公司物品采購制度_公司物品采購制度范本

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，應制定規(guī)范的公司物品采購制度。下面小編為大家整理了有關公司物品采購制度的范文，希望對大家有幫助。

　　公司物品采購制度篇1

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長負責采購管理制度的審批;

　　3、公司財務部負責采購管理制度的。

　　3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的.物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

　　公司物品采購制度篇2

　　為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

　　二、物資需求(采購)計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

　　2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應遵循的原則與方式

　　(一)采購原則：

　　1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外;

　　2、供方評定原則;

　　3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收;

　　4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　　(二)采購方式：

　　1、招標采購;

　　2、固定廠商、長期報價采購;

　　3、即時詢價采購。

　　(三)付款方式：

　　1、預付部分款項;

　　2、貨到憑發(fā)票報銷付款;

　　3、貨到后分期付款;

　　4、貨到延期付款;

　　5、以上方式的結合。

　　四、采購計劃請購和實施

　　(一)提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

　　(二)選擇采購渠道，確定采購價格

　　供應部接到經(jīng)批準的`《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

　　公司物品采購制度篇3

　　一、目的

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

　　二、采購管理對象

　　1.日常辦公常用物品，如電腦、打復印機、驗鈔機、打印紙、筆、筆筒、訂書機、訂書針、文件夾、文件筐、卷紙、抽紙、印泥、起釘器、削筆刀、剪刀等。員工休息用品、車載用品、保潔用品、植物及其他辦公室日常消耗品。以上統(tǒng)稱為“辦公易耗品”，主要用于辦公環(huán)境和工作使用。

　　2.銷售部的獎品、禮品、贈品等。

　　3.食堂采購和工程材料采購不在本制度規(guī)定的'范圍。

　　三、采購原則

　　1.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　2.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　3.物品采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　四、分工管理

　　1.辦公室文員

　　1.1文員須按月度建立庫存臺賬，定期核查所領物品登記表，做好辦公易耗品、銷售獎品的入庫、發(fā)放和庫存管理工作。(附件《辦公易耗品月度臺賬統(tǒng)計表》、《銷售獎品庫存統(tǒng)計表》)

　　1.2文員須每月底盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。

　　1.3文員須防止辦公易耗品、銷售獎品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證其功用和性能。

　　1.4文員須根據(jù)辦公易耗品以及銷售獎品的領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　2.采購專員

　　2.1負責辦公易耗品和銷售獎品的采購與驗收工作;

　　2.2負責供應商的篩選工作;

　　3.辦公室負責人

　　3.1負責辦公易耗品和銷售獎品每月月底庫存的檢查工作;

　　3.2協(xié)助文員做好辦公易耗品和銷售獎品日常管理工作;

　　3.3負責辦公易耗品和銷售獎品費用的管理工作。

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