物品出廠登記管理制度

一、目的

為維護(hù)公司各類資產(chǎn)安全，避免個(gè)人在非允許條件下攜帶公司資產(chǎn)離開公司，提高安全員檢查效率，特制訂本規(guī)定。

二、適用范圍

適用于公司各類資產(chǎn)出門的管理，公司員工及外來人員都必須遵守。

三、職責(zé)

1、經(jīng)辦人負(fù)責(zé)攜帶物品外出必須提前填寫【物品外出申請(qǐng)單】，經(jīng)部門經(jīng)理和運(yùn)營部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可外出。憑此條到行政人事部進(jìn)行登記。

2、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)物品名稱、計(jì)量單位、數(shù)量、物品類別、出門事由信息的準(zhǔn)確性及合宜性進(jìn)行審核。不符合準(zhǔn)確性及合宜性要求的，一律不予審批。

3、如沒有填寫《物品外出申請(qǐng)單》，私自攜帶物品外出按盜竊處理。

4、門衛(wèi)發(fā)現(xiàn)所攜帶物品與物品外出申請(qǐng)單上所注明的信息不相符（物品名稱、數(shù)量等）或者《物品外出申請(qǐng)單》填寫、審批不規(guī)范時(shí),有權(quán)不予放行,其物品予以扣留

四、管理規(guī)定

1、本制度自2017年1月7日起開始執(zhí)行。

2、《物品外出申請(qǐng)單》表：

運(yùn)營部

2017年1月7日

物資出廠登記管理制度2017-04-22 12:22 | #2樓

1. 目的:規(guī)范物資出入管理，杜絕物資丟失

2. 適用范圍：所有出入廠物資

3. 原則：非本廠物資入廠必須在門衛(wèi)處有登記，所有出廠物資有部門負(fù)責(zé)人簽字并加蓋財(cái)務(wù)公章的“出門證”，否則一律不準(zhǔn)出廠。 

4．基本管理：

4.1“出門證”一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)，發(fā)貨部門自留一聯(lián)，門衛(wèi)一聯(lián)留存月底交財(cái)務(wù)核查。

4.2發(fā)貨單由財(cái)務(wù)登記號(hào)碼，加蓋公章發(fā)給發(fā)貨員，“發(fā)貨單”不能撕毀，如寫錯(cuò)則作標(biāo)注此頁作廢，以便核對(duì)號(hào)碼。

4.3“入庫單”要檢驗(yàn)員、質(zhì)控部長(zhǎng)、倉庫（保管部門領(lǐng)導(dǎo)）三方簽字。

4.4各部門收、發(fā)貨管-理-員在二天內(nèi)把收發(fā)貨數(shù)量登記臺(tái)帳。

5．出入物資管理流程 

5.1發(fā)出流程

5.1.1發(fā)出：發(fā)貨員（暫定張革新）接到商務(wù)部通知后填寫《發(fā)貨單》注明數(shù)量、加工工序、回廠時(shí)間，質(zhì)量要求等，并要求發(fā)貨部門及提貨人清點(diǎn)數(shù)量并簽名。《發(fā)貨單》一式三聯(lián)，部門存檔一聯(lián)，提貨人一聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)。提貨人憑《發(fā)貨單》到財(cái)務(wù)部開“出門證”出門。

5.1.2包料加工發(fā)出：由商務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)部計(jì)劃對(duì)外協(xié)加工單位下發(fā)“委外加工訂單”，無生產(chǎn)計(jì)劃，商務(wù)不得隨便下訂單加工，否則造成積壓由下單人承擔(dān)。 5.2收貨流程

5.2.1收貨：加工單位在交貨時(shí)必須提交我司原開《發(fā)貨單》或客戶《送貨單》，收貨員及收貨部門（檢驗(yàn)）共同確認(rèn)數(shù)量及規(guī)格后簽名交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。檢驗(yàn)后在《發(fā)貨單》或客戶《送貨單》注明合格數(shù)量及退貨數(shù)量。

5.2.2包料加工收貨：憑《委外加工訂單》及《送貨單》交發(fā)貨員收貨，沒有《委外加工訂單》由商務(wù)部在《送貨單》簽字確認(rèn)屬于計(jì)劃內(nèi)交貨方可收貨，無計(jì)劃或超出計(jì)劃的不準(zhǔn)收貨。檢驗(yàn)員檢完后在《送貨單》注明合格數(shù)量交商務(wù)部。 5.3公司發(fā)貨

5.3.1由商務(wù)部打印四聯(lián)“送貨單”，送貨員同發(fā)貨車間負(fù)責(zé)人點(diǎn)數(shù)，一聯(lián)交財(cái)

務(wù)開“出門證”，一聯(lián)交生產(chǎn)部。退貨由接收車間負(fù)責(zé)人核實(shí)數(shù)量在退貨單簽字交財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部。

5.4內(nèi)部加工

5.4.1內(nèi)部加工完成，由檢驗(yàn)員開“入庫單”找保管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，一聯(lián)交生產(chǎn)部，一聯(lián)自留存檔。內(nèi)部裝配開“領(lǐng)料單”到發(fā)料車間或倉庫登記，一聯(lián)交發(fā)貨部門，一聯(lián)交生產(chǎn)部，不合格品憑“不合格品處理單”可到發(fā)貨車間或倉庫更換對(duì)應(yīng)數(shù)量零件或開退貨單沖紅。

5.5退貨流程

5.5.1所有不合格品退貨、報(bào)廢、返修，均要檢驗(yàn)員開出《不合格品處理單》交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，“不合格品處理單”復(fù)印四張，一張存檔。一張交財(cái)務(wù)部，一張交責(zé)任部門，一張交發(fā)貨員，發(fā)貨員根據(jù)《不合格品處理單》填寫《退貨單》注明退貨原因。如外單位同意由我司返修，由車間主任在《退貨單》注明返修金額，商務(wù)部直接在貨款中扣除。退貨單一聯(lián)交責(zé)任單位、一聯(lián)交商務(wù)部核算員，一聯(lián)發(fā)貨員存檔，退貨單責(zé)任單位人要簽字。如需出門，外協(xié)單位憑《退貨單》到財(cái)務(wù)辦理“出門證”。（在收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，還未在《送貨單》簽合格數(shù)量的，由檢驗(yàn)員直接開《退貨單》，此單不用交商務(wù)沖紅。在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格，《退貨單》一定要交商務(wù)部沖紅。）

6．結(jié)算規(guī)定

6.1商務(wù)部要求加工單位每月10前提供上月結(jié)算明細(xì)匯總，附我司原始“發(fā)貨單”或“委外加工訂單”、“送貨單”、“入庫單”等單據(jù)，我司“發(fā)貨單”數(shù)量全部回公司才允許結(jié)算，商務(wù)部核實(shí)并扣除質(zhì)量等款項(xiàng)，《退貨單》的沖紅，在20前出具結(jié)算單交相應(yīng)單位確認(rèn)簽字。

6.2商務(wù)部每月25日前統(tǒng)計(jì)加工結(jié)算清單交總經(jīng)理。

7．本規(guī)定從2012年2月1日起執(zhí)行，每月由財(cái)務(wù)部、檢查小組檢查2次，對(duì)違反規(guī)定的責(zé)任人，處罰50元/次并賠償損失。

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