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倉庫作業(yè)安全管理制度

1 目的

倉庫作業(yè)安全管理制度

為明確倉庫管理人員的責(zé)任，規(guī)范原輔材料、產(chǎn)成品、辦公用品、配件等入庫、出庫、庫存作業(yè)管理，確保倉庫提供真實、準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定制定本規(guī)定。

2 適用范圍

本規(guī)定適用于本公司原輔材料、產(chǎn)成品、辦公用品、配件等，入庫、出庫和庫存作業(yè)管理。

3 職責(zé)

3．1原輔材料庫倉管員負(fù)責(zé)原材料庫、輔料庫、配件庫的管理及相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、上報。

3．2成品庫統(tǒng)計負(fù)責(zé)產(chǎn)成品入庫、出庫和庫存數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、上報。

3．3成品庫主任負(fù)責(zé)組織人員對產(chǎn)成品進(jìn)行包裝、發(fā)貨裝車。

3．4原輔材料庫倉管員、成品庫統(tǒng)計負(fù)責(zé)相關(guān)賬簿的登記及庫存產(chǎn)品的標(biāo)識。

3．5原輔材料庫倉管員、成品庫統(tǒng)計、成品庫主任負(fù)責(zé)對入庫原材料、辦公用品、配件、產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗。

3．6每月月底財務(wù)部負(fù)責(zé)組織對原輔材料、成品庫進(jìn)行實地盤點。

3．7辦公室負(fù)責(zé)對本規(guī)定實施情況進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)對違反本規(guī)定的行為進(jìn)行制止、糾正和處罰。

4 原輔材料庫作業(yè)程序

4．1原輔材料入庫

4．1．1原輔材料入庫時，倉管員應(yīng)協(xié)同交貨人按“隨貨單據(jù)”核對清點原輔材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與“隨貨單據(jù)”不符，應(yīng)及時通知采購部門向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù)。

4．1．2原輔材料入庫時，應(yīng)先檢驗，未經(jīng)檢驗不準(zhǔn)入庫，更不準(zhǔn)投入使用。

4．1．3原輔材料驗收合格，倉管員應(yīng)按原輔材料的名稱、規(guī)格、型號分類入庫存放，開具“入庫單”，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并將“入庫單”財務(wù)結(jié)算聯(lián)交給交貨人，用以辦理貨款結(jié)算手續(xù)。

4．1．4交貨人持“隨貨單據(jù)|”及倉管員開具的“入庫單|”財務(wù)結(jié)算聯(lián)到財務(wù)辦理貨款結(jié)算手續(xù)。

4．1．5檢驗不合格的原輔材料，原則不準(zhǔn)入庫，應(yīng)與交貨人員協(xié)調(diào)供貨單位辦理退貨手續(xù)；需入庫時，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

4．1．6驗收中發(fā)現(xiàn)問題要及時通知經(jīng)辦人處理。隨貨單據(jù)到而貨未到，或貨已到而無隨貨單據(jù)的，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到查清事實原因。

4．1．7公司采購的任可物品必須入庫，無入庫單的采購支出，財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理貨款結(jié)算（先付款，后發(fā)貨的情況除外）。

4．2原輔材料的庫存保管

4．2．1原輔材料的庫存保管，原則上應(yīng)以原輔材料的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列存放，上架的以分類定位存放。

4．2．2原輔材料存放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)原輔材料的特點，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，規(guī)范整齊。

4．2．3倉管員對庫存原輔材料負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫原輔材料如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

4．2．4保管原輔材料要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，保證公司財產(chǎn)不受損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)料方便，留有回旋余地。

4．2．5庫存的原輔材料，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4．2．6倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫倉管人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)批準(zhǔn)。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

4．2．7倉管員要認(rèn)真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。

4．3原輔材料的發(fā)放

4．3．1按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)出原輔材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，倉管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

4．3．2各部門領(lǐng)用原輔材料時，倉管員必須填制“出庫單”，經(jīng)領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)料。

4．3．3出庫單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途，批準(zhǔn)人和領(lǐng)料人簽字。屬限量供料的應(yīng)符合限量供料規(guī)定；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。

4．3．4出售材料時，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開單人更正后發(fā)貨。

4．3．5發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止出現(xiàn)差錯。

4．3．6倉管員應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)，后發(fā)料的程序發(fā)料。特殊情況可先發(fā)料，第二天必須補(bǔ)手續(xù)，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

4．3．7所有入庫、出庫單據(jù)，倉管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

4．4其他有關(guān)事項

4．4．1記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

4．4．2允許范圍內(nèi)的誤差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬賬、賬證、賬實相符。

4．4．3倉管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，財務(wù)主管見證，雙方各執(zhí)一份，報財務(wù)部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，原價賠償外。

4．4．4庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

4．4．5為及時反映原輔材料的入庫、出庫及庫存量，倉管員應(yīng)每日向財務(wù)部及有關(guān)部門上報原輔材料的入庫、出庫和庫存量。

4．4．6庫存原輔材料應(yīng)作定期或不定期的盤點，盤點時由財務(wù)部將盤點項目依規(guī)格類別填具“原輔材料盤點表”會同倉管員盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。

4．4．7財務(wù)部將“原輔材料盤點表”的盤點數(shù)量與帳面數(shù)量核對若有差異，即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送原輔材料庫查明原因，并上報總經(jīng)理核決。

4．4．8盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由財務(wù)產(chǎn)開具“調(diào)整單”，一聯(lián)自存，一聯(lián)送成品庫進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

5 成品庫作業(yè)程序

5．1產(chǎn)成品的入庫

5．1．1產(chǎn)成品入庫時，入庫人員須將入庫產(chǎn)品作好“標(biāo)識”，每垛一標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容按《產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定》執(zhí)行。

5．1．2產(chǎn)成品入庫時，入庫人員應(yīng)通知成品庫統(tǒng)計核對清點產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與“標(biāo)識”內(nèi)容一致。發(fā)現(xiàn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格與“標(biāo)識”內(nèi)容不符時，應(yīng)及時協(xié)調(diào)入庫人員予以更改。

5．1．3成品庫統(tǒng)計對入庫產(chǎn)品清點核實后，記錄入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及入庫責(zé)任人。并要求入庫人員將入庫產(chǎn)品按名稱、規(guī)格、型號歸類存放。

5．1．4對未作標(biāo)識的入庫產(chǎn)品，要及時通知相關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)識，拒不作標(biāo)識的按《產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定》處理，成品庫統(tǒng)計在當(dāng)日產(chǎn)量統(tǒng)計表上注明未作產(chǎn)品標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號，財務(wù)部在計算計件工資時從總產(chǎn)量中扣除。

5．1．5成品庫裝箱人員裝箱時嚴(yán)禁發(fā)生錯裝現(xiàn)象，封箱打包要美觀大方。

5．2產(chǎn)成品的庫存管理

5．2．1產(chǎn)成品的庫存管理，原則上應(yīng)以產(chǎn)成品的名稱、規(guī)格、型號規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)落地按產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號分類存放。

5．2．2產(chǎn)成品存放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，規(guī)范整齊。

5．2．3成品庫主任對庫存產(chǎn)成品負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。庫存產(chǎn)成品如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

5．2．4產(chǎn)成品庫存管理要考慮儲存的場所和管理常識處理，加強(qiáng)管理措施，保證公司財產(chǎn)不受損失。同類產(chǎn)品堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

5．2．5成品庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫倉管人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)批準(zhǔn)。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

5．2．6成品庫主任要認(rèn)真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。

5．3產(chǎn)成品的出庫

5．3．1成品庫主任接到發(fā)貨單后，按“發(fā)貨單”上產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，組織人員發(fā)貨裝車。發(fā)貨堅持一盤底，二核對，三發(fā)貨，四減數(shù)的原則，確保發(fā)貨準(zhǔn)確無誤。

5．3．2發(fā)貨時，成品庫主任要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)收款章時方可發(fā)貨。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開單人更正后發(fā)貨。

5．3．3發(fā)貨人必須與領(lǐng)貨人辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止出現(xiàn)差錯。

5．3．4應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨。特殊情況可先發(fā)貨，第二天必須補(bǔ)手續(xù)，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

5．3．5在完成產(chǎn)品發(fā)貨工作后，成品庫保管將發(fā)貨單交給成品庫統(tǒng)計，以更統(tǒng)計產(chǎn)成品出庫量。

5．3．6所有產(chǎn)成品入庫、出庫單據(jù)，成品庫統(tǒng)計應(yīng)妥善保管，不可丟失。

5．4其他有關(guān)事項

5．4．1記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，月報及時。

5．4．2允許范圍內(nèi)的誤差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬賬、賬證、賬實相符。

5．4．3成品庫統(tǒng)計、成品庫主任調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，財務(wù)主管見證，雙方各執(zhí)一份，報財務(wù)部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，原價賠償外。

5．4．4庫存盈虧反映出保管人員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

5．4．5 為及時反映產(chǎn)成品的入庫、出庫及庫存量，成品庫統(tǒng)計應(yīng)每日向財務(wù)部及有關(guān)部門上報產(chǎn)成品的入庫、出庫和庫存量。

5．4．6庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點，盤點時由財務(wù)部將盤點項目依規(guī)格類別填具“成品盤點表”會同成品庫主任、成品庫統(tǒng)計盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。

5．4．7財務(wù)部將“成品盤點表”的盤點數(shù)量與帳面數(shù)量核對若有差異，即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送成品庫查明原因，并上報總經(jīng)理核決。

5．4．8盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由財務(wù)產(chǎn)開具“調(diào)整單”，一聯(lián)自存，一聯(lián)送成品庫進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

5．5產(chǎn)品的退貨管理

5．5．1退貨產(chǎn)品運(yùn)回工廠后，成品庫主任應(yīng)會同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應(yīng)將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點收人員、生產(chǎn)經(jīng)理簽章后，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)成品庫，第三聯(lián)送財務(wù)部，第四聯(lián)送營銷部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。

5．6滯銷產(chǎn)品的管理

5．6．1滯銷產(chǎn)品由成品庫依產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號分類存放，并明確標(biāo)識固定庫位存放便于管理。

5．6．2成品庫應(yīng)于次月5日前匯總填制“滯銷產(chǎn)品月報表”，報倉管部、營銷部、財務(wù)部、總經(jīng)理。

5．6．3滯成品發(fā)貨按常規(guī)產(chǎn)品發(fā)貨管理規(guī)定辦理。

6 辦公用品、零配件的入庫、出庫和庫存作業(yè)管理，按原輔材料庫作業(yè)程序規(guī)定辦理。

倉儲作業(yè)安全管理2015-10-24 8:11 | #2樓

1、建立安全操作管理制度

制定科學(xué)合理的各種作業(yè) 安全制度、操作規(guī)程 <安全規(guī)程.doc> 和安全責(zé)任制度，并通過嚴(yán)格的監(jiān)督，確保管理制度得以有效和充分地執(zhí)行。

2、加強(qiáng)勞動安全保護(hù)

遵守《勞動法》的規(guī)定

提供合適和足夠的勞動防護(hù)用品，并督促使用。

采用高安全系數(shù)的設(shè)備、機(jī)械、工具，作業(yè)場地必須具有合適的作業(yè)條件。