊維穩(wěn)時期接訪支出的，赴省進京的接訪人員由綜治辦統(tǒng)一調度，并報主分管領導和書記、鎮(zhèn)長批準，接訪人員的差旅費按《雙峰縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法》雙財行【20xx】236號文件標準執(zhí)行，但上級另有文件規(guī)定的按上級規(guī)定標準執(zhí)行，接訪費用當月報批，逾期自負。
(六)對于需要緊急安排的專項支出審批：先由申報單位向主管領導報告，主管領導向黨委、政府主要領導匯報同意后，由財貿負責人和鎮(zhèn)長批準后向財政所借款急辦。事后最遲在兩個星期內，由單位按專項支出申請審批程序補辦專項支出審批手續(xù)，否則所用經費不予報帳，所借用的資金由財政所在經辦人的工資及補助中扣回。上級或上級部門安排的專項工作，確需增加經費的同樣按專項工作經費審批程序報批。上級下?lián)馨才诺墓ぷ鹘涃M全部納作財政收入，確需追加經費的同樣按專項工作經費審批程序報批。
(七)專項支出報批時間要求：專項工作結束后兩星期內責任人必須按報賬的有關規(guī)定及程序報批。
第二十條 財政資金借用管理
財政公用資金嚴禁借于個人，因公務需要確需在財政先借用的或重點項目需借用啟動資金的，需先出具借用申請報告，報告借用的項目及額度，報分、主管領導同意，再報財政所長，分管財貿負責人審批，經鎮(zhèn)長簽字同意后在財政借支。嚴格執(zhí)行誰借支誰打條，借支者必須是在崗干部，財政借款必須在一個月內還清，一個月未還的，由財政所出納每月清理一次，財政所發(fā)出還款通知單，并在還款通知單送達之日起記息，三個月仍未完的，從該干部的工資獎金中扣回，分、主管領導或項目負責人負有連帶償還責任。
第二十一條 “三公經費”支出的規(guī)范管理
1、“三公經費”的基本范圍
(1)因公出國(境)考察費用、學習培訓期間的考察費用等列入“三公經費”的出國出境項目。
(2)單位公車(生產性車輛除外)以及租車費用，列入“三公經費”的公務用車項目。
(3)公務接待、其他接待物品等費用，列入“三公經費”的公務接待項目。
2、“三公經費”的管理
(1)接待費。所有上級領導及主管單位來鎮(zhèn)檢查工作需要用餐的，一律按招待標準在機關食堂就餐，由分線主管領導憑接待函或通知報鎮(zhèn)長同意后，由鎮(zhèn)長或主管財貿負責人簽發(fā)就餐單，憑就餐單提前通知機關事務辦人數(shù)和標準。陪餐人數(shù)按相關要求，不得超人數(shù)陪同。
(2)租車費。確因工作需要租車的，租車費報銷一律需填報租車申請單。
鎮(zhèn)全局性工作(含專項工作)用車，由黨政辦報請書記或鎮(zhèn)長同意，機關事務辦開出租車申請單，用車單位憑租車申請單租車。租車費結算由出租車司機憑租車申請單與黨政辦核對簽字，再到財政所辦理報銷手續(xù)。
鎮(zhèn)屬單位確因工作需要租車，必須有單位負責人報請主管領導同意。開出租車申請單，租車費憑租車申請單報賬，在單位預算經費中列支。
租車標準：小車本縣范圍內160元/天，婁底240元/天，長沙650元/天。以上標準包括稅費，憑租車發(fā)票報銷，報銷時必須寫明日期、用途。租車費由出租人拿來報批。一月一結，逾月不報。
(3)公車使用費。公車使用費用計入“三公經費”范圍，公車歸口黨政辦管理與調度。修理、保險及油費實行政府采購，黨政辦建立油耗與車輛里程行駛臺賬，采購領導小組每月月底審核一次。(公車改革后本條規(guī)定同時廢止)
(4)會議伙食費。鎮(zhèn)安排的會議由機關事務辦確定人員、核定人數(shù)、標準，簽發(fā)會議伙食費通知單，部門單位會議需就餐的，由主管領導報鎮(zhèn)長同意，簽發(fā)會議伙食費通知單，報機關事務辦安排食堂辦理。會議餐不得在餐館用餐。
會議伙食費標準：一天兩餐的(早、中餐)15元/人/天；一天一餐的10元/人/天。
其他機關例會和日常工作不得安排伙食，黨代會，人代會等特殊會議標準由黨政聯(lián)席會集體研究決定。
第二十二條 差旅費的管理 。根據(jù)《雙峰縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法》雙財行政(2014)236號文件精神，按以下標準報銷。
(一)城市間交通費： 經領導批準因公出差的，要從嚴控制出差人員乘坐飛機和高鐵，緊急情況經書記、鎮(zhèn)長同意后才能乘坐。出差乘坐交通工具等級標準：火車為硬席、高鐵為二等艙、輪船為三等艙、飛機為經濟艙、其他交通工具以實際票據(jù)報銷；未按規(guī)定標準乘坐交通工具，超支部分自理。
(二)住宿費： 住宿開支標準上限(元/人/天)：省外300元、省內外縣300元，無上述發(fā)票不能報銷。到縣城出差原則上不報銷住宿費。特殊情況確需住宿的報書記，鎮(zhèn)長同意可按每人每天200元的標準限額執(zhí)行。
(三)市內交通費 ：市內交通費實行包干補助，到縣城出差的按每人每天補助20元，到其他城市出差的每人每天補助80元。
(四)伙食費補助 ： 經領導批準因公出差的，不報銷招待費支出，只報伙食費補助，伙食費補助標準：到西藏、新疆、青海三省出差，每人每天補助伙食費120元；到縣外其他地區(qū)出差的，每人每天補助伙食費100元；到其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城出差每人每天補助伙食費40元。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，出差人員應向接待單位交納相應的伙食費。接待單位應向出差人員出具接收憑證(不作報銷依據(jù))，收取的伙食費用于抵頂接待單位的招待費支出。
(五)鎮(zhèn)干部離開鄉(xiāng)鎮(zhèn)或縣參加會議、培訓、舉辦單位統(tǒng)一安排住宿的，會議或培訓期間的食宿費和市內交通費由會議或培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支。鎮(zhèn)財政只報銷往返交通費用。
(六)凡經組織批準帶薪參加黨校、行政學院或社會主義學院等脫產培訓學習并在校住宿的，憑票據(jù)報銷往返交通費，在學習期間每天每天伙食補助標準為：縣內20元/天，縣外省內30元/天，省外40元/天。
(七)已列入年度預算單位差旅費報銷(包括學習培訓)在單位預算經費中列支，差旅費審批單由主管領導審批。黨政辦、組織辦、財政所等無預算經費單位的出差、培訓、學習，先報書記鎮(zhèn)長審批，領取經鎮(zhèn)長簽字的出差審批單。其費用在鎮(zhèn)公用經費中報銷。
(八)報銷要求：差旅費報銷時必須提供出差審批單，與審批單和文件規(guī)定的時間相符的機票、船票、車票、住xxx及住宿入住單等憑證。
第二十三條 公共管理事務支出管理
1、日常辦公用品。由鎮(zhèn)公物采購小組統(tǒng)一采購，辦公用品實行采管分離，采購員只負責采購，保管員負責管理發(fā)放。需要添置辦公用品的，需提前7天造具清冊報采購小組，經理財小組審批后由鎮(zhèn)采購小組統(tǒng)一采購，屬包干范圍的扣除包干經費。單位和個人在財政領取辦公用品時，需憑財貿負責人簽發(fā)的發(fā)貨單才能領取，保管員必須憑發(fā)貨單如實登記。全鎮(zhèn)性會議資料、文件、通知由黨政辦統(tǒng)一負責，各群眾工作站、站所室的文印資料原則上在各自辦公室打印。
2、黨報黨刊實行統(tǒng)一訂閱，部門報刊雜志一律用本單位包干經費或私費訂閱。
3、水電費。水電的管理及水電費的收繳由機關事務辦為主，財政所協(xié)助管理。
4、打印費。所有文件資料歸口鎮(zhèn)黨政辦文印室打印，按市場價的55%收款，作為文印室成本和開支(大型維修費、電費、紅頭文件和大型設備添置除外)。鎮(zhèn)財政不報銷其他打印費和文印室費用。如有特殊情況需要外出打印，須請示鎮(zhèn)長同意、辦公室登記后方能打印，鎮(zhèn)黨政辦按月將外出打印登記情況向書記、鎮(zhèn)長匯報，并移交財政所存檔。
5、宣傳費用。有宣傳需要的各個站所，需預先向鎮(zhèn)采購辦提出申請，經采購辦、黨政辦公室核準和相關領導簽字同意后，由鎮(zhèn)黨政辦牽頭，申請單位、鎮(zhèn)采購辦統(tǒng)一采購。
6，學習費用。組織上安排學習的，按縣有關規(guī)定報銷費用；干部自行讀書的，由鎮(zhèn)組織辦審核，憑畢業(yè)證復印件，一次性補助800元。
第二十四條 工資福利支出管理
1、財政供給人員工資性支出及其補貼一律實行“直達”，直接撥付到縣工資統(tǒng)發(fā)中心工資專戶等相關機構記入個人賬戶。離退休人員的津補貼由財政所按縣規(guī)定標準按月打卡發(fā)放。
2、特殊崗位津貼。嚴格執(zhí)行上級有關特殊崗位津貼補貼的政策性規(guī)定，全鎮(zhèn)范圍內所有特殊崗位津貼補貼一律由鎮(zhèn)組織人事室按照上級文件精神審核，再由財政所報送縣財政局審查后方能發(fā)放。
3、發(fā)放津補貼和財務收支管理做到“五個一律不準”；一律不準自行新設津補貼項目；一律不準自行提高津補貼標準和擴大實施范圍；一律不準自行擴大有關經費開支范圍和提高開支標準發(fā)放津補貼、獎金和福利；一律不準發(fā)放有關證券和實物；一律不準在下屬單位領取任何津補貼、獎金或享受其他福利。
4、所有津補貼發(fā)放實行書記鎮(zhèn)長負責制。先由組織人事室根據(jù)上級有關規(guī)定(憑附件)造冊，組織委員審核，再由經費審批小組審批，書記簽字，上報財政局審核報賬，報賬后再發(fā)放，嚴禁先發(fā)放后審批。
第二十五條 村級轉移支付資金、上級(到村)項目資金、上級補助(到村)資金、鎮(zhèn)獎投補助的村級資金管理
包括上級轉移支付的村干部工資，離任村干部補助、村級辦公經費、村級基礎設施建設費、上級項目資金(經項目管理單位驗收合格后核發(fā)的資金)、上級補助資金(包括上級追加單下達的、財政所開出收據(jù)或上級下?lián)芤炎⒚鞔鍎e財政沒有開收據(jù)的撥款)、鎮(zhèn)財政補助及獎投村級經費、到村的其他專項資金，都歸口鎮(zhèn)經管站管理。財政所按月清理，由鎮(zhèn)對口單位、財政所和主管領導履行核對程序，確保無誤后再按財政資金審批程序報批后，統(tǒng)一撥付到經管站設立的專帳上，按村帳鎮(zhèn)代管的規(guī)定審批、管理。
第二十六條 對農補貼資金管理
運輸安全經費使用制度 3
1、經費預算必須經處務會議討論通過后才能執(zhí)行。
2、各類費用嚴格按預算項目開支，沒有預算項目的費用必須經處務會議討論通過后才能開支。
3、各類經費各科室包干使用，原則上不得超支。若不夠則必須經處務會議討論通過后才能追加預算。
4、各類經費務必“節(jié)約使用，合理使用”。
5、審批程序:科室負責人→部門負責人→分管院領導。
6、經費日常管理、審批由部門分管負責人負責。
7、經費使用情況在“處務會議”范圍內公開，接受監(jiān)督。
運輸安全經費使用制度 4
1、 成立學校學生免費營養(yǎng)午餐經費管理領導小組。
2、 “學生營養(yǎng)午餐”專賬專設，專人專管，主管、會計、出納三分離。
3、 “學生營養(yǎng)午餐”臺賬分社，收支平衡。
4、 食堂采購人員當天完成采購工作后，必須當日填寫《學生營養(yǎng)餐采購清單》，交由主管人員審核簽字，并存檔。
5、 執(zhí)行專款專用，嚴禁任何部門或個人以任何理由把此款挪作他用。有此情況者，應追究先關人員的責任，嚴重者交由有關部門處理。
6、 學校財會人員（報賬員）把轉款交當日采購員時，應辦理相關手續(xù)，做到資金賬目清楚，建立好“學生營養(yǎng)午餐”臺賬。
7、 學生領取營養(yǎng)午餐后，應由學生親自簽名。個別學生因特殊原因當日不在校時應做好登記、并空檔不簽字。
8、 定期通過校務公開欄向全體師生和家長公布學生營養(yǎng)午餐賬目，主動接受社會監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
9、 期末經學校全教職員工或教職工代表核算審理學生營養(yǎng)午餐專項資金項目，核算審理后的`賬目檔案須由核算審理的教師簽名并存檔。
運輸安全經費使用制度 5
一、 學校的一切收費納入鎮(zhèn)（處）教財政部門統(tǒng)一管理，建立健全管理制度和工作人員崗位責任制，努力增收節(jié)支，提高經費使用效益。
二、 鎮(zhèn)（處）教經費收支實行“一支筆”審批制度，小學300元以下，中學500元以下，由校長審批，小學300元以上（含300元），中學500元以上（含500元），需支審批表，報鎮(zhèn)（處）教副主任審批。
三、 各項收入來源，要求合法，符合規(guī)定的范圍標準，使用財政統(tǒng)一的收費票據(jù)，禁止以任何名義向學生亂收費，嚴禁非財務部門收取、存放資金。
四、 各項收入的.原始憑證，經主管人審核后，并有經辦人、驗收人和負責人簽字后方可入帳，否則不予報銷。
五、 會計、出納要錢帳分開，分工明確，盡職盡責，保證資金安全，管好用好各項經費。
六、 各項專用資金要嚴格按規(guī)定提取，分別單核算管理，做到�？顚Ｓ�。
七、 嚴格控制借款，特殊情況須經領導批準，并在規(guī)定時間收回或結算，因出公差借款要在返回三日內結清。
八、 學校實行帳務公開，按時公布經費收支情況，鎮(zhèn)（處）教對所屬單位的財務作定期進行檢查監(jiān)督。
運輸安全經費使用制度 6
為確保建設工程的安全生產費用有效地投入使用，消除安全事故隱患，防止和減少生產安全事故，保障員工身體健康、生命和財產安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》等法律法規(guī)，結合本單位實際情況，制訂本制度。
1、安全技術措施經費的提取要遵照浙江省人民政府浙政法(20xx)21號文件規(guī)定，每個在建工程項目必須按不低于合同造價的1.5%提取。
2、在建工程按規(guī)定提取的專項經費應做到專款專用，安全工作人員應如實執(zhí)行，項目部不得以任何借口或原因減少經費的投入或挪作他用，嚴格執(zhí)行工程生產施工安全優(yōu)先的原則，杜絕工程進度領先，安全防護滯后現(xiàn)象。
3、項目主要負責人應根據(jù)工程特點和工程各階段不同的安全狀況制定安全技術措施計劃及資金落實計劃，及時提交項目財務人員和安全管理人員，并將計劃上報公司財務主管部門和生產主管部門。
4、安全生產專項經費必須用于在建工程安全施工措施的落實所需的開支;用于各工種施工安全防護、職業(yè)病的預防以及安全防護用具、服裝及設施的采購和更新;用于各工種現(xiàn)場施工安全生產條件的改善和現(xiàn)場急救藥品，醫(yī)療器具的配備及防暑降溫、防寒保暖等必須的開支;用于在建項目管理人員和工人安全生產教育、培訓費用的支出;用于在建項目施工過程中的安全生產宣傳、安全警示標志的設置、安全生產的標識，安全監(jiān)控裝置和安全獎勵所需費用的支出。
5、在建工程必須把提取的經費納入項目財務會計帳目，在“其它應付款”科目下，設立安全專項資金科目，專戶儲存，專項使用。該科目貸方反映提取數(shù)，借方反映支取數(shù)，支出數(shù)分：勞保用品、教育培訓、技術措施、獎罰等四類。
6、經費的支出必須符合上述經費使用規(guī)定內容，由項目主要負責人在付款憑據(jù)中注明，以便于分類列入該專項經費資金科目，入帳票據(jù)、實物驗收等手續(xù)必須符合有關規(guī)定的財務入帳制度。
7、項目安全員有權、有責任對該項目專項經費使用情況的了解和監(jiān)督。對項目違規(guī)使用經費有責任向上一級有關部門報告情況。
8、項目部應把每季度經費收支情況詳細帳目于下季前一個月的'日前報公司財務部門，公司財務部門須根據(jù)各所需項目部上報帳目建立公司專項財務帳目，并依據(jù)各項目部對在建工程項目資金的提取及使用情況，各級財務部門、安全部門及工會等負責監(jiān)督檢查安全費用的有效投入。
9、經費的提取和使用均列入項目部、公司各級安全檢查和安全考核的一項重要內容。檢查和考核公司每季不少于一次，項目部可根據(jù)具體情況制定檢查考核的次數(shù)和時間，但每季不得少于二次。
10、公司在檢查和考核中發(fā)現(xiàn)違反本制度的，將按有關規(guī)定對項目部進行必要的經濟處罰;項目部在檢查中有違規(guī)情況的，可參照公司有關規(guī)定根據(jù)自己項目部的特點和具體情況制定處罰措施，項目部應根據(jù)本制度有關要求建立檢查考核制度及其獎罰條款。
運輸安全經費使用制度 7
為進一步深化義務教育經費保障機制改革，加強義務教育階段中小學公用經費管理，規(guī)范公用經費支出行為，確保資金安全運行，提高資金使用效益，按照中央“八項規(guī)定”的要求，根據(jù)省教育廳、財政廳《關于進一步加強義務教育經費使用和管理的通知》（贛教財字〔20x〕59號）、省財政廳、教育廳《關于印發(fā)〈江西省中小學公用經費支出管理暫行辦法〉的通知》（贛財教〔20x〕7號）以及市教育局、財政局《關于進一步加強義務教育經費使用和管理工作的通知》（贛市教規(guī)劃字〔20x〕2號）等文件精神，結合我縣義務教育保障機制改革實際，特制定本辦法。
一、公用經費來源與分配
我縣義務教育學校經費實行以縣為主、“校財局管”的教育經費管理體制，在縣政府的領導下，由縣教育部門統(tǒng)一核算、管理、監(jiān)督義務教育學校經費使用。
1、公用經費的組成。義務教育學校公用經費是指保證學校正常教學活動和后勤服務等方面開支的費用。義務教育學校公用經費主要由兩部分組成：一是生均公用經費，現(xiàn)行補助標準為小學500元/生·年，初中為700元/生·年；二是各義務教育學校的事業(yè)收入及其他收入。
2、公用經費的分配原則。依據(jù)上一學期核定的在校學生人數(shù)和省財政資金下達情況分配各校。在開學時，中小學財務核算中心按公用經費總額的10%預撥學校，以保證學校的正常運轉，剩余資金逐月報賬。在每學期結束時，依據(jù)學校的實際學生人數(shù)，同時兼顧不同規(guī)模學校運轉的實際情況，適當向偏遠山區(qū)、辦學條件薄弱的學校傾斜的原則與學校結算。
二、公用經費的使用范圍與標準
義務教育學校公用經費參照以下范圍和標準實施。
1、教師培訓費。按照學校年度公用經費總額的5%安排。主要用于：上級主管部門、縣進修學校組織的學校管理人員及教職工的培訓，以及學校自行組織的校本級培訓所需的培訓費、差旅費、伙食補助費、資料費、住宿費等。對學校自行組織教師外出參加培訓講座、學習考察，將嚴格審批制度。對學校教師培訓計劃所列培訓內容、時間、地點、人數(shù)和費用進行認真審核。嚴禁無實質性內容的培訓、學習考察，堅決杜絕借培訓之名進行公款旅游的行為。
2、設備購置費。按照學校年度公用經費總額的10%安排。用于課桌凳、圖書資料、教學儀器、音體美器材、師生所需生活設施等的購置，其中專項用于課桌凳購置的費用不得少于公用經費總額的5%。設備購置必須嚴格按相關程序辦理：各學校必須根據(jù)可用資金，區(qū)分緩急，通過集體討論決定后，書面向縣教育局上報購置計劃批準執(zhí)行。按規(guī)定應納入政府采購的設備購置實行政府采購。
3、修繕費。按照學校年度公用經費總額的15%安排。用于校舍維修、校園文化美化建設、教學及生活設備等的維修。各校應根據(jù)學校實際需要和資金總額，在開學一個月內經集體討論決定后向局校建辦和財統(tǒng)股報本學期維修維護及校園文化美化建設預算。初中、中心小學達5000元以上，村完小達2000元以上的單個項目，需報分管領導審核后實施，項目預結算報局校建辦審核。大型修繕項目按政府議事規(guī)則及有關程序實施。
4、招待費。按照學校年度公用經費總額的2%安排。各學校業(yè)務招待費支出必須堅持勤儉節(jié)約、從省從簡的原則，嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”要求。對各類活動和迎接上級檢查確需招待的，原則上安排在學校食堂就餐。同時嚴格控制接待標準、接待范圍，堅持同城不吃請。
5、業(yè)務費。按照學校年度公用經費總額的.35%安排。用于教育、教學業(yè)務與管理所需費用。如教學教研活動經費、教師學生各種競賽經費、文體活動經費等。
6、辦公費。按照學校年度公用經費總額的30%安排。用于支付印刷費、水電費（含學生飲水費）、郵電費、交通費、差旅費、會務費、信息技術教育維護費、教師用教材、學生音體美活動及音體美教學費、學生實驗實習費、實驗耗材、專用材料費等。
7、其他商品和服務支出。按照學校年度公用經費總額的3%安排。指除上述以外從公用經費中支出的費用外的其他費用。
三、公用經費使用、管理與監(jiān)督
1、中小學財務核算中心受縣教育行政主管部門的領導，負責全縣義務教育學校的經費核算，建立健全教育經費管理制度，規(guī)范教育經費收支行為，統(tǒng)一實行學校財務預算管理，確保教育經費有效使用。
2、強化預決算編制執(zhí)行。各學校要嚴格遵守《江西省中小學公用經費支出管理暫行辦法》和本《管理辦法》的要求，堅持“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，合理、科學編制學校預算。中小學預算以校為基本編制單位，村�。ń虒W點）納入其所隸屬的中心小學統(tǒng)一編制。學校必須在開學兩周內編制好經學校行政會、教職工會討論通過的本學期經費預算，并附預算編制說明一并報局批復后執(zhí)行。預算批復后，原則上不作調整，因國家政策發(fā)生變化或自然災害等不可預見因素，確需調整的必須經學校行政會討論決定并通報教職工后，及時書面按程序報批，以嚴控經費支出的隨意性。調整幅度在5%以內（含5%）的，書面報縣局備案；10%以內（含10%）的，報分管財務局領導審批；15%以內（含15%）的，報局長審批；15%以上（不含15%）的，報局長辦公會研究批復。同時，嚴格堅持“預算總額不突破”原則，單位預算調整后都加的，則應在其他小項中相應調減。
3、建立健全財務管理內部控制制度。中心小學以上學校要成立財務監(jiān)督小組，實行民主理財，每月定期在公示欄中公開學校財務收支情況，接受教職工的監(jiān)督。財務監(jiān)督小組成員由1名副校長、1名中層干部和3教師代表組成（副校長、中層干部和教師代表由每年的教師代表大會產生），副校長為組長。學校財務每學期結束時還須向全體教職工集中公開公示一次。
4、嚴格把好“三關”，確保經費安全使用。一是嚴格把好預算執(zhí)行關。二是嚴格把好發(fā)票審核關。中小學財務核算中心要認真檢查學校票據(jù)相關項目填寫是否規(guī)范、完整，各項支出發(fā)票必須有經手人、證明（驗收）人，分管財務領導審批后方可報賬，對不符合規(guī)定的發(fā)票，中小學財務核算中心應拒絕報銷。三是嚴格把好經費支出關。對不符合公用經費開支范圍和標準的項目，中小學財務核算中心應拒絕報銷。
5、 完善財務制度。中小學財務管理實行校長負責制，以校為單位進行會計核算。中小學校各項收入應全部納入學校預算，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理，嚴禁設立“小金庫”，嚴禁賬外設賬，嚴禁公款私存。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學不得以任何名義集中或調劑所屬村小及教學點的生均公用經費，不得變相從所屬學校經費中列支。中小學校食堂應當堅持公益性和非營利性原則，在學校財務部門統(tǒng)一管理下，實行單獨核算，定期公開賬務。嚴禁義務教育階段學校舉借債務或提供擔保。
6、規(guī)范收費行為。嚴格執(zhí)行市物價局、市教育局《關于轉發(fā)省發(fā)改委、省教育廳<關于規(guī)范我省中小學服務性收費和代收費管理有關問題的意見>的通知》（贛市價費字〔20x〕34號），堅持學生自愿和非營利原則，向學生收取規(guī)定允許的服務性收費和代收費，即時發(fā)生即時收取，據(jù)實結算，嚴禁強制服務，或只收費不服務。義務教育學校除按省、市文件規(guī)定允許的服務性收費和代收費外，不得收取其他任何費用。
7、加強資產管理。完善資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度。加強中小學校資產處置監(jiān)管。中小學校國有資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等，應當遵循公開、公平、公正和競爭、擇優(yōu)的原則，嚴格履行相關審批程序，嚴防國有資產流失。要建立健全校舍設施安全預警機制，定期進行安全檢查，及時排除安全隱患。做好防盜、防火、防水、防自然災害工作，確保學校財產安全。
8、強化監(jiān)督檢查。中小學校應當依法接受主管部門和財政、審計等部門的監(jiān)督。校長應將每學期學校財務收支情況向教職工代表大會報告，并在校內公示，接受教職員工的監(jiān)督。縣教育局每年開展一次義務教育經費管理使用內部審計，審計面不低于學�？倲�(shù)的30%。對離任的中小學校長進行校長離任審計，對未經縣局批準同意面發(fā)生的學校債務，由任內校長個人承擔。
四、本辦法適用于全縣公辦義務教育階段學校。
上述之條款如因上級出臺新的管理規(guī)定而有沖突的，則以上級新規(guī)定為準。
五、本辦法自20xx年九月一日起實施。
運輸安全經費使用制度 8
第一章總則
第一條目的
為規(guī)范公司費用報銷流程，做到有計劃、合理地控制費用支出，節(jié)省資金，促進企業(yè)健康發(fā)展，依據(jù)企業(yè)實際情況，特制定本細則。
第二條適用范圍
本細則適用于全公司
第二章管理原則及職責
第四條管理原則
�。ㄒ唬┵M用報銷的內容應當真實、合理；報銷的憑證應當合法、有效；報銷的手續(xù)應當健全、嚴格。
（二）各項費用開支一律憑證式發(fā)票報銷。
�。ㄈ┵M用發(fā)票要求開票單位填寫清楚，大、小寫相符，不得涂改，要素齊全，要素包括：發(fā)票抬頭（公司完整開票信息）商品名稱、數(shù)量、單價、金額、日期、開票單位發(fā)票章、發(fā)票監(jiān)制部門監(jiān)制章。不符合要求的發(fā)票，不予報銷。
�。ㄋ模┺k理報銷必須根據(jù)不同費用類型填制報銷單據(jù)。對支出內容填寫不清的、單據(jù)填寫金額與附件不一致的，不予報銷。
�。ㄎ澹┊斣沦M用當月及時報銷，不得跨月報銷。
�。└鶕�(jù)公司薪酬福利管理制度，對于已享受公司各類補貼、津貼的人員，不再報銷其與補貼、津貼范圍重疊的相關費用。
�。ㄆ撸⿲τ诠窘y(tǒng)一管理、發(fā)放、結算的各類費用事項，參照相關對應制度執(zhí)行，由公司統(tǒng)一與合作單位結算的，不再另行向員工支付相關款項。
�。ò耍┍炯殑t所涉及報銷人費用使用標準的級別為公司人力資源部制訂的職級。
第五條管理職責
（一）報銷人：對申請報銷的內容真實性、完整性負責。
（二）報銷人所在部門負責人：對報銷內容的真實性和合理性進行審核。
�。ㄈ┴攧展芾聿浚簩υ计睋�(jù)的合法性、有效性，報銷金額的準確性以及報銷內容是否符合報銷規(guī)定進行審核。
第三章具體實施細則
第六條行政類費用
�。ㄒ唬┵M用定義
一般是指因日常運營發(fā)生的行政管理類的費用。此項費用由各公司行政部進行統(tǒng)一管理。
主要包括：辦公費用、電話費用、信息運維費用、車輛費用、水電費用、維修保養(yǎng)費用、租賃費用、物業(yè)管理費用、辦公區(qū)域裝修費用、低值易耗品購置費用等。
（二）費用報銷標準
各項行政類費用按照對應管理部門的相關管理規(guī)定據(jù)實結算。
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1、各項費用報銷均需提供發(fā)票原件或公司內部自制表單；
2、日常辦公文具、低值易耗品、勞保用品等批量采購的物品和書籍購置，需提供審批通過的采購申請單或釘釘審批流程截圖，入庫清單或明細訂單；
3、車輛費用中維修、保養(yǎng)同時需提供維修清單，車輛保險費用報銷需注明保單保管人，根據(jù)使用年限、行駛里程和車況，達到大修標準的車輛，應事先由駕駛人員提出報告，經行政部及上級領導同意后方可送到具備修理條件的定點廠家進行修理；
4、固定資產購置后報銷，需在設備接收后7個工作日內將設備接收單提交至財務部，費用報銷時需提供相應入庫單設備接收單復印件，注明固定資產編號、使用人、接受時間；
5、租賃費用報銷，同時需提供租賃合同復印件。
6、水電費用及物業(yè)費報銷，如先付款后到票的情況需提供催繳單作為附件并在備注中列明費用所屬時間段，如發(fā)票直接開具給物業(yè)公司，需提供物業(yè)公司開具的費用分割單；
第七條交通費用
�。ㄒ唬┵M用定義
因公務需要，在辦公常駐所在地外出乘坐公共交通工具所發(fā)生的費用。且按公司出差流程進行提前申請，對應釘釘外勤考勤雙項前提下，所發(fā)生的交通費用予以審核報銷。
（二）報銷范圍
1、因公務需要，外出乘坐市內公共交通工具：公交車、地鐵等所發(fā)生費用；
2、因公務需要，外出乘坐出租車、網約車，需符合以下條件：
�。�1）外市出差的出差地；
�。�2）公司加班（指因工作需要加班，并已提前報備加班申請，經上級審批通過的加班）至21點之后；
�。�3）領導安排的緊急事務；
�。�4）出差出發(fā)時間7點之前及返回時間21點之后；
�。�5）相應職級人員，發(fā)生的市內交通費用。
3、不得報銷范圍：
�。�1）極短途行程（小于3公里）；
�。�2）上下班產生的市內交通費；
�。ㄈ┵M用報銷標準：實報實銷。
�。ㄋ模└郊螅喊l(fā)票原件。
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1、除出租車、協(xié)議網約車外，其他市內交通費用應一人一報，不得多人匯總報銷。
第八條業(yè)務招待費
�。ㄒ唬┵M用定義
行政職能部門因工作需要招待客戶所產生的包含但不限于各種餐飲、送禮等費用。
（二）費用報銷標準餐飲招待費報銷標準
一次招待，人均超200元或單次招待總額超過2，000元；對同一對象一年內累計招待、送禮金額超過5，000元，需經過美年大健康集團合規(guī)部審核方可報銷。
招待費應嚴格執(zhí)行招待標準，接待用餐時應合理控制陪同人數(shù)。
�。ㄈ└郊�
1、各項招待費用，憑發(fā)票原件報銷；
2、有經授權主管審批的業(yè)務招待申請單。
�。ㄋ模┢渌�
1、業(yè)務招待費用需先審批后使用，需先在每刻報銷中填寫業(yè)務招待審批單，有授權的主管審批后實施。
2、報銷業(yè)務招待費用時，報銷內容中應注明招待何單位、招待客人數(shù)及陪同人數(shù)，并關聯(lián)事前提交并通過的業(yè)務招待申請單。
3、公司任何員工，一律不得將個人招待消費納入招待費用內報銷。
4、業(yè)務招待費嚴格執(zhí)行一事一報的原則，同一事項支出不允許拆分審批和報銷。
第九條差旅費用
�。ㄒ唬┵M用定義
因公務需要，離開辦公所在城市的行程產生的費用。
主要包含交通費用、住宿費用、異地市內交通費、出差補貼。
�。ǘ┵M用報銷標準
1、差旅費用報銷標準一覽表
差旅費用報銷標準一覽表
1）月度經營會議、年度會議或第三方組織舉辦的會議住宿標準及餐費按會務組統(tǒng)一公布的價格為準，報銷時應提供證明文件，無補貼；
2）2人及以上人員同行差旅標準從級別最高人員；2人同住1間時，以級別較高人員住宿標準X1.5倍確定2人的住宿標準；
3）特殊地區(qū)指：北京、上海、深圳、廣州；
4）省會城市及其他指：各省省會城市、廈門、青島、大連、蘇州、天津、重慶、寧波、溫州、東莞；
5）一般地區(qū)：指上述城市之外的其他城市；
6）午餐補貼天數(shù)計算規(guī)則為：以機票或者火車票、長途汽車票出發(fā)時間為準，若工作日時間出差不滿半天按0.5天計算補貼，不滿一天超過半天按照1天計算補貼；若非工作日時間出差不滿半天沒有補貼、不滿一天超過半天按0.5天計算補貼、滿一天按照1天計算補貼。下午從13點以后開始計算、上午至12點截止。
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審批結束的出差申請單為差旅費報銷的必要附件憑證，差旅各類費用的具體附件要求如下：
1、交通費：發(fā)票原件；
2、住宿費：發(fā)票原件及酒店入住清單；
3、異地市內交通：發(fā)票原件（網約車需提供清單、時間、目的地必須一致）；
4、出差補貼：體現(xiàn)實際出差日期的審批完結的出差申請單。
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1、員工出差，無論何種類型的出差均需在系統(tǒng)中發(fā)起出差審批流程，員工的差旅費報銷，需同步附上系統(tǒng)中審批完結的出差申請流程作為報銷依據(jù)；
2、差旅行程中發(fā)生機票，由公司統(tǒng)一預訂；住宿行為，出差人可在商旅系統(tǒng)中按照個人職級進行預訂；
3、所有人員嚴格按照《差旅費用報銷標準一覽表》規(guī)定的標準執(zhí)行，超出標準部分的費用由員工個人自行承擔，情節(jié)嚴重的按違紀處理。
4、商務出差是工作行為，不是玩樂旅游，出差的工作安排必須緊湊、飽滿且有工作成果產出。杜絕低效、無效出差，嚴厲懲戒任何假借出差名義到地方公司旅游觀光玩樂的行為。
5、出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差目的地有動車高鐵且行程不超過八小時，需選乘動車高鐵出行；
6、無論任何原因、任何情況，自行預訂機票均不予報銷；
第十條會務費用
�。ㄒ唬┵M用定義
因公需要，參加外部會議或組織會議而發(fā)生的相關費用，包括會議期間租用的場地費用、車輛費用、資料印刷費用、物資費用、住宿費、餐費，往返交通費等。
�。ǘ┵M用報銷標準
實報實銷，交通、住宿、補貼和招待參照差旅費用和招待費用標準執(zhí)行。
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發(fā)票原件及參會批示或會議組織批示。
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1、參加外部會議，應有部門負責人指定參會人員的批示，參會人員在費用
報銷時提供該批文；
2、組織會議，應有會議組織相關的通知或批復生效的批文、會議流程說明、會議簽到表等，會議批示應包括但不限于會議時間、地點、人員、議程及主題等。
3、單次會議的相關費用應一次性報銷完成，不得拆分多次報銷。
第十一條培訓費用
（一）費用定義
因公需要，安排或組織員工參加培訓或員工申請參加與本崗位相關的培訓所發(fā)生的`培訓費、資料費、差旅費，師資費等。
�。ǘ┵M用報銷標準
實報實銷，如有住宿、交通等費用發(fā)生，參照本細則第三章第七條、第八條和第九條執(zhí)行。
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發(fā)票原件及培訓通知/申請等。
（四）其他要求
1、參加外部培訓，應有部門負責人指定參培人員的批示或員工經部門負責人批準的培訓申請；
2、內部組織培訓，應有相應的培訓通知；
3、單次培訓的相關費用應一次性報銷完成，不得拆分多次報銷。
第十二條中介費用
�。ㄒ唬┵M用定義
因公需要，外聘中介機構進行業(yè)務咨詢、審計、評估、驗資、公證等以及外聘企業(yè)相關業(yè)務顧問而產生的相關費用。
�。ǘ┵M用報銷標準：實報實銷。
�。ㄈ└郊螅喊l(fā)票原件及合同復印件。
第十三條招聘費用
�。ㄒ唬┵M用定義
1、服務費：獵頭公司人才推薦費、招聘網站費、招聘軟件費及其他招聘渠道費用；
2、專項招聘費：面試場地費、宣傳用品費、服務費；
3、面試費：應聘者往返面試地點的交通及住宿費；
4、入職費：體檢費。
（二）費用報銷標準
1、服務費&專項招聘費：實報實銷；
2、面試費：由人力資源部按照招聘崗位的級別，參照公司正式員工出差標準執(zhí)行；
3、入職體檢費：員工轉正后，可報銷100元以內在公司體檢機構入職體檢費。
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1、服務費&專項招聘費：發(fā)票原件及合同復印件；
2、面試費：經人力資源部簽字的面試確認表；
交通費：發(fā)票原件及人選參照職級；
住宿費：發(fā)票原件、酒店入住清單及應聘的職級；
本地交通費：面試期間本地交通費發(fā)票原件，面試人應在發(fā)票上簽字。
3、入職體檢費：新員工本人簽字的入職表
體檢費：發(fā)票原件；
住宿費：發(fā)票原件+酒店入住清單。
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需同時報銷多筆費用的，須附明細清單。
第十四條專項費用
�。ㄒ唬┵M用定義
用于專項事項所產生的費用，主要是捐贈、贊助支出，行業(yè)協(xié)會會費支出，購買大型軟件及辦公系統(tǒng)，及各類專項活動事項。
（二）費用報銷標準：實報實銷。
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發(fā)票原件及相關文件。
公司各類專項活動事項還應提供相應合同或專項事項費用報告。
第四章具體實施流程
第十五條報銷紙質單據(jù)粘貼規(guī)定
�。ㄒ唬┢睋�(jù)粘貼統(tǒng)一用A4紙作為底紙，豎向粘貼。單據(jù)粘貼時，底紙左側留出三公分裝訂線。票據(jù)較多時可使用多張底紙，但必須在每張底紙底端標注小計金額及頁碼，如：“小計：100元，1/4”。
�。ǘ┎煌愋推睋�(jù)分類粘貼報銷，如辦公用品、電話費、差旅費、設備維修費、資料費、市內交通費等等，按照類別由左至右、由上至下順序粘貼。如果同類票據(jù)大小不一樣，按照金額先大后小的順序粘貼。
（三）粘貼的原始單據(jù)相互不能覆蓋、遮擋，每張平鋪粘貼。
�。ㄋ模⿲⒛z水涂抹在票據(jù)背面，沿著底紙裝訂線內側和粘貼紙的上、下、右三邊依次均勻排開橫向粘貼，避免將票據(jù)貼出底紙外。不要將票據(jù)集中在底紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂不整齊，達不到裝訂要求。
第五章附則
第十六條本細則由財務管理部進行制訂。
第十七條本細則自發(fā)布之日起生效。
第十八條本細則的解釋權歸財務管理部。
運輸安全經費使用制度 9
為了加強經費使用管理，做到有章可循，規(guī)范手續(xù)，節(jié)約開支，公平合理，根據(jù)有關政策規(guī)定，結合我局實際，特制訂本制度。
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出差必須嚴格把關，報銷從嚴掌握。局機關、事業(yè)單位工作人員出差，事先必須報經有關領導批準。差旅費的報銷，嚴格按照臨財行[20xx]10號文件規(guī)定標準執(zhí)行，出差途中的餐費一律不得報銷。
出差伙食補助費，按自然天數(shù)計算，每人每天補助標準省外為25元，省內（出市）為15元，市內為9元。
出差在外出租車費報銷，省外每人每天15元，憑據(jù)報銷；省內每人每天10元，憑據(jù)報銷。
住宿費報銷標準：
1、省外出差，每人每天150元；省內出差，每人每天120元；市內出差，每人每天100元。
2、超過限額部分個人自負20%，特殊情況經領導批準給予報銷。
3、參加與工作對口的電大、函授、進修、職稱考試，需經局領導批準，取得學歷和職稱后，其學雜費方可報銷，其住宿費按公差額度的50%，憑據(jù)報銷，超過部份自負，不報出差補貼。
出差人員報銷，先由計財科審核后，再報有關領導審批。
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招待費用開支必須從嚴掌握，嚴格把關。根據(jù)工作需要，確需招待的，先填報《招待費審批表》，由辦公室統(tǒng)一安排，經有關領導批準后方可報銷。
招待費標準一般控制在人均80元。接待來客應盡量安排在局食堂就餐。
招待時盡量減少陪同人員，一般由局分管領導、科室負責人參加。
（三）固定資產及設備購置
各類固定資產和設備購置應由科室提出計劃，分管局長同意，報局長審批后，方可購置，并辦理入庫登記保管領用手續(xù)。每年由辦公室、計財科聯(lián)合進行檢查核對。
�。ㄋ模┤粘＾k公經費
各科室日常所需辦公用品，統(tǒng)一由辦公室訂出購置計劃，報經局長批準后，按計劃采購登記領用。
臨時急用物品購置，須按財務報銷審批權限審批，方可購置登記領用。
政治、業(yè)務學習資料和報紙、雜志訂購，根據(jù)上級規(guī)定和實際需要，從嚴從簡掌握，經局長批準后訂閱，由各科室統(tǒng)一保管使用。
各類文件資料的`郵資管理，由辦公室統(tǒng)一購買郵票，使用人按需登記領用。
召開各種業(yè)務、工作會議的，召集單位或召集人須事先提出開支方案，報局長審批。
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醫(yī)藥費報銷嚴格按規(guī)定標準執(zhí)行。
�。﹦诒：透＠�
勞保和福利的發(fā)放，由局領導確定后，再發(fā)放。未經批準的，一律不得擅自發(fā)放。
（七）所有開支報銷票據(jù)，必須有三人（經辦人、科室負責人、審批領導）以上簽字方可報銷。
（八）各種“規(guī)費”收入，嚴格按照規(guī)定標準收取。
（九）局屬事業(yè)單位參照本制度執(zhí)行。
運輸安全經費使用制度 10
一、目的：
此規(guī)定旨在對公司員工出差時的各種手續(xù)及有關出差費用給以明確，使其更加規(guī)范化。
二、適用范圍：
此規(guī)定適用于公司員工的國內與國外出差。
三、出差分類：
(一)國內出差
規(guī)定中所指的國內出差是指按照公司指示，外出到國內指定地點進行相關工作、培訓、會議、講座、學習等。
1、國內出差的`申請
員工出差前，應及時填寫《出差申請單》(附件1)，經相關領導審批后交行政人事部。員工出差三天以內(含)由部門經理審批，三天以上由行政人事分管副總審批。經理級員工出差由行政人事分管副總審批。副總經理出差須向總經理進行匯報。員工出差完畢后，應及時到行政人事部確認考勤。
2、交通標準
根據(jù)職級不同，員工出差時選擇不同的交通工具。
3、住宿標準
住宿費用的支付標準原則上應按《員工國內出差費用標準明細》(附件2)報銷住宿費，但以下情況可以例外：與客戶或較高級別標準的人員同行，或特殊情況下超出規(guī)定住宿標準時，寫明理由并經分管領導簽批后可以報銷。
具體標準如下：
(1)副總經理及以上職級人員住宿標準：實報實銷
(2)總經理助理及以下職級人員住宿標準：四星賓館雙人標準間
4、餐費標準
員工出差期間用餐自理，出差完畢后，行政人事部按照標準計發(fā)出差餐費。
具體標準如下：
(1)副總經理助理及以上職級人員餐費標準：實報實銷
(2)總經理助理及以下職級人員餐費標準：100元/天
注：總經理助理以下職級員工的餐費補貼由行政人事部根據(jù)《出差申請單》在工資中直接進行計發(fā)。
5、特別說明：不同職級人員一同出差時，以職級較高人員標準為準。
(二)國外出差：國外出差標準另行規(guī)定。
四、附則：
此規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前相關規(guī)定相應廢止。
運輸安全經費使用制度 11
一、機關的各項經費，堅持集中與歸口管理相結合、以集中管理使用為主的原則。機關的包干經費，由辦公室統(tǒng)一管理；有關業(yè)務處室的專項業(yè)務經費，原則上歸口各處室管理，需要時，有關處室提出意見，商辦公室，可集中使用。
二、機關各項經費的使用，要例行節(jié)約，要嚴格執(zhí)行各項財務管理制度。
三、機關的差旅費、燃料費、印刷費、汽車修理費（在定點修理廠半年結算一次）、固定資產購置、會議費（含接待費）以及正常的`辦公用品購置費，一般由經辦人簽名，寫明用途，經辦公室主任、分管財務部長審核簽字后報銷。
四、凡本部召開或承辦的由部機關經費支付的會議，應根據(jù)工作需要提出會議申請，按現(xiàn)行會議費規(guī)定擬定經費預算，按審批權限批準后組織實施。部內各處室需組織業(yè)務工作會議時，由有關業(yè)務處室提出召開，辦公室協(xié)助，費用由辦公室統(tǒng)一結算。
五、各處室專項業(yè)務經費，經處室負責人、分管部長審核后，由辦公室統(tǒng)一報銷。大額支出應報告部長或向部長辦公會通報；對涉及全局性的支出項目需經部長辦公會議集體討論決定。
運輸安全經費使用制度 12
1、經費保障制度是學校為安全工作提供必要的經費和物質保障，確保安全工作各項措施貫徹落實的安全管理制度。
2、各年級在年終做好下年安全經費預算并報學校安全辦公室，學校安全辦公室根據(jù)各校區(qū)情況在年初做好全年安全經費預算，并保障安全改造經費的落實。
3、如整年學校未發(fā)生安全責任事故，同時未發(fā)生大的安全事故，學校將根據(jù)財力拿出一定的經費作為學校（安全工作獎，安全工作獎分集體獎和專項獎兩部分。
4、學校每學年安排一定比例的安全工作專項經費，用于安全隱患整治、安全知識宣傳、事故應急救援、先進個人的獎勵等。安全工作集體獎按責任的大小發(fā)放，其系數(shù)比為：教職工：班主任（年級組長）：中層干部：安全監(jiān)督員：學校安全分管校長：校級干部=1：2：3：2：2。
5、年度安全工作集體獎分配中，出現(xiàn)安全事故的`責任人或拒不完成學校布置安全任務的教職工，不得分配安全工作集體獎，未按時完成學校布置安全工作任務或完成情況不好的將扣除部分獎金。
6、學校對年度安全工作中成績突出的個人，給予一定的安全工作專項獎。
7、學校應盡力保證安全工作專項經費逐年增加和投入。
運輸安全經費使用制度 13
第一條 努力爭取上級支持，按省示范性高中標準配齊教學設備設施和專門功能室，逐步更新裝備，實現(xiàn)教學硬件和手段現(xiàn)代化。
第二條 認真做好校產管理工作。各種設備設施由專人管理和保養(yǎng)，及時對設備、設施進行維修。如確實無法使用的，應及時辦理報廢手續(xù)。要愛護公物，挖掘潛力，物盡其用。
第三條 建立和健全實驗室、圖書館、網絡管理中心、電教室、專用教室、電腦室及運動場地的使用管理制度，使用各類教學設備、設施要登記。使用各專門功能設施需預約，并指定責任人。鼓勵和提倡教師充分使用現(xiàn)有設備和設施，提高效益。
第四條 搞好校園建設規(guī)劃，加強校園文化建設。做到綠化、美化、凈化、文化，營造良好的人文氛圍，建設良好的育人環(huán)境。
第五條 學校經費以國家財政撥款為主，學雜費收入用于補充教育經費。
第六條 嚴格按省、市、縣物價局和教育行政部門的有關規(guī)定收費，自覺執(zhí)行收費許可證制度。不得以任何理由、任何形式自立收費項目。凡代收代支的.項目，每學年結算并公布收支情況。家庭經濟有困難的學生可申請減免學費或助學金。
第七條 開展開源節(jié)流，增加收入。學�？砂从嘘P規(guī)定接受社會和個人捐資辦學。
第八條 嚴格執(zhí)行財務制度，合理使用資金，用好管好經費。每年年初制定經費預算計劃。重大開支要經集體討論決定。
運輸安全經費使用制度 14
為有效管理學校教育經費和正確使用經費，避免盲目浪費教育經費，做到合理合法。經學校教代會全體成員一致討論通過，特制定以下經費管理制度。
一、學校的預算內外經費均納入學校財務部門統(tǒng)一管理。后勤處建立健全管理制度和工作人員崗位責任制。財務人員要求做到努力增收節(jié)支，提高經費使用效益�？倓仗庁撠熂訌妼ω攧杖藛T得管理和業(yè)務學習指導。
二、由后勤分管領導分管財務工作，經費收支實行審批制度。各部門需要使用經費的必須逐層請示匯報到主管領導。一百元以下的由分管領導負責審批，一百到五千元以下的由校長審批，5000元以上由學校教代會討論審批。
三、根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要和財力情況，本著“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點，收支平衡”的原則，合理編制年度財務收支計劃，計劃報經學校教代會批準后，財務部門要認真組織實施，確保計劃圓滿完成。
四、各項支出的原始憑證，經會計主管審核，內容真實合法，符合財務制度規(guī)定，并有經辦人、驗收人和有關負責人簽字，最后校長經簽字后方可辦理支出，否則財會人員不準予報銷。
五、嚴格遵守物價部門核準的范圍和標準進行亮證公開收費，根據(jù)上級規(guī)定，各項收入使用財政統(tǒng)一規(guī)定收費票據(jù)，收費必須全部納入學校財務統(tǒng)一管理。禁止任何部門和個人以任何名義向學生亂收費；嚴禁非財務部門和個人私自收取、存放資金，私設“小錢柜”。
六、出納、會計要獨立分管經費和帳目，分工明確，盡職盡責。提款數(shù)額較大（10000元以上）的經費需要有2人以上財務人員協(xié)助，保證資金安全，切實管好用好各項經費。
七、凡是學校預算內、外資金的.全部存入學校的公家戶頭，凡屬于教育經費的一律不得挪做他用，各項專用基金嚴格按規(guī)定提取，分別核算管理，專款專用。
八、嚴格控制借款，因公借款，需以書面形式匯報所需的開支數(shù)額及相關說明，并經校長批準后方可借支，并按規(guī)定時間及時結算。
九、嚴格執(zhí)行本條規(guī)定；禁止動用教育經費變相或亂發(fā)獎金、實物、補貼等等。
十、會計每月月末及時向主管領導和校長匯報收支結余情況，定期向教師公布有關經費的收支情況，主管領導定期對所屬部門的財務工作進行檢查監(jiān)督。
運輸安全經費使用制度 15
一、學校成立采購工作領導小組，由校長任組長，教導主任任副組長，成員有教師代表。
二、學校采購，需按程序操作。各部門提出的正當采購要求，經總務主任審核，校長批準，納入學校預算，制定采購計劃。
三、經費在500元以下的.支出，由所需部門填寫申購單，學�？偩肺恼�
務處呈報校長室，校長同意簽字方可采購。
四、經費在500元以上的支出，由學校組織召開會議討論決定，經通過后進行采購。
五、在采購各種用品和各項基建、維修業(yè)務中，如有回扣，必須如數(shù)上繳。否則，一經查出，追究辦事人責任。
六、學校采購工作領導小組的主要職責。審定采購計劃、制定采購工作程序和規(guī)則等。
七、對于設備購置、基本建設項目嚴格計劃管理。超計劃、無計劃、無申報手續(xù)自行購置的物品，一律不予付款。
八、學校建立采購監(jiān)督制度，實行事前、事中、事后監(jiān)督，學校財務、審計、部門行使監(jiān)督權利。充分發(fā)揮教師的民主管理、民主監(jiān)督作用，對制度執(zhí)行情況進行有效的管理和監(jiān)督�？傊畬W校重大事項決策都采用校務公開等形式對全體教師公示，接受群眾全過程民主監(jiān)督。做到"三公開"：決策前征集民意公開、決策結果公開、決策后實施評價公開。
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