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公司管理部規(guī)章制度
一．日常管理
1．業(yè)務(wù)部實行早、晚會議制度，由業(yè)務(wù)部主管負責主持，確因有緊急業(yè)務(wù)工作需處理不能參加者，需提前請示或打電話說明；無故缺席者，罰款×××元。會議其間，要求所有人手機關(guān)機或振動或靜音，違者罰款×××元。
2．業(yè)務(wù)員每日必須填寫工作聯(lián)絡(luò)表，并且注定所要拜訪客戶名稱、地址、電話及預(yù)計到達時間，公司由專人負責抽查，如不屬實，一次罰款×××元；第二次降薪，工資按×××發(fā)放；第三次予以辭退。
3．業(yè)務(wù)員每天需打十個業(yè)務(wù)電話并記錄上交，與客戶預(yù)約或聯(lián)系后方可出門，確因緊急事務(wù)需處理未能打滿者，下午返回后打滿；未達到十個者，每缺少一個，罰款×××元。
4．業(yè)務(wù)員必須做到每日通訊暢通，禁止無故關(guān)機或失去聯(lián)系。
5．業(yè)務(wù)員每周六填寫業(yè)務(wù)周報，按項目詳細填寫并按時上交，無故不交者，罰款×××元。
6．業(yè)務(wù)員工作時間禁止辦理私人事務(wù)，違者罰款×××元～×××元。
××禁止業(yè)務(wù)員借工作之便，經(jīng)營私人業(yè)務(wù)或代理其它公司、個人從事業(yè)務(wù)活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以辭退處理，并扣發(fā)當月工資及 1
提成。
8．業(yè)務(wù)員每人每周必須有×××個以上半天時間留在公司，進行業(yè)務(wù)知識的學習或者約見客戶上門，并整理學習報告或客戶約見記錄并上交。
9．客戶上門拜訪時禮貌周到，供應(yīng)商、價格等資料收好，以免泄露公司機密；客戶離開后，樣本放歸原位。
10．價格、供應(yīng)商、客戶資料等均屬公司機密，不得向客戶或競爭對手透露；違者處以×××元～×××元罰款，情節(jié)嚴重者予以辭退。
××樣本派出需將派出方信息填寫完整，方可派出，否則不予受理;派出樣本在預(yù)計時間內(nèi)必須歸還，逾期不還或丟失者按樣本價值從工資中扣除。
12．工作中禁止弄虛作假，按規(guī)定收集整理好各類基礎(chǔ)資料，不做假帳、帳外帳。
二．本規(guī)定由業(yè)務(wù)部制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改亦同。 **年10月18日
公司各部門管理制度
一、辦公室工作制度
1、嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，加強政治思想教育工
作，提高自身素質(zhì)和工作能力。
2、負責組織安排全廠會議，并做好記錄，督促檢查會議決議的執(zhí)行情況，形成會議文件，負責板報內(nèi)容的更新工作，表揚好人好事，批評錯誤傾向，努力完成領(lǐng)導交給的各項任務(wù)。
3、搞好上級文件的收發(fā)、登記、批轉(zhuǎn)和立卷歸檔，檢查各部室對廠布置任務(wù)的落實情況。
4、管理全廠辦公費用和福利工作。
5、協(xié)助廠長搞好人事、勞資和管理工作，當好領(lǐng)導的參謀，及時反映廠里的各種情況，做到上情下達，下情上達。
6、制訂、修訂廠里的各項規(guī)章制度、章程和管理方案，并要求帶頭執(zhí)行，秉公辦事，不謀私利，搞好衛(wèi)生檢查評比和獎懲工作。
7、負責內(nèi)外接待和電話的管理工作，負責后勤的考勤工作，做好后勤人員的管理和教育工作。
8、在辦公室主任的直接領(lǐng)導下，開展各項活動，提高工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
9、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
二、生產(chǎn)部工作制度
1、按照公司領(lǐng)導下達的生產(chǎn)目標和各項任務(wù)，把總?cè)蝿?wù)分列到車間和其它各職能部門，做到心中有數(shù)，均衡生產(chǎn)，統(tǒng)計做到匯總編制各種報單、生產(chǎn)、銷售、庫存、五日報、月報，按目標要求，逐日上報。
2、搞好各種原材料的節(jié)能降耗工作，按生產(chǎn)品種、生產(chǎn)數(shù)下達任務(wù)，提高原材料的使用利用率，要把節(jié)能工作當成頭等大事來抓，杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
3、根據(jù)實際情況和內(nèi)外用戶需求及倉庫材料、設(shè)備、水電氣、技術(shù)、質(zhì)量等部門，搞好互相協(xié)調(diào)，虛心聽取車間和其它部門合理化建議，做到既不越權(quán)，又不失職。減少和杜絕工作中不應(yīng)有的失誤，排除隱患，安全生產(chǎn)。
4、本部人員遵守廠規(guī)廠紀，積極參加內(nèi)外一切義務(wù)勞動。協(xié)調(diào)職能部門搞好車間班組建設(shè)，使生產(chǎn)部的工作走在各部室工作的前面。
5、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
三、設(shè)備部工作制度
1、認真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)設(shè)備動力工作方針、政策規(guī)定。
2、在公司領(lǐng)導下，積極組織設(shè)備管理人員和維修人員的技術(shù)培訓工作，并且制定設(shè)備安全操作規(guī)程和對操作工進行培訓和考核。
3、負責制訂設(shè)備管理，計劃維修，保養(yǎng)、檢驗制度，以及技術(shù)管理和潤滑制度，事故分析制度，設(shè)備運行管理制度。
4、負責設(shè)備的訂貨，催貨以及設(shè)備到廠后驗收保管、安裝、試車；辦理交付車間，辦理設(shè)備的調(diào)拔、報廢等手續(xù)，以及廠內(nèi)設(shè)備的互調(diào)管理工作。
5、經(jīng)常督促檢查各項管理制度的執(zhí)行情況，評選出先進機臺，推廣學習先進經(jīng)驗，加強維修保養(yǎng)工作，防止設(shè)備事故發(fā)生，保證設(shè)備安全運行。
6、對全廠設(shè)備統(tǒng)一編號、造冊、登記、定期盤點，做到帳和物相符。做好設(shè)備檔案、圖紙、資料的收集、描繪和管理。以及設(shè)備使用情況的登記工作，掌握設(shè)備技術(shù)狀況，定期上報統(tǒng)計報表。
7、按期提供設(shè)備的各種原料，輔助材料和機電配套，油料備品，并統(tǒng)一編號，訂貨采購。
8、對違犯操作規(guī)程的現(xiàn)象和行為有權(quán)制止，有權(quán)停止一切不正常運轉(zhuǎn)的設(shè)備，并及時報告公司領(lǐng)導。
9、編制設(shè)備維修所需備品、配件計劃和外購計劃以及修理用料計劃，做到采購、管理和供
應(yīng)。
10、提出和有關(guān)部門共同掌握設(shè)備折舊基金和設(shè)備大修基金的使用。
11、上班前要首先做巡回檢查，做到對設(shè)備心中有數(shù)。
13、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
四、質(zhì)檢部工作制度
為規(guī)范工藝流程和質(zhì)量控制，杜絕差錯，特設(shè)工藝質(zhì)檢部，負責工藝流程管理和質(zhì)量監(jiān)督管理，制度如下：
1、貫徹“質(zhì)量第一”的方針，負責公司整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。制定各生產(chǎn)工序的質(zhì)量標準及實施細則。
2、根據(jù)客戶提供樣品或制作要求，安排整體制作方案，制定各工序生產(chǎn)工藝，認真填寫工藝流程單，交付生產(chǎn)部負責人統(tǒng)一安排，如因工藝單填寫失誤造成損失，制單人承擔50%。
3、充分發(fā)揮質(zhì)量檢驗對產(chǎn)品質(zhì)量的保證、質(zhì)量事故的預(yù)防和質(zhì)量動態(tài)的報告作用，確保產(chǎn)品出廠達到或高于客戶要求。
4、負責從原材料入庫到成品出庫全過程的進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗工作，嚴把質(zhì)量關(guān)，對本部門質(zhì)量錯檢、漏檢負全部責任，經(jīng)客戶發(fā)現(xiàn)但未追究經(jīng)濟責任的，每次處以50-100元罰款，對客戶追究經(jīng)濟責任的承擔40%，并落實其余60%責任到人。
5、負責質(zhì)量檢驗原始數(shù)據(jù)的整理分析上報工作和月質(zhì)量分析工作，編寫質(zhì)量動態(tài)報告，作為質(zhì)量信息向生產(chǎn)副總經(jīng)理反潰生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。
6、定時檢查各工序質(zhì)量管理的工作情況，負責檢查考核各車間質(zhì)量責任的報告情況，重大質(zhì)量事故直接報總經(jīng)理，如發(fā)現(xiàn)隱而不報，將責以重罰。
7、工作嚴謹，原則性強，勇于負責，不徇私情。出庫做到“寧缺勿濫”。
8、以季度為考核單位，如在該季度內(nèi)未發(fā)生任何質(zhì)量事故，且客戶反饋99%以上良好質(zhì)檢部可獲得500-1000元獎金。
9、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
五、供應(yīng)部工作制度
為適應(yīng)市場競爭，提高運作效率，保證生產(chǎn)正常運行，特設(shè)立供應(yīng)部，供應(yīng)部工作上對生產(chǎn)副總負責，同時接受工藝質(zhì)檢部的監(jiān)督，為規(guī)范該部門運作，特制定本制度：
1、供應(yīng)部必須建立暢通的供應(yīng)渠道，盡可能多地考察、選擇供應(yīng)商，做到多渠道供貨，以滿足日益增長的生產(chǎn)需求。
2、供應(yīng)部必須在接到生產(chǎn)部門的請購單后嚴格按照所需品種、數(shù)量、質(zhì)量、期限供應(yīng)到位，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗入庫。
3、如經(jīng)質(zhì)檢部檢驗不合格的原材料必須無條件退回材料供應(yīng)商，并同時與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)二次供應(yīng)日期，如確因原材料問題造成停產(chǎn)并延誤交貨日期的，供應(yīng)部承擔由此造成的經(jīng)濟損失，亦可與供應(yīng)商協(xié)商補償措施。
4、供應(yīng)部所有員工必須深入生產(chǎn)一線，學習專業(yè)知識，了解生產(chǎn)需求，核算生產(chǎn)成本，力求在原材料供應(yīng)方面降低成本，做到科學采購，及時供貨。
5、供應(yīng)部員工不得接受任何供應(yīng)商的饋贈、吃請等賄賂行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，情節(jié)較輕，處以警告處分和100元罰款，情節(jié)嚴重或者導致生產(chǎn)事故的堅決予以解聘。
6、供應(yīng)部員工一定要行動迅速，果斷決策，能夠吃苦耐勞，不畏事情繁鎖。
7、供應(yīng)部以每季度（3個月）為一個考核單位，如無不良記錄，獎勵500-1000元。
8、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
六、業(yè)務(wù)部工作制度
為了加強公司內(nèi)部經(jīng)營管理，規(guī)范業(yè)務(wù)人員的市場運作，保證公司的正常運行，特制定如下制度。
1、公司正常工作日為周一至周六（早上8：00至晚上6：00）不得隨意遲到、早退、曠工。當月無遲到、早退、曠工者，設(shè)全勤獎，獎金為30元。
2、遲到一次，罰款10元，連續(xù)遲到三次以上者，視為缺勤，缺勤一天，罰款30元。連續(xù)缺勤3次以上或累計缺勤5次者，予以辭退。
3、如有特殊情況者，如正常約見客戶、出差在外等，可以電話告知業(yè)務(wù)經(jīng)理批準。
4、業(yè)務(wù)部人員出差的，首先寫出書面出差計劃報告書，詳細列清出差事由，計劃及時間安排等，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準后交辦公室存檔。
5、業(yè)務(wù)人員請事假、病假等遵照公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。
6、業(yè)務(wù)人員每天早上到公司后，要在業(yè)務(wù)經(jīng)理的安排下開展工作，然后根據(jù)安排約見客戶。
7、晚上下班前，要填寫當天的業(yè)務(wù)日志表，總結(jié)當天的工作、心得體會，做到對工作認真負責，對客戶熱情周到，并安排定期回訪客戶。
8、業(yè)務(wù)人員周六都要總結(jié)本周個人工作，回顧本周的工作、生活。并在業(yè)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，開展學習討論。在不足中吸取教訓，不斷提高自已的工作水平。
9、每天的業(yè)務(wù)日志表及每周的工作總結(jié)及下周工作計劃書必須在下周一早上交到辦公室，如有缺額交付者，扣罰50元/次，如無一交付者，對業(yè)務(wù)部經(jīng)理扣罰款100元/次。
10、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
七、技術(shù)部工作制度
1．技術(shù)部應(yīng)遵守公司的各項規(guī)章制度，在廠領(lǐng)導的領(lǐng)導下開展工作，明確工作目的，端正工作態(tài)度，樹立為公司全心全意服務(wù)的意識。。
2．努力鉆研專業(yè)技術(shù)知識，提高自身業(yè)務(wù)水平，不斷學習包裝領(lǐng)域的新知識、新技術(shù)，隨時掌握包裝領(lǐng)域的最新情況，并將之與廠內(nèi)技術(shù)相結(jié)合，提高本廠人員的工藝水平和操作水平。
3．通過公司內(nèi)其他職能部門的配合。根據(jù)實際情況，依照產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定完善、細致、系統(tǒng)、合理的工藝規(guī)程和操作規(guī)程，逐步完善公司內(nèi)各種技術(shù)規(guī)章制度。
4．根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，制定工藝標準，科學、合理、美觀地進行產(chǎn)品圖紙設(shè)計及紙箱文字圖字設(shè)計，不斷改進生產(chǎn)工藝，使之與現(xiàn)場質(zhì)量要求標準相對應(yīng)，并參與解決生產(chǎn)技術(shù)難題。
5．認真細致、科學、合理地搞好圖紙設(shè)計，并按時、按量完成。搞好生產(chǎn)工藝編制，制定合理的工藝流程，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理及主管廠長批準后迅速交付相關(guān)部門安排生產(chǎn)。對所出圖稿、圖紙必須提供清楚的用色標記，以及印刷指導文字說明。搞好圖紙、圖稿的編排、發(fā)放、管理工作，并對以上情況負責。
6．按照公司領(lǐng)導工作安排，積極協(xié)助技術(shù)部長搞好公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓工作，并使之全面化、系統(tǒng)化、規(guī)范化。統(tǒng)籌安排，使之持續(xù)有效地開展。
7．認真搞好本部室的環(huán)境衛(wèi)生，搞好日常管理工作。積極參加廠內(nèi)組織的各種活動及會議，并做好落實工作。屬自身負責范圍的要不折不扣地完成。遵守廠紀廠規(guī)，學習先進，改進不足。
8．完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
八、財務(wù)部工作制度
1、 財務(wù)部要嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度和會計法規(guī)，主管會計應(yīng)：
a. 負責財務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費用和利潤計劃的編制、控制、考核和分析工作。 b. 協(xié)助總經(jīng)理做好資金籌集、調(diào)度管理工作。
c. 負責企業(yè)的財務(wù)核算、監(jiān)督發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理出現(xiàn)問題，提出改進意見。
d. 負責對外報表、報價和有關(guān)繳納業(yè)務(wù)、返還稅款等處理工作。
e. 負責合同的審核、管理。
f. 負責財務(wù)制度的制定、修定工作。
g. 負責企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。
2、 現(xiàn)金出納，對資金要妥善保管，大額要上交公司財務(wù)部，對報銷原始單據(jù)要細心，核查符合財務(wù)規(guī)定要求方可報銷，外出人員借款，要及時清算，更不能挪用公-款，如有違者可追究加重處理。
3、統(tǒng)計員，整理、收集、匯總資料，及時，準確地反映出全廠各項計劃完成情況，以及各項技術(shù)指標的完成情況，并將各項經(jīng)濟指標向有關(guān)領(lǐng)導提供。根據(jù)上級下達各項指標，編制本廠的旬、月生產(chǎn)計劃，負責全廠統(tǒng)計報表，原始記錄報表的歸檔管理和填寫統(tǒng)計資料數(shù)字，監(jiān)督車間生產(chǎn)日報原始憑證是否記錄正確，票物是否相符。認真執(zhí)行統(tǒng)計工作基本原則，嚴守統(tǒng)計紀律，不弄虛作假，不瞞報。
4、保管員要對倉庫所存放的原材料、產(chǎn)成品、機物件等安全存放，應(yīng)做到憑票發(fā)貨，以舊換新，對存放材料要心中有數(shù)。特別是原材料，結(jié)帳打入庫要細心，不得隨意讓客戶打欠條和私自提高紙價，更不能弄虛作假，每月25號盤存，把庫存表上交財務(wù)部，做到帳、物、卡三對照，物品擺放要整齊，庫內(nèi)衛(wèi)生要整潔，安全防范要加強，決不能讓明火帶進倉庫。
5、費用報銷須填寫費用報銷單，報銷單由部門主管領(lǐng)導簽字，財務(wù)審核，總經(jīng)理簽字認可，方可報銷。
6、購貨必須由倉庫保管員入庫，承辦人簽字，財務(wù)室審核，總經(jīng)理批準。
7、確認工作單款已清，或收到向?qū)Ψ剿魅∝浛畹挠行{證，方可開出提貨單，統(tǒng)一發(fā)貨，如有特殊情況要由主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準。
8、每月月底，會同采購人員進行監(jiān)督核查倉庫。
9、確保支票最快進帳，貨款及時入帳，及時結(jié)算，做到錢貨兩清。
10、凡業(yè)務(wù)招待費用須經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意，報總經(jīng)理簽字方能報銷，費用達到200元以上者，須提前請示領(lǐng)導方可支出。
11、凡辦公室所購物品必須先寫出清單，報總經(jīng)理同意，方可購買報銷。
12、凡在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)職工負傷需就醫(yī)的情況下，由車間主管、總經(jīng)理批準，持正規(guī)有效的票據(jù)，由公司現(xiàn)行墊付后，向保險公司索賠。
13、凡到財務(wù)部報銷者，必須符合財務(wù)手續(xù)，不得無理取鬧。
14、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
業(yè)務(wù)人員建賬對賬制度
1、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時關(guān)注和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。
2、每月5日前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等，以書面形式告知有關(guān)財務(wù)部人員，財務(wù)部負責落實核對及與訂貨單位進行對賬。
3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。
4、凡在本人所管業(yè)范圍內(nèi)，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評及經(jīng)濟處罰。對構(gòu)成犯罪者，將依法追究。
發(fā)貨制度
1、 成品保管員見手續(xù)齊全的提貨單方可發(fā)貨，嚴禁無單發(fā)貨。
2、 由生產(chǎn)廠長安排送貨車輛(除客戶自提貨)，向司機出具派車單，安排裝貨事宜。
3、 保管人員應(yīng)嚴格按提貨單要求發(fā)貨，并填寫發(fā)貨單，作到數(shù)目準確，配套貨物齊全，不得有錯發(fā)及遺漏。若有差錯追究保管人相應(yīng)責任。
4、 若為提貨付款時，發(fā)貨人應(yīng)在發(fā)貨單財務(wù)聯(lián)注明收款人及收款數(shù)額，及時將此單據(jù)傳至財務(wù)部。
5、 其它提貨方式時，保管員交給業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人（已填寫應(yīng)由我方填寫的內(nèi)容）“交貨驗收單”及“收到證明條”，由收貨方簽收。
6、 業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人應(yīng)于送貨后2日內(nèi)將相應(yīng)已簽收單據(jù)交回財務(wù)部，并說明相關(guān)事項。
7、 業(yè)務(wù)人員有義務(wù)催收所管業(yè)務(wù)款項，款項結(jié)清義務(wù)解除。
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