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質(zhì)量安全管理制度記錄
（一）文件管理制度
1、目的：為保證公司在質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行中，所有質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所使用有效版本的文件，以防止使用失效或作廢的文件。
2、適用范圍：本制度適用于質(zhì)量安全體系運(yùn)行中，有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的文件的控制和管理。
3、職責(zé)：
(1)質(zhì)檢疼負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系中所有文件的控制和管理。
(2)各使用部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)文件的識(shí)別和保管。
4、文件的管理
(1)管理文件由行政部負(fù)責(zé)起草。
(2)技術(shù)|生文件行政部、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)起草。
(3)文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布
管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書由起草部門經(jīng)理審核，行政部組織會(huì)簽，公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。
(4)文件的發(fā)放有效文件的發(fā)放按分級(jí)管理原則，行政部負(fù)責(zé)將文件分發(fā)至部門，部門分發(fā)至各有關(guān)崗位。不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向行政部借閱，應(yīng)建立借閱文件登記手續(xù)。任何人不得擅自復(fù)印，或向與質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行無關(guān)的人員，特別是公司外部人員提供有效文件。文件破損影響使用時(shí)，可由部門向生產(chǎn)科申請(qǐng)置換，以舊換新，補(bǔ)發(fā)完好的有效文件。上交的破損有效文件生產(chǎn)科負(fù)責(zé)銷毀。
文件丟失應(yīng)向行政部提出書面申謊經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。丟失的文件一旦找回，應(yīng)立即上交行政部并銷毀。
5、文件的換版與作廢
有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評(píng)審需大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版。換發(fā)新版時(shí)，原版次有效文件由部門收回交行政部作好標(biāo)記并及時(shí)銷毀。所有存入軟盤的有效文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、編目，由行政部指定專人保存。
更改或換版時(shí)及時(shí)修正。
6、外來文件的控制
(1)上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)控制其有效性。
(2)直接引用的各類外來文件，其歸口職能部門按本程序受控文件管理的有關(guān)規(guī)定控制其有效性，并報(bào)行政部備案。
(3)客戶提供的資料或文件，由各主管部門參照本程序確定自行處理，控制其有效性，并報(bào)生產(chǎn)科備案。
（二）崗位培訓(xùn)管理制度
1、目的：為了提高員工的素質(zhì)，使所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員均獲得適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，提高人員的技能與素養(yǎng)，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求。
2、范圍：本程序適用于員工培訓(xùn)的規(guī)劃、建立、實(shí)施、審核與改進(jìn)等作業(yè)。
3、職責(zé)：根據(jù)制定的各崗位職責(zé)，確定崗位資格要求；會(huì)同各部門做好培訓(xùn)需求調(diào)查，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。
4、培訓(xùn)計(jì)劃：各部門根據(jù)培訓(xùn)實(shí)際需要，提出培訓(xùn)要求，生產(chǎn)科制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批。
培訓(xùn)實(shí)施：行政部根據(jù)"年度培訓(xùn)計(jì)劃"，安排本公司相關(guān)人員作為師資，也可聘請(qǐng)外單位專業(yè)人員來司上課，參加培訓(xùn)的人員須在"培訓(xùn)簽到表"上簽名。
5、培訓(xùn)的效果評(píng)估：培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)員的培訓(xùn)效果需填寫在"培訓(xùn)記錄"的相關(guān)欄目?jī)?nèi)。
（三）生產(chǎn)過程中從業(yè)人員衛(wèi)生防護(hù)管理制度
1、從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度是食品加工業(yè)的重要-環(huán)，直接關(guān)系到消費(fèi)者的健康。
2、生產(chǎn)人員必須取得健康合格證，并存入檔案，以便定時(shí)定人檢查，不合格人員給予替換或辭退。
3、進(jìn)入車間人員必須先洗手、消毒。穿戴工作服、工作帽、工作鞋，并且?guī)Ы】底C方可上崗。
4、職工頭發(fā)不得外露，不得染指甲、涂指甲油；以免對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成不良影響。
5、車間、公司衛(wèi)生區(qū)要分工到人，定時(shí)檢查，天天評(píng)比。
6、進(jìn)公司人員禁止吸煙和吃食物，更不能隨地吐痰。
7、對(duì)車間、倉庫要保持良好的通風(fēng)、干燥。清潔的條件，并且要定期消毒。
（四）設(shè)備管理和定期清理、消毒、保養(yǎng)管理制度
為加強(qiáng)設(shè)備管理工作，提高設(shè)備完好率和利用率，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、安全、低耗，特制訂本制度。
1、設(shè)備管理由生產(chǎn)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)備部具體負(fù)責(zé)全廠設(shè)備管理工作，各崗位管理本崗位所用設(shè)備，形成專管成線，群管成崗。
2、車間生產(chǎn)過程中要使用清潔衛(wèi)生、消毒過的設(shè)備和工具，嚴(yán)禁不經(jīng)消毒在生產(chǎn)中使用。
3、設(shè)備操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，每天下班前必須把滯留物料清理干凈。
4、設(shè)備長(zhǎng)期停用時(shí)，應(yīng)將內(nèi)部積集污清理干凈。
5、設(shè)備操作人員一般情況下每?jī)蓚�(gè)月對(duì)輸送網(wǎng)帶進(jìn)行清理（霉雨季節(jié)為一個(gè)月），停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理或擦洗干凈，并做好清理記錄。
6、設(shè)備操作人員-般情況下每半個(gè)月對(duì)周轉(zhuǎn)容器進(jìn)行清理。
7、盛放下角料的容器、垃圾桶在倒完后，應(yīng)先仔細(xì)清洗干凈再消毒。
8、消毒使用國家規(guī)定的消毒劑（嚴(yán)格按照使用說明進(jìn)行消毒），空間消毒使用的紫外燈在上班前開啟30分鐘后關(guān)閉，工人才準(zhǔn)進(jìn)入車間工作。
9、操作工必須經(jīng)過認(rèn)真培訓(xùn)，嚴(yán)格考核合格后方可上崗，并保證對(duì)設(shè)備做到正確使用，精心維護(hù)。
10、操作工對(duì)所使用設(shè)備要做"四懂"（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途），"三會(huì)"（會(huì)使用、會(huì)維修、會(huì)排除簡(jiǎn)單故障）。
11、維修工對(duì)設(shè)備負(fù)有使其正常運(yùn)轉(zhuǎn)的責(zé)任，要定時(shí)上崗檢查，主動(dòng)向操作工了解設(shè)備運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，不能解決的及時(shí)上報(bào)處理。
12、操作工發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不正常，應(yīng)立即停車檢查，及時(shí)反映，在緊急情況下應(yīng)采取有效措施，并班長(zhǎng)通知有關(guān)人員，同時(shí)做好運(yùn)行記錄。
13、不定期的對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)維修和清洗消毒進(jìn)行檢查評(píng)比，好的表揚(yáng)、壞的批評(píng)，問題嚴(yán)重的要給予經(jīng)濟(jì)處罰。
（五）計(jì)量器具的管理制度
1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全公司在用計(jì)量器具的管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具臺(tái)賬的登記。
2、做好各種計(jì)量器具的保管使用工作。
3、配合計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)搞好周期檢定工作。
4、及時(shí)芨現(xiàn)在用計(jì)量器具的問題，及時(shí)申請(qǐng)檢定，確保計(jì)量器具準(zhǔn)確使用。
5、保管好檢定證書及有關(guān)計(jì)量器具原始資料。
6、做好新員工計(jì)量器具操作培訓(xùn)工作。
（六）質(zhì)檢員工作管理制度
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)，搞好檢驗(yàn)工作。
2、充分發(fā)揮檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證、預(yù)防和報(bào)告作用，以保證出公司產(chǎn)品都能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。
3、按照標(biāo)準(zhǔn)和訂貨合同，負(fù)責(zé)從原料入公司到成品出公司全過程的進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作，簽發(fā)合格證，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
4、生產(chǎn)過程中嚴(yán)把生產(chǎn)工藝操作技術(shù)關(guān)。要求員工嚴(yán)格操作規(guī)程上機(jī)，堅(jiān)持做到上下工序相互配合，上工序?yàn)橄鹿ば蚍⻊?wù)，下工序?yàn)樯瞎ば虬殃P(guān)，絕不能把不合格的半成品流入到下工序中。
5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的例行檢查，如對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重量包裝：保存期、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等檢查試驗(yàn)，并編寫試驗(yàn)報(bào)告。
6、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，搞好量值傳遞和在用計(jì)量器具的周期檢定工作，以確保量具、儀器的完好性和有效性。
7、負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的記錄和分析工作，編制檢驗(yàn)報(bào)告。
8、認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)志，隔離和存放工作，防止不合格品混淆。
9、質(zhì)檢人員在履行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作時(shí)，按常規(guī)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，獨(dú)立履行工作職責(zé)。
10、質(zhì)檢人員在主管領(lǐng)導(dǎo)的督導(dǎo)下只對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并簽置相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告。
11、質(zhì)檢人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程和崗位責(zé)任制進(jìn)行操作。
（七）化驗(yàn)員管理制度
1、化驗(yàn)員必須遵守公司規(guī)定和紀(jì)律，按時(shí)上下班在上班下半時(shí)必須到化驗(yàn)室簽名報(bào)道，不能無故遲到早退，曠工，如有違者視情節(jié)大小每次處以20元以下罰款。
2、每個(gè)化驗(yàn)員都必須有高度的責(zé)任心，對(duì)于每項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果做到誰檢測(cè)誰負(fù)責(zé)，誰簽字誰負(fù)責(zé)，對(duì)于出現(xiàn)有異常結(jié)果的應(yīng)隨即復(fù)檢，如因不負(fù)責(zé)任而引發(fā)爭(zhēng)議或造成一定損失的則有檢驗(yàn)當(dāng)事人負(fù)全責(zé)。
3、化驗(yàn)員必須及時(shí)為車間提供準(zhǔn)確的檢驗(yàn)結(jié)果，如有因準(zhǔn)確性而引發(fā)的爭(zhēng)議，化驗(yàn)員必須進(jìn)行復(fù)檢。
4、化驗(yàn)員須熟知每一項(xiàng)檢驗(yàn)操作規(guī)程，對(duì)于因不熟悉而導(dǎo)致結(jié)果有誤的，按事態(tài)大小處10-50元罰款，并由其承擔(dān)全部責(zé)任。
5、對(duì)于在檢測(cè)過程中弄虛作假的提供假檢測(cè)數(shù)據(jù)的，則對(duì)其處以最低50元罰款，甚至開除出公司。
6、工作期間嚴(yán)禁化驗(yàn)員聚堆談閑話看雜志小說，如有違者每次對(duì)當(dāng)事人處以5元罰款。
7、化驗(yàn)員依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行調(diào)休，每月三天，調(diào)休時(shí)化驗(yàn)員必須妥善處理如自己的工作問題，不能因此影響正常工作，如找別的化驗(yàn)員頂替自己的工作后向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，得到認(rèn)可后方能調(diào)休。
8、化驗(yàn)員必須愛護(hù)化驗(yàn)儀器設(shè)備及用具，不得故意損壞，對(duì)于易碎的玻璃儀器應(yīng)小心使用。
9、工作期間不得會(huì)私客，外出找人閑聊，如有違者則一次處罰10元。
10、對(duì)于異常情況，須立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
11、化驗(yàn)員應(yīng)詳實(shí)的做好原始記錄，做到誰檢驗(yàn)誰簽名，為了避免出現(xiàn)差錯(cuò)，作一項(xiàng)化驗(yàn)時(shí)應(yīng)盡量自己作記錄，不要讓別人幫忙寫記錄。
（八）質(zhì)量記錄管理制度
l、目的：為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為驗(yàn)證、制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。
2、范圍：本程序適用于與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的所有記錄的管理，包括來自供方的記錄。
3、職責(zé)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對(duì)記錄表格的使用和保管。
4、工作程序：
記錄的控制范圍包括：各質(zhì)量安全管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，也包括來自供方的記錄。
記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確，語言要簡(jiǎn)練。
記錄的保存期限：質(zhì)量記錄的保存期限-般為三年，產(chǎn)品、設(shè)備或顧客有特殊要求的按其要求劃分。
5、本公司內(nèi)部人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，原則上只能在保管處查閱記錄，外部檢測(cè)、驗(yàn)證報(bào)告等由質(zhì)檢科收集管理；供方提供的質(zhì)量記錄由采購部收集管理。
（九）供方及采購管理制度
1、為保證供方具有滿足公司產(chǎn)品的能力，供應(yīng)科負(fù)責(zé)原輔材料的采購信息、對(duì)供方資料進(jìn)行評(píng)定和選擇。
2、由質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科組成評(píng)定小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排對(duì)供方的評(píng)定工作，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)定，供應(yīng)科負(fù)責(zé)提供供方名單。
3、采購員按物料需求計(jì)劃進(jìn)行實(shí)物采購，采購須是評(píng)審合格的供方，采取貨比三家原則，擇優(yōu)采購，盡量降低采購成本。
4、采購物料到廠后根據(jù)合同規(guī)定的要求，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫、報(bào)賬。
（十）原材料、包裝材料采購檢驗(yàn)制度
對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的原輔材料符合規(guī)定的要求。本制度適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料采購的的控制；對(duì)供應(yīng)商及服務(wù)商進(jìn)行選擇、評(píng)估和控制。
1、供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃和采購單，并執(zhí)行采購作業(yè)。
2、經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃、采購清單和采購合同。
3、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)提供采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。
4、檢驗(yàn)員對(duì)采購物資按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，采購員要索取對(duì)方有關(guān)證明質(zhì)量的資料。
5、倉庫根據(jù)對(duì)采購物資的檢驗(yàn)結(jié)果，負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨數(shù)量的驗(yàn)證。
6、營銷部對(duì)本公司所須主要原輔材料及包裝材料的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制《合格供方表》。
7、對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商或服務(wù)商，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)盡量收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，以驗(yàn)證供應(yīng)商的供應(yīng)能力或服務(wù)能力是否能滿足本公司的要求。
8、采購人員根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進(jìn)行采購時(shí)，必須對(duì)供方的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、供貨期限、售后服務(wù)等進(jìn)行比較，確定合格供方。
9、對(duì)于長(zhǎng)期供方或太戶供方，如果兩年以上都評(píng)為優(yōu)質(zhì)供方應(yīng)該優(yōu)先考慮。
10、對(duì)于第一次的供方，必須嚴(yán)格把關(guān)，有必要時(shí)取樣回來檢驗(yàn)，而且馬上建立他的檔案資料。
11、如果供方出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，應(yīng)取消供貨資格。
12、采購員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購單》，按照采購物資的技術(shù)指標(biāo)在合格的供方進(jìn)行采購。
13、對(duì)批量進(jìn)貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任、蓋上單位印章等，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。
16、供應(yīng)科采購原輔材料后，應(yīng)及時(shí)通知倉庫，原輔材料入公司時(shí)，倉管員必須認(rèn)真核對(duì)數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知化驗(yàn)員抽樣檢驗(yàn)。
17、化驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，認(rèn)真做好記錄，并填寫《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》，送交倉庫。
18、倉管員根據(jù)驗(yàn)收隋況及《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》，辦理相關(guān)手續(xù)。
19、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人必須對(duì)每批進(jìn)公司的原輔材料是否同意入倉都要簽出意見。
陜西省建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)我省建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，規(guī)范各級(jí)各類建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱各監(jiān)督機(jī)構(gòu)）的監(jiān)管行為，依據(jù)《陜西省建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)和中省有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我省實(shí)際，制定本規(guī)定。
第二條 全省各監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)督管理活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)定。
第三條 省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站（以下簡(jiǎn)稱省總站）制定本省從事建設(shè)活動(dòng)的各方責(zé)任主體有關(guān)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理行為的規(guī)范性文件；對(duì)全省施工單位有關(guān)質(zhì)量和安全生產(chǎn)的管理人員及有關(guān)作業(yè)人員、監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)理工程師及負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)取樣送檢的見證人員、工程質(zhì)量檢測(cè)單位中從事檢測(cè)活動(dòng)的人員以及商品混凝土、預(yù)制構(gòu)件、砂漿預(yù)拌單位的技術(shù)管理人員和試驗(yàn)人員、有關(guān)責(zé)任主體單位從事建設(shè)工程質(zhì)量和安全監(jiān)測(cè)活動(dòng)的人員進(jìn)行定期考核；檢查各監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量安全法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)范性文件的執(zhí)行情況；配合省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳（以下簡(jiǎn)稱省廳）對(duì)全省監(jiān)督機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行考核管理；對(duì)特殊結(jié)構(gòu)、重點(diǎn)工程進(jìn)行調(diào)研性監(jiān)督。
設(shè)區(qū)市的市、區(qū)兩級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)管范圍由市級(jí)建設(shè)行政主管部門統(tǒng)一劃分，并報(bào)省廳建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管處和省總站備案，未按要求備案的，工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任由市建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)。市、區(qū)監(jiān)督機(jī)構(gòu)按劃分范圍對(duì)房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實(shí)施具體的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
縣（市）監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實(shí)施具體的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
各專業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)只能監(jiān)督經(jīng)省廳核準(zhǔn)認(rèn)定范圍內(nèi)的專業(yè)工程，并實(shí)施具體的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
第四條 各監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)在建工程監(jiān)督管理工作中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和國家、省技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，不得擅自降低或提高要求。
第五條 各監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)切實(shí)履行《陜西省建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》賦予的職責(zé)，對(duì)已實(shí)施監(jiān)督的工程質(zhì)量安全相關(guān)責(zé)任主體的質(zhì)量和安全管理行為進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)行為的，依法處理。
各責(zé)任主體的質(zhì)量和安全管理工作應(yīng)按照《陜西省建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理資料統(tǒng)一規(guī)定》的要求執(zhí)行。
第六條 各監(jiān)督機(jī)構(gòu)在對(duì)有關(guān)責(zé)任主體監(jiān)督管理工作中，應(yīng)當(dāng)文明監(jiān)管，爭(zhēng)創(chuàng)文明監(jiān)督機(jī)構(gòu)。省總站定期開展對(duì)各監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理工作的檢查、評(píng)比。
第七條 各監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)按照省總站統(tǒng)一組織，積極推廣應(yīng)用科學(xué)的管理方法和符合建設(shè)工程安全、環(huán)保、節(jié)能要求的新材料、新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)。省總站適時(shí)公布推廣新材料、新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)目錄。
第八條 從事建設(shè)工程活動(dòng)的各方責(zé)任主體和人員有權(quán)對(duì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)及監(jiān)督人員在監(jiān)督管理活動(dòng)中存在的濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊等違法、違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)、投訴。
第九條 省總站對(duì)為全省監(jiān)督管理工作做出突出貢獻(xiàn)和存在違規(guī)行為的監(jiān)督機(jī)構(gòu)、人員，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)或批評(píng)、處理。
第十條 省總站按省廳的安排統(tǒng)一組織全省工程質(zhì)量評(píng)優(yōu)和文明工地創(chuàng)建活動(dòng)，各監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在具體的監(jiān)督活動(dòng)中做好工程質(zhì)量評(píng)優(yōu)和文明工地驗(yàn)評(píng)工作。
第十一條 各監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)每半年將其具體監(jiān)管工程的有關(guān)報(bào)表通過網(wǎng)絡(luò)等形式報(bào)省總站。（報(bào)表見附件1）
第十二條 各監(jiān)督機(jī)構(gòu)必須經(jīng)省總站考核合格，并取得省廳頒發(fā)的考核合格證書后，方可開展監(jiān)督管理�？己瞬缓细竦�，由其建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)具體質(zhì)量安全監(jiān)管工作。
全省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督人員（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)督人員）應(yīng)取得相應(yīng)的監(jiān)督人員考核合格證書和執(zhí)法證書方可從事工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作。監(jiān)督人員考核工作，在省廳統(tǒng)一管理下，由省總站具體負(fù)責(zé)。
第二章 質(zhì)量安全監(jiān)督管理
第十三條 各監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)專人對(duì)建設(shè)單位提供的監(jiān)督申報(bào)資料進(jìn)行審查（申報(bào)內(nèi)容見附件2）。對(duì)申報(bào)資料有不符合規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)一次性告知其補(bǔ)充完善；符合規(guī)定的，經(jīng)逐級(jí)審批（審批表見附件3），自收到材料之日起二十日內(nèi)發(fā)出《建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)辦理通知單》（見附件4）。
監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)要求建設(shè)單位在工程開工前，將施工許可證和建設(shè)單位批準(zhǔn)的開工報(bào)告報(bào)送至監(jiān)督機(jī)構(gòu)，監(jiān)督機(jī)構(gòu)在審查后十個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出《建設(shè)工程質(zhì)量安全實(shí)施監(jiān)督通知書》（見附件5），開始實(shí)施監(jiān)督。
第十四條 監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指派質(zhì)量、安全監(jiān)督人員具體負(fù)責(zé)監(jiān)督工作，其中土建、安裝、安全監(jiān)督人員各一人。
第十五條 監(jiān)督機(jī)構(gòu)在發(fā)出《建設(shè)工程質(zhì)量安全實(shí)施監(jiān)督通知書》后五個(gè)工作日內(nèi)，安排監(jiān)督人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行首次監(jiān)督檢查。
第十六條 監(jiān)督人員對(duì)所監(jiān)督的工程，從首次監(jiān)督檢查至工程竣工驗(yàn)收合格每月應(yīng)檢查一次，每次檢查不得少于兩人，具體檢查內(nèi)容按照《工程建設(shè)各方責(zé)任主體質(zhì)量管理工作監(jiān)督檢查表》（附件6）、《工程建設(shè)各方責(zé)任主體安全生產(chǎn)管理工作監(jiān)督檢查表》（附件7）的要求執(zhí)行。
對(duì)于由建設(shè)單位直接發(fā)包的且未納入總承包單位管理的專業(yè)承包單位：
1、責(zé)令建設(shè)單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促專業(yè)承包單位接受總承包單位的管理并支付相應(yīng)的管理費(fèi)用，保證施工現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一管理。拒不協(xié)調(diào)、督促的，應(yīng)書面告知建設(shè)單位由其承擔(dān)的責(zé)任和后果。
2、按照《工程建設(shè)各方責(zé)任主體質(zhì)量管理工作監(jiān)督檢查表》和《工程建設(shè)各方責(zé)任主體安全生產(chǎn)管理工作監(jiān)督檢查表》的要求對(duì)專業(yè)承包單位的質(zhì)量安全管理工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，依法處理。
第十七條 監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)驗(yàn)槽、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑節(jié)能等分部（分項(xiàng)）工程和單位工程竣工驗(yàn)收過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，監(jiān)督內(nèi)容為：
（一）參加工程質(zhì)量驗(yàn)收各方人員的資格、驗(yàn)收程序、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否有效；
（二）檢查相應(yīng)的涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢測(cè)報(bào)告（強(qiáng)制檢測(cè)內(nèi)容見《陜西省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理的通知》陜建監(jiān)總發(fā)[2015]034號(hào)文件中的陜西省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)強(qiáng)制檢測(cè)參數(shù)表）。
監(jiān)督機(jī)構(gòu)在監(jiān)督驗(yàn)收中應(yīng)如實(shí)做好監(jiān)督驗(yàn)收記錄（記錄表見附件8），在監(jiān)督驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)有違反國家和省有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定行為的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正，并重新組織驗(yàn)收。
第十八條 監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收前檢查以下工程竣工驗(yàn)收文件：
（一）施工單位提交的竣工報(bào)告；
（二）裝飾裝修分部、建筑給水、排水及采暖分部、建筑電氣分部、智能建筑分部、通風(fēng)與空調(diào)分部的使用功能性檢測(cè)報(bào)告；
（三）技術(shù)監(jiān)督部門出具的電梯安全檢驗(yàn)合格證；
（四）監(jiān)理單位出具的工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告；
（五）勘察、設(shè)計(jì)單位出具的工程質(zhì)量檢查報(bào)告；
（六）各分部工程驗(yàn)收記錄；
（七）城建檔案館出具的工程竣工檔案預(yù)驗(yàn)收認(rèn)可文件；
（八）公共聚集場(chǎng)所及大型人員密集場(chǎng)所由公安消防部門出具的驗(yàn)收證明文件。
第十九條 監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收合格后七個(gè)工作日內(nèi)，向備案受理單位提交工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告（格式見附件9）。工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：
（一）工程概況；
（二）對(duì)工程建設(shè)各方責(zé)任主體質(zhì)量行為及執(zhí)行法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的檢查情況；
（三）對(duì)工程竣工資料抽查情況；
（四）施工單位對(duì)工程質(zhì)量問題的整改和質(zhì)量事故處理情況；
（五）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收監(jiān)督情況；
（六）對(duì)工程竣工驗(yàn)收備案的建議。
工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告應(yīng)由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督人員編寫，有關(guān)專業(yè)監(jiān)督人員簽認(rèn)，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審查簽字、加蓋公章。
第二十條 各監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)按照省總站制定的工程質(zhì)量安全監(jiān)督檔案管理制度，做好工程質(zhì)量安全監(jiān)督檔案記錄、收集、整理和歸檔管理工作。
第二十一條 設(shè)區(qū)市的市、區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)按劃分的監(jiān)管范圍、縣（市）監(jiān)督機(jī)構(gòu)按行政區(qū)域每半年應(yīng)組織一次對(duì)在建房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的質(zhì)量安全檢查，重點(diǎn)查處違法建設(shè)工程。
在組織的檢查中，發(fā)現(xiàn)有未履行基本建設(shè)程序的違法工程，應(yīng)當(dāng)責(zé)令立即停工，并按以下情況處理：
1、未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證擅自開工的，書面告知相應(yīng)規(guī)劃主管部門。
2、已取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證，但未辦理建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)擅自開工的，依照《陜西省建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》進(jìn)行處理。
3、已取得《建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)辦理通知單》，但未取得施工許可證擅自開工的，書面告知相應(yīng)施工許可證管理部門處理。
第三章 處罰管理
第二十二條 各監(jiān)督機(jī)構(gòu)有條件的應(yīng)當(dāng)設(shè)置法規(guī)部門，負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)法規(guī)工作。不具備條件的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，要設(shè)置專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。
第二十三條 案件來源分為以下幾種情形：
（一）監(jiān)督人員在對(duì)工程質(zhì)量安全的監(jiān)督檢查中或監(jiān)督機(jī)構(gòu)在組織的工程質(zhì)量安全檢查中發(fā)現(xiàn)的違法行為；
（二）監(jiān)理、檢測(cè)單位報(bào)告的違法行為；
（三）公民、組織等實(shí)名投訴舉報(bào)的違法行為。
第二十四條 監(jiān)督人員在工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查中，若發(fā)現(xiàn)有建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)事故隱患的，應(yīng)口頭責(zé)令被檢查單位立即排除隱患，并記入監(jiān)督記錄（見附件10）。
若發(fā)現(xiàn)有重大安全事故隱患的，向監(jiān)督機(jī)構(gòu)主管負(fù)責(zé)人請(qǐng)示后，監(jiān)督人員應(yīng)口頭責(zé)令被檢查單位立即排除事故隱患，并將情況記入監(jiān)督記錄，在及時(shí)辦理手續(xù)后由監(jiān)督機(jī)構(gòu)追發(fā)《責(zé)令排除重大安全事故隱患通知單》（見附件11）。
若在排除重大安全事故隱患前或排除過程中無法保證安全的，向監(jiān)督機(jī)構(gòu)主管負(fù)責(zé)人請(qǐng)示后，監(jiān)督人員應(yīng)口頭責(zé)令被檢查單位立即從危險(xiǎn)區(qū)域撤出作業(yè)人員或暫時(shí)停止施工，并將情況記入監(jiān)督記錄，在及時(shí)辦理手續(xù)后由監(jiān)督機(jī)構(gòu)追發(fā)《責(zé)令立即撤出作業(yè)人員通知單》（見附件12）或《責(zé)令暫時(shí)停止施工通知單》（見附件13）。
第二十五條 監(jiān)督人員在工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)違法行為，需作出責(zé)令改正、責(zé)令限期改正的，由監(jiān)督人員收集相關(guān)證據(jù)，經(jīng)逐級(jí)審批后，監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽發(fā)《糾正違法行為通知書》。
在監(jiān)督機(jī)構(gòu)發(fā)出《糾正違法行為通知書》后責(zé)任單位逾期未改正或拒不改正的，由站務(wù)會(huì)直接作出處罰決定。
監(jiān)督機(jī)構(gòu)責(zé)令責(zé)任主體限期改正的，應(yīng)當(dāng)確定合理的整改期限。
第二十六條 監(jiān)督人員在工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)違法行為認(rèn)為應(yīng)當(dāng)立案的；監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)受理投訴、舉報(bào)的部門在對(duì)投訴、舉報(bào)進(jìn)行初始調(diào)查后認(rèn)為應(yīng)當(dāng)立案的；應(yīng)按本規(guī)定第二十五條的要求向有關(guān)單位發(fā)出《糾正違法行為通知書》后，提出立案建議，填寫《立案申請(qǐng)表》并附相關(guān)材料，送法規(guī)部門初審，由站務(wù)會(huì)議研究決定。
第二十七條 立案后，監(jiān)督機(jī)構(gòu)指派人員及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，收集證據(jù)。監(jiān)督人員在進(jìn)行調(diào)查時(shí)，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人或者有關(guān)人員出示證件。
調(diào)查人員對(duì)案件進(jìn)行調(diào)查取證過程中，應(yīng)當(dāng)收集以下證據(jù)：書證、物證、證人證言、視聽資料、調(diào)查詢問筆錄、鑒定結(jié)論、勘驗(yàn)筆錄和現(xiàn)場(chǎng)筆錄。
只有查證屬實(shí)并與案件具有關(guān)聯(lián)性的證據(jù)，才能作為處罰的依據(jù)。
第二十八條 案件調(diào)查終結(jié)，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)出具《案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告》。
調(diào)查終結(jié)報(bào)告的內(nèi)容包括：案件基本情況、違法事實(shí)、處罰依據(jù)、處罰建議等。
第二十九條 監(jiān)督機(jī)構(gòu)內(nèi)負(fù)責(zé)調(diào)查的部門應(yīng)將案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告送法規(guī)部門審核，由站務(wù)會(huì)作出初步處罰意見。法規(guī)部門應(yīng)填寫《行政處罰事先告知書》，告知當(dāng)事人給予行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及處罰意見，并告知當(dāng)事人享有陳訴、申辯和聽證的權(quán)利。
第三十條 法規(guī)部門將案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告、審核意見和當(dāng)事人的陳述和申辯等材料遞交站務(wù)會(huì)，由站務(wù)會(huì)作出處罰決定。
《處罰決定書》由監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。
第三十一條 處罰決定發(fā)出后送達(dá)、執(zhí)行、結(jié)案按行政處罰法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條 各監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)給予違法責(zé)任主體停業(yè)整頓、降低資質(zhì)或吊銷資質(zhì)證書的行政處罰，應(yīng)逐級(jí)上報(bào)省總站，由省總站核實(shí)后報(bào)省廳進(jìn)行處罰。
第三十三條 各監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)使用全省統(tǒng)一格式的行政處罰文書（見附件14-25），規(guī)范行政處罰案卷的收集、整理、歸檔和管理。
第四章 對(duì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)管措施
第三十四條 各監(jiān)督機(jī)構(gòu)及其監(jiān)督人員應(yīng)當(dāng)按照《陜西省建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》和本規(guī)定的要求，認(rèn)真履行質(zhì)量安全監(jiān)管職責(zé)，有下列行為之一的，由省總站通過省廳對(duì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或相關(guān)監(jiān)督人員視情節(jié)給予通報(bào)批評(píng)、取消監(jiān)督人員考核合格證書、建議省政府法制部門吊銷執(zhí)法證書、建議主管部門將其調(diào)離監(jiān)督工作崗位。其所在單位或上級(jí)主管部門應(yīng)當(dāng)依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任：
（一）不履行規(guī)定的監(jiān)管職責(zé)以罰代管；
（二）監(jiān)督人員在實(shí)施監(jiān)管活動(dòng)中直接或間接從事經(jīng)營活動(dòng)；
（三）超越法律法規(guī)和本規(guī)定的要求，擅自制定工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理文件；擅自制定技術(shù)管理文件，降低或提高國家、省技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；在監(jiān)管活動(dòng)中，擅自要求被監(jiān)管對(duì)象降低或提高國家、省技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
（四）監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰不使用罰款單據(jù)或者使用非法定部門制發(fā)的罰款單據(jù)；
（五）將罰款、沒收的違法所得或者財(cái)物截留、私分或者變相私分；
（六）在實(shí)施監(jiān)管活動(dòng)中，索取、接受或者以借為名占用被監(jiān)管對(duì)象以及其他與行使監(jiān)督職權(quán)有關(guān)系的單位或者個(gè)人的財(cái)物；
（七）違法實(shí)行檢查措施或者執(zhí)行措施，給公民人身或者財(cái)產(chǎn)造成損害、給法人或者其他組織造成損失。
第五章 附 則
第三十五條 本規(guī)定由省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站負(fù)責(zé)解釋。
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