目標(biāo)經(jīng)營計(jì)劃完成情況監(jiān)控制度及工作流程

公司經(jīng)營計(jì)劃是指由公司資金計(jì)劃﹑公司銷售計(jì)劃、公司項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃組成的年度總經(jīng)營計(jì)劃。其中年度工作計(jì)劃由綜合管理部編制，資金計(jì)劃由財務(wù)部編制，銷售計(jì)劃由客戶服務(wù)中心編制，工作計(jì)劃、資金計(jì)劃﹑公司銷售計(jì)劃分別由月﹑季﹑年計(jì)劃組成，計(jì)劃完成情況監(jiān)控分別按月﹑季﹑年的時點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。

一﹑監(jiān)控制度

⑴以公司經(jīng)營計(jì)劃為基礎(chǔ)進(jìn)行監(jiān)控。

⑵若有重大變更，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究決定進(jìn)行修改，執(zhí)行變更后的公司經(jīng)營計(jì)劃并進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)控。

⑶公司經(jīng)營計(jì)劃所涉及的所有部門及人員都有配合財務(wù)部進(jìn)行監(jiān)控的義務(wù)。 ⑷監(jiān)控所運(yùn)用的主要方法是對比法，即實(shí)際完成情況與經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行對比。 ⑸對進(jìn)行監(jiān)控中未完成計(jì)劃的責(zé)任人。應(yīng)寫出書面報告陳述未完成的原因，并制定相應(yīng)補(bǔ)足計(jì)劃的措施。

⑹必要時召集有關(guān)各方分析未完成計(jì)劃的原因，并共同采取對策。

（7）各部門計(jì)劃責(zé)任人根據(jù)進(jìn)度完成情況進(jìn)行自我監(jiān)控，若已確定完不成計(jì)劃應(yīng)提前通報。

二﹑工作流程

⑴每月10日前，由財務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度﹑月份資金計(jì)劃完成情況﹑月份銷售額完成情況，對照月份計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)控評估，寫出書面報告報送總經(jīng)理﹑副總經(jīng)理及績效考核部門各1份。

⑵每季末過后10日內(nèi)，由財務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度﹑季度資金計(jì)劃完成情況﹑季度銷售額完成情況，對照季度計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)控評估，寫出書面報告報送總經(jīng)理﹑副總經(jīng)理及績效考核部門各1份。

⑶每年末過后15日內(nèi)，由財務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度﹑年度資金計(jì)劃完成情況﹑年度銷售額完成情況，對照年度計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)控評估，并編制年度項(xiàng)目和公司整體經(jīng)營計(jì)劃完成情況報告，報送總經(jīng)理﹑副總經(jīng)理及績效考核部門。

⑷經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究決定進(jìn)行計(jì)劃的修訂，由財務(wù)部落實(shí)編制公司經(jīng)

營計(jì)劃修訂，并負(fù)責(zé)將計(jì)劃報送有關(guān)各方。

⑸由財務(wù)部依據(jù)監(jiān)控分析情況，通知完不成計(jì)劃的部門責(zé)任人，一周內(nèi)寫出書面報告陳述未完成計(jì)劃的原因，及制定相應(yīng)補(bǔ)足計(jì)劃的措施，并通報總經(jīng)理﹑副總經(jīng)理。

⑹考核月度計(jì)劃完成情況、累計(jì)計(jì)劃完成情況，對連續(xù)二個月或累計(jì)三個月未完成計(jì)劃的部門責(zé)任人，提請公司總經(jīng)理采取相應(yīng)措施。

三﹑本監(jiān)控制度及工作流程報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

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