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唐山市出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
為壓縮管理費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：
一、 因公出差的辦理程序
1、 因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、 出差人借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款。
3、 出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。
4、 審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可
報銷。
二、 費用標(biāo)準(zhǔn)
1、對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”的原則；
2、對住宿費、市內(nèi)交通費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn)（扣除在途時間以每天為標(biāo)準(zhǔn)計算）為：地 區(qū)：
特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下（1）住宿標(biāo)準(zhǔn)：
總經(jīng)理 實報實銷付總級 實報實銷經(jīng) 理 180 130 120 100 80
其余人員 150 110 100 80 60（2）
伙食補(bǔ)助費：
總經(jīng)理 實報實銷付總級 實報實銷經(jīng) 理 60 40 40 40 40
其余人員 60 40 40 40 40（3）
市內(nèi)交通費：
總經(jīng)理 實報實銷
付總級 實報實銷
經(jīng) 理 10 8 5 5 3
其余人員 10 8 5 5 3
兩人以上出差人員，原則上就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)
導(dǎo)同意）；
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
5、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費。
6、 出差當(dāng)日往返可享受全額補(bǔ)助（包括次日晨抵達(dá)本地）。
7、 出差人員除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員，每天補(bǔ)助5元通訊費。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
三、幾點具體規(guī)定：
1、 旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內(nèi)交通補(bǔ)助費。
2、 （1）、中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助伙食費；
（2）、中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助伙食費。
（3）、中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助伙食費；
（4）、中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助伙食費。
3、 旅途中符合乘臥，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補(bǔ)助。
4、 在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
5、 出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票
作為計算費用的依據(jù)，部門負(fù)責(zé)人簽證時要加強(qiáng)對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予簽報。
6、 乘坐交通工具的規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機(jī)，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機(jī)，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，方可報銷。
7、出差人員乘座直達(dá)列車，沒有鋪位區(qū)別的，允許乘座軟臥（或軟席）。
8、駕駛員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；司機(jī)外出按15元/百公里補(bǔ)助，貨車司機(jī)住宿費以省內(nèi)40元/天，省外45元/天的標(biāo)準(zhǔn)支付，小車司機(jī)按車同領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應(yīng)說明情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補(bǔ)助。
9、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
10、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報帳，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保負(fù)責(zé)人責(zé)任。
11、出差時借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
12、本暫行規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
差旅補(bǔ)助報銷暫行規(guī)定
2012年10月版
一、外出員工差旅補(bǔ)助：一般地域，普通員工115元（90元餐宿費+20元市內(nèi)
交通費+5元話費）/天；內(nèi)聘工程師130元（105元餐宿費+20元市內(nèi)交通費+5元話費）/天；學(xué)徒或見習(xí)人員90元（70元餐宿費+20元市內(nèi)交通費）/天，工地負(fù)責(zé)食宿時，學(xué)徒或見習(xí)人員40元/天；副經(jīng)理級出差人員，連續(xù)出差超過10天者，所有天數(shù)的補(bǔ)助為163元（130元餐宿費+25元市內(nèi)交通費+8元話費）/天。連續(xù)出差不超過10天者，住宿及交通費用費用按實際發(fā)生報銷（一般情形限于如家、漢庭及同等級賓館及以下等級，必須開具真實有效發(fā)票，特殊情形需請示說明），其他補(bǔ)助60元/天；部門經(jīng)理連續(xù)出差不超過20天者，住宿及交通（含市內(nèi)）費用按實際發(fā)生費用報銷（一般情形限于如家、漢庭及同等級賓館、酒店，必須開具真實有效發(fā)票，特殊情形需請示說明），其他補(bǔ)助70元/天。部門經(jīng)理連續(xù)出差超過20天者，按178元（140元餐宿費+30元市內(nèi)交通費+8元話費）/天執(zhí)行；經(jīng)理、副經(jīng)理在工地住在且食宿者，按工地領(lǐng)隊補(bǔ)助執(zhí)行。
二、在高消費城市發(fā)生住宿情形，普通員工150元/ 天；內(nèi)聘工程師170元/天；
副經(jīng)理超過10天（10天內(nèi)按（一）執(zhí)行）者，190元/天。城市如下：廣州、深圳、珠海、廈門、上海、蘇州、杭州、南京、溫州、青島、大連、北京。有羅列不到的特殊城市另行處理。（市內(nèi)住宿的情況）
三、出差日計算：中午12點之后走、中午12點前回來算半天。
四、火車補(bǔ)助：實際行程超出500km之普快、快車硬座連續(xù)乘車可享受補(bǔ)助；
補(bǔ)助票額的60%。
五、除（一）項中關(guān)于部門經(jīng)理和副經(jīng)理的規(guī)定外，其他人員不再報銷市內(nèi)交
通費用。
六、出差期間，與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的費用不予報銷。
七、工地上，領(lǐng)隊話費補(bǔ)助按部門經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其他人員通訊費補(bǔ)助為每日
兩元；工地施工人員補(bǔ)助（連續(xù)超過10日的），工地負(fù)責(zé)食宿的，普通員工（施工期間，除領(lǐng)隊和部門經(jīng)理、副經(jīng)理外的其他任何人員均視為普通員工）每人補(bǔ)75元/天，領(lǐng)隊每日90元/天，見習(xí)人員參照（一）項規(guī)定；在工地之外食宿的，每人補(bǔ)助55元/天（領(lǐng)隊75元），旅館費每人不得超過30元/天(領(lǐng)隊?wèi){正規(guī)住宿發(fā)票報銷（特殊無票的情形在住宿前請示主管經(jīng)理批準(zhǔn)）。餐費不得超過20元/天（領(lǐng)隊統(tǒng)一報銷）（超過部分不予報銷）。凡是工期在10日內(nèi)完成，加班不超過三個工作日的，且人數(shù)在四人以下（含四人），按一般安裝調(diào)試、售后服務(wù)處理，即按（一）項處理。
九、外地駐辦事處人員，到外地調(diào)試服務(wù)，按本規(guī)定（一）項執(zhí)行，通訊費5
元/日；在辦事處住在期間，每日補(bǔ)助按（一）項數(shù)額減去30元，通訊費5元/日。辦事處公用電話及手機(jī)按實際發(fā)生報銷（私人通話除外）。
十、本制度自公歷2012-10-1開始執(zhí)行。
唐山金鼎自控技術(shù)有限公司 2012-10-9
出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
2、住宿費：
住宿費按級別和地區(qū)類別執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)。
1）區(qū)域劃分：
關(guān)于出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
根據(jù)目前出差人員情況，以及實際費用情況，決定對出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)作如下調(diào)整：
一、城市駐點業(yè)務(wù)員出差：
（1）到本地區(qū)出差，住宿的按90元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
（2）到外地區(qū)出差，住宿的按110元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
二、片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按120元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
四、副總經(jīng)理出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它報銷：1、特殊情況需經(jīng)批準(zhǔn)按實際發(fā)生報銷。
2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標(biāo)準(zhǔn)8折核算。
3、帶車出行時，司機(jī)與同行最高職務(wù)人靠，但每人相應(yīng)降低10元包干費。
六、幾點說明：
（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補(bǔ)助包干標(biāo)準(zhǔn)核報。出差補(bǔ)助包干范圍為伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、住宿費。出差補(bǔ)助天數(shù)為自然出差天數(shù)減一天計算（即到公司或駐地當(dāng)天無補(bǔ)貼）。
（2）外出要求有相應(yīng)反映日期的車票。特別是從駐地出發(fā)和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補(bǔ)助。中途出現(xiàn)無日期、無出發(fā)地及到達(dá)地的票，必需在票上寫明出發(fā)地及到達(dá)地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發(fā)票，發(fā)票金額多少不影響補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。無發(fā)票的不補(bǔ)助。
（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標(biāo)準(zhǔn)50%補(bǔ)貼。乘臥鋪的無住宿補(bǔ)貼。
（4）飛機(jī)、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經(jīng)請示批準(zhǔn)后，才能報銷。
（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補(bǔ)助。在辦事處統(tǒng)一就餐的，個人按辦事處標(biāo)準(zhǔn)交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。
（6）該標(biāo)準(zhǔn)從3月14日起執(zhí)行。此前的出差仍按原規(guī)定執(zhí)行。
關(guān)于出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
一、城市駐點業(yè)務(wù)員出差：
（1）到本地區(qū)出差，住宿的按90元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
（2）到外地區(qū)出差，住宿的按110元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
二、片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按120元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
三、外區(qū)經(jīng)理、KA經(jīng)理出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按130元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。
四、副總經(jīng)理出差：
（1）到外地區(qū)出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它報銷：1、特殊情況需經(jīng)批準(zhǔn)按實際發(fā)生報銷。
2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標(biāo)準(zhǔn)8折核算。
3、帶車出行時，司機(jī)與同行最高職務(wù)人靠，但每人相應(yīng)降低10元包干費。
六、幾點說明：
（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補(bǔ)助包干標(biāo)準(zhǔn)核報。出差補(bǔ)助包干范圍為伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、住宿費。出差補(bǔ)助天數(shù)為自然出差天數(shù)減一天計算（即到公司或駐地當(dāng)天無補(bǔ)貼）。
（2）外出要求有相應(yīng)反映日期的車票。特別是從駐地出發(fā)和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補(bǔ)助。中途出現(xiàn)無日期、無出發(fā)地及到達(dá)地的票，必需在票上寫明出發(fā)地及到達(dá)地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發(fā)票，發(fā)票金額多少不影響補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。無發(fā)票的不補(bǔ)助。
（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標(biāo)準(zhǔn)50%補(bǔ)貼。乘臥鋪的無住宿補(bǔ)貼。
（4）飛機(jī)、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經(jīng)請示批準(zhǔn)后，才能報銷。
（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補(bǔ)助。在辦事處統(tǒng)一就餐的，個人按辦事處標(biāo)準(zhǔn)交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。
（6）該標(biāo)準(zhǔn)從3月14日起執(zhí)行。此前的出差仍按原規(guī)定執(zhí)行。
上海****科技發(fā)展有限公司
2015年3月12日
出差制度及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
為了加強(qiáng)公司的出差管理和費用支出，近一步加強(qiáng)財務(wù)管理，合理使用資金，提高資金使用效益；提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理規(guī)范化、制度化，經(jīng)公司人事、財務(wù)部商議決定后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后結(jié)合公司實際情況制定本規(guī)定。
一、 因公出差的辦理程序
1、 因公出差人員必須事先填寫《出差申請單》：寫明出差地點、事由、天數(shù)、人數(shù)、所需資金、出差期限，由財務(wù)部視情況需要事先予以核定天數(shù)。由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、 出差人憑借核準(zhǔn)的“出差申請單”可向財務(wù)申請相應(yīng)數(shù)額的差旅費，返回后憑票據(jù)報銷。（轉(zhuǎn)正人員方可向財務(wù)部申請借款）
3、 出差人員應(yīng)在“出差申請單”中情況備注一欄中填寫出差完成情況，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由主管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單”中“任務(wù)完成情況”欄中簽署考核意見；
備注：技術(shù)部出差人員應(yīng)由項目經(jīng)理提前規(guī)劃好出差期限、回司日期、出差進(jìn)度內(nèi)容，技術(shù)部全體員工應(yīng)配合項目經(jīng)理嚴(yán)格控制項目進(jìn)度，積極回報項目進(jìn)程，不得隨意拖延出差進(jìn)程，因個人原因所造成的出差進(jìn)程延誤出差成本浪費情況由項目經(jīng)理和人事部核準(zhǔn)后依照情節(jié)嚴(yán)重，做相應(yīng)處罰；
4、 財務(wù)審核人員根據(jù)簽有總經(jīng)理意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的
差旅費不予報銷，因特殊原因和情況變化需要改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需派出總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。
2)出差報告制度
出差報告制度是指員工經(jīng)公司授權(quán)的相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出差后的每日工作情況、工作進(jìn)程的日匯報以及出差后返回公司，對此次出差情況以書面的形式進(jìn)行總結(jié)匯報的制度。
1. 公司所有員工出差，部門經(jīng)理以下的員工必須每天以日報的形式向總經(jīng)理、部門經(jīng)理、銷售經(jīng)理和人事經(jīng)理匯報當(dāng)天的工作進(jìn)程，遇到的問題，以及需要的支持和幫助；
2. 出差報告采取上行匯報制度：出差人員返回公司后必須第一時間內(nèi)向總經(jīng)理、部門經(jīng)理、銷售經(jīng)理、人事經(jīng)理及部門全體人員抄送此次出差的工作總結(jié)。應(yīng)將此次出差做全面的總結(jié)，應(yīng)將遇到的問題、處理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以書面文檔的形式總結(jié)并且抄送給部門員工，以供大家共同學(xué)習(xí)提高、規(guī)避類似問題的發(fā)生。
3. 出差報告上應(yīng)詳細(xì)寫明此次出差拜訪的公司名稱、地區(qū)、客戶姓名、會談結(jié)果、實施情況、及跟進(jìn)事項等，報告采取人（各部門經(jīng)理）應(yīng)對報告進(jìn)行認(rèn)真聽取及評估，對報告中反映的情況、問題提出處理意見，或安排相應(yīng)的跟進(jìn)措施。
并應(yīng)當(dāng)整理規(guī)劃員工出差報告中提出的問題，處理方式、需要的支持、以后類似情況的規(guī)避方法，在每周一晨會上整理匯報給全體人員，并以書面匯總的形式上傳至群共享（以便讓員工了解每
周工作進(jìn)程、遇到的問題、解決了的問題，未解決的問題；以及下周的安排規(guī)劃）
二、 出差的審核權(quán)限
1、 出差一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)
三、 出差延誤處理
出差途中因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延誤回程的應(yīng)及時與總經(jīng)理電話聯(lián)系知會，除請示批準(zhǔn)的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費額外部分外，依情節(jié)嚴(yán)重作出處理。
四、 出差費用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：
1、 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實施上限使用、超支不補(bǔ)的原則；
1）、差費補(bǔ)助為住宿補(bǔ)助和其他補(bǔ)助（含餐費和市內(nèi)交通費用）
1、對本市市區(qū)內(nèi)交通費用及其他費用采�。�
1）、對住宿費、話費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定包干標(biāo)準(zhǔn)（扣除在途時間以每天為標(biāo)準(zhǔn)計算）為：
市區(qū)、各地州縣級一下城市、偏遠(yuǎn)城市（住宿標(biāo)準(zhǔn)為）
經(jīng)理級別 : 市級內(nèi)：300元/天；各地縣200元/天；
技術(shù)人員：市級內(nèi)：180元/天；各地縣100元/天；（報銷需提供有效發(fā)票）
特注：兩人（同性）以上出差的，應(yīng)安排兩人同住一個房間，并應(yīng)嚴(yán)格按照公司住宿標(biāo)準(zhǔn)住宿：住宿報銷按照一間標(biāo)準(zhǔn)間的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷
（如兩人同出差去喀什，住一間房，那么財務(wù)報銷180元=每人90元/人）；如遇特殊情況：如旅游旺季需要抬高住宿標(biāo)準(zhǔn)的，可以電話知會部門經(jīng)理和人事經(jīng)理，相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)實際情況核實后向總經(jīng)理反饋情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予當(dāng)?shù)叵鄳?yīng)住宿費用的報銷。（特殊情況特殊 處理，但應(yīng)提前知會相關(guān)負(fù)責(zé)人，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，否則超支不補(bǔ)也不再發(fā)給出差補(bǔ)貼）
2、市內(nèi)交通餐補(bǔ)費用
經(jīng)理級別 60元
技術(shù)人員 40元
為簡化財務(wù)手續(xù)，伙食費和車費按本制度中規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實行包干，節(jié)約獎勵，超支不補(bǔ)。
3、話費報銷：因公司已經(jīng)給全體員工配備了手機(jī)和手機(jī)卡，并且每月按照實際情況給全體員工充值話費，話費報銷實施包干報銷，（群郵件已經(jīng)給大家明確說明，群共享里也給大家說了如何節(jié)省出差開支）超支自費。
4、公司出差人員所乘的交通工具應(yīng)提供相應(yīng)的票據(jù)實施報銷；員工報銷住宿費用必須提供明細(xì)賬單和正規(guī)發(fā)票，否則不予報銷，超出規(guī)定范圍由個人承擔(dān)。
2、 兩人以上的出差人員，原則上就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；員
工出差原則上一般采用公交車，特殊情況可以采用出租車，（如各地州接貨）使用出租車要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，打的費用可以報銷交通費不能超過標(biāo)準(zhǔn)。
出差人員按規(guī)定乘坐交通工具，一般情況下員工出差6小時以內(nèi)為硬座待遇；6小時以上可享受硬臥待遇（若員工乘坐6小時以上的交通工具，自發(fā)沒有享受硬臥待遇的可以補(bǔ)50%的票據(jù)差價）
3、 出差時借款：前帳不清，后賬不借，延誤工作責(zé)任自負(fù)。特殊
情況由總經(jīng)理特批后方可執(zhí)行。
4、 其余具體辦法：
1）、旅途中未住宿，不享受住宿費，只享受伙食、市內(nèi)交通補(bǔ)助費用；
2）、出差人員享受夜間出差補(bǔ)助（七點以后乘坐交通工具出差的，可享受出差補(bǔ)助）
3）、在出差過程中因業(yè)務(wù)需要使用招待費（另見公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定），財務(wù)部方可審核報銷。
4）短距離出差者如當(dāng)天可以往返的視情節(jié)給予報銷來回路費和午餐費用。
5.下列費用不予報銷
1）、酒店內(nèi)任何購物費用和房間內(nèi)物品損壞使用費用；
2）、公司已經(jīng)給員工了出差的餐補(bǔ)，故額外的餐費超支費用公司不予報銷。
3）、出差過程中公司內(nèi)部間電話是可以免費互打的，接聽電話是免費的，撥打電話前請加17953+撥打號碼，個人電話公司不予報銷；
4）、任何私人購物費用，以及不應(yīng)超支的額外費用；
5）、公司指定審批人認(rèn)為不得報銷的相關(guān)費用。
五、外來工作人員費用報銷
1）、外地來公司工作的部門主管及技術(shù)人員，每季度享受一次探親假，假期為12天，一次性報銷費用2000元。
2）、總公司派來的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)人員，每次補(bǔ)貼應(yīng)先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再由財務(wù)部審核報銷。
六、費用報銷程序
所有報銷單據(jù)報銷有效期為7日，當(dāng)天出差的費用7日內(nèi)必須交給財務(wù)部審核：超期一律不予報銷
短期出差的員工應(yīng)回公司5個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《費用報銷單》。報銷單應(yīng)填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應(yīng)注明的每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途、期限、和原始單據(jù)張數(shù)，并附上原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)財務(wù)審核簽字后，總經(jīng)理審批。
所有票據(jù)超期一律不予報銷。
財務(wù)部負(fù)責(zé)對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性復(fù)核。
特注：本著誠信的原則，差旅費要據(jù)實報銷，若發(fā)現(xiàn)虛報，謊報，一次警告，二次所有費用一律不報，三次除名。
差旅費報銷流程圖：
本制度由財務(wù)部、人事部協(xié)商后制定，隨公司發(fā)展逐步完善；本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部、人事部所有；
公司出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
一、總則
第一條：為了進(jìn)一步加強(qiáng)對出差費用的管理，嚴(yán)格控制費用支出，達(dá)到節(jié)約高效的目的，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條：報銷原則
1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴(yán)禁報銷。
2、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。
第三條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。
二、出差實施細(xì)則
第四條：員工出差依下列程序辦理：
1、出差前3日應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
2、出差人依實際情況憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。未于7日內(nèi)報銷者，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負(fù)責(zé)人匯報情況，以書面形式海南英克生物科技有限公司 第1頁 共5頁
做出出差報告。
第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補(bǔ)助費。
三、出差人員費用報銷標(biāo)準(zhǔn)
第八條：差旅費標(biāo)準(zhǔn)
補(bǔ)充說明：
8.1住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，按規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員自行承擔(dān)。
8.2報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。
8.3伙食和交通補(bǔ)助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負(fù)責(zé)人審批方可報銷。
8.4 出差期間招待客戶，需要事先經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意后方可報銷招待費，回來后補(bǔ)辦招待費報銷申請手續(xù)。
8.5 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
8.6 出差時由公司提供餐飲、住宿及交通工具將不予報銷相關(guān)費用。
8.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
8.8 到達(dá)目的地后，除公司負(fù)責(zé)人外，其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時間、起止地點及事由。
8.9上述住宿標(biāo)準(zhǔn)為一個標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。
8.10 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應(yīng)扣除招待當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
8.11 出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)（含市內(nèi)），不享受伙食補(bǔ)助。
8.12 任何人出差應(yīng)優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當(dāng)不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負(fù)。
第九條：出國人員費用標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法
因公出國，需提出書面申請，做出出差預(yù)算，經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預(yù)算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費用超出預(yù)算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。
四、其他
第十條：出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不予報銷。
第十一條：本規(guī)定自2015年 6月2日起執(zhí)行。
第十二條：本規(guī)定由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
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