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海南出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
一、總則
第一條：為了進(jìn)一步加強(qiáng)對出差費(fèi)用的管理，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，達(dá)到節(jié)約高效的目的，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。
第二條：報銷原則
1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費(fèi)用嚴(yán)禁報銷。
2、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。
第三條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。
二、出差實(shí)施細(xì)則
第四條：員工出差依下列程序辦理：
1、出差前3日應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
2、出差人依實(shí)際情況憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費(fèi)用報銷單”，并結(jié)清備用金。未于7日內(nèi)報銷者，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費(fèi)用不予報銷。
第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負(fù)責(zé)人匯報情況，以書面形式海南英克生物科技有限公司 第1頁 共5頁
做出出差報告。
第七條：出差費(fèi)用分為住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)。
三、出差人員費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)
第八條：差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
補(bǔ)充說明：
8.1住宿費(fèi)報銷時必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，按規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員自行承擔(dān)。
8.2報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點(diǎn)之前返回按半天計算，12點(diǎn)之后返回按一天計算。
8.3伙食和交通補(bǔ)助依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)實(shí)銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負(fù)責(zé)人審批方可報銷。
8.4 出差期間招待客戶，需要事先經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意后方可報銷招待費(fèi)，回來后補(bǔ)辦招待費(fèi)報銷申請手續(xù)。
8.5 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費(fèi)用。
8.6 出差時由公司提供餐飲、住宿及交通工具將不予報銷相關(guān)費(fèi)用。
8.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
8.8 到達(dá)目的地后，除公司負(fù)責(zé)人外，其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時間、起止地點(diǎn)及事由。
8.9上述住宿標(biāo)準(zhǔn)為一個標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。
8.10 出差期間因公招待客人、其招待費(fèi)已報銷的，應(yīng)扣除招待當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
8.11 出差時間不足一天，視實(shí)際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)（含市內(nèi)），不享受伙食補(bǔ)助。
8.12 任何人出差應(yīng)優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當(dāng)不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報銷住宿費(fèi)，超過部分自負(fù)。
第九條：出國人員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法
因公出國，需提出書面申請，做出出差預(yù)算，經(jīng)董事長批示后實(shí)施。出國人員在規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費(fèi)用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預(yù)算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費(fèi)用超出預(yù)算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。
四、其他
第十條：出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不予報銷。
第十一條：本規(guī)定自2015年 6月2日起執(zhí)行。
第十二條：本規(guī)定由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
出差補(bǔ)助制度
目的:為了加強(qiáng)公司的出差管理和費(fèi)用支出，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合本公司實(shí)際情況制定本規(guī)定。
第一條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前，當(dāng)事人部門應(yīng)填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數(shù)、地點(diǎn)、天數(shù)。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要事前予以核定天數(shù)。
(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，原則是前賬不清，后賬不借；未向財務(wù)暫支費(fèi)用的,返回后5日內(nèi)報。
第二條 出差不得報銷加班費(fèi)。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批準(zhǔn)后報行政備案。
第三條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要延誤回程的應(yīng)及時與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或總部電話聯(lián)系，除請示批準(zhǔn)的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。
第四條 出差費(fèi)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：
對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費(fèi)用，實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”的原則。
1.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
(1)出差補(bǔ)助分為住宿補(bǔ)助和其它補(bǔ)助（含餐費(fèi)、通訊費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)）。
(2)住宿補(bǔ)助按地區(qū)劃分為四類。
一類地區(qū)，北京、上海、廣州、深圳，250元/天；
二類地區(qū)，省會城市，200元/天；
三類地區(qū)，除一類二類以外的內(nèi)地地區(qū)，150元/天；
四類地區(qū)，海南各市縣城市，80元/天。
住宿補(bǔ)助按實(shí)際住宿天數(shù)核發(fā)。（ 特殊情況，如需連續(xù)到某地出差超過二十天以上，就必須要找月租房住宿，本省下面市縣每月房租（需要總經(jīng)理批準(zhǔn)）實(shí)報實(shí)銷，不得超過一千元）。
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其它補(bǔ)助為一、二、三類地區(qū)100元/天；四類地區(qū)60元/天，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。
2. 交通：汽車、火車、飛機(jī)、輪船、自備車輛。因特殊情況，須由總經(jīng)理特批（簽字確認(rèn)）可乘坐某類交通工具或席位，若無批準(zhǔn)擅自改變交通工具，公司只按核定標(biāo)準(zhǔn)報銷，其差價高出部分自理；不足部分可按差價的50%獎勵（原則上不予鼓勵）。
3. 公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī)，憑車、船、機(jī)票等相應(yīng)票據(jù)據(jù)實(shí)報銷；員工報銷住宿費(fèi)用均必須提供明細(xì)帳單和正式發(fā)票，否則不予報銷。
4.下列費(fèi)用不得報銷：
（1）健身娛樂美容費(fèi)用
（2）酒店內(nèi)的任何購物費(fèi)用和房間小酒吧的費(fèi)用
（3）差地商場等地方發(fā)生的任何私人購物費(fèi)用
（4）公司指定審批人認(rèn)為不得報銷的相關(guān)費(fèi)用
第五條 費(fèi)用報銷程序：
所有報銷單據(jù)報銷有效期為5日。當(dāng)天出差的費(fèi)用5日內(nèi)必須交至財務(wù)審核；短期出差人員應(yīng)在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《費(fèi)用報銷單》。報銷單應(yīng)填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應(yīng)注明所辦每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批。
財務(wù)部負(fù)責(zé)對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性的復(fù)核。
本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。
出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
報銷計算方法（除濟(jì)南外，其他城市出差補(bǔ)貼按以下標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行）
報銷計算方法主要有兩類：一類為計算出差補(bǔ)助；一類為按照實(shí)際合理的話費(fèi)報銷。 出差補(bǔ)助（除大型由研發(fā)中心組織的會議外的出差）的計算標(biāo)準(zhǔn)如下：
費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按不同地區(qū)及職務(wù)或職稱劃分。
(1) 出差人員往返車船費(fèi)以外的住宿費(fèi)，市、縣內(nèi)交通費(fèi)及伙食補(bǔ)助按以下標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行費(fèi)用包
干、節(jié)約歸己。
a. 國內(nèi)直轄市（北京、上海、天津、重慶）、特區(qū)（廣東省、福建省、海南�。┟咳嗣刻�
150元。
b. 省會城市及沿海計劃單列市每人每天120元。
c. 一般城市每人每天100元。
d. 縣級或縣級以下的每人每天80元。
各部門負(fù)責(zé)人或中級以上職稱的每個檔次增加20元。
(2) 從晚8時到次日早7時期間內(nèi)乘坐6小時以上或連續(xù)乘坐超過8小時以上的可購買硬臥
車票，不買硬臥票的凡乘慢車或直快車的，按同等硬座票價的70%發(fā)乘車補(bǔ)助。乘特快車按同程硬座票價的50%發(fā)乘車補(bǔ)助。
(3) 常駐外地的員工，其住勤補(bǔ)助按各項目部財務(wù)制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。本規(guī)定所指的常駐
外地員工是指因工作需要，常駐外地30天以上的員工。常駐外地員工應(yīng)由駐外項目經(jīng)理或部門主管書面列明并報財務(wù)部門備案。
(4) 市內(nèi)出差，市內(nèi)交通費(fèi)（不包括出租車票）據(jù)實(shí)報銷。
(5) 出差當(dāng)天往返的差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)為每人每天30元。
(6) 出差時間在報銷時算頭不算尾，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)、軟臥者當(dāng)天不計算出差補(bǔ)助；有
艙位的客船、有臥位的火車及汽車不計算住勤補(bǔ)助；凡出差途中當(dāng)天有招待費(fèi)和出租車費(fèi)支出的，每人每頓伙食和市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助各扣減10元。
(7) 凡出差期間投親靠友無住宿-費(fèi)-發(fā)-票者，出差補(bǔ)助中的住宿費(fèi)用減按40%計算。 注：本規(guī)則從2012年11月26日生效執(zhí)行
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