銷售部門管理制度
第一條 目的：
為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。
第二條 適用范圍：
本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。
第三條 銷售活動：
公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。
第四條 銷售人員須知：
公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。
第五條 各種規(guī)則的遵守：
公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守。
第六條 連帶保證制度：
對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設立連帶保證制度。
第七條 事前調查：
從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。
第八條 訂貨情報：
訂貨情報應盡快取得，并在所屬經理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。
第十條 估價單的提出：
在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。
第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：
在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應確實遵守： 1 品名、規(guī)格、數量及契約金額。
2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個月為主。 4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。
5 安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。
第十二條 契約書的提出：
如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。
第十三條 注明新舊客戶：
1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。
2 如果是舊客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。
第十四條 契約上的留意點：
在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現場及相關施行范圍、規(guī)格設計等事宜。 第十五條
在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：
1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規(guī)定在 6個月內收回貨款。
2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。
3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。
4 對于過去曾發(fā)生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方
第十六條 免費的追加補貨：
交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。
第十七條 損失負擔：
因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。
第十八條 報告：
從事銷售業(yè)務人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內容，應提出下列資料，并經由所屬主管直接向董事長報告：
1、 每日的活動情況（每日）。
2 、3個月內的訂貨受理內容報告（每月最后一日）。
3 、收款預定（每月最后一天）。
第十九條 報告的檢查：
根據前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立 3個月的營業(yè)方針計劃，并對成果進行調查。
第二十條 訂貨確認、變更的通知：
1 管理或生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。
2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。
第二十一條 管理科：
管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。
第二十二條 銷售價格表：
銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。
第二十三條 目錄等的配發(fā)：
目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。
第二十四條 銷售獎金制度：
公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務人員及特約店（代理店）。 第二十五條 貨款的回收：
負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。
第二十六條 回收貨款時的注意事項：
負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：
1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。
2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。 3 經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。
第二十七條 提出收款預定：
負責人員應于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現金款項及票據的金額。
2 管理科依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業(yè)務。
第二十八條 無法收款時的賠償：
當貨款發(fā)生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的 30%額度，作為賠償。
第二十九條 不良債權的處理：
交貨后 6個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規(guī)定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。
第三十條 回扣的范圍：
回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對于國營機構，其回扣行為將不予認可。
第三十一條 回扣：
如契約規(guī)定，并經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。
第三十二條 銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。 第三十三條 訂貨取消及退還貨品。當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內容。
第三十四條 退貨的處理：
因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。
第三十五條 交貨后的折扣：
如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
第三十六條 預付款的申請：
出差應依據公司規(guī)定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。
第三十七條 出差旅費：
關于出差旅費的申請，請依據另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。
第三十八條 日報的提出：
出差者應依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。
第三十九條 明示所在處：
出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。
第四十條 旅費的核算：
出差旅費的核算應于返回公司兩天內，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報告。 第四十一條 以貸出款處理：
出差者在返回公司上班的 3天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。
第四十二條 技術人員的派遣：
關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。
第四十三條 派遣內容：
關于技術派遣須依照另行規(guī)定的工務規(guī)章來實施。
第四十四條 活動經費：
銷售活動所需的經費預算應于每月月初決定。
第四十五條 銷售的各項經費：
銷售經費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內，超出此限者則不予認可。
第四十六條 銷售經費的處理：
各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請。 第四十七條 預付款及結算：
各項銷售經費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：
1 結算方式的付款須附上收據證明。
2 預付方式只限于事前有公司認可者為主。
第四十八條 經費的認可：
在申請各項銷售經費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，并于規(guī)定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。
第四十九條 經費的運作：
各負責經理對于預算及各項銷售經費的運用須負起責任。
銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。
銷售部門管理規(guī)章制度范本
一.制定目的：
為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規(guī)章制度。
二.適用范圍：本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員
三.制度總述：本營銷制度具體分為
1.管理制度細則;2.營銷人員崗位責任;3.營銷人員績效考核制度;三個部分。
四.制度細則
1.管理制度細則：
1.1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
1.3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。
1.4聽從領導指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
1.6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。
1.7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。
1.8做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務計劃，要為公司的各項業(yè)務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。
1.9以部門的利益為重，積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務項目。
1.10學會溝通、善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業(yè)績突出和考核制度中表現優(yōu)秀的員工，進行適當獎勵。
1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產品做銷售工作。如有違反，根據情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。
1.12區(qū)域經理對所在區(qū)域售后服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售后服務報告后，第一時間通知區(qū)域經理，如果區(qū)域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片發(fā)送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務，處理完畢后第一時間向區(qū)域經理說明。
1.13有權為轄區(qū)內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區(qū)域經理將承擔責任，公司財務將從區(qū)域經理工資中扣除。
1.14每周五下午14：00—16：00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區(qū)域和城市，新經銷商開發(fā)情況，老經銷商服務情況等等;每半月區(qū)域經理將這半個月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區(qū)域經理根據實際情況酌情處理，區(qū)域經銷商促銷、支持政策等情況，區(qū)域經理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整后上報銷售總經理審核，總經理審批。
1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區(qū)域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業(yè)的市場營銷講師對區(qū)域經理進行營銷知識培訓。
1.16回公司按公司正常的作業(yè)時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。
1.17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰(zhàn)略計劃、年度經營計劃、業(yè)務發(fā)展計劃;協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。
2.區(qū)域經理崗位責任：
2.1區(qū)域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業(yè)務流程圖
2.2.區(qū)域經理崗位職責
2.2.1貫徹執(zhí)行國家相關政策、法規(guī)，協助經理完成市場營銷管理工作。
2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。
2.2.3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態(tài)。
2.2.4對轄區(qū)經銷商、營業(yè)員進行業(yè)務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。
2.2.5合理安排銷售助理的工作，并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。
2.2.6當區(qū)域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區(qū)域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。
2.3銷售內勤崗位職責
2.3.1做好周，月度客戶統計報表，并及時上報銷售總經理;
2.3.2協助區(qū)域經理及時完成銷售計劃，及時完成區(qū)域經理交與的工作;
2.3.3及時在銷售活動中，掌握銷售動態(tài)，發(fā)現異�；蛐聞討B(tài)應及時向銷售總經理或總經理匯報，以便公司及時調整策略，規(guī)避風險。
公司銷售部門管理制度
為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。
第二條 適用范圍：
本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。
第三條 銷售活動：
公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。
第四條 銷售人員須知：
公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。
第五條 各種規(guī)則的遵守：
公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守。
第六條 連帶保證制度：
對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設立連帶保證制度。
第七條 事前調查：
從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。
第八條 調查事項：
從事銷售工作人員，應隨時做好下列四項的調查，并將內容報告給所屬主管：
1 預定下訂單的機關、公司及學校的概況。
2 調查與下訂單者有交易關系，并為本公司競爭對象的同業(yè)者、設計事務所、建設業(yè)者。
3 下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。
4 如為第一次交易者，應就其經歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業(yè)人員數目、每月生產能力及交易能力、有無與本公司的競爭同業(yè)交易、業(yè)務內容等進行調查。
第九條 訂貨情報：
訂貨情報應盡快取得，并在所屬經理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。
第十條 估價單的提出：
在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。
第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：
在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應確實遵守：
1 品名、規(guī)格、數量及契約金額。
2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 3個月為主。
4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。
5 安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。
第十二條 契約書的提出：
如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。
第十三條 注明新舊客戶：
1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。
2 如果是舊客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。
第十四條 契約上的留意點：
在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現場及相關施行范圍、規(guī)格設計等事宜。
第十五條 在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：
1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規(guī)定在 6個月內收回貨款。
2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。
3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。
4 對于過去曾發(fā)生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方式。
【銷售部門管理制度】相關文章：
部門銷售管理制度01-30
銷售部門管理制度01-01
企業(yè)銷售部門管理制度05-08
公司銷售部門管理制度05-08
銷售部部門管理制度05-08
電話銷售部門管理制度05-08
銷售部門車輛管理制度05-08
銷售部門管理制度范本05-08
銷售部門管理制度范文05-08