模具倉(cāng)庫(kù)管理制度

1．0目的：

為了加強(qiáng)模具中心財(cái)務(wù)管理，為了保證倉(cāng)庫(kù)管理的完善，數(shù)據(jù)核算的準(zhǔn)確、及時(shí)，防止物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)管理過(guò)程中的損壞、變質(zhì)，確保材料/產(chǎn)品滿(mǎn)足要求。 2．0范圍：

適用本倉(cāng)于本公司的材料倉(cāng)、五金倉(cāng)、成品倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、貯存、保管等業(yè)務(wù)的運(yùn)作，存卡、單據(jù)、帳簿、報(bào)表的編制管理。

3．0職責(zé)

3.1倉(cāng)庫(kù)管-理-員

物資的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、貯存和保管，存卡、單據(jù)、帳簿、報(bào)表的編制。

3.2其他人員管理制度的遵守。

4．0管理內(nèi)容：

4.1倉(cāng)庫(kù)管理要求

4.1.1為準(zhǔn)確反映每日庫(kù)存量，使生產(chǎn)、調(diào)撥、備貨等工作順利進(jìn)行，倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)分別在上午8：30前將前一天日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)。

4.1.2倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)有良好的職業(yè)道德，工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)。了解各種材料的品種、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、性能。

4.1.3上架保管的材料，應(yīng)做到分門(mén)別類(lèi)按行次—層次—位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。

4.1.4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按材料名稱(chēng)及規(guī)格型號(hào)一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)設(shè)，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確。

4.1.5為保證材料物資的安全，材料倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識(shí)，嚴(yán)禁有火險(xiǎn)隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等。由本公司消防安全部門(mén)定時(shí)安排檢查消防器材設(shè)施。

4.1.6經(jīng)常巡視材料倉(cāng)庫(kù)物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護(hù)措施。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

4.1.7物資存放，進(jìn)出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費(fèi)行為，并保持材料倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)整潔整齊。

4.1.8倉(cāng)管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無(wú)人滯留材料倉(cāng)庫(kù)后，關(guān)好水源，電源，關(guān)好門(mén)窗，方可離開(kāi)，以確保材料倉(cāng)庫(kù)材料物資安全。

4.1.9無(wú)關(guān)人員只能在本倉(cāng)相關(guān)或負(fù)責(zé)人員陪同下才可進(jìn)入本倉(cāng)。

4.1.10氣體、液體易燃物品的包裝容器應(yīng)牢固密封，安全可靠。如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患。材料倉(cāng)庫(kù)不能自行處理的應(yīng)立即報(bào)告本公司安全管理部門(mén)。

4.1.11倉(cāng)管員應(yīng)熟悉消防基本知識(shí)，注意消防器材的有效期限，按時(shí)通知消防部門(mén)更換。

4.1.12化工原材料發(fā)料時(shí)，原則上應(yīng)按材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)間先后，先進(jìn)先出，合理安排生產(chǎn)領(lǐng)料，避免因存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)變質(zhì)造成浪費(fèi)。

4.1.13倉(cāng)管員應(yīng)熟悉各種化工原料的性質(zhì)，合理安排倉(cāng)位存放。

4.2材料入庫(kù)的管理

4.2.1材料入庫(kù)點(diǎn)收：

4.2.1.1倉(cāng)庫(kù)收到供應(yīng)商的材料，倉(cāng)管員根據(jù)已審批的“請(qǐng)購(gòu)單”的材料品種、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等項(xiàng)目認(rèn)真核對(duì)點(diǎn)收。如驗(yàn)收項(xiàng)目不合格，或超出合理?yè)p耗的材料，不予驗(yàn)收，并應(yīng)立即報(bào)告采購(gòu)員和有關(guān)部門(mén)妥善處理。

4.2.1.2因體積過(guò)大或重量過(guò)重不宜進(jìn)倉(cāng)，而直接搬運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)的物資、設(shè)備，倉(cāng)管員應(yīng)到存放地點(diǎn)核對(duì)驗(yàn)收。

4.2.1.3因生產(chǎn)急用而來(lái)不及進(jìn)倉(cāng)，即由使用部門(mén)領(lǐng)走的材料、設(shè)備，事后倉(cāng)管員應(yīng)督促購(gòu)物經(jīng)手人、領(lǐng)用部門(mén)三天內(nèi)到材料倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)和領(lǐng)料手續(xù)。

4.2.2報(bào)驗(yàn)

4.2.2.1入庫(kù)材料核對(duì)無(wú)誤，倉(cāng)管員予以暫收，填寫(xiě)《驗(yàn)收單》通知質(zhì)檢員/請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行檢驗(yàn)（機(jī)械設(shè)備備件交設(shè)備管理人員驗(yàn)收，勞保通知行政部驗(yàn)收，生產(chǎn)材料由質(zhì)檢員檢驗(yàn)）。

4.2.2.2經(jīng)驗(yàn)收合格，憑《驗(yàn)收單》質(zhì)檢員確認(rèn)簽名，倉(cāng)管員填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。若驗(yàn)收不合格應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)處理。

4.3材料出庫(kù)的管理

4.3.1生產(chǎn)、管理領(lǐng)用：

4.3.1.1各車(chē)間領(lǐng)用物資，須持有該部門(mén)負(fù)責(zé)人審批的領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料手續(xù)。

4.3.1.2倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤方可發(fā)料。由發(fā)料人、領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（材料倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）材料倉(cāng)庫(kù)自存，第二聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)）、第三聯(lián)由領(lǐng)用者保存。

4.3.2退料：

4.3.2.1使用部門(mén)退回原領(lǐng)出的未用全新材料或由于各種原因退回材料倉(cāng)庫(kù)的材料，倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤，按退回材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量填制《退料/補(bǔ)領(lǐng)單》，并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)，沖轉(zhuǎn)原領(lǐng)用數(shù)，并由倉(cāng)管員和退料人簽名確認(rèn)。若需補(bǔ)領(lǐng)材料，領(lǐng)料人應(yīng)簽名確認(rèn)。

4.3.2.2對(duì)退回材料管理與庫(kù)存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，則應(yīng)立即與購(gòu)物經(jīng)手人和采購(gòu)部聯(lián)系，與供應(yīng)商協(xié)商解決，不得拖延不報(bào)造成積壓。

4.4材料委外加工管理：

4.4.1發(fā)外加工材料由車(chē)間各部門(mén)組長(zhǎng)通知委外加工單位，登記出廠材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，開(kāi)好放行條，辦理廠手續(xù)。

4.4.2 材料出廠時(shí)，委外加工單位（客戶(hù)）應(yīng)將放行條交保安，保安確認(rèn)無(wú)誤后，方可放行。

4.4.3手寫(xiě)放行條的填制、放行及保管：

4.4.3.1手寫(xiě)放行條應(yīng)填寫(xiě)委外加工單位委派人員姓名（或單位）、放行日期、進(jìn)出時(shí)間、放行材料型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨人全稱(chēng)簽名。帶車(chē)裝運(yùn)的寫(xiě)明車(chē)牌號(hào)碼。

4.4.3.2放行時(shí)，由保安按手寫(xiě) “放行條”聯(lián)核對(duì)發(fā)放材料。

4.4.4委外加工產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)

當(dāng)外加產(chǎn)品最后完工進(jìn)倉(cāng)時(shí)，由倉(cāng)管員核對(duì)《送貨單》，通知質(zhì)檢員/車(chē)間各部門(mén)組長(zhǎng)驗(yàn)收，《送貨單》于當(dāng)日送財(cái)務(wù)入賬。

4.5盤(pán)點(diǎn)和積壓物資處理

4.5.1盤(pán)點(diǎn)

4.5.1.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行清點(diǎn)整理，做到日清、月結(jié)，每月根據(jù)材料帳冊(cè)的結(jié)存核數(shù)對(duì)庫(kù)存實(shí)物，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時(shí)復(fù)查至正確為止。

4.5.1.2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按本公司規(guī)定的時(shí)間，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。

4.5.1.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)要在“存卡”上注明盤(pán)點(diǎn)日期、實(shí)存數(shù)量，在摘要欄注明“盤(pán)點(diǎn)”，并由盤(pán)點(diǎn)人和對(duì)點(diǎn)人簽名確認(rèn)。

4.5.1.4發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈盤(pán)虧的材料應(yīng)對(duì)實(shí)盤(pán)數(shù)量逐一進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)后，方可將盤(pán)點(diǎn)表送交財(cái)務(wù)和有關(guān)部門(mén)。

4.5.1.5處理盈虧數(shù)額作盤(pán)盈調(diào)整時(shí)在摘要欄寫(xiě)上“盤(pán)盈處理”和“盤(pán)虧處理”用紅墨墨水將增加或減少的數(shù)量金額登記在“收入”欄。

4.5.2積壓物資處理

倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期聯(lián)合生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢部門(mén)審定、清理各種積壓物資，淘汰物資。及時(shí)填制《積壓物資明細(xì)表》報(bào)財(cái)務(wù)部和有關(guān)部門(mén)。當(dāng)倉(cāng)庫(kù)收到本公司的批文，將積壓物資處理時(shí)，填制《領(lǐng)料單》，由審定部門(mén)經(jīng)辦人簽證確認(rèn)，各聯(lián)連同已審批的《積壓物資明細(xì)表》分送材料倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部記帳。

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