公司財務保密制度

1.任何人不得在未經(jīng)財務總監(jiān)批準的情況下出借或復印會計憑證、賬薄、報表及報告。

2.不得在未經(jīng)公司主管領導同意的情況下將其掌握的經(jīng)營意向、決策資料，公司有關規(guī)章制度，證件等出借、拷貝給任何人使用。

3．財務所有憑證實行源頭管理，誰保管誰負責，人不在時票據(jù)保管到柜櫥里，重要單據(jù)上鎖。所有憑證傳遞過程中，注意保密，禁止向無關人員泄露。

4、作廢憑證及時粉碎，禁止隨意丟棄，導致泄露

5．數(shù)據(jù)對賬里只與有關人員核對相關數(shù)據(jù)，禁止向無關人員泄露。

6.對于財務計算機，專人專用。其他人員只能通過專人或財務總監(jiān)開機或同意后方可使用計算機，專人和財務總監(jiān)對該計算機的安全與操作承擔責任。

7.工作文件夾必須存放在c盤以外各盤的根目錄下，對于特殊文件，操作人員可以加密保護，但必須到財務總監(jiān)備案。

8.凡違反上述規(guī)定者，視其情節(jié)嚴重程度，給予相應處罰。

財務部

2015年11月13日

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