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人員出差報銷標準（通用10篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編整理的人員出差報銷標準，希望能夠幫助到大家。
人員出差報銷標準 1
為了規(guī)范學校工作人員出差報銷標準，結(jié)合國家現(xiàn)行相關規(guī)定和我校實際情況，特制定本辦法。
一、工作人員出差伙食補助及住宿費執(zhí)行以下標準：
1、去市、及外縣縣城所在地出差，每人每天伙食補助30元；
2、去市以上城市所在地出差，每人每天伙食補助40元；
3、去經(jīng)濟特區(qū)出差，每人每天伙食補助60元。
4、去上述地方出差，住宿費每人每天按不超過150元標準憑住宿發(fā)票報銷（超支自負）。
5、去縣內(nèi)農(nóng)村及外地農(nóng)村出差，每人每天伙食補助30元。原則上不報銷住宿費。
二、工作人員出差車船費報銷執(zhí)行以下標準：
1、工作人員乘公共交通工具（不含火車軟、硬臥和飛機）出差，其往返車船費按合理路線，憑車船票據(jù)實報銷。確因特殊需要乘坐火車軟、硬臥或飛機者，需經(jīng)校委會同意方可報銷相關費用。
2、工作人員出差，到達所在地后，因公需要乘坐城市公交車或出租車者，可適當報銷公交或出租車費用（原則上能坐公交的則不坐出租車）。
三、工作人員去市及市以上所在地參加會議報銷標準：
如果舉辦單位收取會務費（含學習費、食宿費等）或不收會務費但安排住宿和伙食者，則不享受以上伙食補助和住宿費報銷。出差人在會議結(jié)束回校后，可憑往返車船票和會務費單據(jù)，據(jù)實報銷。
四、工作人員因公出差耽誤正常工作量的`處理原則：
如因公出差而影響上課或相應工作崗位的正常工作時，由統(tǒng)計考評部門，按實際出差時間，合理計算應有的工作量，考評時不予扣除。
五、本辦法自二〇xx年三月起試行。對試行中存在的問題或不妥之處，由校行政會研究處理。
人員出差報銷標準 2
一、人員能在當天返回的不視為出差。
二、出差申請程序及辦法
1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及xx，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。
2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務人員應堅守崗位。
3、未接到總部和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。
三、出差報銷規(guī)定
加強公司業(yè)務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：
1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。
2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。
四、出差期間因公支出的下列費用，準予據(jù)實報銷。
1、按規(guī)定的'級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的。市內(nèi)計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規(guī)定），均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。
2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。
3、業(yè)務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。
4、出差人員乘座交通工具標準：飛機，火車，汽車，輪船，須批準，硬臥，大巴，二等
5、市內(nèi)交通費，伙食及住宿補貼標準實銷）
人員出差報銷標準 3
總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；
2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負責人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫�，由銷售內(nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；
4、出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規(guī)定：
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。
2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：單位/元/天。
3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。
4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。
5、電話補助：業(yè)務員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負，出差當月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當月為250元以內(nèi)，超出部分自負。
6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機。
7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過xx元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。
8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。
9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。
10、出差需要借支的`需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。
11、業(yè)務員公差補助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天。
六、業(yè)務招待費：
1、業(yè)務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）。
2、業(yè)務招待費用必須經(jīng)過領導批準后方可支出，否則自負。
七、用款審批和費用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。
1、銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。
2、財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3、出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務部門審核后報銷。
八、手機號管理
1、開機時間必須24小時保持開機狀態(tài)。
2、月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
九、銷售人員的自覺性：
1、銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負責人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。
人員出差報銷標準 4
一、出差制度
第一條 經(jīng)理出差，必須經(jīng)主管領導及有關經(jīng)理同意；其他人員出差必須經(jīng)主管經(jīng)理批準。
第二條 出差要填寫《出差申請報告表》，出差報告包括：工作任務、往返時間、到達地點。該表按上述審批權(quán)限審查批準后，交辦公室留存，憑出差報告表，填寫借款單，并經(jīng)辦公室主任簽批后列財務處辦理借款手續(xù)。
第三條 出差應遵守的事項
1、必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規(guī)定時間內(nèi)返回，如有變動需事先請示并獲批準。
2、乘坐火車必須按正常路線，不得無故繞道，出差途中因私事繞道者，需事先由領導批準，其繞道部分的車船費由本人承擔。
3、乘坐飛機人員要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的經(jīng)領導特許方可乘坐飛機。
第四條 出差結(jié)束，應寫出詳細的出差匯報，送有關領導審閱。
第五條 出差回來上班后四天內(nèi)向財務部辦理報銷手續(xù)，報銷前須由部長審核簽字。
第六條 出差期間，嚴禁用公費游山玩水、請客送禮，嚴禁收受禮品，不得請求代購商品，對違反者各級領導有責任給予批評教育，所需費用一律由本人承擔。
第七條 出差時間不超過7天，不補休，在國家法定假日出差的可補休同等時間。
二、出差管理辦法
第八條 為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，制定員工出差管理辦法。
第九條 員工出差按如下程序辦理：
1、出差前填寫《出差申請單》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序?qū)徍恕?/p>
2、憑《出差申請單》向財務部預支一定數(shù)額的'差旅費，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費報告單》，并結(jié)清暫付款。
3、差旅費中，"實報"部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應由出差人出具證明，否則財會人員有權(quán)拒絕處理。
第十條 出差審批程序和權(quán)限如下：
1、國內(nèi)出差：一日以內(nèi)由經(jīng)理核準，超過一日由總經(jīng)理核準。經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
2、國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第十一條 國內(nèi)出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等。
1、交通費需依票根或發(fā)票認定，使用公司交通工具者不支付交通費用。
2、住宿費需依憑證按上述標準核報，本公司備有住宿場所時不支付住宿費。
3、伙食補助、雜費、特別費等依憑證視情況報銷。
第十二條 因時間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務需要，必須乘坐出租車時，須經(jīng)理同意。
第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，其支付標準憑相關票據(jù)報銷。
第十四條 員工出國考察、食宿由其他公司安排者，每日補120元（人民幣）生活費。
第十五條 出國人員出國前應提出出國申請計劃書，并于回國后十日內(nèi)提出出國人員工作計劃檢查報告。
第十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。
部門總監(jiān)、副總監(jiān)出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位，行程在1800公里以上可乘坐飛機經(jīng)濟艙。
員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。
第十七條 奉令調(diào)遣人員，可依照以上條文報銷。
三、特別旅費處理
第十八條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構(gòu)時，不支付住宿費。
第十九條 參加研討會、招待客戶、隨客出差等產(chǎn)生的差旅費憑票據(jù)實報實銷。
第二十條 出差不允許私人旅行，不得已情況下，報主管批準。
第二十一條 職員出國出差期間依照本公司國外差旅費規(guī)定，憑票據(jù)實報實銷。
人員出差報銷標準 5
1、 差旅報銷單必須在回單位一星期內(nèi)填寫并報批，否則作實效處理。特殊情況（如連續(xù)出差除外）。
2、 出差人員原則上以火車或汽車為主要交通方式；特殊情況下（如時間緊，地點偏僻等）可以乘出租車。乘飛機或火車軟臥（包括動車組硬臥、軟臥），須電話或當面請示報批。
3、 當次車票遺失，可口頭提出聲明，經(jīng)領導核實并批準后方予報銷，票額參照里程推算。
4、 所有與行程無關的票據(jù)不予報銷。
5、 所有票據(jù)必須真實有效；對于弄虛作假，依情節(jié)輕重，處以口頭警告，50元以內(nèi)罰款，交上級部門處理等處罰。
6、 出差補貼：
超過8小時路程的火車票、汽車票，享受票面的.60%車貼；火車軟座享受40%的車貼；硬臥票不享受車貼待遇；動車組硬座不享受車票補貼科員出差享受100元/天的生活補貼；蘇錫常（蘇州、無錫、常州）及周邊地區(qū)，當日往返的，享受30元/天的生活補貼；出差天數(shù)累計以當次車票票面日期為準累計；出差期間請事假、病假符合規(guī)定，僅享受30元/天的生活補貼，其他費用自理。（關于事假、病假的“規(guī)定”見《制度》 ）
7、 對于當次漏填車票票據(jù)，不予補批；對于當次漏填采購材料、發(fā)貨等有關工作的其他票據(jù)，經(jīng)須書面申請，報領導批準后方可報銷。
8、 差旅報銷單報批前，必須按照《制度》規(guī)定上交有關書面材料：《工作日志》、《反饋單》或《客戶滿意調(diào)查表》，材料要按照有關規(guī)定真實填寫（不得虛構(gòu)、作假）。
9、 以上規(guī)定適應于無錫環(huán)宇電氣有限責任公司售后服務組。
10、以上規(guī)定暫時為試行階段。
人員出差報銷標準 6
為規(guī)范公司加班、出差、請假管理，根據(jù)國家法律、法規(guī)及公司《員工紀律》，特制訂本規(guī)定。
一、加班與加班工資
1、管理人員及部門主管級以上人員因工作性質(zhì)和崗位職責要求，在確定薪資水平及獎勵計劃時已計入可能發(fā)生的超時工作報酬，故不另行享受加班工資；經(jīng)批準的加班可給予補休假。
2、公司因業(yè)務需要，可要求員工在正常工作時間以外或節(jié)假日期間加班，公司按勞動法有關規(guī)定支付加班工資或給予補休假。
3、出差或客戶應酬等交際活動不計加班。
二、出差制度
1、 出差定義
因公司業(yè)務需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區(qū)被視為出差。出差按地區(qū)分為國內(nèi)出差和國外出差，按時間長短分為當日往返和需要逗留24小時以上的出差。
2、 出差規(guī)定
（1）員工需提前向上級主管提出出差申請，并作好工作安排，保證離開期間不會給工作帶來任何影響。
�。�2）出差期間員工應遵守如下規(guī)定：
注意言行舉止，展示公司良好的企業(yè)形象；
避免與出差目的無關的活動；
出差在外期間應與上級主管保持聯(lián)系，通報工作進程。如有行程變動，應立即報上級主管批準方可執(zhí)行；
出差任務完成后應及時返回；
出差回來應及時向上級主管匯報工作情況。
3、報銷規(guī)定
（1）出差費用報銷僅限于規(guī)定的交通費、住宿費以及其他與業(yè)務有關的費用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費由員工本人承擔。
�。�2）所有報銷費用均應出具合法的發(fā)票或收據(jù)，除非特殊情況并經(jīng)批準，杜絕報銷白條。
（3）員工應在出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫“報銷申請表”，經(jīng)上級主管審批后至財務部復核報銷。
�。�4）出差補貼因出差地區(qū)和時間的不同而不同。24小時內(nèi)能夠往返的國內(nèi)出差，本市內(nèi)每次補助15元；150公里以上，本市以外的每次補助25元。24小時內(nèi)不能往返的國內(nèi)出差，本市內(nèi)每天補助12元；150公里以上，本市以外的'每天補助20元。因工出國，國內(nèi)行程每天補助20元，國外行程，每天補助50元。
三、 假期管理
員工可享受本制度規(guī)定的重要節(jié)假日，期間照常支付薪金。員工在轉(zhuǎn)正后可享受婚假、喪假、產(chǎn)假，以上假期均為有薪假期，發(fā)給基本薪金。
1、國家法定假日
員工按國家法定節(jié)假日休息，因工作需要不能休假的，按國家規(guī)定支付加班工資。
元旦 1月1日
春節(jié) 3天（不固定）
清明節(jié)1天
勞動節(jié) 5月1日
端午節(jié)1天（不固定）
國慶節(jié) 10月1日、2日、3日
仲秋節(jié)1天（不固定）
2、病假與醫(yī)療期
�。�1）員工的病假按相關考核辦法醫(yī)療期的有關規(guī)定扣薪。病假按連續(xù)天數(shù)計。
�。�2）員工需在病假的第一天通知其所在部門主管，請病假必須于上班前或不遲于上班時間15分鐘內(nèi)，如在24小時內(nèi)未能通知，則按曠工處理。且應于病假后上班第一天內(nèi)，向公司提供規(guī)定醫(yī)務機構(gòu)出具的建議休息的有效證明。病假期間的待遇按國家和省有關規(guī)定執(zhí)行。
（3）員工病愈返崗的當日須填寫“休假申請表”，經(jīng)部門主管批準后交所在部門存檔。公司有權(quán)要求員工提供醫(yī)院的醫(yī)療證明，以作備案。
（4）1次病假（非工傷）連續(xù)超過60天或1年中累計超過60天的，公司將解除勞動合同，為其辦理因病退職手續(xù)。
3、婚假
員工在加入公司后登記結(jié)婚的，可享有以下連續(xù)天數(shù)的婚假：
雙方均符合晚婚年齡 10天。
任一方未達到晚婚年齡 3天。
再婚 3天。
員工須在結(jié)婚登記辦理后一年內(nèi)連續(xù)休完婚假，如在使用婚假前離開公司，婚假則作廢�；榧倨陂g發(fā)放基本薪金。
4、產(chǎn)假及相關假期
�。�1）女員工產(chǎn)假為90天，其中產(chǎn)前假15天；如遇難產(chǎn)或多胞胎的，在提交醫(yī)院證明后，可增加15天產(chǎn)假。產(chǎn)假期間發(fā)放基本薪金。
（2）產(chǎn)假期間公司將填補其空缺職位，假期結(jié)束后，公司內(nèi)如有同等薪資和職位存在，將優(yōu)先考慮；否則，公司將有權(quán)另行安排其他工作。
�。�3）計劃生育假按國家有關規(guī)定執(zhí)行，假期內(nèi)發(fā)放基本薪金。
�。�4）帶薪陪產(chǎn)假為3天，須在孩子出生30天內(nèi)使用。
5、喪假
員工直系親屬（父母、配偶、子女）死亡，可享受帶基本薪金喪假3天。喪假須在葬禮前后一周內(nèi)使用。
6、事假
�。�1）員工因個人原因需請事假者，應事先填寫“休假申請表”請假半天以內(nèi)由班長批準，半天以上由所在部門主管批準，兩日以上的報公司領導批準，請假十天以上的須提前一周申請。
�。�2）事假按實際請假天數(shù)扣發(fā)當月薪金。
�。�3））事假連續(xù)超過60天或1年中累計超過60天的，公司將解除勞動合同。
7、補休假
員工因加班（經(jīng)批準）積累之假期可在需要的時候申請休補休假，或以補休假沖抵其他休假，如病假、事假。
8、請假流程
員工申請以上假期，均須填寫“休假申請表”，經(jīng)有關人員批準后方可生效。如因突發(fā)事件未能按上述流程請假，則應在當日通知部門主管，并在恢復正常上班后的當日補辦有關手續(xù)。探親假、年休假由人力資源部批準，中層干部請假一律到人力資源部辦理請假手續(xù)，由公司領導批準。
人員出差報銷標準 7
為了解決公司員工長期出差或頻繁出差引起的家庭分居等生活不便問題，特對此類人員出差附加補助作出如下管理規(guī)定：
一、出差附加補助發(fā)放的目的
出差附加補助是對員工因工作需要派往駐外機構(gòu)或頻繁出差而引起家庭分居等生活不便而給予的補助。
二、出差附加補助發(fā)放的范圍
出差期間可享受出差附加補助的人員，指長期出差或頻繁出差，全年累計出差時間占年度有效工作日1/3以上（含1/3）的人員。其中，新員工年度有效工作日的起始日為入職日，離職人員年度有效工作時間的截止日為離職日。
三、出差附加補助的發(fā)放原則
1、駐外機構(gòu)常駐人員，根據(jù)以下情況分別享受出差附加補助：
w在駐地或省內(nèi)出差期間，按該省標準享受相應的'出差附加補助；
w赴外省出差期間，按出差省份標準享受相應的出差附加補助。
2、頻繁出差人員，根據(jù)統(tǒng)一標準享受相應的出差附加補助。
3、員工（駐外機構(gòu)本地化人員除外）回公司期間，不得申報該期間的出差附加補助。駐外機構(gòu)本地化人員在駐地工作期間，不得申報出差附加補助。
本地化人員以該員工的辦公地點是否為家庭所在地作為判斷標準，其中單身以父母所在地為家庭所在地，已婚以配偶所在地為家庭所在地。
四、出差附加補助的標準
1、駐外機構(gòu)常駐人員，出差附加補助按以下標準執(zhí)行：
地點
出差附加補助
�。▎挝唬涸�/天）
北京、天津、上海 30
江蘇、浙江、山東、廣東、福建 40
遼寧、吉林、黑龍江、河北、安徽、湖南、江西、湖北、河南、重慶、四川、云南、海南、廣西、陜西 50
貴州、山西 60
內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、甘肅、青海、西藏 70
2、頻繁出差人員的出差附加補助標準按每天50元執(zhí)行。
五、出差附加補助發(fā)放方式
1、駐外機構(gòu)常駐人員每月定期申報出差附加補助。
2、頻繁出差員工，按月填寫出差附加補助申報表，經(jīng)部門考勤員確認和主管審核后歸檔，并于次年年初上報財務部門統(tǒng)一發(fā)放上年度出差附加補助。
六、其他
本規(guī)定自20xx年6月1日起生效。華為司發(fā)[1998]129號《關于對辦事處及一線營銷、服務人員實行崗位補貼的規(guī)定》和華為司發(fā)[1998]283號《關于對辦事處及一線營銷、售后服務人員實行崗位補貼的補充規(guī)定》文件，同時予以廢止。
各大系統(tǒng)應根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實際情況制定本系統(tǒng)具體實施細則，并報送公司財經(jīng)管理部批準備案。
本制度的解釋權(quán)歸屬于公司財經(jīng)管理部。
人員出差報銷標準 8
目的
為了規(guī)范員工出差管理，明確相應的差旅費用，特制定本制度。
范圍
總部、分公司、直營店員工為公司經(jīng)營、管理，開展工作，洽談業(yè)務等發(fā)生的各項差旅費報銷工作皆適用本制度。
出差申請程序
員工因公出差，出差前需填寫《出差申請單》在相應欄目上注明出差地、事由，行程，時段及工作安排等，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行，未經(jīng)審批擅自出差者費用自理。
已核準的《出差申請單》需于出差前一天到人力資源部備案，沒有備案的不作出差處理。在出差地點遇到與申請事項不一致的突發(fā)事件或特殊情況的，需在第一時間提出《特殊事件申請報告》至部門副總和總經(jīng)理，經(jīng)過審批后方可執(zhí)行。
不需要提前申請費用的只需提前到人事部報備，并按要求填寫出差表格即可。（未在人事部報備的出差，人事部將不在報銷單上簽字）
出差報銷制度
出差人員必須索要和保存好公出期間所支付的車費、宿費等原始票據(jù)，回公司報銷前，逐日逐項的填好《差旅費報銷單》，按規(guī)定逐筆填寫好車費、宿費、餐費后按審批程序，持報銷單到財務部報銷。
出差人員回公司報銷時，須一次性結(jié)清借款。因特殊情況不能結(jié)清時，財務部須在當月發(fā)薪時一次性扣回。
出差審批權(quán)限
國內(nèi)出差：三日以內(nèi)由部門經(jīng)理核準，三日（含三日）以上由總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理級（含）以上出差均需總經(jīng)理核準。
國外出差：一律報送總經(jīng)理核準。
出差乘坐的交通工具
員工出行需采用地鐵、公共汽車等交通工具，因公出差乘火車時，在車上過夜6小時內(nèi)一律購買硬座，連續(xù)乘車超過6小時的，可購買硬臥鋪票，否則財務不予報銷。乘坐火車符合購買臥鋪條件，但未買到臥鋪票的，按實際乘坐火車硬座報銷。公司除總經(jīng)理外，任何人無特殊原因不得乘坐飛機或輪船二等艙以上艙位。
出差目的地間距超過6小時車程的或因時間緊迫，合理考慮成本搭乘飛機或動車時，須經(jīng)部門負責人批準。
出差補助標準（超出部分費用自理）
出差人員分成三級補助標準：
集團決策層（副總經(jīng)理）；集團管理層與部門決策層（總監(jiān)級、經(jīng)理級、店長、）；集團一般管理人員（部門主管、運營督導、品控督導、工程監(jiān)理、市場督導、一般職員等）。
附件一：《差旅費補助標準》（單人）
職位
一類城市
二類城市
三類城市
住宿標準
（天/人）
餐補標準
�。ㄌ�/人）
住宿標準
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餐補標準
�。ㄌ�/人）
住宿標準
（天/人）
餐補標準
�。ㄌ�/人）
集團決策層
329元/天
100元/天
269/天
80元/天
229元/天
60元/天
集團管理層與部門決策層
259元/天
80元/天
169元/天
60元/天
149元/天
50元/天
集團一般管理人員
229元/天
60元/天
139元/天
60元/天
129元/天
50元/天
附件二：差旅費補助標準（雙人）
職位
一類城市
二類城市
三類城市
住宿標準
（天/2人）
餐補標準
�。ㄌ�/人）
住宿標準
�。ㄌ�/2人）
餐補標準
（天/人）
住宿標準
�。ㄌ�/2人）
餐補標準
（天/人）
集團決策層
369/天
100/天
329
80元/天
228元/天
60元/天
集團管理層與部門決策層
299元/天
80元/天
269
60元/天
198元/天
50元/天
集團一般管理人員
269元/天
60元/天
219
60元/天
168元/天
50元/天
員工短期出差到總部或分公司的，由總部或分公司提供住宿、伙食的，公司不再報銷出差補助費；總部或分公司只提供伙食，而不提供住宿的，公司只報銷住宿費和交通費，不報銷餐補費用。員工兩人同時出差同一個城市，可共同使用雙標間的必須使用雙標間，公司只報銷其中一名出示訂房人信息的員工雙標間住宿費（未付住宿費的.員工不報銷住宿費），車補和餐補按照每人每天標準報銷。兩人同時出差同一城市，不能共同使用雙標間的，按單人差旅費補助標準報銷住宿費，車補和餐補。
員工因工作需要長期出差，如食宿由加盟商負責或直營店負責的，公司不在另外報銷差旅費。
報銷人報銷的差旅費必須按照公司擬定的報銷標準填報，超出標準部分，財務不予報銷。
各級領導要嚴格把關，不得超標準審批，各司其職，各負其責。對超規(guī)則標準審批的財務人員有權(quán)拒付。
人員出差報銷標準 9
一、目 的：
明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。
二、適用范圍：
本制度適用于溫州市力德實業(yè)有限公司所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認，部門人員出差，由部門負責人簽字確認，經(jīng)分管副總審批即可；部門負責人出差，需由分管副總確認，總經(jīng)理審批；副總出差由總經(jīng)理簽批。
2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。
3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，并及時報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。
四、 差旅費報銷標準（見附表）
1、交通費
�。�1）依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準（外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續(xù)），否則超額費用自負。
�。�2）市內(nèi)公車費：按出差補貼標準進行報銷。
2、住宿費
�。�1）住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日返回；住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負。
（2）長期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標準下浮20%；
�。�3）多人出差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。
3、通訊費：為便于公務聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關機，否則不享有當日通訊費。
4、特殊情況報銷標準
�。�1）赴外地開會（學習）者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的，不再報銷住宿費和伙食費。
�。�2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務相關單位支付的.，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1—2倍罰款。
�。�3）陪同領導（專指公司總經(jīng)理、董事長）出差、接待賓客、代表領導出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
（4）出差超過6小時，不足24小時，按職務補貼/24小時*實際出差的時間；
�。�5）出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當日公交車費；
五、差旅費報銷規(guī)定
1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤（即出差時間）后，方可到財務部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務制度報銷。
2、出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財務部門報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。
3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責核對，財務部審核，副總經(jīng)理（總經(jīng)理）審批后方可報銷。
4、如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。
5、審批責任：出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P不嚴造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏哓熑�，并酌情處以差錯部分1—2倍的罰款。
六、出差紀律
每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10：00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午20：00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；于下午20：00—24：00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。
七、附則
1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
人員出差報銷標準 10
一、目的
適應公司業(yè)務快速發(fā)展，規(guī)范差旅費管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于因公出差的所有員工（領導班子成員出差費用按其他相關規(guī)定執(zhí)行）。
三、相關定義
出差是指得到批準在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。
四、員工及主管經(jīng)理的責任
1、員工應承擔以下責任
1）出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準。
2）對發(fā)生的差旅費用進行合理的成本控制。
3）對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。
4）任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標準的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標準或范圍報銷，超過標準或范圍的部分由個人承擔。
5）出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據(jù)并附上相應原始票據(jù)，報銷費用。
6）保證費用發(fā)生的真實性，如實申報本人所發(fā)生的出差費用及相關補助，嚴禁私費公報。
7）對于財務的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。
2、主管經(jīng)理應承擔以下責任
1）對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。
2）員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。
3）對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。
4）對財務反饋的員工報銷問題予以關注。
3、公司所有員工均應熟悉本制度，采取適當?shù)拇胧┐_保遵循本制度。
五、出差費用報銷管理機構(gòu)及其職責
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公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構(gòu)，主要職責包括：
1）審議決定公司出差費用報銷政策與制度；
2）審議決定公司出差費用報銷調(diào)整方案；
3）審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執(zhí)行審批。
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財務資金部負責出差費用報銷管理日常工作，主要職責包括：
1）審核各員工遞交的出差費用的報銷單據(jù)；
2）查驗遞交票據(jù)的真實性，查驗費用是否符合當月預算；
3）遞交報銷單據(jù)給總經(jīng)辦；
4）發(fā)放報銷金額；
5）根據(jù)費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關憑證。
（三）各部門
各部門負責協(xié)助、配合財務資金部出差費用報銷的工作，主要職責包括：
1）合理預算出差費用；
2）根據(jù)公司出差費用標準進行差旅支出；
3）保存完整的票據(jù)及發(fā)票；
4）在規(guī)定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表；
5）按照標準粘貼相關費用票據(jù)。
六、出差管理
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所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準程序如下：
1、填寫“出差經(jīng)費預算申請表”（應完整、詳細填寫，包括出差目的、啟程時間、預計外出公干時間、主要費用支出預算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。
2、若需要借支差旅費備用金者，還應填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字—————再交由總經(jīng)辦審批簽字—————將原件交由財務人員確認后領取備用金。
3、原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業(yè)務周轉(zhuǎn)需要的最低限額。
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差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務雜費。
1、交通費
1）交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。
2）交通費標準范圍：機票經(jīng)濟艙，平均每張不超過1000元（含稅）；高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。
3）員工應從成本意識出發(fā)，合理預算出差時間，至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務和時間要求合理選擇。
4）出差時，因根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的.緊急程度選擇安全、省時、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。
5）員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發(fā)班次，晚上10點后到達班次，合規(guī)合理，可據(jù)實報銷交通費。
2、餐飲費
1）餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關餐飲費用。
2）一般客戶方會免費提供餐飲服務，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實報實銷，每人每天不超過50元。
3）天數(shù)計算方式為：出差當天發(fā)車時間為11：00前算一天、20：00前算半天；達到公司駐地時間11：00后算半天、17：00后算一天。
4、住宿費
1）員工出差期間，應優(yōu)先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2）住宿費在公司費用標準內(nèi)據(jù)實報銷，若入住的酒店標準超過公司住宿標準，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。
3）員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷住宿費時須注明分攤情況。
4）住宿發(fā)票上應注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細費用清單。
5）住宿費標準：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區(qū)縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。
5、其他公務雜費
1）員工因公出差發(fā)生的其他公務雜費。包括行李費、購票手續(xù)費、文件復印打印費等。
2）員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。
3）員工因公發(fā)生的機票、火車票等的退票手續(xù)費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。
七、出差費用報銷
（一）費用的歸屬
出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應嚴格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。
�。ǘ┢睋�(jù)要求
所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業(yè)務的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。
�。ㄈ┵M用報銷的期限
1）所有費用須及時報銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個月，否則可能會遇到財務無法處理票據(jù)不予報銷的情況。
2）每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。
八、獎懲規(guī)定
經(jīng)核查事實違反本制度相關規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調(diào)、部門人員連帶責任積分扣減。
九、附則
本制度解釋權(quán)歸財務部所有。
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