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房地產(chǎn)公司采購管理制度范文
為規(guī)范物資采購行為，加強物資采購的計劃管理，應(yīng)制定規(guī)范的房地產(chǎn)公司采購管理制度。下面小編為大家整理了有關(guān)房地產(chǎn)公司采購管理制度的范文，希望對大家有幫助。
第一章總則
第一條為加強集團對各地區(qū)公司的采購管理，規(guī)范采購申報程序，嚴格控制成本，嚴明采購紀律，特制訂本辦法。
第二條本制度適用于各地區(qū)公司所需各類資產(chǎn)(含非資產(chǎn)類)、集團統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類材料設(shè)備、地區(qū)公司負責供應(yīng)給施工單位的10萬元以下(含10萬)工程類材料設(shè)備采購，包括年度采購、單項采購及緊急采購。
第二章采購原則
第三條嚴格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。
第四條嚴格遵守地區(qū)公司采購部統(tǒng)一詢價定標的原則。
第五條嚴格遵守“三個三”原則。
1、選購三原則：
(1)一種物品采購各部(參與部門或人員)分別找三家;
(2)一種物品分別報三家;
(3)一種物品最后定一～三家。
2、定購三原則：
(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu);
(2)同類物品價格最低;
(3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。
3、驗收三原則：
(1)由地區(qū)公司采購部、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收;
(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效;
(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。
第三章年度采購
第六條年度采購的定義
年度采購是指對有計劃、有持續(xù)需求的物資采購。
第七條年度采購的范圍
辦公耗材等物料用品(含非資產(chǎn)類)：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、廣告制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞、標準化的工程材料設(shè)備等。
第八條需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。
第九條采購立項
申購部門/單位填寫立項報告，按權(quán)限逐級審批后，交由地區(qū)公司采購部作為采購立項依據(jù)。
第十條立項報告審批流程
1、低值易耗品：
申購部門/單位填寫《資產(chǎn)購臵審批表》→申購部門/單位負責人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→地區(qū)公司負責人審批→采購部
2、辦公文具、耗材類：
(1)辦公文具立項流程：
申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司月份文具用品申購表”(辦公文具限額10元/人〃月)→部門負責人審核→由行政人事部匯總審核后按年度合同實施采購、驗收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
(2)耗材類立項流程：
申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司耗材申購表”→部門負責人審核→行政人事部匯總審核→地區(qū)公司負責人審批→行政人事部按年度合同實施采購、驗收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
3、綠化、飲用水、印刷制品等的申購及租賃：
申購部門/單位填寫呈批報告→部門負責人審核→行政人事部等有關(guān)部門匯總審核→地區(qū)公司負責人審批→采購部。
4、營銷所需材料、廣告制品立項流程：
營銷部填寫已確定標準的營銷活動方案及材料清單→地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核→地區(qū)公司負責人審批→采購部。
第十一條供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇
1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實力前十強、國際知名的品牌或企業(yè);確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實力強的企業(yè)。
2、供應(yīng)商的征召：年度供應(yīng)商的征召由采購部、總工室/需求部門、招投標部的人員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)。
3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：由地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購部建立臺帳�！堵�(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應(yīng)商投標意向及其詳細情況。
4、供應(yīng)商的資格審查：
(1) 地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關(guān)部門人員參加，對供應(yīng)商進行考察;考察小組考察完畢后填寫《供應(yīng)商考察情況表》，并向地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)匯報考察情況。
(2) 地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司招投標征召單位操作細則》執(zhí)行。
5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況匯報或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。
第十二條招標文件的編制及會審
1、地區(qū)公司采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。招標文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發(fā)的標準合同范本。
2、對于具備量化條件的項目由需求部門編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。
3、地區(qū)公司采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標文件進行會審，并報地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)審批。
第十三條發(fā)標、開標、定標
1、地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標文件，并負責招標文件的答疑。
2、年度采購的開標會須由地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)主持，采購部2人、招投標部1人、合同管理部人員1人、監(jiān)察室1人參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。
3、經(jīng)濟標采用內(nèi)部公開開標的方式，并當場由各投標單位單獨進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標意見，由主持開標的領(lǐng)導(dǎo)當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調(diào)整。
4、地區(qū)公司采購部將定標結(jié)果，按審批權(quán)限逐級報批。
第十四條合同的簽訂
1、地區(qū)公司自行采購的項目，由采購部根據(jù)定標審批結(jié)果，按權(quán)限逐級報批合同。
2、由地區(qū)公司采購部依據(jù)集團統(tǒng)一簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同或三方協(xié)議的材料類別有屋村巴士、高爾夫球場草坪保養(yǎng)設(shè)備等。
第十五條由地區(qū)公司負責采購的材料設(shè)備中，屬于設(shè)備類和地區(qū)公司自用的材料由地區(qū)公司直接與供應(yīng)商簽訂供貨合同，屬于供應(yīng)給施工單位的材料，必須簽訂代購代扣代付的三方協(xié)議，貨物驗收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四章單項采購
第十六條單項采購的定義
單項采購是指對單項(批次)申報物資的采購。單項采購適用于各地區(qū)公司的辦公設(shè)備、辦公軟件、家具、服裝、電器、車輛、非標準化的工程材料等采購。
第十七條單項采購立項
1、單項采購立項同年度采購立項。
2、工程材料：
由工程部填寫《材料清單》→工程技術(shù)部審核→主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核→采購部。
3、固定資產(chǎn)：
1)、10萬元以內(nèi)(含10萬元)的固定資產(chǎn)審批流程
申購部門/單位填寫《資產(chǎn)購臵審批表》→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→資產(chǎn)管理部門意見→地區(qū)公司負責人審批→采購部
2)、10萬元以上的固定資產(chǎn)購臵以及所有車輛(包括運輸車輛、工程車輛、商務(wù)車輛和小轎車)的購臵必須報董事局主席審批。
第十八條單項采購工作流程
1、詢價
(1)預(yù)算金額2萬元以下(含2萬元)的單項采購，由采購部三名采購員分別提交至少1家供應(yīng)商的最終報價。
(2)預(yù)算金額2萬元-10萬元(含10萬元)的單項采購，由采購部3名采購員按“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索5家以上合格單位，密封提交至地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人);地區(qū)公司負責人(或其授權(quán)人)獨立篩選出至少三家合格供應(yīng)商后，由三名采購員分別提交供應(yīng)商的最終報價。
2、定標
由地區(qū)公司主管采購的領(lǐng)導(dǎo)(或其授權(quán)人)主持，3名采購員參與，按照“公平、公正、公開”原則進行比價、定標，制作《定標審批表》并出具評標意見，報地區(qū)公司負責人審批。
3、預(yù)算金額10萬元以上的單項采購，按年度采購方式進行。 4、對已經(jīng)開標定價的10萬以下(含10萬)物資(IT產(chǎn)品除外)，一個月內(nèi)再次申購的，經(jīng)地區(qū)公司負責人審批后直接按定標價格進行采購。
第十九條采購驗收
1、地區(qū)采購部或立項部門根據(jù)定標資料，進行合同簽訂、采購、驗收并辦理結(jié)算手續(xù)。
2、材料物資的驗收按驗收三原則執(zhí)行，工程材料由工程部組織驗收。
第五章緊急采購
第二十條議標
由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠�，需議標的項目須按下列程序進行：
1、議標審批權(quán)限：預(yù)算金額100萬以下(含100萬元)的報地區(qū)公司負責人審批。
2、車輛采購由地區(qū)公司采購部負責人、監(jiān)察室及行政人事部等相關(guān)人員共同到該品牌的4S店或總代理詢價、議價。
3、議標項目的開標、評標、定標參照本制度第十三條執(zhí)行。
第二十一條現(xiàn)金采購
由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項目須按下列程序進行：
1、現(xiàn)金采購審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬元以下(含10萬元)的報地區(qū)公司負責人審批;10萬元以上的須報集團總裁審批。
2、預(yù)算金額5000元以下(含5000元)的現(xiàn)金采購，必須由需求部門1人以上、采購部2人共同參與，原則上須在3家供應(yīng)商有效報價的基礎(chǔ)上形成統(tǒng)一意見后進行采購;預(yù)算金額5000元以上的現(xiàn)金采購，必須由需求部門1人以上、采購部2人(含采購部經(jīng)理)共同參與，原則上須在3家供應(yīng)商有效報價的基礎(chǔ)上形成統(tǒng)一意見并電話請示地區(qū)公司負責人后進行采購。
第六章 采購紀律
第二十二條預(yù)算金額10萬元以上的采購項目，發(fā)標時須將招標文件提供一份給監(jiān)察室;5000元以上的現(xiàn)金采購項目，采購前須提交一份相關(guān)資料給監(jiān)察室備案。
第二十三條所購工程材料種類(統(tǒng)配以外的)集團已有戰(zhàn)略供應(yīng)商的，必須邀請其參與投標。
第二十四條采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購工作。
第二十五條參與采購工作的各部門獨立運作，禁止相互串通、干預(yù)。
第二十六條所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請、饋贈，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟往來。
第二十七條所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應(yīng)對有關(guān)采購信息承擔保密責任，不得泄密、公開。
第二十八條 招標項目在開標期間，監(jiān)察室負責開標現(xiàn)場所有工作人員手機集中存放。
第二十九條采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何個人利益，嚴禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。
第三十條凡違反采購紀律的，交集團監(jiān)察室查處。
第三十一條各類采購招標原始資料必須歸檔，按統(tǒng)一格式建立臺賬，并定期移交監(jiān)察室。
第七章附則
第三十二條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。
第三十三條本制度由集團采購配送中心負責解釋。
房地產(chǎn)公司采購管理制度篇2
1.目的
適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，建立與E地產(chǎn)控股有限公司(以下簡稱"公司)組織架構(gòu)相適應(yīng)的供應(yīng)鏈管理平臺，規(guī)范E地產(chǎn)開發(fā)項目采購工作，控制采購成本，保持并持續(xù)改善產(chǎn)品品質(zhì)。
2.適用范圍
2.1.開發(fā)項目或?qū)I(yè)公司
2.1.1.E地產(chǎn)所屬事業(yè)部和城市公司的開發(fā)項目、專業(yè)公司(E國際建設(shè)、E中廣裝飾、E瑞景園林)，均適用本制度。其他開發(fā)項目參照本制度執(zhí)行。
2.2.成本類別
2.2.1.本制度適用于構(gòu)成開發(fā)成本的建設(shè)成本中的四類成本，包括前期費用、建安工程費、基礎(chǔ)設(shè)施費、配套設(shè)施費。
3.采購分類
3.1.按采購程序分
3.1.1.招標采購：按資格審查、招標、投標、開標、評標、中標的程序確定合作單位的采購形式。其內(nèi)涵是遵守規(guī)范的招標程序，通過充分、公平的競爭，獲得最優(yōu)性價比的產(chǎn)品和服務(wù)。
3.1.2.詢價采購：作為招標采購的簡化方式，程序比招標采購有較大幅度簡化，只需保證一定的競爭，采用詢價、比選的方式，確定合作單位。
3.1.3.直接采購：對于一些特殊情況，如選用專利產(chǎn)品，涉及政府部門、壟斷行業(yè)等，無法進行招標和詢價，可經(jīng)過一定的審批程序，直接確定合作單位。
3.2.按采購方式分
3.2.1.戰(zhàn)略采購：指公司對于使用范圍廣、使用量大、具有重復(fù)使用特征的產(chǎn)品和服務(wù)，通過簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，由戰(zhàn)略合作伙伴為所有適合的開發(fā)項目提供約定的產(chǎn)品和服務(wù)。戰(zhàn)略采購根據(jù)范圍可分為集團戰(zhàn)略采購和區(qū)域戰(zhàn)略采購。候選供應(yīng)商數(shù)量不足兩家，或不具備可比性的，可采用談判方式確定戰(zhàn)略合作伙伴。
戰(zhàn)略合作伙伴應(yīng)具備下列條件：
a)品牌、信譽及知名度應(yīng)與公司相匹配，雙方達成品牌雙贏的共識;
b)雙方有長期、良好的合作關(guān)系;
c)能為公司提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，并提供最優(yōu)惠的價格。
3.2.2.聯(lián)合采購：指跨區(qū)域(或同區(qū)域內(nèi))的多個開發(fā)項目在同一時期擬選用同一種產(chǎn)品和服務(wù)，由集團總部或區(qū)域事業(yè)部層面負責組織，采用聯(lián)合招標的形式進行的采購。聯(lián)合采購根據(jù)范圍可分為跨區(qū)域聯(lián)合采購和區(qū)域聯(lián)合采購。
3.2.3.合約采購：指業(yè)主通過采購確定合作單位，并與合作單位直接簽訂單項采購合同。單項采購根據(jù)金額大小，可按招標、詢價的程序進行，特殊情況下可采用直接采購的程序。
3.2.4.認價采購：指業(yè)主確定合作單位，但不與合作單位直接簽訂采購合同，而是以《價格確認單》的'形式通知合同單位，由合同單位與確定的單位(或一定范圍)簽訂采購合同。確認的價格作為開發(fā)項目與合同單位的結(jié)算依據(jù)。認價采購根據(jù)金額大小，可按招標、詢價的程序進行，特殊情況下可采用直接采購的程序。
4.采購管理體制
4.1.采購工作按集團總部、事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)的管理架構(gòu)進行管理。
4.2.集團總部
4.2.1.集團總部履行管理職能，其職責為：
a)編制并維護集團采購管理制度、城市公司采購流程和指引;
b)組織集團戰(zhàn)略采購;
c)組織跨區(qū)域聯(lián)合采購;
d)制定城市公司采購決策程序，決策管理權(quán)限以上的城市公司采購事項，具體詳見《城市公司采購決策程序》。
e)對各事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)的采購管理進行監(jiān)督指導(dǎo);
f)收集事業(yè)部、城市公司、專業(yè)公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫信息，整理、匯總供應(yīng)商信息。
4.2.2.集團總部設(shè)立采購委員會，采購委員會是集團總部采購工作的決策和領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。
4.2.3.采購委員會組成如下：
a)主 任：集團總裁
b)副主任：集團分管成本采購工作的副總裁
c)成 員：分管城市公司的執(zhí)行副總裁、副總裁;主持事業(yè)部工作的副總裁。
4.2.4.采購委員會成員決策或參與決策與主管事業(yè)部或分管城市公司相關(guān)的采購事項。
4.2.5.產(chǎn)品研發(fā)部成本采購組作為采購委員會辦公室，協(xié)助采購委員會進行集團總部有關(guān)采購的日常管理工作。
4.2.6.集團總部采購工作的決策形式：優(yōu)先采用簽報形式，根據(jù)實際情況需要，也可采用會議形式。
4.2.7.采購委員會會議采取民主決策原則，參會委員意見一致不少于參會委員三分之二時，確認會議決議有效;同一事項，委員會主任可否決一次。
4.3.事業(yè)部
4.3.1. 事業(yè)部作為利潤中心，其職責為：
a)編制并維護本事業(yè)部的采購管理制度、流程和指引，并向集團總部備案;
b)組織實施本事業(yè)部范圍內(nèi)的采購事項;
c)搭建和維護本事業(yè)部供應(yīng)商資源共享平臺，建立本事業(yè)部供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，并向集團總部備案。
4.4.城市公司
4.4.1. 城市公司作為利潤中心，其職責為：
a)協(xié)助集團總部編制并維護城市公司的采購流程和指引;
b)組織實施本城市公司范圍內(nèi)的采購事項;
c)搭建和維護本城市公司供應(yīng)商資源共享平臺，建立本城市公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，并向集團總部備案。
4.5.專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)
4.5.1. 專業(yè)公司作為利潤中心，其職責為：
a)編制并維護本專業(yè)公司的采購管理制度、流程和指引，并向集團總部備案;
b)組織實施本專業(yè)公司范圍內(nèi)的采購事項;
c)搭建和維護本專業(yè)公司供應(yīng)商資源共享平臺，建立本專業(yè)公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，并向集團總部備案。
4.6.事業(yè)部、城市公司的開發(fā)項目向?qū)I(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)采購，原則參照向公司外部供應(yīng)商采購，但由于其特殊性，也可采用詢價采購或直接采購的方式。如果采用招標采購方式，同等條件下應(yīng)優(yōu)先選用國際建設(shè)、中廣裝飾或瑞景園林。
5.采購工作原則
5.1.招標采購限額
5.1.1. 達到如下采購金額，應(yīng)采用招標采購程序：
a)工程施工類(含土建施工、設(shè)備安裝、裝飾裝修等)單項合同估算額在200萬元人民幣(含)以上;
b)材料設(shè)備等貨物(含辦公設(shè)施)單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;或單臺設(shè)備合同估算額在30萬元人民幣(含)以上;
c)勘察、監(jiān)理等服務(wù)類單項合同估算額在100萬元人民幣(含)以上;
d)設(shè)計類合同由于其特殊性，可以采用詢價的方式進行采購;
e)專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)向外采購，不受上述采購限額的制約，由各專業(yè)公司自行確定。
5.1.2. 未達到5.1.1條規(guī)定的采購金額，可采用詢價采購程序。
5.2.采購決策程序
5.2.1. 各事業(yè)部自行確定本事業(yè)部內(nèi)部的采購決策程序，各項采購事項均應(yīng)遵循既定的決策程序;
5.2.2. 各城市公司的采購決策程序由集團總部制定，各項采購事項均應(yīng)遵循既定的決策程序;
5.2.3. 各專業(yè)公司自行確定本專業(yè)公司內(nèi)部的采購決策程序，各項采購事項均應(yīng)遵循既定的決策程序。
5.3.采購工作應(yīng)遵循公平、公正、公開和誠實信用的原則。對于招標采購，應(yīng)保證充分競爭，投標入圍單位原則上不少于三家。
6.采購信息
6.1.歸檔資料
6.1.1.招標采購需歸檔的資料包括：采購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報\會議紀要)、入圍決策文件(簽報\會議紀要)、評標報告、投標文件、招標文件、考察報告、答疑文件、開標記錄等。
6.1.2.詢價采購、直接采購需歸檔的資料包括：采購合同(或《價格確認單》)、定標決策文件(簽報\會議紀要)、最終報價單等。
6.2.信息收集
6.2.1.戰(zhàn)略采購數(shù)據(jù)庫
a)產(chǎn)品研發(fā)部負責建立集團戰(zhàn)略采購的材料設(shè)備含量指標庫、基準成本(建立時點的成本)數(shù)據(jù)庫，匯編集團戰(zhàn)略采購成本調(diào)價原則;
b)各事業(yè)部負責建立區(qū)域戰(zhàn)略采購的材料設(shè)備含量指標庫、基準成本(建立時點的成本)數(shù)據(jù)庫，匯編集團戰(zhàn)略采購成本調(diào)價原則，并向集團備案;
c)產(chǎn)品研發(fā)部負責建立集團戰(zhàn)略采購供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫;
6.2.2.采購計劃和采購?fù)瓿汕闆r報告
a)采購計劃：各城市公司自行編制采購計劃，編制時間為，每年12月份編制下一年度的采購計劃，并于年底提交集團備案;每月編制下個月的采購計劃，并于月底之前提交集團總部備案。采購計劃的標準格式見附件1《采購計劃(模板)》。
b)采購?fù)瓿汕闆r報告：各事業(yè)部、各城市公司、各專業(yè)公司(國際建設(shè)、中廣裝飾)自行匯總采購?fù)瓿汕闆r，定期(每半年)向集團總部備案。采購?fù)瓿汕闆r報告的標準格式見附件2《采購?fù)瓿?模板)》。
6.3.信息規(guī)范
6.3.1.各事業(yè)部編制、持續(xù)修訂本事業(yè)部的招標文件范本，并向集團總部備案;
6.3.2.各城市公司原則使用集團總部已有招標文件范本、或可參照使用各事業(yè)部的招標文件范本。在本城市公司運行成熟時，亦可自行編制招標文件范本;
6.3.3.各專業(yè)公司編制、更新本專業(yè)公司的招標文件范本，并向集團總部備案;
6.3.4.招標采購時，招標文件的編制，原則上應(yīng)使用上述招標文件范本。
7.采購紀律
7.1.參加采購工作的有關(guān)人員應(yīng)嚴格遵守以下紀律：
a)堅持公開、公正、公平的原則，依據(jù)國家、地方的有關(guān)要求和程序進行采購工作;
b)自覺遵守采購紀律，嚴守采購秘密，不得對外泄漏有關(guān)采購的情況;
c)未經(jīng)公司允許不得私自和投標方接觸，杜絕各種不正當關(guān)系干預(yù)采購工作的正常進行;
d)不得向投標方索賄受賄，不得收取對方的任何禮品。如不便拒絕應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告并按規(guī)定上繳收受的禮品;
e)參與采購工作的人員如需要回避的，應(yīng)自覺主動提出。
7.2.凡違反上述紀律，未造成經(jīng)濟損失的，給予批評教育或通報批評，同時按違反公司規(guī)章制度處理;對于造成經(jīng)濟損失，情節(jié)較為嚴重的，依法追償損失，同時按嚴重違反公司規(guī)章制度處理;對于構(gòu)成犯罪的，移交司法部門依法處理。
8.監(jiān)督：
8.1.風險管理部負責履行公司采購活動的監(jiān)督職責，監(jiān)督檢查采購行為是否符合國家法律、法規(guī)、當?shù)卣肮镜挠嘘P(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查采購結(jié)果的執(zhí)行情況。
8.2.對采購活動進行的監(jiān)督檢查，可以采取抽查，階段性稽查，列席有關(guān)重要會議，審閱有關(guān)文件等形式。
8.3.任何單位和個人對采購過程中發(fā)生的違規(guī)行為，有權(quán)向公司監(jiān)督部門進行舉報。
9.附則
9.1.產(chǎn)品研發(fā)部是本制度的建立、維護的責任部門，并負責制度的解釋;
9.2.公司各事業(yè)部、各城市公司、各專業(yè)公司及其它單位應(yīng)在本制度所確定的原則和框架范圍內(nèi)，建立適用的管理體系和管理文件;
9.3.本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
房地產(chǎn)公司采購管理制度篇3
第一節(jié) 概述
第一條 為規(guī)范物資采購行為，加強物資采購的計劃管理，有效地控制工程造價，特制定工程物資采購管理規(guī)定。
第二條 本章所指的物資采購包括建設(shè)工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的管理。其中機電工程和單位工程設(shè)備材料總價大于50萬元的甲供物資，采用招標方式進行采購，具體操作按照《工程招標投標管理》執(zhí)行。
第三條 物資采購的行為應(yīng)當遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則進行。
第二節(jié) 物資采購的分類和計劃編制
第四條 甲供物資：包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。
第五條 乙供物資：包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結(jié)劑、電氣預(yù)埋盒、PVC電線管、鋼管、鋼骨架PE管、電纜橋架等。
第六條 甲供和乙供物資清單確定：預(yù)算部在工程實施前，結(jié)合設(shè)計文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料設(shè)備清單(包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量)，由總經(jīng)理組織召開會議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預(yù)算部編寫完成《材料設(shè)備采購范圍》后提交總經(jīng)理批準執(zhí)行。
第七條 物資采購計劃編制：根據(jù)工程的開發(fā)進度計劃及《材料設(shè)備采購范圍》清單，物資部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購計劃，設(shè)計部、www.fdcew.com工程管理部和預(yù)算部協(xié)助其編制，計劃報物資副總批準后執(zhí)行。
第八條 設(shè)備材料的變更：如因設(shè)計等原因造成材料設(shè)備變更的(包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量)，相關(guān)部門應(yīng)配合預(yù)算部及時調(diào)整，經(jīng)物資副總審核報總經(jīng)理批準執(zhí)行。
第九條 物資采購計劃的變更：如因工程建設(shè)的原因造成工程進度計劃調(diào)整的，物資部根據(jù)工程管理部提交的進度計劃及時調(diào)整物資采購計劃，經(jīng)物資副總批準執(zhí)行。
第十條 材料設(shè)備品牌的確定：由設(shè)計部和工程管理部提交材料設(shè)備的技術(shù)指標、外形規(guī)格和色彩等要求，物資部組織選定材料設(shè)備品牌，并提供材料樣品，報設(shè)計部或工程管理部確定。
第三節(jié) 甲供物資供貨商的選擇和評價
第十一條 為了有效地控制材料設(shè)備的質(zhì)量和價格，甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠商或一級代理商。
第十二條 物資部負責組織設(shè)計部、工程管理部等相關(guān)人員對供應(yīng)商進行考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)/供貨能力、質(zhì)量體系、價格、市場應(yīng)用、交通、服務(wù)、信用等情況�？疾焱瓿珊笥晌镔Y部提交《供應(yīng)商考核及評估表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，將合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》。供應(yīng)商的評級分為不合格、合格和良好三個等級。主要甲供物資的合格供應(yīng)商應(yīng)保持在三家以上。
第十三條 為了保障市場公平和保持有效的市場競爭，物資副總每年組織一次物資部、設(shè)計部、工程管理部和物管技術(shù)部的相關(guān)人員，對《合格供應(yīng)商一覽表》的供應(yīng)商進行綜合評價，去除不合格的供應(yīng)商，增補合格的供應(yīng)商，并報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。對所有的供應(yīng)商實行科學(xué)的動態(tài)管理。
第四節(jié) 甲供物資采購的程序
第十四條 根據(jù)工程建設(shè)的需要，按照物資采購的計劃安排，物資部經(jīng)理負責組織材料設(shè)備的采購。
第十五條 甲供物資采購的操作程序：
(一)采購金額小于3萬元(含3萬元)的材料設(shè)備，物資部從《合格供應(yīng)商一覽表》選擇一家供應(yīng)商報價或從市場直接采購。金額小于3萬元的甲供物資可以不簽訂合同，價格以甲供物資價格審批表形式履行審批程序。
(二)采購金額3萬元以上，50萬元以下(含50萬元)的材料設(shè)備，物資部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中選擇二到三家供應(yīng)商報價，物資主管負責編制比價表，參照設(shè)計部專業(yè)工程師及工程管理部工程師的意見，確定選擇供應(yīng)商的依據(jù)，提交預(yù)算部審核，物資主管負責洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續(xù)。
(三)采購金額50萬元以上的材料設(shè)備按工程招標投標管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體內(nèi)容詳見第五章
(四)由設(shè)計部或工程管理部指定的產(chǎn)品或品牌，以及政府部門推薦產(chǎn)品，物資部應(yīng)做出情況說明及價格分析，附上市場同類產(chǎn)品的價格作為依據(jù)，履行審批程序。
(五)苗木采購時，園林副總工程師現(xiàn)場確認苗木形式，并與物資部主管共同確定價格，并按甲供物資價格審批表形式報批。
第十六條 甲供物資價格審批表審批的程序：物資主管——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財務(wù)部經(jīng)理——物資副總——財務(wù)副總——總經(jīng)理。
第十七條 甲指乙購物資由物資部組織，按甲供物資的采購流程，選擇確定采購價格和供應(yīng)商。委托承包商按確定的供應(yīng)商和物資品牌進行合同簽訂和物資采購。
第五節(jié) 乙供物資的申報和核價
第十八條 乙供物資的價格由物資部審核，工程管理部負責乙供物資的品質(zhì)管理。乙購物資的品牌或樣品由物資部會同設(shè)計部、工程管理部共同確認并封樣，作為材料進場驗收的重要依據(jù)。
第十九條 乙供物資核價的操作流程：
(一)金額小于10萬元(含10萬元)的乙供物資，由物資主管核價，物資部經(jīng)理審核，經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理確認后，報物資副總批準執(zhí)行。
(二)金額10萬
元以上50萬元以下的乙供物資，由物資主管核價，物資部經(jīng)理核定，預(yù)算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總確認后，報總經(jīng)理批準執(zhí)行。
(三)金額50萬元以上的乙供物資，由物資主管核價，物資部經(jīng)理核定，預(yù)算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總、總經(jīng)理確認后，報董事會代表批準。
(三)乙供物資價格審批流程：承包單位——監(jiān)理公司——工程管理部——物資部——預(yù)算部——物資副總——總經(jīng)理
第二十條 承包商必須嚴格按物資部核價認定的品牌或樣品采購，各類乙購物資必須由物資部審批價格后，承包商方可采購。各類甲指乙購物資采購，承包商必須嚴格按物資部核定的價格和品牌組織采購。
第二十一條 總金額不超過50萬元的乙供物資提前10天申報;總額超過50萬(含)的乙供物資提前30天申報;同一類材料申報不得超過三次。
第二十二條 由物資部批價的乙供物資，由項目部督責承包商按照公司要求的表單形式申報，報價必須注明該物資詳細的使用時間、部位，品種、材質(zhì)、品牌、規(guī)格和數(shù)量。
第二十三條 乙供苗木經(jīng)物資部批價后，由承包商組織采購，苗木進場驗收由項目部組織，物資部須派苗木主管參加，經(jīng)項目部、物資部共同簽認的驗收單是乙供苗木驗收合格的依據(jù)，同時也是工程管理部審核竣工圖的憑證。
第六節(jié) 甲供材料設(shè)備的供應(yīng)
第二十四條 物資主管根據(jù)訂貨合同及承包商申報計劃，安排材料設(shè)備的進貨。甲供物資計劃的申報時間原則上參照甲方物資采購合同約定的時間，對于合同中約定不明或者沒有相關(guān)約定時，按以下要求時間申報：
(一)、土建材料：
1、鋼材：提前30天申報月度明細供貨計劃(工地收貨時間若有變更，提前5天);
2、進戶門：門框提前20天，門扇提前40天;
3、外墻涂料：國產(chǎn)涂料提前15天，進口涂料提前60天;
4、外墻石材、外墻鋁板：國產(chǎn)材料提前30天，進口材料提前90天;
5、其它材料：提前15天。
(二)、水電材料及機電設(shè)備：
1、電線、電纜：提前30天;
2、國產(chǎn)設(shè)備：提前30天;
3、進口設(shè)備：提前90天;
4、其它水電材料：提前15天。
(三)、景觀材料：
1、苗木：提前15天;
2、景觀石材：普通規(guī)格板提前45天;弧形及異型板提前60天;到貨期安排在每年12月-2月份的北方產(chǎn)地的石材，提前90天;
3、芬蘭木、南方松：提前60天;
4、其它景觀材料：提前15天。
(四)、裝修材料：
1、國產(chǎn)材料：提前20天;
2、進口材料：提前90天。
第二十五條 物資部應(yīng)提前24小時通知工程管理部或施工單位做好材料設(shè)備的進場準備工作。
第二十六條 物資部向供應(yīng)商簽發(fā)甲供物資驗收單，由供應(yīng)商負責送貨到施工現(xiàn)場并承擔相應(yīng)的責任。
第二十七條 工程管理部組織監(jiān)理、承包商進行驗收，驗收內(nèi)容包括材料設(shè)備的型號、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等，驗收合格后，承包商應(yīng)在4小時內(nèi)安排卸貨并承擔相應(yīng)的責任。
第二十八條 甲供物資驗收合格后7天內(nèi)(須復(fù)檢的材料，另加上復(fù)檢所需時間)，工程管理部負責組織監(jiān)理、承包商辦理相關(guān)交接驗收手續(xù)，并將驗收表單報送物資部。
第二十九條 甲供物資驗收不合格的，原則上承包商可以不予卸貨，由物資部主管負責協(xié)調(diào)。
第三十條 甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)隨貨提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書等。如需檢驗或試驗，則按材料設(shè)備檢驗及試驗的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。訂貨前需要檢驗報告的，由物資部負責協(xié)調(diào);貨到現(xiàn)場需檢驗或送檢的，按規(guī)定可由承包商辦理的，由工程管理部負責協(xié)調(diào)。
需檢驗才能進入現(xiàn)場的材料，設(shè)備，應(yīng)存放在指定的驗收場地內(nèi)。不得使用有效證件不齊全或檢驗試驗不合格的產(chǎn)品。
第三十一條 驗收不合格的材料設(shè)備，應(yīng)由物資主管協(xié)調(diào)供應(yīng)商在指定的時間內(nèi)搬運出存放地點。
因退貨發(fā)生的一切費用由供貨商承擔�？梢越导壥褂玫牟牧显O(shè)備，須經(jīng)設(shè)計部或工程管理部同意，報工程副總批準。如涉及價格調(diào)整，報物資副總批準。
第三十二條 材料數(shù)量減少分以下三種情況：
(一)合同簽訂前，將報價表中總額減少后，再按規(guī)定辦理。
(二)合同簽訂后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)調(diào)變更合同。
(三)合同簽訂后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，如無法退貨，則視責任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后，報物資副總批準處理。
第三十三條 材料的品種更改分以下三種情況處理：
(一)合同簽訂前，按規(guī)定重新辦理。
(二)合同簽訂后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前或生產(chǎn)出來未發(fā)貨前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)商取消合同，不能取消合同的，則視責任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后，報物資副總批準處理。
(三)合同簽訂后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，無法退貨的，則視責任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見www.fdcew.com后，報物資副總批準處理。
第三十四條 材料設(shè)備剩余的.處理及甲供物資的調(diào)撥：
材料設(shè)備剩余時，物資主管負責聯(lián)系退貨，無法退貨的，則視責任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后，報物資副總批準。
根據(jù)現(xiàn)場情況，由物資部在征詢工程管理部意見后，可在承包商之間進行甲供物資的調(diào)撥，由物資部開具物資調(diào)撥單，經(jīng)雙方簽字后，轉(zhuǎn)回物資部調(diào)帳。
第七節(jié) 款項的支付及資金調(diào)撥
第三十五條 合同款項的支付：
(一)機電設(shè)備工程合同預(yù)付款項及進度款的辦理由工程管理部專業(yè)工程師根據(jù)物資訂貨合同中有關(guān)要求，填寫機電設(shè)備工程款項申報表，報工程管理部經(jīng)理審批，物資部根據(jù)合同相關(guān)條款審核。
(二)材料款的辦理
1.材料預(yù)付款和進度款由負責簽訂該材料合同的物資主管負責辦理。
2.材料結(jié)算款辦理流程：負責簽訂該材料合同的物資主管對結(jié)算材料的價格、數(shù)量、金額及付款依據(jù)進行審核，審核完成后由其辦理付款手續(xù)，后由物資部負責財務(wù)的主管進行復(fù)核，復(fù)核完成后辦理材料入、出庫手續(xù)。
3.材料款項付款依據(jù)為物資采購合同及相關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物資價格審批表(須附上完整的審批意見)。
4.物資部主管根據(jù)承包單位、監(jiān)理及項目部簽字確認的甲供物資驗收單，填寫物資款項申報表，按公司規(guī)定程序報批，并辦理材料的驗收入庫。
(三)機電設(shè)備工程付款程序：工程管理部主管——工程管理部經(jīng)理——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財務(wù)經(jīng)理——物資副總——財務(wù)副總——總經(jīng)理(付款50萬以下)——董事會代表(付款50萬及50萬以上)
(四)物資付款程序：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財務(wù)經(jīng)理——物資副總——財務(wù)副總——總經(jīng)理(付款50萬以下)——董事會代表(付款50萬及50萬以上)
第三十六條 工程管理部根據(jù)施工合同、物資采購計劃表及工程進度計劃表，填寫月度甲供物資計劃表，物資部根據(jù)月度甲供物資計劃表填寫月資金計劃報預(yù)算部。
第三十七條 材料設(shè)備進貨的統(tǒng)計：
材料設(shè)備進貨的統(tǒng)計由物資部負責，詳細統(tǒng)計已進材料設(shè)備的品種、數(shù)量、規(guī)格、價格及費用承擔單位，付款情況，并將其填入《材料設(shè)備采購月報表》，于次月5日前送預(yù)算部，財務(wù)部，報物資副總，總經(jīng)理各一份。
第八節(jié) 文件管理
第三十八條 物資主管(主辦)負責甲供物資月報表、甲供物資領(lǐng)用月報表、竣工物資表等的填寫，物資部倉庫保管員負責庫存物資報表的填寫。
第三十九條 物資部資料員負責各種往來文件及合同的分類、協(xié)理、歸檔、發(fā)放，負責各種材料樣本的整理、歸類，并負責材料樣品的保管。
第九節(jié) 倉庫管理
第四十條 因工程設(shè)計變更等原因造成的多余物資，無法退回廠家。由項目部出具詳細情況說明，經(jīng)物資部經(jīng)理及物資副總同意，報總經(jīng)理批準后才能辦理入庫及沖帳手續(xù)。
第四十一條 每月初5日前，物資部負責與材料對庫存帳，做到物、卡、帳相符。
第十節(jié) 物業(yè)維修管理
第四十二條 工程竣工交付后，物資部負責提供設(shè)備維修卡給物業(yè)公司，提供設(shè)備供貨商或其維修部的相關(guān)資料，提供相關(guān)配件的價格，配合物管技術(shù)部建立維修維護方案。
第四十三條 物業(yè)公司維修部申報備品備件，經(jīng)物管技術(shù)部審核并履行公司審批手續(xù)后報物資部，物資部負責安排采購。
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