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青島出差補助標準2016
目的: 公司為了加強出差管理和費用支出，提高資金使用效益，現(xiàn)結合本公司實際情況制定本規(guī)定。
第一條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數(shù)、地點、天數(shù)。出差期由公司經(jīng)理視情況需要事前予以核定天數(shù)。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后3日內(nèi)報銷。
第二條 出差審核權限：
（一）當日往返的市內(nèi)出差由部門負責人核準。
（二）國內(nèi)出差：二日以上（含二日）普通人員和部門負責人出差的由公司經(jīng)理批準。
第三條 出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報公司綜合部勞資人員備案記錄。
第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導電話聯(lián)系，除請示批準的延時外，不得
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因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。
第五條 出差費用補助標準：
1.補助標準
(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費）。
(2)住宿補助按地區(qū)劃分為三類。
一類地區(qū)，直轄市北京、經(jīng)濟特區(qū)、廣州市，每人150元/天；
二類地區(qū)，省會城市，每人120元/天；
三類地區(qū)，除一類二類以外的其它地區(qū)，每人80元/天。 住宿補助按實際住宿天數(shù)核發(fā)。
其它補助為每人50元/天，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。
2. 交通：飛機、火車、長途汽車
出差乘坐交通工具一覽表
3. 公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據(jù)實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式
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發(fā)票，否則不予報銷；市內(nèi)交通費根據(jù)實際需要合理安排，能坐公交的嚴禁打車，否則因此發(fā)生的額外費用不予報銷。
4. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。
5.下列費用不得報銷：
（1）健身娛樂美容費用
（2）酒店內(nèi)的任何購物費用和房間小酒吧的費用
（3）超市商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用
（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用
第六條 費用報銷程序：
所有報銷單據(jù)報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內(nèi)必須交至財務部審核；短期出差人員應在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，經(jīng)理審批。
財務部負責對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性的復核。
出差申請單
經(jīng)理： 部門主管： 出差人：
出差補助標準
為壓縮管理費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：
一、 因公出差的辦理程序
1、 因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。
2、 出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。
3、 出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。
4、 審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領導簽署意見后方可
報銷。
二、 費用標準
1、對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則；
2、對住宿費、市內(nèi)交通費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：地 區(qū)：
特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下（1）住宿標準：
總經(jīng)理 實報實銷付總級 實報實銷經(jīng) 理 180 130 120 100 80
其余人員 150 110 100 80 60（2）
伙食補助費：
總經(jīng)理 實報實銷付總級 實報實銷經(jīng) 理 60 40 40 40 40
其余人員 60 40 40 40 40（3）
市內(nèi)交通費：
總經(jīng)理 實報實銷
付總級 實報實銷
經(jīng) 理 10 8 5 5 3
其余人員 10 8 5 5 3
兩人以上出差人員，原則上就隨行高一級人員標準執(zhí)行。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領
導同意）；
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。
5、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
6、 出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本地）。
7、 出差人員除外出學習和駐廠人員，每天補助5元通訊費。特殊情況需經(jīng)主管領導批準。
三、幾點具體規(guī)定：
1、 旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內(nèi)交通補助費。
2、 （1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；
（2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。
（3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；
（4）、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。
3、 旅途中符合乘臥，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。
4、 在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
5、 出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票
作為計算費用的依據(jù)，部門負責人簽證時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予簽報。
6、 乘坐交通工具的規(guī)定：公司領導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)總經(jīng)理或財務總監(jiān)批準，方可報銷。
7、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區(qū)別的，允許乘座軟臥（或軟席）。
8、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車司機住宿費以省內(nèi)40元/天，省外45元/天的標準支付，小車司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經(jīng)分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。
9、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。
10、出差回公司應在一星期內(nèi)報帳，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保負責人責任。
11、出差時借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
12、本暫行規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
差旅補助報銷暫行規(guī)定
2012年10月版
一、外出員工差旅補助：一般地域，普通員工115元（90元餐宿費+20元市內(nèi)
交通費+5元話費）/天；內(nèi)聘工程師130元（105元餐宿費+20元市內(nèi)交通費+5元話費）/天；學徒或見習人員90元（70元餐宿費+20元市內(nèi)交通費）/天，工地負責食宿時，學徒或見習人員40元/天；副經(jīng)理級出差人員，連續(xù)出差超過10天者，所有天數(shù)的補助為163元（130元餐宿費+25元市內(nèi)交通費+8元話費）/天。連續(xù)出差不超過10天者，住宿及交通費用費用按實際發(fā)生報銷（一般情形限于如家、漢庭及同等級賓館及以下等級，必須開具真實有效發(fā)票，特殊情形需請示說明），其他補助60元/天；部門經(jīng)理連續(xù)出差不超過20天者，住宿及交通（含市內(nèi)）費用按實際發(fā)生費用報銷（一般情形限于如家、漢庭及同等級賓館、酒店，必須開具真實有效發(fā)票，特殊情形需請示說明），其他補助70元/天。部門經(jīng)理連續(xù)出差超過20天者，按178元（140元餐宿費+30元市內(nèi)交通費+8元話費）/天執(zhí)行；經(jīng)理、副經(jīng)理在工地住在且食宿者，按工地領隊補助執(zhí)行。
二、在高消費城市發(fā)生住宿情形，普通員工150元/ 天；內(nèi)聘工程師170元/天；
副經(jīng)理超過10天（10天內(nèi)按（一）執(zhí)行）者，190元/天。城市如下：廣州、深圳、珠海、廈門、上海、蘇州、杭州、南京、溫州、青島、大連、北京。有羅列不到的特殊城市另行處理。（市內(nèi)住宿的情況）
三、出差日計算：中午12點之后走、中午12點前回來算半天。
四、火車補助：實際行程超出500km之普快、快車硬座連續(xù)乘車可享受補助；
補助票額的60%。
五、除（一）項中關于部門經(jīng)理和副經(jīng)理的規(guī)定外，其他人員不再報銷市內(nèi)交
通費用。
六、出差期間，與公司業(yè)務無關的費用不予報銷。
七、工地上，領隊話費補助按部門經(jīng)理標準執(zhí)行，其他人員通訊費補助為每日
兩元；工地施工人員補助（連續(xù)超過10日的），工地負責食宿的，普通員工（施工期間，除領隊和部門經(jīng)理、副經(jīng)理外的其他任何人員均視為普通員工）每人補75元/天，領隊每日90元/天，見習人員參照（一）項規(guī)定；在工地之外食宿的，每人補助55元/天（領隊75元），旅館費每人不得超過30元/天(領隊憑正規(guī)住宿發(fā)票報銷（特殊無票的情形在住宿前請示主管經(jīng)理批準）。餐費不得超過20元/天（領隊統(tǒng)一報銷）（超過部分不予報銷）。凡是工期在10日內(nèi)完成，加班不超過三個工作日的，且人數(shù)在四人以下（含四人），按一般安裝調試、售后服務處理，即按（一）項處理。
九、外地駐辦事處人員，到外地調試服務，按本規(guī)定（一）項執(zhí)行，通訊費5
元/日；在辦事處住在期間，每日補助按（一）項數(shù)額減去30元，通訊費5元/日。辦事處公用電話及手機按實際發(fā)生報銷（私人通話除外）。
十、本制度自公歷2012-10-1開始執(zhí)行。
唐山金鼎自控技術有限公司 2012-10-9
出差補助標準
2、住宿費：
住宿費按級別和地區(qū)類別執(zhí)行以下標準。
1）區(qū)域劃分：
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