學校采購管理制度_學校采購管理制度范文

　　為加強學校辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，應(yīng)制定規(guī)范的學校采購管理制度。下面小編為大家整理了有關(guān)學校采購管理制度的范文，希望對大家有幫助。

　　學校采購管理制度篇1

　　為了提高學校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。

　　學校物資和辦公用品實行“請購——審批——采購——驗收——保管——領(lǐng)用(借用)——維修”一條龍制度。

　　一、請購

　　1.各科教師凡要采購教學用品、教學設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后，并及時補填物品采購申請表。

　　2.各班主任一般應(yīng)在開學初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

　　二、審批

　　凡請購學校辦公用品者，均應(yīng)由學校校長審批。

　　三、采購

　　1.購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準，由總務(wù)處驗收入庫。

　　2.采購員必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。

　　3.采購員必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。

　　4.采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

　　四、驗收

　　保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

　　五、報銷

　　采購員向出納報銷時，發(fā)票應(yīng)有采購員的`經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領(lǐng)導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

　　六、領(lǐng)用

　　1.所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

　　2.凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。

　　1.校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。

　　2.校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領(lǐng)導審批，保管室方可出借。 3.若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

　　八、維修

　　1.各科室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

　　2.學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

　　3.未經(jīng)學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

　　學校采購管理制度篇2

　　(一)財產(chǎn)物資采購管理制度

　　一、作好財產(chǎn)物資采購的計劃，并努力組織實施。財產(chǎn)物資的采購應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，防止盲目采購造成積壓、浪費。

　　1、一般財產(chǎn)物資的采購：

　　學校在資金綜合安排的情況下，根據(jù)事業(yè)發(fā)展的計劃，以及各科教學的需要，結(jié)合有關(guān)規(guī)定，按照優(yōu)先保證教學需要與兼顧一般的原則，編制切實可行的年度采購計劃，經(jīng)校長批準后分期分批地執(zhí)行。

　　專用(實驗)室的教學儀器設(shè)備采購應(yīng)根據(jù)上海市教育委員會頒布的有關(guān)配備標準，結(jié)合本校的實際需要制定采購計劃。 大批量的財產(chǎn)物資采購以及采購計劃中列入當年財政預(yù)算專項經(jīng)費的項目，按區(qū)教育局有關(guān)規(guī)定辦理項目審定手續(xù)。并由區(qū)教育局設(shè)備組統(tǒng)一采購。

　　2、精貴儀器設(shè)備的采購：

　　精貴儀器設(shè)備的采購，學校必須提出可行性報告。其內(nèi)容應(yīng)包括采購理由、效益預(yù)測、造型論證、安裝和使用條件等，由區(qū)

　　教育局組織專家進行評儀論證通過后方可執(zhí)行。或由區(qū)教育局統(tǒng)一采購。

　　3、儀器設(shè)備的自制或改造：

　　自制儀器設(shè)備或改造儀器設(shè)備(包括請外單位加工制造的)，在加工制造前應(yīng)先制定出自制或改造的預(yù)算計劃;在加工制造中要嚴格按照預(yù)算計劃執(zhí)行，避免材料及零配件的浪費;在試制完成后，應(yīng)經(jīng)過技術(shù)鑒定，合格后才能予以驗收入帳。

　　二、作好財產(chǎn)物資的采購工作

　　1、購物必須先寫申購單，經(jīng)部門負責人簽字同意后，報總務(wù)處主管簽字審核后安排統(tǒng)一采購，(超過500元須經(jīng)校長簽字) 大件物品的采購規(guī)范，單件物品1000元以上或總金額在5000元以上的物品，應(yīng)由兩人以上進行采購。

　　2、財產(chǎn)物資的采購必須遵守市府及有關(guān)部門的規(guī)定，不得收受任何“回扣”、“勞務(wù)費”，確有“回扣、勞務(wù)費”發(fā)生，應(yīng)及時入帳，對劣質(zhì)產(chǎn)品以及不正當?shù)腵推銷手段，要堅決予以抵制。

　　3、凡屬政府采購的商品學校必須在上一年度的預(yù)算制定時予以申報，經(jīng)上級部門批準后，憑政府采購編號和采購方式進行采購。

　　4、凡沒有列入計劃的，又未經(jīng)領(lǐng)導審核批準采購的物品，一律不準擅自采購。違者財務(wù)部門應(yīng)不予報銷。

　　(二)財產(chǎn)物資驗收管理制度

　　1、學校財產(chǎn)管理員對采購(調(diào)撥、捐贈、自制)來的物品，都應(yīng)根據(jù)采購(調(diào)撥、捐贈、自制)進來的實物和有關(guān)原始憑證對其名稱、數(shù)量、金額、型號規(guī)格、技術(shù)指標、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質(zhì)量(產(chǎn)品合格證)、保修日期、安裝調(diào)試等逐一進行核對驗收。對精貴儀器設(shè)備應(yīng)會同專業(yè)人員一起驗收。

　　2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員(或驗收人)、主管領(lǐng)導簽名，驗收單一式三份：一份由財產(chǎn)管理員自己留存，并根據(jù)此單入帳，同時將其物品進行分類編號入庫、定位存放，以便于清點和取用;一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳;一份可連同實物交使用部門作為記帳憑證。

　　3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對其進行編號(編號位置要固定，書寫要醒目、整潔)、入庫、入帳。

　　4、經(jīng)費報銷者必須持采購物品的發(fā)票和由財產(chǎn)管理員和主管領(lǐng)導簽字的驗收單，到財務(wù)部門報銷，凡未經(jīng)驗收的，財務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理報銷。

　　學校采購管理制度篇3

　　1.為加強學校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，統(tǒng)一管理的原則。倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實際情況特制定本制度;

　　2.本制度所指的辦公用品系指用于學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

　　3.辦公用品由總務(wù)處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理;

　　2.總務(wù)處具體負責辦公用品的采購和日常管理;

　　3.總務(wù)主任負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應(yīng)商等情況進行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購;

　　4.財務(wù)人員負責對辦公用品采購價格的'審計，并定期審核辦公用品臺賬; 5.校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。

　　4.辦公用品由總務(wù)處實行集中采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學期初按經(jīng)費預(yù)算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應(yīng)由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。辦公用品采購由處室主任上報、分管校長審核、主管財務(wù)校長、校長審批、統(tǒng)一采購的辦法。由各處室主任填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務(wù)校長、校長審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。

　　2.總務(wù)主任依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應(yīng)商;

　　4.凡一次性購買金額預(yù)計超過500元的，必須至少安排兩人一起外出采購;

　　5.對于大宗辦公用品，由校委成員共同商議后，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務(wù)主任在過程中實施配合。

　　1.采購物資時，采購負責人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，采購負責人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證;

　　2.物資采購?fù)戤�，須�?0個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

　　1.領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，總務(wù)主任按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品;

　　2.辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務(wù)主任統(tǒng)一調(diào)換或回收; 3.學期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。

　　6、教職工到崗時，所需辦公用品由相關(guān)處室報請辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。

　　8、辦公用品管理：總務(wù)處須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　9、本制度未盡事宜，按學校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　10、本制度自制定之日起實施，由學校辦公室負責解釋。

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