- 采購部規(guī)章制度及流程制度 推薦度：
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采購制度制度
1、學(xué)校的圖書、教學(xué)參考書等均由學(xué)校統(tǒng)一采購管理。選購圖書要嚴(yán)格遵守為教學(xué)服務(wù)、為學(xué)生所學(xué)專業(yè)服務(wù)的精神增添新書，武打、驚險小說要少購。購書前要熟悉藏書情況，避免重復(fù)購書。
2、教師需用的教學(xué)參考書，須提前向圖書室報送計劃，經(jīng)學(xué)校審批，以便及時選購、借閱。外出教師在事先無購書計劃，又未經(jīng)校長批準(zhǔn)的情況下。自作主張采購了圖書，可視教學(xué)需要與否及藏書實際情況重要與否，考慮是否報銷其購書費用。
3、圖書室管理人員對購回的圖書，要將發(fā)票連同圖書一起驗收入庫，發(fā)票無驗收人簽字或蓋章無效。
4、以科技新書目及上市新書目為主要依據(jù)預(yù)訂新書。每期收到之后，要廣泛征求教師及有關(guān)人員的意見，確定預(yù)訂書種類及數(shù)量交教務(wù)科長審批后。方可送走或寄出，要求每期都作詳細(xì)筆錄。
5、所購新書要及時蓋章、分類、編號、上賬，一切手續(xù)就緒方可向外借閱。
6、要定期盤點藏書，做到賬物相符。圖書擺放整齊，搞好室內(nèi)衛(wèi)生。
7、要嚴(yán)格按照圖書借閱制度積極認(rèn)真為師生員工服務(wù)。對違章者罰款，要開收據(jù)，保留存根為憑，年底向教務(wù)辦公室結(jié)賬一次。
8、做好圖書管理的同時。記好教材各種賬目。
學(xué)校物品采購制度
一、辦公用品實行集中定購，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)，經(jīng)分管校長審核，報校長批準(zhǔn)。
二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準(zhǔn)、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經(jīng)相關(guān)會議研究，報經(jīng)教育辦批準(zhǔn)，再安排專人購置。
三、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)并安排專人購買。
四、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準(zhǔn)，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
五、 總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
六、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。
七、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實，防止假發(fā)票。
八、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員（陳靖主任）驗收。并在購貨申請單上
簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
九、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立 實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（政教主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十一、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實行同意簽字或批條制。
織金縣自強中學(xué)
2015年9月1日
辦公用品采購制度
第一條：為加強公司辦公用品管理，本著節(jié)約成本、杜絕浪費、降低辦公費用，合理使用辦公用品的原則，特制定本管理制度。
第二條：本采購制度所涉及的辦公用品包括
1、日常辦公用品、耗材，如筆、本、打印紙等；
2、辦公設(shè)備和辦公用具，如電腦、打印機、電話等；
3、辦公家具，如桌椅、文件柜等。
第三條：辦公用品的申購
1、本公司所有辦公用品均以月度為單位，實行計劃申購；
2、各部門負(fù)責(zé)人每月20日前需將本部門下月所需辦公用品以“辦公用品需求申請表”的形式上報行政部，逾期不予受理；
3、董事長、總經(jīng)理所需之辦公用品由行政部代為申請；
4、行政部審核各部門辦公用品需求申請，并于每月25日前報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行統(tǒng)一采購；
5、行政部每月30日前將辦公用品采購到位，并記賬、入庫，屬于固定資產(chǎn)的，由財務(wù)部登記造冊。
第四條：辦公用品的領(lǐng)用
1、各部門每月1日到行政部領(lǐng)用已申購的物品；
2、除已消耗殆盡無法提供舊件的辦公用品外，其余物品在領(lǐng)取新件時必須同時提供舊件，因自然損壞無法繼續(xù)使用需領(lǐng)取新件的，仍需提供舊件，否則一律不予受理；
ｘｘｘ技術(shù)有限公司
3、因領(lǐng)用物件質(zhì)量問題致使不能正常使用者，經(jīng)行政部確認(rèn)后可換發(fā)新件；
4、遺失或人為損壞領(lǐng)用物品者自行負(fù)責(zé)；
5、超計劃外領(lǐng)用物件時不予發(fā)放。
第五條：采購辦法
1、每月盤點庫存，根據(jù)庫存計劃采購；
2、貨比三家，根據(jù)所購物品，進(jìn)行質(zhì)量、價格、服務(wù)的比較，在性價比最好的供貨商處購買。
3、報銷采購辦公用品費用時，除所附發(fā)票或收據(jù)，還應(yīng)具有明細(xì)清單，并注明供貨商電話、地址、聯(lián)系人等相關(guān)信息。
第六條：本制度適用于公司內(nèi)各部門，請各部門參照執(zhí)行。
第七條：本制度自公布之日起執(zhí)行，最終解釋權(quán)屬行政部。
ｘｘｘ技術(shù)有限公司
2015年6月1日
辦公用品采購制度[1]
為進(jìn)一步加強我院后勤物資、辦公用品采購的管理，合理控制后勤物資采購，辦公用品費用合理支出，本著保證質(zhì)量，節(jié)省開支，降低成本的原則，不斷規(guī)范醫(yī)院后勤物資、辦公用品采購工作程序，提高采購工作的效益，杜絕在采購工程中發(fā)生的不良行為，切實推進(jìn)我院的黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)醫(yī)院的實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
第一條：后勤物資、辦公物品購買原則
為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品和后勤物資首先由詢價小組詢價后，再分別由辦公室和后勤科負(fù)責(zé)。
第二條：本采購制度所涉及的后勤物資、辦公用品包括：
1、辦公室家具：如桌椅、文件柜、飲水機等；
2、辦公設(shè)備和辦公用具：如計算機、打印機、復(fù)印機；
3、日常辦公用品、耗材、如筆、打印紙、墨盒等；
4、水、暖、電配件用品及其它。
第三條：采購辦法
1、日常辦公用品、耗材等實行定點采購制度
按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉、供貨商信譽好、售后服務(wù)好”的標(biāo)準(zhǔn)，由供應(yīng)商報價和市場調(diào)查分析、向價位較低的供應(yīng)商議標(biāo)后簽約采購。
2、單價在50元（含50元）以上---5000元以下的辦公用品由分管辦公室的領(lǐng)導(dǎo)審核，分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽批。
3、價值在10000元以上大宗采購由院長會同分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)科主任計劃然后黨委會審核，分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。 第四條：后勤物資、辦公用品的驗收、入庫。
后勤物資、辦公用品采購后，由后勤驗收員按照審核簽字的采購明細(xì)單驗收、驗收合格后填寫入庫單按類別交由保管入庫，屬于固定資產(chǎn)的，由財務(wù)科和后勤科分別登記造冊建立臺帳。
第五條：后勤物資、辦公物品采購紀(jì)律
一、參與物品采購的工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用，不準(zhǔn)損害醫(yī)院利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。
二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進(jìn)入醫(yī)院財務(wù)帳內(nèi)，不得提成給經(jīng)辦人員。
三、對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按醫(yī)院規(guī)定懲處。 第五條本規(guī)定從即日起執(zhí)行
二0一三年二月
采購部管理制度
1、物資采購應(yīng)遵循的原則
（1）物資采購必須認(rèn)真貫徹計劃采購的原則，嚴(yán)禁無審批采購和無 計劃采購。
（2）物資采購必須符合計劃規(guī)定的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量要求，按生產(chǎn)進(jìn)度及時組織進(jìn)貨。
（3）采購的物資質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方簽定的合同標(biāo)準(zhǔn)。
（4）采購物資的價格應(yīng)符合貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則。
（5）采購物資的渠道，應(yīng)貫徹先近后遠(yuǎn)，先廠家，后供應(yīng)商的原則，杜絕假貨、劣貨的購進(jìn)。
2、物資采購計劃的編制、審批
（1）各車間日常物資需要在每月25號前編制出下月采購計劃，經(jīng)倉庫保管簽字后報生產(chǎn)部審核。
（2）車間每周五向生產(chǎn)部報下周急需物資計劃，周、月計劃要填寫清楚：規(guī)格、型號、數(shù)量、需要日期。
（3）由各車間到倉庫核對，經(jīng)倉庫保管員簽字后，報生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部審核后，以物資申請單的形式報生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)采購部（生產(chǎn)總監(jiān)不在時，于26號報采購部）。
（4）屬于辦公用品通訊器材，由各部門報行政總監(jiān)審批后，轉(zhuǎn)采購部。
（5）各部門所需的物品，由各分管總監(jiān)審批后轉(zhuǎn)采購部。
（6）因無計劃而影響生產(chǎn)由計劃提報單位負(fù)責(zé)，有計劃而未及時進(jìn)貨的由采購部負(fù)責(zé)。
（7）屬追加計劃，使用單位應(yīng)在使用前3日（省外一周）提報追加計劃。（緊急情況方可使用）
3、備品備件及原材料的采購
（1）采購部接到各部門經(jīng)總監(jiān)簽字后的采購單，先分類歸總，報倉庫一份，再進(jìn)行報價、比價，按計劃的急緩進(jìn)行采購。
（2）對長期使用的大宗原材料，可適當(dāng)采用定期招標(biāo)的辦法，通過供應(yīng)商之間的競爭確定供貨商，或者通過供應(yīng)商檔案選前三家報價，進(jìn)行比價采購，以達(dá)降低采購成本之目的。
4、物資的入庫驗收及票據(jù)管理：
（1）所有物資必須辦理入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁不入庫，直接領(lǐng)用，或不入庫直接使用。
（2）采購的物品到公司后，由倉庫管-理-員通知計劃需用部門負(fù)責(zé)人和采購員共同驗收，檢驗合格者按手續(xù)入庫，計劃需用部門負(fù)責(zé)人簽字，不合格者由采購員負(fù)責(zé)退回原供應(yīng)商。
（3）建立規(guī)范的入庫驗收單票據(jù)，由倉庫保管員逐欄填寫清楚，品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)貨日期、含稅價格、收貨人、供貨單位一式三份，倉庫、供應(yīng)商和采購統(tǒng)計各一份。
（4）采購的物品經(jīng)驗收準(zhǔn)確無誤后方可入庫，票實物不復(fù)的要進(jìn)行退貨處理。
（5）所有物資的入賬發(fā)票都附有物資入庫驗收單。
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