集團公司雙增雙節(jié)會議匯報材料

省煤炭集團公司：

2017年公司根據(jù)省煤集團的指示精神，以經(jīng)濟效益為中心，圍繞完成集團下達的利潤指標(biāo)和落實“六個不”的目標(biāo)，威源公司根據(jù)實際情況提出了“四個不”和“三個節(jié)約”的工作目標(biāo)，即不減銷、不減產(chǎn)、不減工資、不減人，節(jié)約成本費用、節(jié)約銷售費用、節(jié)約管理費用。提高全民節(jié)約意識，做到精打細算，挖掘內(nèi)部潛力，做到點滴節(jié)約，努力降低各項費用，在非生產(chǎn)費用控制上責(zé)任落實到人，在收入增加的同時，各項費用相對下降，因措施得力，不但消化了原材料漲價因素，而且還消化了今年新增因素，順利完成了集團公司下達的各項指標(biāo)。

一、2017年“雙增雙節(jié)”情況

全年生產(chǎn)炸藥24439.304噸；生產(chǎn)雷管3079.21萬發(fā)；銷-售-炸-藥 23699.13噸，同比增長13.54%；銷-售-雷-管3003.94萬發(fā)，同比降低5.93%。實現(xiàn)銷售收入19010.45萬元，同比增長29.68%；實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值19034.20萬元，同比增長27.21%。

——經(jīng)濟運行質(zhì)量提高。當(dāng)年貨款100%回籠，老貨款回籠73.4萬元；實現(xiàn)利潤1776.46萬元，同比增長59%。

——職工收入逐步提高。職工人均年收入29917.85元，同比增長11.18%。

——安全工作平穩(wěn)運行。通過全面整頓安全管理基礎(chǔ)，大力推進管理創(chuàng)新，全公司實現(xiàn)了安全年，消滅了兩人次以上重傷事 1

故。

——加強了物資采購招投標(biāo)管理。公司供應(yīng)部對大宗原材料必須實行公開招投標(biāo)，在物資采購過程中，我們嚴(yán)格按照購銷合同操作，做到不付現(xiàn)款和預(yù)付款，減少了資金的積壓，提高了資金的周轉(zhuǎn)率。對零星材料做到比質(zhì)比價采購，確保了原材料的質(zhì)量，降低了采購成本，2017年709廠改性銨油炸藥生產(chǎn)線安裝材料通過招標(biāo)采購，比計劃資金220萬元節(jié)約了60余萬元，同時對09年的硝銨、卷筒紙、原煤、塑料筒膜、爆破線等原材料通過與廠商的積極溝通、議價、競標(biāo)等形式，2017年1—12月份累計節(jié)約資金162余萬元。

二、2017年上半年經(jīng)濟運行情況

1-6月份實現(xiàn)利潤總額872.50萬元，上年同期利潤1016.91萬元，同比下降144.41萬元，降幅14.20%。與省煤集團下達的考核目標(biāo)全年1200萬元按階段分解比增利272.50萬元，按奮斗目標(biāo)全年1500萬元比增利122.50萬元,按階段完成集團奮斗目標(biāo)，達到時間過半、任務(wù)過半。

三、2017年繼續(xù)開展“雙增雙節(jié)”活動的目標(biāo)措施。 2017年全國民爆行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩、銷售市場全面放開的影響，僧多粥少的市場環(huán)境已基本定格。公司又遇改革改制需面對的各種問題，盡管上半年因雷管停產(chǎn)造成近三百員工待崗，費用開支增大，形勢十分不利。為完成2017年各項工作目標(biāo)，公司將積極采取各種措施，盡全力做好雷管安全生產(chǎn)許可的保留工作及切實維護企業(yè)穩(wěn)定。在確保安全生產(chǎn)的同時，厲行節(jié)約，注重企業(yè)內(nèi)部挖潛，大力開展雙增雙節(jié)活動，向管理要效益。重點要抓好以下幾方面的工作：

1、抓好安全管理，確保安全生產(chǎn)。堅定不移地把安全工作 2

放在首位，夯實安全管理基礎(chǔ)，確保全公司安全目標(biāo)的實現(xiàn)。即全公司消滅重傷事故，消滅民爆器材產(chǎn)品丟失事故，消滅直接經(jīng)濟損失在一萬元以上的其它事故。

2、抓好質(zhì)量管理，促進產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。確保產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的長期穩(wěn)定，努力提升整體管理水平，實行全員質(zhì)量管理，減少半成品、成品浪費，扎扎實實抓好產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和外包裝質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。

3、抓好銷售工作，提升產(chǎn)品銷量。強化營銷工作，制定靈活的營銷策略，在確保穩(wěn)定省內(nèi)用戶的基礎(chǔ)上，全力開拓省外用戶，提高市場占有率。要制定切實可行的銷售計劃和目標(biāo)，根據(jù)市場變化及時調(diào)整營銷策略，力爭全年炸藥銷量突破28000噸；繼續(xù)做好貨款回籠工作，做到當(dāng)年貨款100%回籠，老貨款下降5%。

4、抓好費用管理，控制非生產(chǎn)性費用開支。全面推行預(yù)算管理，進一步理順內(nèi)部管理和工作程序，切實把費用降到最低程度。銷售費用實行費用分片包干到人，明確責(zé)任，在加大市場開發(fā)力度的前提下保持與上年水平不突破；控制管理成本，控制“三費”開支，招待費、小車費、辦公費指標(biāo)分解到人，堅持厲行節(jié)約、合理開支、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、遵守程序，管理費用在上年基礎(chǔ)下降10%，減少費用支出80萬元；加強勞動用工和薪酬管理，按照薪酬體系和崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制工資性支出，當(dāng)年企業(yè)效率未增長，工資不突破上年水平。

5、抓好成本管理，實現(xiàn)節(jié)支降耗。對生產(chǎn)廠點執(zhí)行定額指標(biāo)包干辦法，完善績效考核，增強職工節(jié)約意識，消滅“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。特別是要把人均創(chuàng)利活動與企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展緊密結(jié)合起來，廣泛發(fā)動職工參與節(jié)能降耗工作，積極組織開展提合理

化建議、小改小革、修舊利廢等活動，并不斷深化和落到實處，以確保承包費用和能耗指標(biāo)不突破，突出經(jīng)營管理效益最大化。炸藥生產(chǎn)成本在上年基礎(chǔ)下降3%，噸炸藥成本降低145元，實現(xiàn)增產(chǎn)增利400萬元，確保全年利潤目標(biāo)的實現(xiàn)。

6、抓好招投標(biāo)管理，努力降低采購成本。進一步完善物資采購和招投標(biāo)工作，切實保障安全生產(chǎn)所需的前提下，提高資金使用效率，努力降低儲備資金占用。加強采購管理，注重市場調(diào)查，及時跟蹤和掌握市場價格信息，對超十萬元以上大宗材料進行招標(biāo)采購，規(guī)范采購流程，提高采購工作的透明度，做到貨比三家，要通過與原料廠商積極溝通、議價、競標(biāo)等形式，全年降低采購成本150萬元，切實維護企業(yè)利益。

2017年，企業(yè)面臨更多方面考驗，產(chǎn)品售價呈逐步下降趨勢，特別是省外市場竟價激烈，原材料采購價格因國內(nèi)經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)逐漸上升，同時雷管線面臨取消，因未獲雷管生產(chǎn)許可，全公司兩條雷管線停產(chǎn)，近300名員工待崗，經(jīng)營壓力劇增，盈利能力受到極大影響。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的生產(chǎn)經(jīng)營形勢，公司各單位、各部門積極行動，認真貫徹落實省煤炭集團公司工作會議精神，緊緊圍繞公司改革改制，安全穩(wěn)定，和-諧發(fā)展的中心任務(wù)，廣大職工干群團結(jié)一心渡難關(guān)，聚精會神謀發(fā)展，在確保安全生產(chǎn)的同時，厲行節(jié)約，內(nèi)部挖潛，向管理要效益；全力以赴抓促銷，力爭全面完成2017年省集團公司下達的各項指標(biāo)任務(wù)。

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