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2017年預(yù)算分解匯報(bào)材料
灘海項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)青東5、青東12等區(qū)塊的油氣勘探、開(kāi)發(fā)管理工作，共有油井6口，開(kāi)井5口。管理著一座開(kāi)發(fā)平臺(tái)、2艘原油運(yùn)輸船，年配產(chǎn)原油1.5萬(wàn)噸，2017年度噸油操作成本2000元/噸，總操作成本3000萬(wàn)元�，F(xiàn)就2017年預(yù)算分解情況向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)如下：
一、 材料費(fèi)
2017年實(shí)際發(fā)生額86.58萬(wàn)元，2017年預(yù)算50萬(wàn)元。2017年原油產(chǎn)量比2017年增加9500噸，材料費(fèi)比2017年減少36.58萬(wàn)元，此項(xiàng)費(fèi)用項(xiàng)目部無(wú)法完成中心下達(dá)的指標(biāo)。原因如下：海上消耗的材料主要為降凝降粘劑費(fèi)。因青東5-2井組原油粘度為3000mpa.s,原油粘度相對(duì)較高，不加注降凝降粘劑難以開(kāi)采。以生產(chǎn)原油15000噸，加注量1.5%計(jì)算，加注量為225噸。降凝降粘劑每噸為10500元，僅此一項(xiàng)費(fèi)用就高達(dá)236.25萬(wàn)元。
二、燃料費(fèi)
2017年實(shí)際發(fā)生額為9.12萬(wàn)元，2017年預(yù)算10萬(wàn)元。燃料的消耗主要為項(xiàng)目部?jī)刹寇囕v，2017年項(xiàng)目部工作量相比2017年增加，因此此項(xiàng)費(fèi)用相較2017年略有增加。
三、人工成本
2017年實(shí)際發(fā)生額為146.85萬(wàn)元，2017年預(yù)算310萬(wàn)元。此
項(xiàng)費(fèi)用的增加主要因人員增加所致。2017年項(xiàng)目部由最初的十幾個(gè)人陸續(xù)增加至36人而2017年項(xiàng)目部人員猛增至86人，因此人工成本增長(zhǎng)幅度較大。
四、維修費(fèi)
2017年實(shí)際發(fā)生額為17.75萬(wàn)元，2017年預(yù)算為10萬(wàn)元。其中車輛維修為6萬(wàn)元，相較09年增加1.77萬(wàn)元，主要因?yàn)檐囕v經(jīng)過(guò)一年的使用，兩部車分別行駛了8萬(wàn)和6萬(wàn)公里，逐漸進(jìn)入了維修期，所以費(fèi)用有所增加。其他維修4萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目部一些小的項(xiàng)目的零星維修。
五、外部勞務(wù)費(fèi)
2017年實(shí)際發(fā)生額為45.97萬(wàn)元，2017年預(yù)算84萬(wàn)元。此項(xiàng)費(fèi)用全部為原油處理費(fèi)和碼頭占用費(fèi)。原油處理費(fèi)為24.5元/噸液，碼頭占用費(fèi)為17.5元/噸液計(jì)算，預(yù)計(jì)2017年全年累液2萬(wàn)噸，全年此項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)84萬(wàn)元。
六、工農(nóng)關(guān)系費(fèi)
2017年實(shí)際發(fā)生額為146萬(wàn)元，2017年預(yù)算為60萬(wàn)元。項(xiàng)目部力爭(zhēng)2017年在完成全年配產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)將此項(xiàng)指標(biāo)控制在中心批復(fù)的預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)。
七、運(yùn)輸費(fèi)
2017年實(shí)際發(fā)生額為1058.10萬(wàn)元，其中原油運(yùn)費(fèi)772.36萬(wàn)元，內(nèi)部車輛勞務(wù)54.81萬(wàn)元，巡邏艇費(fèi)用230.93萬(wàn)元。2017年預(yù)算為1017萬(wàn)元，其中原油運(yùn)費(fèi)600萬(wàn)元，內(nèi)部車輛勞務(wù)57萬(wàn)元，
通勤車運(yùn)費(fèi)60萬(wàn)元，巡邏艇費(fèi)用300萬(wàn)元。因2017年項(xiàng)目部新增員工50人，需配備通勤車一輛，費(fèi)用相應(yīng)增加；考慮到巡邏艇適應(yīng)于油區(qū)治安巡邏、兼顧人員倒班但無(wú)法滿足油井生產(chǎn)物料的配送，同時(shí)受氣象海況等因素影響較大，請(qǐng)中心領(lǐng)導(dǎo)酌情考慮為項(xiàng)目部再增加交通值班船一艘，如此亦可滿足《海洋石油安全管理細(xì)則》（安監(jiān)總局第25號(hào)令）的要求。此項(xiàng)約需新增預(yù)算300萬(wàn)元。
八、管理費(fèi)
2017實(shí)際發(fā)生額為37.03萬(wàn)元，2017年預(yù)算為60萬(wàn)元。此項(xiàng)費(fèi)用主要增加在差旅費(fèi)上。因人員由原來(lái)的36人增加至86人，海上工作量增大，出海人數(shù)增加，出海天數(shù)增多，伙食補(bǔ)助和出海補(bǔ)助兩項(xiàng)費(fèi)用增加所致。以出海人數(shù)18人，年平均出海天數(shù)120天計(jì)算，出海補(bǔ)助約為13萬(wàn)元；出海人員伙食補(bǔ)助約為8萬(wàn)元；陸地人員伙食補(bǔ)助約為23萬(wàn)元。上述費(fèi)用的大幅增加導(dǎo)致10年管理費(fèi)用相較2017年增加23萬(wàn)元。
九、其他費(fèi)用
車輛使用費(fèi)較2017年增加1.8萬(wàn)元，主要考慮2017年交油量較2017大幅增加，車輛去黃河海港次數(shù)增加所產(chǎn)生的過(guò)路過(guò)橋費(fèi)用。房屋租賃費(fèi)較2017年增加10萬(wàn)元，是因?yàn)槠渲邪?017、2017兩年的采暖費(fèi)、2017年全年的水、電費(fèi)用；設(shè)備租賃費(fèi)1331萬(wàn)元是開(kāi)發(fā)2號(hào)平臺(tái)從動(dòng)復(fù)原、拖航、探摸、投沙到投產(chǎn)所產(chǎn)生的費(fèi)用，其中動(dòng)復(fù)原120萬(wàn)、拖航96萬(wàn)、探摸投沙110萬(wàn)、平臺(tái)租賃費(fèi)1005萬(wàn)元。檢驗(yàn)計(jì)量費(fèi)2017年預(yù)算8萬(wàn)元，實(shí)際截止至2月底，此項(xiàng)
費(fèi)用已發(fā)生36萬(wàn)元，主要為技術(shù)部所做的青東10、青東11、青東21等井所做油樣分析費(fèi)。該項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)于2017年年度結(jié)算，因結(jié)算不及時(shí)導(dǎo)致該項(xiàng)費(fèi)用出現(xiàn)在項(xiàng)目部2017年的費(fèi)用當(dāng)中。
通過(guò)上述分析，除部分費(fèi)用因客觀因素導(dǎo)致超出預(yù)算之外，灘海項(xiàng)目部有信心也有能力完成中心下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)。
匯報(bào)完畢，不足之處懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)指正。
灘海項(xiàng)目部 2017-3-8
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