企業(yè)合同審查整改報告

）一、2012年度合同管理情況

截止到11月底，XXX公司共簽署100份合同，其中房屋租賃合同72份，財務金融類1份，工程建設類6份，中介服務類14份，信息化類3份，人事勞資類4份，正在執(zhí)行的83份、執(zhí)行完畢的17（其他）份，各類合同均經過法律顧問審核把關，合同審核把關率100%，迄今為止，公司未因合同的履行發(fā)生糾紛和訴訟事件。主要做了以下幾方面的工作：一是加強制度的修訂和完善，為規(guī)范合同管理工作，按照XX集團公司要求，結合XXX公司實際，修訂了公司《合同管理辦法》，提高了合同管理的工作效率，責任更明確，使公司合同管理工作更加規(guī)范。二是加強合同管理人員培訓，參加了XXX集團公司組織的合同管理業(yè)務培訓，不僅提高了合同管理人員的業(yè)務素質，同時亦促進了合同管理工作的規(guī)范性和安全性。三是合同管理的組織機構得到完善，在XXX部門設合同管理人員1名，負責擬訂合同管理制度、合同編號、統(tǒng)計、備案管理等工作，確保合同管理工作的有效實施。四是加強落實XXX公司和XXX集團公司合同示范文本的使用，確保合同簽訂零風險。五是對重大合同簽訂均征詢

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外聘律師的意見。公司各部門按照合同管理的規(guī)定履行其職責。

二、合同管理存在的主要問題

1、有個別合同文本存在簽約日期空白情況。

2、合同編號未執(zhí)行集團統(tǒng)一編號規(guī)則。

3、合同文本上未加蓋合同編號。

4、有個別合同審批單上提出審核意見日期與合同文本上的簽字日期不吻合。

5、房屋租賃合同審批表制作不規(guī)范，無分管領導審批意見。

三、問題原因分析

1、由于業(yè)務主辦部門個別職工法律意識相對淡薄、責任心不強、工作嚴謹性不夠，審查部門審查合同疏忽大意，造成合同未簽署日期，從而導致合同瑕疵。

2、XXX公司在XX年XX月XX日以前，隸屬XXX發(fā)展有限公司，定位為XXX業(yè)務辦公室�！逗贤�管理辦法》也一直沿用XXX公司于2015年制定的管理制度，自劃歸XX集團公司后，未及時按照XXX集團公司合同管理的編號要求對合同進行編號。

3、由于XXX公司一直沿用原《合同管理辦法》，原管理制度里面未硬性要求在合同文本首頁注明合同編號，故合同文本首頁未注明編號，但在合同審批單里有注明合同編號。

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4、由于業(yè)務主辦部門工作系統(tǒng)性和計劃性不夠強，造成時間緊張，使合同生效日期超前于相關合同審批簽字日期,即審核審批日期滯后, 致使合同的簽訂未按程序進行審批。

5、XXX公司在XXX年XX月XX日前是以XXX公司的一個業(yè)務部門在運作，因此，租賃合同審批時由當時的部門主任進行簽字即可，因此，無需在合同審批表制作分管領導審批意見欄。

四、整改措施

（一）針對出現(xiàn)的問題進行整改：

1、在合同審批流程結束后，合同承辦人應當嚴格審查合同簽字蓋章及日期，絕不允許有空白日期事項發(fā)生。

2、嚴格執(zhí)行XXX集團公司的統(tǒng)一合同編號制度，公司已著手將XXX公司劃入XXX集團后所簽訂的合同重新按規(guī)定進行編號。

3、下工夫重新整理合同，將每一份合同的編號都標注在合同文本首頁。

4、嚴格審核把關，杜絕審批日期滯后的情況, 有效控制相關風險。

5、按照XXX集團公司的要求重新制作房屋租賃合同審核會簽表，完善租賃合同會簽流程。

另外，還應在合同的基礎管理工作中做好以下幾點：一是認真執(zhí)行按XXX集團公司要求新修訂的《XXXX公司合同管

理辦法》，合同管理的流程要更加明確，合同的決策、審核、審批、簽訂、履行要嚴格遵守國家法律法規(guī)、XXX集團公司的要求進行管理。二是除了要完善合同管理制度外，還應對合同簽訂審批流程、授權委托、印章的使用進行嚴格把關。三是嚴格落實XXX公司和XXX集團公司合同示范文本的使用，確保合同簽訂零風險。

（二）提高合同管理人員素質

提高合同管理人員素質是企業(yè)合同管理的首要任務，又是當前的迫切需要，XXX公司將從以下幾個方面著手：一是選好人員。依照合同管理人員應具有的素質條件，選擇有企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格的人員擔任合同管理人員。二是組織好相關人員繼續(xù)學習。加強員工對法律知識的培訓、學習，提高法律意識，維護企業(yè)的合法權益。三是建立崗位責任制。對合同管理人員必須實行崗位責任制，明確其責、權、利，建立競爭機制，對有貢獻的合同管理人員給予獎勵。通過以上途徑，全面提升企業(yè)合同管理人員的法律素質。

（三）積極參加“重合同、守信用”活動，提高公司合同管理水平

“重合同、守信用”活動，是工商行政管理部門根據(jù)《合同法》的誠實信用原則開展起來的，目的是提高合同履約率，維護市場秩序和經濟秩序。公司應主動、積極參與“重合同、守信用”活動，營造“重合同、守信用”的氛圍。

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通過這次整改，進一步嚴肅了紀律，強化了管理，找出了差距，確保了公司正常穩(wěn)定發(fā)展，為公司合法規(guī)范運行發(fā)揮了作用。今后，我們將結合XXX集團公司合同管理工作方案，總結自身工作經驗，健全、完善、修訂各項規(guī)章制度，以踏實的工作態(tài)度，扎實的工作作風，做好合同管理，營造良好的法制環(huán)境，為公司的持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。

企業(yè)合同自查報告2017-01-19 09:24 | #2樓

合同管理工作是企業(yè)的一項重要管理內容，在市場經濟日益發(fā)達的現(xiàn)代社會，企業(yè)的“重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場競爭中不可或缺的重要標簽。企業(yè)信用的好壞直接關系到企業(yè)的發(fā)展?jié)摿�和未來，同時，對企業(yè)合同管理的好壞又是影響企業(yè)信用好壞的關鍵環(huán)節(jié)，因此加強對企業(yè)合同工作的管理，已成為上下的共識。

一直以來，@@@@合同管理嚴格按照公司《合同管理辦法》相關要求執(zhí)行，在遵守國家法律、政策的基礎上，始終堅持平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t，自2015年以來，連續(xù)獲得第十、十一屆重合同守信用企業(yè)獲譽稱號。為促使合同管理工作進一步向規(guī)范化、信息化、標準化方面邁進，現(xiàn)將@@@@合同管理自查報告簡單匯報如下：

一、嚴格審查，履約到位

目前@@@@合同種類繁多，數(shù)量大，主要涉及到工程、設備安裝、設備采購、承包、運輸以及勞務合同等。根據(jù)公司《合同管理辦法》，@@@@按照重大合同、重要合同和一般合同的分類特點進行嚴格管理。今年以來已經完成簽訂的合同60余份（不包含未回收部分），標的額達1000萬余元。面對合同類型多，標的額大，履行周期長等特點，從維護公司的經濟利益出發(fā)，凡是涉及到@@@@的重大經濟合同均由業(yè)務部門參與洽談、起草，并報公司研究確定，最終由公司審批簽訂，杜絕了在合同、信用工作中可能發(fā)生的職責不清，職權不明的問題。在合同招投標過程中，合同條款按照標段特點進行專項設舲，在招標結束后，再根據(jù)中標人在投標階段的

各種承諾和方案特點全部寫進行合同條款中，并且在合同談判前做好市場調查工作，做到嚴把法人資格關、個人身份關、合同條款關、履約能力關、資信等級關、擔保能力關。由于@@@@重視合同在經濟工作中的重要性,在履行合同方面爭取了主動性,至今沒有發(fā)生一起合同、信用事故，未出現(xiàn)一筆合同糾紛，做到了合同、信用管理工作“零失誤”。

二、完善建設，提高水平

@@@@編制完成《@@@@合同管理辦法》、《@@@@經濟合同管理規(guī)定實施細則》、《@@@@合同管理標準作業(yè)流程指導書》，根據(jù)公司合同管理實際運行需要，結合公司的行業(yè)特點多次進行修改、討論，確定了@@@@合同全面管理、全程控制、分工協(xié)作的原則，完善了各類合同的簽訂、審批、履行、變更和解除等流程，對合同基礎管理、合同責任等合同的日常管理工作和責罰也作了詳細的規(guī)定。另外為使合同管理做到了有人負責、有據(jù)可查，@@@@設立了合同管-理-員，主要負責合同保管、分發(fā)、統(tǒng)計和歸檔的工作。同時重視建立健全合同臺賬工作，注意保持合同檔案的完整性（合同檔案包括招投標文件到合同文本、重要的會議紀要等與合同相關資料），按時更新合同履行情況，以便能及時、準確地提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)和有關資料，為領導的決策提供依據(jù)。

三、規(guī)范管理，杜絕風險

按照公司《合同管理辦法》，@@@@進一步規(guī)范了合同管理工作，所有合同條款、簽訂手續(xù)和形式均由簽訂部門管理，并確保程序合法，杜絕了不完善和不合法的合同的出現(xiàn)；依法檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同中出現(xiàn)的問題，會同合同承辦人員辦理有關合同文書，建立合同檔案，有效制止了不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的合同行為；在對外

簽訂合同時一律使用合同示范文本，針對不同的合同類型，根據(jù)公司編寫的常用合同文本,完善的合同文本的運用，結合簽訂審批流程、授權委托制度的推行，使得合同的簽訂及履行走上了規(guī)范化的軌道，極大地降低了合同的法律風險。

四、存在的不足

今年無論是合同管理，還是檔案管理總的來說比往年有了明顯的進步，但客觀地講，也存在一些問題。一是合同管理人員的素質和工作水平有待進一步提高，對合同法律相關知識需要進行進一步學習；二是完善合同履行制度，對需罰款的情形應當告知相關部門以書面形式通知對方。三是明確各級合同業(yè)務員幾個主管部門職責，進一步提高審查質量；四是合同管理還需進一步細化，這些問題需要在今后的工作中加以解決、完善。

企業(yè)內部合同監(jiān)督機制自查報告2017-01-19 09:25 | #3樓

分公司認真貫徹落實 部署要求，分公司領導班子立即召開會議，書記、總經理認真組織了學習傳達，按照要求分公司對合同管理制度建立、修訂和完善及合同管理臺賬建立完善情況、是否存在管理不規(guī)范行為方面進行了認真自查，現(xiàn)將情況匯報如下：

1、 分公司制定了《 分公司合同管理細則》；

2、 分公司建立并完善了合同臺賬；

3、 分公司不存在“不簽訂合同而開展業(yè)務”、“先開展業(yè)務后補簽合同”、“主客觀因素發(fā)生變化合同未解除、未變更”、“合同條款不規(guī)范”、“合同對方單位相關單位資質證書未收存?zhèn)浒浮钡绕渌�可能引發(fā)經營風險的不規(guī)范行為。

下一步，分公司在以下方面做好經營合同管理工作：

1、嚴格執(zhí)行 合同管理辦法、分公司合同管理細則等合同管理制度，進一步完善合同臺賬；

2、嚴格執(zhí)行先簽訂合同后開展業(yè)務，杜絕不簽訂合同而開展業(yè)務不規(guī)范行為。在主客觀因素發(fā)生變化后對合同應做出相應變更或解除。

3、嚴格認真履行合同，積極做好債權回收工作。

總經理： 書記：

分公司

年 月 日

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