采購管理制度(精選)
在現(xiàn)實社會中，制度使用的情況越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編為大家整理的采購管理制度，歡迎大家分享。
采購管理制度1
一、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資提出合理化建議。
二、嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，力求價格低廉，供貨及時。
三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
四、嚴格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預算，遵守財經(jīng)紀律。
五、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
六、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
七、及時與庫房聯(lián)系，做到購貨迅速，減少運輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫存量。
物資報廢制度
（一）凡醫(yī)療器材因使用年久，自然老化不能修復；因技術(shù)落后、無使用價值；損壞后無修復價值時，以及一般物資因變質(zhì)變殘無法使用可按程序及規(guī)定辦理報廢手續(xù)，予以報廢。
（二）需報廢的各種器材，必須經(jīng)維修部門和有關(guān)人員進行簽定，出具證明方可報廢。
�。ㄈ┐笮驮O(shè)備儀器報廢時，由使用科室寫出設(shè)備儀器使用后效益分析及報廢理由的書面報告，由器械科、總務(wù)科組織鑒定作出評價，經(jīng)財務(wù)科、院長鑒字后上報級部門批準，方可辦理報廢手續(xù)。
�。ㄋ模﹫髲U時由科室填寫報廢單，一式二份，隨同物品一起交器械科，辦理報廢手續(xù)。如因責任事故造成器材報廢時，還應(yīng)追究當事者責任。
物資發(fā)放、盤點制度
一、各科室應(yīng)有專人負責物品保管和領(lǐng)用，其他人不得隨意進入倉庫領(lǐng)物品。
二、領(lǐng)用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發(fā)放，當面點清物品浸透量，規(guī)格、質(zhì)量、發(fā)現(xiàn)問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領(lǐng)回，等物品換回后通知部門領(lǐng)用。
三、倉庫的`一切物品領(lǐng)用時，須按科室分類詳細登記，有領(lǐng)物人簽名，月終由倉庫匯總送財務(wù)科核算。
四、建立嚴格的物資領(lǐng)用手續(xù)，發(fā)放時，應(yīng)認真對領(lǐng)物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門核準人的簽名，準確無誤后方可允許物資出庫。所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
五、臨時性應(yīng)急物資的發(fā)放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發(fā)放的時間不受限制，發(fā)放的原則是核實原因報總務(wù)科長批準后，即可發(fā)貨。
六、每周一至日為倉庫按計劃發(fā)放物品的時間，各科室按申請計劃領(lǐng)貨，其余時間倉庫管理人員做好計劃、整理、備貨等工作。
七、倉庫物資第季度盤點一次，各類物資盤點由財務(wù)會計與倉庫人員負責，盤點后將結(jié)果書面上報財務(wù)科、總務(wù)科負責人。
八、盤盈、盤虧、報廢、削價等要及時匯報科室負責人批準按醫(yī)院程序處理，不得自行處理。
采購管理制度2
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范學校儀器設(shè)備采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進學校事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。
第二條 學校各單位使用財政預算內(nèi)資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設(shè)備，適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學校儀器設(shè)備采購，是指學校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。
第四條 有下列情形之一的學校儀器設(shè)備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導同意后，可以不適用本辦法：
(一)涉及國家安全和國家機密的;
(二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;
(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學校各院系、各單位采購儀器設(shè)備應(yīng)當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。
第二章 學校采購主體和供應(yīng)商
第六條 儀器設(shè)備采購的主體包括集中采購機構(gòu)和非集中采購機構(gòu)。
第七條 成立"中國地質(zhì)大學儀器設(shè)備采購招標領(lǐng)導小組"，作為學校的集中采購機構(gòu)，資產(chǎn)處負責辦理日常管理工作，并負責下列采購事務(wù)：負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標采購工作，審定招標、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標項目，主持采購項目招、投標的全過程。
第八條 非集中采購機構(gòu)(各院系、各單位)負責下列采購事務(wù)：單價2萬元及以下的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設(shè)備，須由各院系、各單位會同資產(chǎn)處，與供應(yīng)商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應(yīng)商是指具備向采購機構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。
第十條 中國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：
(一)具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任;
(二)遵守國家法律，行政法規(guī)，具有良好的信譽;
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財務(wù)狀況;
(五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。
第十一條 外國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：
(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;
(二)根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準入我國市場的外國法人和其他組織;
(三)外國供應(yīng)商一般應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。
第三章 學校采購方式
第十二條 學校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式，須公開招標采購的儀器設(shè)備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執(zhí)行。
邀請招標采購，是指采購機構(gòu)以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應(yīng)商投際的采購方式。
競爭性談判采購，是指采購機構(gòu)直接邀請三家或三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購方式。
詢價采購，是指采購機構(gòu)對三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
單一來源采購，是指采購機構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。
第十三條 采購金額在10萬元以上時，一般應(yīng)實行邀請招標采購的方式，被邀請的特定供應(yīng)商一般由采購機構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：
(一)招標后，沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的;
(二)因出現(xiàn)不可預見的情況而急需采購，無法按招標方式得到的;
(三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;
(四)供應(yīng)商準備投標文件需要高額費用的;
(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬元以下的。
第十五條 采購價格彈性不大的標準規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時，可以采用詢價采購方式。
第十六條 屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：
(一)只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充必須向原供應(yīng)商采購的;
(三)在原招標目的范圍內(nèi)，補充合同的價格不超過原合同價格的50%，因而必須與原供應(yīng)商簽約的;
(四)預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;
(五)從殘疾人機構(gòu)，慈善機構(gòu)采購的。
第十七條 購置單位采購進口儀器設(shè)備，應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進行采購。
第四章 學校采購程序
第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備，申請人應(yīng)填寫"中國地質(zhì)大學器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。
購置單價在5萬元以上的儀器設(shè)備，申請人需填寫"中國地質(zhì)大學申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報告"，由資產(chǎn)處負責審批。
購置單價在20萬元以上的儀器設(shè)備，報主管校長審批。"中國地質(zhì)大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。
單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價在20-40萬元之間的儀器設(shè)備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。
單價40萬元以上儀器設(shè)備，由資產(chǎn)處與學校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規(guī)定的社會集團控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備，需報學校用電主管部門審批。
第二十條 重點建設(shè)項目均實行項目領(lǐng)導小組負責制，各項目領(lǐng)導小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負責人。各項目領(lǐng)導小組應(yīng)根據(jù)學校審核同意下達的每年項目設(shè)備購置總經(jīng)費額度情況，于每年年底編報全年儀器設(shè)備購置清單，報項目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項目儀器設(shè)備購置負責人應(yīng)在采購前一個月及時與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。
第二十一條 學校招投標程序規(guī)定如下：
(一)采用邀請招標采購方式的，應(yīng)當向三家或三家以上特定供應(yīng)商發(fā)出投標邀請書。招標文件書應(yīng)當包括所購儀器設(shè)備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內(nèi)容;
(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、人數(shù)以及與招標投標有關(guān)的其它情況;
(四)開標應(yīng)當按招標文件規(guī)定的`時間、地點和程序，由招標人以公開方式進行。開標時應(yīng)當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;
(五)采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的，由學校采購招標領(lǐng)導小組進行評標。
第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成，招、投標方式的采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。
第二十三條 采用招、投標方式時，由資產(chǎn)處和采購機構(gòu)共同編制招標文件，文件內(nèi)容和招標程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的要求。
第二十四條 學校采購合同需要變更時，購置單位應(yīng)當將變更的內(nèi)容以書面形式報告資產(chǎn)處。
第五章 學校采購監(jiān)督
第二十五條 學校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務(wù)和群眾監(jiān)督。
第二十六條 采用招、投標方式的采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機構(gòu)共同開標。 第二十七條 學校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購招標領(lǐng)導小組有權(quán)從下列方面對合同文件進行審查：
(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;
(二)是否符合學校采購預算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條 采購機構(gòu)在采購過程中出現(xiàn)下列情形之一的，則視為采購行為無效，學校紀監(jiān)辦、學校采購招標領(lǐng)導小組應(yīng)責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學校黨紀、政紀有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任：
(一)應(yīng)當采用招標采購方式而未采用的;
(二)擅自改動采購標準的;
(三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;
(四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關(guān)材料的;
(六)其他違紀違規(guī)的行為。
第二十九條 供應(yīng)商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應(yīng)責令其改正：給采購單位造成損害的，應(yīng)當追究其經(jīng)濟責任：
(一)提供虛假材料，騙取學校采購供應(yīng)商資格的;
(二)提供虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段抵毀，排擠其他供應(yīng)商的;
(四)與采購機構(gòu)違規(guī)串通的;
(五)中標后，無正當理由不與采購機構(gòu)簽定采購合同的;
(六)向采購招標領(lǐng)導小組、采購機構(gòu)人員行賄或者提供其它不正當利益的;
(七)其它違紀違規(guī)的行為。
第三十條 學校采購招標領(lǐng)導小組和招標采購工作人員，不履行本辦法的規(guī)定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學校黨紀、政紀有關(guān)規(guī)定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第三十三條 本辦法由學校采購招標領(lǐng)導小組負責解釋。
第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
采購管理制度3
1.采購總則
1.1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2.采購原則
2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3.采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3.采購程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。
3.2采購程序
所有的材料或設(shè)備的`采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。
3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性，財務(wù)部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
采購管理制度4
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的`物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)
備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
采購管理制度5
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的'政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
采購管理制度6
1)常用工具應(yīng)由倉庫管理人員管理,根據(jù)物業(yè)的耗用規(guī)律和使用情況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據(jù)需要填寫'物資采購申請單',報工程部審批采購。該表由工程部填寫,原則上以一臺設(shè)備一張,附屬設(shè)備、備件費用應(yīng)包括在預計費用中。
2)設(shè)備采購程序見圖6.10。
3)采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續(xù)。設(shè)備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領(lǐng)料時,應(yīng)填寫領(lǐng)用單,完成報修后,填寫材料耗量單。班組長對領(lǐng)用量和耗用量進行核銷,主管應(yīng)加強檢查。
4)對進口備件及工具等高額的物品應(yīng)采用以舊換新的.制度。
5)材料使用后要在工作單上填寫清楚,并經(jīng)主管確認。多余材料必須退回庫房。
采購管理制度7
一、 經(jīng)費的審批報銷
學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長
簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導，教職工參加的會議，外出聽課，學術(shù)討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的.教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應(yīng)履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權(quán)負責把關(guān)，預、結(jié)算簽后予以支出。
二、財物（校產(chǎn)）管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導，分工負責，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務(wù)處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責人應(yīng)予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。
采購管理制度8
為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛(wèi)生安全,特制定本規(guī)定。
一、食品及原料采購索證管理
索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及原料時,查驗產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)或標準要求,查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類
1、糧、油及其制品;
2、乳及其制品;
3、肉類、水產(chǎn)、蛋類及其制品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆制品;
6、醬腌菜類;
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類;
11、調(diào)味品;
12、食品添加劑;
13、新資源食品、保健食品、營養(yǎng)強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營養(yǎng)食品;
14、進口食品;
15、省級衛(wèi)生行政部門認為應(yīng)該索證的其它食品及原料。
(二)采購食品索證的內(nèi)容
1、在采購食品及其原料時要向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。
2、采購進口食品及其原料,應(yīng)當索取由口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的化驗單(復印件)。
3、采購鮮(凍)肉類時,應(yīng)當索取畜、禽產(chǎn)品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進口鮮(凍)肉類及其制品時,應(yīng)索取出入境動物產(chǎn)品檢疫合格證明(復印件)。
4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局(限保健食品和進口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準證書》、《進口保健食品批準證書》、《輻照食品批準證書》、《新資源食品衛(wèi)生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛(wèi)生審查批件》(復印件)。
5、采購嬰幼兒食品、特殊營養(yǎng)食品、營養(yǎng)強化食品,除索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外,還應(yīng)當索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準文件(復印件)。
《湖南省采購食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構(gòu)或產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。
(三)采購前應(yīng)按以下要求對產(chǎn)品進行查驗
1、產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應(yīng)查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得采購。
3、采購生豬肉應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應(yīng)查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。
產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應(yīng)標明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品批號、檢驗項目及結(jié)果、檢驗日期等內(nèi)容,并加蓋檢驗單位公章。
產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。
索取的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營者自行保管備查。
食品生產(chǎn)經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品與衛(wèi)生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛(wèi)生要求,導致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現(xiàn)其他異常情況時,應(yīng)立即采取控制措施,并向當?shù)匦l(wèi)生行政部門報告,不得擅自投放市場。
從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,供貨商或供貨基地應(yīng)簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。
(四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>
(五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;
2、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標準限量的食品;
3、營養(yǎng)成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及其制品;
6、未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;
8、超過保質(zhì)期的食品;
9、無標簽的預包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進貨查驗管理
必須建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經(jīng)營資格,驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識,并建立產(chǎn)品進貨臺賬,如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內(nèi)容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。
應(yīng)當向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得銷售。
三、臺賬記錄管理
食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進行臺賬記錄。
臺賬應(yīng)如實記錄進貨時間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。臺賬格式見附件。
從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應(yīng)合同的',應(yīng)留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應(yīng)按產(chǎn)品品種、進貨時間先后次序有序整理,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
食品生產(chǎn)經(jīng)營者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。
餐飲業(yè)經(jīng)營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)
單位或部門名稱:
進貨時間食品名稱規(guī)格數(shù)量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺行動,充分運用先進的管理經(jīng)驗,規(guī)范內(nèi)部管理。
2、各分部要根據(jù)要求,建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應(yīng)方便查驗。
3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。
4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關(guān),對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品,不得采購進倉。
5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據(jù)實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調(diào)味品等容易發(fā)生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關(guān)。應(yīng)當相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。
采購管理制度9
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的`結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責任。
六、制度生效
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
采購管理制度10
第一章總則
第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本，設(shè)備材料采購管理制度。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導小組是指在材料（設(shè)備）采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。
第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負責；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負責材料（設(shè)備）采購事宜。
第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料（設(shè)備）采購的具體流程和細則在《材料（設(shè)備）采購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗采購總額預計300萬以上（含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計300萬以下（不含）由分公司實施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機構(gòu)、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。
第二章組織機構(gòu)和職責
第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)：
公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導小組
公司采購管理中心
分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導小組
分公司采購部（工程部）
專職采購人員
第九條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導。
第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導小組職責：
⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；
�、啤⒁罁�(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；
�、�、負責對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
⑷、對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標工作實施監(jiān)督；
�、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
�、�、對采購管理中心上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復；
�、�、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
�、�、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導小組職責
⑴、對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實施指導和管理；
�、�、對分公司采購人員所上報的`《招標主持人請購單》做出批復；
⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標采購工作的監(jiān)督和實施；
⑷、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導小組采購招標主持人；
�、�、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
�、省Ψ止静少徣藛T所上報的文件和報告做出批示；
采購管理制度11
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責權(quán)限
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
�。ㄒ唬┪镔Y分類
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的.有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
�。ǘ┎少彴才牛�
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：
（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
�。�1）為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》
采購管理制度12
第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財務(wù)部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當分離，其中包括：
�。ㄒ唬└犊顚徟藛T和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù)；
�。ǘ┎少徍贤那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；
�。ㄈ┴浳锏牟少徣藛T不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
�。ǘ┤粘＾k公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。
（三）對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
�。ㄒ唬┘杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧�，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
�。ǘ╅L期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
�。ㄈ┪唇�(jīng)公司主管領(lǐng)導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
�。ㄋ模┰儍r、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責任人負全責。
（五）采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。
�。ㄒ唬┙�(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。
�。ǘ┓彩亲畹筒少徚砍^請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
（三）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的'緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導。
（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
�。ㄒ唬┦褂貌块T根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。
（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
�。ㄈ┎少弳我皇剿姆�，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務(wù)（采購員核銷時）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗收）。
（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。
�。ǘ﹤}管員根據(jù)進貨檢驗報告結(jié)果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。
1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務(wù)部門辦理預付貨款業(yè)務(wù)。
2、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務(wù)做賬。
采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。
采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時，由財務(wù)將款項匯出。
（四）貨物已到發(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。
�。ㄎ澹┪镔Y采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。
采購管理制度13
食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要以最低價格實施訂貨,并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應(yīng)管理是餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)管理的好壞,直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟效益。只有原材料質(zhì)量好,才能保證菜肴味道佳美。采購的數(shù)量、質(zhì)量和價格合理,才能降低餐飲成本,提高經(jīng)濟效益。
一、采購人員的選擇
采購人員的選擇對于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的設(shè)備、一流的服務(wù)人員和手藝精湛的廚師,但其經(jīng)濟效益不理想,究其主要原因,很可能就是由于原材料采購的質(zhì)次價高,甚至采購員收取回扣而導致原材料成本上升所造成的。可見,采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過對餐飲企業(yè)的調(diào)查和分析,一個好的采購員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。
一個合適的采購員應(yīng)具備以下的素質(zhì):
(1)要了解餐飲經(jīng)營與生產(chǎn)一個良好的采購員,要熟悉餐廳的菜單,熟悉廚房加工、切配、烹調(diào)的各個環(huán)節(jié),要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調(diào)的特點,以保證買到適需的食品原料。
(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道,即特定的交易關(guān)系線,通常是指兩個企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購人員應(yīng)該知道什么原料在什么地方買,哪兒的貨質(zhì)量好,哪兒的貨便宜,這樣才能買到質(zhì)優(yōu)價低的原料。
(3)了解進價與銷價的核算關(guān)系采購人員應(yīng)了解菜單上每一菜品的名稱、售價和分量,知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣,在采購時就能決定某種食品原料在價格上是否可以接受。
(4)熟悉財務(wù)制度要了解有關(guān)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求和規(guī)定,以及對應(yīng)付款的處理要求等。
(5)誠實可靠,不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺悟,不得損公肥私。
二、采購質(zhì)量管理
(一)采購質(zhì)量標準餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的菜品,必須使用質(zhì)量穩(wěn)定的原料,這就對采購提出了質(zhì)量標準。采購質(zhì)量標準又稱'標準采購規(guī)格',是指根據(jù)餐飲企業(yè)的特殊要求,對所要采購的'各種食品原料作出詳細而具體的標準規(guī)格的規(guī)定,如原料的部位、產(chǎn)地、等級、外觀、色澤度、新鮮度等。
目前,我國對食品原料的質(zhì)量標準還沒有完全規(guī)范,一般餐飲企業(yè)只是對那些成本較高的各類原料,按自定的質(zhì)量標準來指導采購。
(二)質(zhì)量標準的形式
質(zhì)量標準的形式以'采購明細單'或'標準采購規(guī)格'的表格形式出現(xiàn)。在標準采購規(guī)格中具體包括的內(nèi)容有:食品原料的名稱、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說明(包括產(chǎn)地、等級、部位、形狀、規(guī)格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等)、發(fā)貨時間的要求等。
(三)制定標準采購規(guī)格的作用
標準采購規(guī)格制定后,應(yīng)分送給采購員、供應(yīng)商、驗收員和餐飲經(jīng)理辦公室,其具體作用如下:
1)使用標準采購規(guī)格可以把好采購關(guān),避免因采購的原料質(zhì)量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定。
2)把標準分發(fā)給供貨單位,可以避免采購員與供應(yīng)商之間對原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。
3)可以避免每次對供應(yīng)單位提出各種原料的質(zhì)量要求,減少了工作量。
4)將質(zhì)量標準分發(fā)給若干個供貨單位,可以通過招標的形式選擇最低的報價單位。
5)有利于驗收質(zhì)量標準的控制。
6)可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產(chǎn)生的矛盾。
三、采購數(shù)量管理
食品原料采購的質(zhì)量標準在一段時間內(nèi)可以相對穩(wěn)定,而采購數(shù)量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進行調(diào)整。如果采購數(shù)量控制不當,就可能出現(xiàn)一方面采購數(shù)量過多,占用過多的資金,有了更多的利息占用,而且增加了庫存費用,并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞,使成本增加;另一方面采購數(shù)量過少,會導致供應(yīng)、庫存中斷而影響正常銷售。
(一)影響采購數(shù)量的因素
1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫房面積。
2)采購點與餐廳之間的距離。
3)企業(yè)目前的財務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營較好時,可適當增大采購量;資金短缺時,則應(yīng)精打細算,減少采購量,以利于資金的周轉(zhuǎn)。
4)原料本身的特點。易儲存的原料可以多購一些,不易儲存的原料應(yīng)勤進快銷。
5)原料市場價格的變化。
6)市場供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購數(shù)量。當某種原料的供應(yīng)不穩(wěn)定時,可以多采購一些,以彌補因原料短缺而造成的損失。
(二)采購數(shù)量管理
對采購管理來說,食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料,對這兩類原料的采購應(yīng)區(qū)別對待。
1.易壞性原料的采購數(shù)量
易壞性原料一般為鮮活貨,這些原料要求購進后立即使用,用完后再購進新的原料。因此,這類原料的采購頻率較高,一般使用的采購方法如下:
(1)日常采購法每次采購的數(shù)量可用下列公式表示:應(yīng)采購數(shù)量=需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進貨間隔期內(nèi)對某種原料的需要量�，F(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫存數(shù)量,它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量,這個數(shù)量可以通過實地盤存加以確定。應(yīng)采購量是指需使用量與現(xiàn)有量之差,這個數(shù)量還要根據(jù)特殊宴會、節(jié)日和其他特殊情況加以調(diào)整。
餐廳可自行設(shè)計一個原料采購單,將所有易變質(zhì)的鮮活類食品原料分類列在表上,這樣既可以節(jié)省工作量,還有助于控制采購數(shù)量和采購價格。
(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料,其本身價值不太高,但其消耗量大,所需數(shù)量也較穩(wěn)定,這類原料如果用上述方法采購就顯得費時費力,因此可采用長期訂貨法。
利用長期訂貨法,餐飲企業(yè)采購部門可與一家供貨單位訂下合同,規(guī)定以固定價格每天向其供應(yīng)規(guī)定數(shù)量的原料。例如:餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋,只規(guī)定需求量或結(jié)存量,有特殊變化時再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價值低、耗量大、占用空間多的一些物品,如啤酒等,也屬于這一類原料。
采購管理制度14
為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的.原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。
采購管理制度15
一、指導思想和編制原則：
為規(guī)范集團公司物資采購的提報、審批、執(zhí)行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運行。
依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團實際情況，通過對供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。
二、管理范圍：
集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。
�。ㄒ唬└鞑块T、子公司工程項目及工程項目相關(guān)的采購包括：
1、工程項目施工承包、勞務(wù)類采購，合同估算價在400萬元以下；
2、工程項目重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下；
3、工程項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)類采購，單項合同估算價在100萬元以下。
4、工程項目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建無關(guān)的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。
（同一項目中可以合并進行的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價合計超過前款規(guī)定標準的，不屬于本制度采購范圍。）
�。ǘ└鞑块T、子公司非工程類采購包括：
1、公司類：
公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。
2、服務(wù)類：
服務(wù)類采購包括為我公司提供的項目咨詢，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務(wù)項目。
3、生產(chǎn)類：
生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設(shè)施設(shè)備等。
4、其他類：
公司車輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時）場地租賃等。
三、建立供應(yīng)商庫及供應(yīng)商管理
�。ㄒ唬┙⒐⿷�(yīng)商庫
1、發(fā)布建庫公告
供應(yīng)商邀請公告：應(yīng)通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與入庫；公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應(yīng)商入庫文件的辦法，還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。
�。ㄈ霂斓墓⿷�(yīng)商需提交法人資格證書，營業(yè)執(zhí)照，基本存款賬戶，聯(lián)系方式，認證資質(zhì)證書，質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證
明文件，業(yè)績以及社會信譽等公司基本信息，主營產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。）
2、結(jié)合各部門及子公司需求，建立和使用統(tǒng)一的供應(yīng)商綜合評價指標體系，由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商進行分類分級，確定每類供應(yīng)商入庫名額。
3、供應(yīng)商資格審核、評估
根據(jù)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料，由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商財務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應(yīng)商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應(yīng)鏈合作關(guān)系的方面，確定入庫供應(yīng)商。
（注：供應(yīng)商評審小組由財務(wù)部、監(jiān)察部、招投標、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。）
�。ǘ┕⿷�(yīng)商管理
分類分級管理：
根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類，對入庫的供應(yīng)商進行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應(yīng)商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高采購效率的目的。
根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對供應(yīng)商進行分級管理，分級應(yīng)至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應(yīng)商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應(yīng)商的配合度、積極性，確保庫內(nèi)供應(yīng)商的有效性，進一步提高采購效率、降低采購成本。
�。ㄔ斠姡骸豆⿷�(yīng)商管理辦法》）
動態(tài)管理：
1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核，對入庫企業(yè)實施日常評價與定期評價結(jié)合的辦法；對入庫供應(yīng)商進行有效的生產(chǎn)周期管理（供應(yīng)商效率最高的6-18個月服務(wù)周期），分期進行考評；對于確實符合退出標準的供應(yīng)商，應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)制度，考評不合格的供應(yīng)商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應(yīng)商體系固化，保證供應(yīng)商庫能進能出，供應(yīng)商級別能上能下，切實發(fā)揮供應(yīng)商資源庫的作用。
2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時，在保持制度相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上適時調(diào)整供應(yīng)商庫相關(guān)準入、評價、退出標準，以適應(yīng)公司發(fā)展變化的需求。
�。ㄔ斠姡骸豆⿷�(yīng)商管理辦法》）
四、采購流程和通用要求
�。ㄒ唬┨岢霾少徯枨�
需求單位提交采購申請表：需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量，品名規(guī)格及交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。）
�。ǘ┚幹撇少徲媱�
采購部根據(jù)采購需求，結(jié)合年度采購總規(guī)劃，編制采購計劃；
�。ㄈ┐_定采購方式
按照不同采購項目的分類，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見本制度第五章）
�。ㄋ模┡鷾什少徲媱�
根據(jù)不同采購項目的審批權(quán)限，分別由（采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經(jīng)理簽字）批準后開始實施采購作業(yè)；
�。ㄎ澹┚幹撇少徫募�
采購文件包括以下內(nèi)容：采購公告或采購邀請書，供應(yīng)商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應(yīng)文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應(yīng)明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應(yīng)商了解的注意事項。
采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時，應(yīng)在供應(yīng)商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與采購活動；采購公告的內(nèi)容包括：采購項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法，還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負責人的聯(lián)系方式。
采購邀請書：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時，宜采用邀請書直接邀請供應(yīng)商參加采購活動；應(yīng)要求被邀請供應(yīng)商在規(guī)定時間對是否接受邀請做出回復。
響應(yīng)文件格式：包括響應(yīng)函、響應(yīng)保證金保函、報價表、響應(yīng)方案等。
�。⿲徍瞬少徫募�
評審的內(nèi)容應(yīng)包括：
1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性；
2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學評價采購內(nèi)容的滿足性；
3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿足3人以上競爭；
4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。
�。ㄆ撸﹫�(zhí)行采購
根據(jù)第（三）條確認的采購方式進行采購活動；除對外公告邀請不特定供應(yīng)商外，應(yīng)在供應(yīng)商庫中進行供應(yīng)商選擇；之前未納入的供應(yīng)商在成為成交供應(yīng)商后也應(yīng)納入供應(yīng)商管理庫進行管理。
�。ò耍┐_定成交供應(yīng)商
公示成交供應(yīng)商候選人：采購項目評審或談判結(jié)束后，采購人應(yīng)根據(jù)評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應(yīng)商候選人名單，及時在供應(yīng)商庫中進行公示。
公告成交供應(yīng)商：公示無異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應(yīng)商結(jié)果公告，并經(jīng)內(nèi)部審核，審核無誤后，在采購文件約定的時間內(nèi)在供應(yīng)商庫中發(fā)布成交供應(yīng)商結(jié)果公告。
發(fā)出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢后，應(yīng)及時向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，成交通知書的內(nèi)容應(yīng)簡明扼要，應(yīng)包括告知成交供應(yīng)商已成交的結(jié)果（如價格、數(shù)量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時間和地點。
�。ň牛┎少徍贤暮炗�
1、確定合同文本
2、簽訂合同：采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應(yīng)商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中，招標采購項目應(yīng)在發(fā)出中標通知書30日內(nèi)簽訂合同。
3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應(yīng)盡快退還供應(yīng)商的采購保證金，供應(yīng)商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項，采購保證金可不予退還。
4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的`，成交供應(yīng)商應(yīng)繳納。
（十）采購需求部門根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤。”
�。ㄊ唬┴浳锏竭_后，由采購部通知使用部門進行來料檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫。
（十二）將采購訂單相關(guān)的資料、信息提交財務(wù)進行審核和付款。
五、采購方式及適用條件
采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協(xié)議等。
（一）比選采購標準
采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：
1、工程項目施工承包、勞務(wù)類采購，單項合同估算價在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數(shù)，“以下”不含本數(shù)，下同）；
2、工程項目重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下，30萬元以上；
3、工程項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)類采購，單項合同估算價在100萬元以下，20萬元以上；
4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購，單項合同估算價在30萬元以上；
5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務(wù)類采購，單項合同估算價在20萬元以上。
(符合比選條件的采購項目，需在集團公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開發(fā)布采購信息。)
（二）競爭性談判采購標準
競爭性談判采購應(yīng)符合下列條件之一：
1、單項合同估算價在10萬元以上，50萬元以下的施工；
2、單項合同估算價在15萬元以上，30萬元以下的設(shè)備、材料等物資類的采購；
3、單項合同估算價在10萬元以上，20萬元以下的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、可研、廣告、培訓等其他服務(wù)類；
(競爭性談判采購的項目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)
�。ㄈ┰儍r采購標準
單項合同估算價在15萬元以下（不含本數(shù)）的物資類，10萬元以下的施工、服務(wù)類采購，可采用詢價方式，詢價單位不少于三家；實施詢價采購的，須形成完整的詢價報告并完善相關(guān)審批流程。
�。ㄔ儍r采購的項目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。）
�。ㄋ模﹩我粊碓床少彉藴�
所購商品的來源渠道單一，或?qū)賹＠�、首次制造和發(fā)生了不可預見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務(wù)，是只能從唯一供應(yīng)商處采購，經(jīng)集團公司審批同意后，方可采用該方式。
�。ㄎ澹┛蚣軈f(xié)議采購標準
框架協(xié)議采購應(yīng)符合下列條件之一：
1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時期內(nèi)不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時間和數(shù)量及采購頻次）出現(xiàn)或重復出現(xiàn)；
2、市場競爭激烈，需要定期或重復采購但數(shù)量不定的商品類采購。
3、需要和特定供應(yīng)商當面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。
�。ǹ蚣軈f(xié)議采購的項目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。）
注：所有采購方式確定的供應(yīng)商都應(yīng)納入供應(yīng)商庫進行管理。
六、監(jiān)督和考核
采購領(lǐng)導小組及采購監(jiān)督委員會及集團各級紀檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作，提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應(yīng)予以配合。
監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
�。ㄒ唬└髀毮懿块T、子公司有關(guān)采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
（二）采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
�。ㄈ┎少復对V及處理情況；
集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的，應(yīng)當按照集團公司獎懲規(guī)章制度和黨紀黨規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。
七、退貨管理
驗收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時將貨物退還，并及時將檢驗情況報采購部，采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進行登記，作為供應(yīng)商考核的依據(jù)。
關(guān)鍵供應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)及時與供應(yīng)商進行溝通和問題輔導，督促其進行改進，并對改進的結(jié)果進行追蹤評價。
提供不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商，采購部可根據(jù)實際情況實施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應(yīng)商庫等處罰方式。
八、附則
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采購計劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應(yīng)當在編制年度投資計劃和年度財務(wù)預算的同時，編制年度采購計劃，并上報采購部匯總。
采購部在各單位采購計劃的基礎(chǔ)上編制年度采購計劃草案，報集團公司總辦會審議批準后實施。
�。ǘ┓擦袨榧煞秶奈镔Y，必須通過集中采購平臺進行統(tǒng)一管理實施。嚴格審核，防止標外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。
�。ㄈ┎少復瓿珊�，相關(guān)需求部門、子公司應(yīng)按合同相關(guān)條款及時與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。
�。ㄋ模┘瘓F監(jiān)察部負責對采購活動的全程監(jiān)督。
�。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P(guān)文件：
《采購工作（業(yè)務(wù)）流程說明》
《采購需求表》《采購計劃表》
《供應(yīng)商管理辦法》（暫行）
以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導小組、采購監(jiān)督委員會、集團法務(wù)審核后通過。
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