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工程簽證管理制度_工程簽證管理制度規(guī)范
為嚴(yán)格控制工程成本，維護(hù)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證的嚴(yán)肅性，應(yīng)制定規(guī)范的工程簽證管理制度。下面小編為大家整理了有關(guān)工程簽證管理制度的范文，希望對(duì)大家有幫助。
工程簽證管理制度篇1
一、工程簽證的適用范圍
工程簽證是按照施工發(fā)承包合同約定，由發(fā)承包雙方代表、監(jiān)理等就施工過(guò)程中涉及合同價(jià)款之外的責(zé)任事件所作的簽認(rèn)證明。工程簽證適用如下范圍：
1.承包人依據(jù)業(yè)主“工作聯(lián)系單”的要求，從事合同范圍之外的臨時(shí)性工作;
2.承包人根據(jù)設(shè)計(jì)院(或總工室)出具的“設(shè)計(jì)變更通知單”或“設(shè)計(jì)修改圖”而變更的施工工作，如相關(guān)部門(mén)在發(fā)出“設(shè)計(jì)變更通知單”或“設(shè)計(jì)修改圖”前承包人已按原圖完成了部分工作也應(yīng)辦理工程簽證;
3.承包人依據(jù)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、建設(shè)單位共同認(rèn)可的“設(shè)計(jì)變更技術(shù)洽商記錄”而變更的施工工作。
如上述范圍中在合同中已有明確規(guī)定的事項(xiàng)，以及合同規(guī)定的簽證限額以下的項(xiàng)目不在簽證之列。
二、辦理工程簽證的程序
1.工程簽證由承包人的項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目監(jiān)理部提出。同時(shí)提交“工程經(jīng)濟(jì)簽證核定單”及“設(shè)計(jì)變更通知單”或“設(shè)計(jì)修改圖”或“設(shè)計(jì)變更技術(shù)洽商記錄”。“工程經(jīng)濟(jì)簽核定單”及上述書(shū)面依據(jù)的格式見(jiàn)附件。
2.項(xiàng)目監(jiān)理部收到“工程經(jīng)濟(jì)簽證核定單”后應(yīng)對(duì)該單的依據(jù)、實(shí)物工作量、完成質(zhì)量及價(jià)格是否符合合同及國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核查， 然后提交工程部復(fù)核。
3.工程部經(jīng)理和相關(guān)的專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)經(jīng)監(jiān)理核查認(rèn)可的“工程經(jīng)濟(jì)簽證核定單”和本辦法規(guī)定的書(shū)面依據(jù)內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，并簽署意見(jiàn)。
4.經(jīng)管部對(duì)該項(xiàng)“工程經(jīng)濟(jì)簽證核定單”的書(shū)面依據(jù)及單價(jià)、金額是否符合合同、國(guó)家規(guī)定及市場(chǎng)實(shí)際水平進(jìn)行審查。簽署意見(jiàn)后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的“工程經(jīng)濟(jì)簽證核定單”由經(jīng)管部留存、登記后經(jīng)工程部發(fā)還承包人。
設(shè)計(jì)變更、洽商費(fèi)用管理程序圖如附圖所示。
三、工程簽證的確認(rèn)
1.總工室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)修改的審查并由總工程師簽字確認(rèn);
2.工程部負(fù)責(zé)通知承包人按修改通知實(shí)施工程變理、檢查質(zhì)量并審查“工程簽證”中所列的施工項(xiàng)目完成情況;
3.經(jīng)管部負(fù)責(zé)審核“工程簽證”的工作量，審查“工程簽證”的單價(jià)、金額是否符合合同、國(guó)家的有關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)的實(shí)際價(jià)格水平;對(duì)無(wú)圖紙及臨時(shí)性類(lèi)工作，工作量由經(jīng)管部、工程部、項(xiàng)目監(jiān)理共同現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，單價(jià)由承包人按合同或國(guó)家規(guī)定或市場(chǎng)價(jià)格水平報(bào)價(jià)后由經(jīng)管部審核。
4.總經(jīng)理負(fù)責(zé)“工程經(jīng)濟(jì)簽證核定單”的批準(zhǔn)。工程簽證除總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)確認(rèn)外，其余任何簽字均只代表對(duì)該簽證發(fā)生的基本狀況的認(rèn)可，而非發(fā)生金額的確認(rèn)。
5.設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證是施工圖紙的補(bǔ)充部分，與正式施工圖紙一樣具有同等的法律效力，設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證一經(jīng)確認(rèn)，發(fā)包人和承包人雙方必須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。
6.每份工程簽證必須在報(bào)送前除明確編制日期外必須編制加公司簡(jiǎn)稱(chēng)及連續(xù)無(wú)缺的唯一性序號(hào)，未標(biāo)注者作為內(nèi)容不符不予接受。
7.工程簽證必須簽明事件發(fā)生的原始狀況，寫(xiě)清簽證的事實(shí)依據(jù)，反映事件的真實(shí)、全面和關(guān)聯(lián)有效性。填寫(xiě)時(shí)必須注明具體簽證原因、位置、尺寸、數(shù)量、材料、人工、機(jī)械臺(tái)班等。涉及材料消耗的必須寫(xiě)清材料的'品名、規(guī)格、廠家、品牌、以及市場(chǎng)價(jià)格。同時(shí)需寫(xiě)明簽證提交日期、簽證事實(shí)發(fā)生日期或完成日期;執(zhí)行簽證事實(shí)的書(shū)面依據(jù)，簽證事實(shí)及完成情況簡(jiǎn)述;涉及經(jīng)濟(jì)或工期索賠的數(shù)量或天數(shù)(所得數(shù)量應(yīng)有邏輯關(guān)系清晰的計(jì)算式);附圖;承包單位簽發(fā)人員的簽名和項(xiàng)目部印章。對(duì)內(nèi)容不全的，事實(shí)表述不清或容易引起歧義的，簽證單內(nèi)任何字句有涂改而無(wú)簽名及加注日期的，要求認(rèn)定工日或臺(tái)班數(shù)量，但對(duì)完成的工作未作定量描述的將作為無(wú)效簽證處理。
8.承包人應(yīng)在接到“設(shè)計(jì)變更通知單”或“設(shè)計(jì)修改圖”或“設(shè)計(jì)變更技術(shù)洽商記錄”后14天內(nèi)向發(fā)包人提交工程變更價(jià)款報(bào)告，承包人因執(zhí)行“設(shè)計(jì)變更通知單”或“設(shè)計(jì)修改圖”或“設(shè)計(jì)變更技術(shù)洽商記錄”而要求發(fā)包人補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)損失、增加工期的，應(yīng)當(dāng)在工程變更價(jià)款的簽證中一并提出。承包人在雙方確定變更后的15日內(nèi)不向發(fā)包人提交工程變更價(jià)款簽證，則認(rèn)為該項(xiàng)變更不涉及合同價(jià)款變更、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和工期增加。發(fā)包人在收到“工程經(jīng)濟(jì)簽核定單”及上述書(shū)面依據(jù)之日起15日內(nèi)予以確認(rèn)。
9.確定變更價(jià)款按下列方法執(zhí)行：
(1)雙方確認(rèn)的合同施工圖預(yù)算或清單中已有適用于變更工程的 價(jià)格或者讓利條件的，按已有的執(zhí)行;
(2)按合同預(yù)算或清單無(wú)法確定變更價(jià)款的，由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行;
(3)“工程簽證”的增、減量差和價(jià)差應(yīng)同時(shí)計(jì)算，如只計(jì)算增加而不計(jì)算減少則該簽證無(wú)效。
10.因承包人自身原因?qū)е碌墓こ套兏�，承包人無(wú)權(quán)要求追加合同價(jià)款和順延工期。
11.因事件發(fā)生突然，須緊急處理且單項(xiàng)工程簽證總金額不足五千元的，工程簽證辦理人可口頭請(qǐng)示工程部經(jīng)理同意，事后按正常程序補(bǔ)辦手續(xù)，但必須有公司現(xiàn)場(chǎng)工程師及經(jīng)管部人員簽字。
12.對(duì)工程承包商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰的工程簽證(工程經(jīng)濟(jì)反索賠文件)一般由工程部或施工監(jiān)理提出，經(jīng)管部及其它相關(guān)部門(mén)根據(jù)工程承包商違約情況也可提出。對(duì)工程承包商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰的工程簽證辦理原則及方法參照對(duì)工程承包商工程簽證辦理原則和方法。
13.承包人在施工中擅自變更設(shè)計(jì)圖紙，該變更部分不得計(jì)算相應(yīng)價(jià)款。若造成經(jīng)濟(jì)損失或質(zhì)量問(wèn)題，承包人除應(yīng)承擔(dān)全部損失外，并接受發(fā)包人按其工程造價(jià)10%的處罰。
14.變更、簽證及其價(jià)款的調(diào)整、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、工期的增加的確認(rèn)手續(xù)，必須在本辦法規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理，任何個(gè)人簽字補(bǔ)辦的變更、簽證一律無(wú)效。
15.經(jīng)審核的“經(jīng)濟(jì)簽證核定單”經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)并加蓋簽證核定章后作為結(jié)算或付款的依據(jù)。
工程簽證管理制度篇2
一、總 則
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)基建(維修)工程管理，規(guī)范施工過(guò)程中的工程變更行為，杜絕違規(guī)簽證，加強(qiáng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益，根據(jù)我�；ā⒕S修工程的實(shí)際，特制定本辦法。
第二條 工程簽證主要是指甲乙雙方簽訂的施工合同內(nèi)容以外以及工程量清單漏項(xiàng)，而施工中又實(shí)際發(fā)生費(fèi)用增減責(zé)任事件的簽認(rèn)證明。
辦理工程簽證應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范及學(xué)校有關(guān)規(guī)定。
工程簽證不得違背工程招投標(biāo)的內(nèi)容、投標(biāo)單位的書(shū)面澄清和承諾以及雙方簽訂的施工合同(含補(bǔ)充協(xié)議)的約定。
第三條 辦理工程簽證的范圍：所有新建、改擴(kuò)建及維修工程。
第四條 經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)和施工圖及其附件是工程建設(shè)施工的指導(dǎo)文件，原則上不得采用工程簽證的方式組織施工。
二、工程簽證流程
第五條 凡甲方、監(jiān)理認(rèn)為現(xiàn)場(chǎng)有需要乙方配合完成的工作時(shí)，經(jīng)核準(zhǔn)可以實(shí)施的，由甲方發(fā)出工程變更審批單，審批單上需明確需要處理的事項(xiàng)。不論此項(xiàng)工作是否在乙方的工作范圍內(nèi)，乙方在接到工程審批后，應(yīng)立即進(jìn)行處理。具體流程如下：
甲方發(fā)出工程變更審批單——乙方邀請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)理、跟蹤審計(jì)人員、甲方代表共同到現(xiàn)場(chǎng)查看工作前的實(shí)際狀況，并拍照共同確認(rèn)(已完工程量需辦理原始記錄單)——乙方根據(jù)審批單內(nèi)容辦理工程簽證，須詳細(xì)注明做法及工程量，由甲方代表、跟蹤審計(jì)人員、項(xiàng)目監(jiān)理、施工方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人四方共同確認(rèn)——乙方組織實(shí)施變更——完成后，甲方代表、跟蹤審計(jì)人員、項(xiàng)目監(jiān)理、施工方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人四方共同確認(rèn)完成的工程量，拍照，簽署工程量底單——乙方根據(jù)工程量底單，依據(jù)合同約定，上報(bào)工程量底單，呈報(bào)審計(jì)部門(mén)審計(jì)，并報(bào)甲方備案。
第六條工程簽證內(nèi)容主要包括：
1.工程名稱(chēng);
2.簽證日期;
3.簽證連續(xù)編號(hào);
4.簽證事由及工程量(施工內(nèi)容);
5.簽證涉及增加工程造價(jià)的預(yù)算(列表或列式明確表達(dá)式);
6.備注;
7.施工說(shuō)明或施工簡(jiǎn)圖;
8.施工單位簽證意見(jiàn)：技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理兩人以上簽字，加蓋公章;
9.監(jiān)理單位簽證意見(jiàn)：監(jiān)理工程師、總監(jiān)兩人以上簽字，并加蓋項(xiàng)目監(jiān)理部公章
10.基建處管理部門(mén)審批意見(jiàn)：甲方代表或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章后生效。
11.審計(jì)部門(mén)審批意見(jiàn)：跟蹤審計(jì)及審計(jì)處項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章后生效。
第七條 可以辦理的工程簽證
1.甲方認(rèn)可的在非正常施工條件下采取的特殊技術(shù)措施費(fèi)用;
2.甲方認(rèn)可的施工變更、材料替代造成的工程量及工程造價(jià)的變化;
3.由于甲方原因使工程中途停建、緩建造成損失的費(fèi)用;
4.不可預(yù)見(jiàn)的地下障礙物的清除與處理費(fèi)用;
5.受建設(shè)單位委托，發(fā)生的其他零星工程;
6.由于建設(shè)單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位原因?qū)嶋H發(fā)生的其他費(fèi)用。
第八條 不能辦理的工程簽證
1.已包含在投標(biāo)文件、合同(或協(xié)議)、補(bǔ)充協(xié)議中約定支付的有關(guān)事項(xiàng);
2.因施工單位原因發(fā)生的施工質(zhì)量事故造成的.工程返修、加固、拆除等工作量;
3.組織施工不當(dāng)造成的停工、窩工和降效損失;
4.違規(guī)操作造成的停水、停電和安全事故損失;
5.工作失職造成的損失;
6.虛報(bào)工程內(nèi)容增加的費(fèi)用;
7.工程施工合同中未包含，施工單位為創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程、文明工地等增加的費(fèi)用;
8.施工單位為增加利潤(rùn)提出的要求;
9.因施工單位的責(zé)任增加的其他費(fèi)用項(xiàng)目。
三、工程簽證要求
第九條 辦理工程簽證的簽字順序是：施工單位提出，工程監(jiān)理審核，跟蹤審計(jì)審核，建設(shè)單位核準(zhǔn)。沒(méi)有委托監(jiān)理、跟蹤審計(jì)的工程簽字順序是：施工單位提出，建設(shè)單位核準(zhǔn)。
1.施工單位根據(jù)工程變更要求，填報(bào)《工程變更簽證單》，并附有關(guān)圖紙、表格、計(jì)算及文字說(shuō)明，及時(shí)報(bào)工程項(xiàng)目監(jiān)理部;
2.工程監(jiān)理收到《工程變更簽證單》后，應(yīng)及時(shí)對(duì)該單的依據(jù)、實(shí)物工作量、完成質(zhì)量是否符合合同(協(xié)議)進(jìn)行核查，確認(rèn)實(shí)際完成工作量，簽署意見(jiàn)。
3、跟蹤審計(jì)收到《工程變更簽證單》后，應(yīng)及時(shí)對(duì)該單的依據(jù)、實(shí)物工作量及綜合單價(jià)，是否符合合同(協(xié)議)進(jìn)行核查，確認(rèn)實(shí)際完成工作量及綜合單價(jià)，簽署意見(jiàn)后報(bào)建設(shè)單位甲方代表或?qū)I(yè)工程師。
3.建設(shè)單位甲方代表或?qū)I(yè)工程師對(duì)經(jīng)監(jiān)理及跟蹤審計(jì)認(rèn)可的《工程變更簽證單》進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)核查內(nèi)容的合法性(與合同及投標(biāo)文件內(nèi)容核對(duì))及現(xiàn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)實(shí)際完成的工程量，并簽署意見(jiàn)報(bào)分管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。
第十條 辦理工程簽證一般要“一事一單、一項(xiàng)一簽、隨做隨簽”,能夠事前簽證的應(yīng)事前簽證，可以事中簽證的應(yīng)事中簽證，必須事后簽證的應(yīng)在事后10個(gè)工作日內(nèi)簽證。任何工程一旦進(jìn)入結(jié)算審計(jì)階段，不接受補(bǔ)簽證。
第十一條 辦理工程簽證要求內(nèi)容清楚完整、記錄真實(shí)、說(shuō)明詳盡、文字表述無(wú)二意、圖示尺寸準(zhǔn)確、計(jì)算過(guò)程符合工程量計(jì)算規(guī)則、工程量計(jì)算無(wú)差錯(cuò)，因材料替換發(fā)生的變更需注明材料價(jià)格，工程簽證及其附件能夠相互解釋。
第十二條 辦理工程簽證要字跡清晰，統(tǒng)一用A4幅面打印。
第十三條 建設(shè)單位甲方代表或?qū)I(yè)工程師要按專(zhuān)業(yè)不同分工辦理工程簽證，不得簽署本專(zhuān)業(yè)之外的工程簽證。因?qū)I(yè)人員不全無(wú)法按專(zhuān)業(yè)辦理的工程簽證，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員集體研究后會(huì)簽或咨詢相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員的意見(jiàn)后簽證。
第十四條 委托監(jiān)理的工程，工程項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)委托監(jiān)理權(quán)限，按照施工合同要求，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度和造價(jià)負(fù)責(zé)，對(duì)工程建設(shè)中發(fā)生的工程簽證進(jìn)行監(jiān)督和簽署建議意見(jiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決工程簽證中的問(wèn)題，確有困難的應(yīng)當(dāng)及時(shí)向建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人反映并取得解決辦法，不得延誤。
第十五條 沒(méi)有委托監(jiān)理的工程，建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照施工合同(或協(xié)議)和工程招標(biāo)、投標(biāo)文件的要求，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度和造價(jià)負(fù)責(zé)，對(duì)工程建設(shè)中發(fā)生的工程簽證進(jìn)行初審并及時(shí)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決工程簽證中的問(wèn)題。
第十六條 建設(shè)單位甲方代表或?qū)I(yè)工程師在工程簽證辦理完畢后保留兩份，避免人為修改或遺失。其余返回監(jiān)理單位、跟蹤審計(jì)單位和施工單位。
第十七條 工程簽證作為工程結(jié)算依據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件應(yīng)當(dāng)妥善保管。施工單位上報(bào)結(jié)算時(shí)，甲方代表負(fù)責(zé)將留存的工程簽證與施工單位上報(bào)的內(nèi)容核對(duì)無(wú)誤后上報(bào)校監(jiān)察審計(jì)處。
四、工程簽證責(zé)任
第十八條 辦理工程簽證應(yīng)做技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析，嚴(yán)格控制影響工程質(zhì)量、進(jìn)度和造價(jià)較高的工程簽證，不允許任何個(gè)人隨意簽署高造價(jià)工程簽證。對(duì)可能影響工程造價(jià)較大的工程簽證、使用單位因要求改變使用功能需增加投資高于五萬(wàn)元以上的工程簽證，辦理工程簽證前需按照【南京大學(xué)基本建設(shè)、維修項(xiàng)目變更管理辦法程序執(zhí)行。
第十九條 能夠通過(guò)另行招標(biāo)、另簽合同(或補(bǔ)充協(xié)議)、設(shè)計(jì)變更或追加工程立項(xiàng)解決的，要另行招標(biāo)、另簽合同(或補(bǔ)充協(xié)議)、設(shè)計(jì)變更或追加工程立項(xiàng)。
第二十條 由于工程簽證造成學(xué)校經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。
第二十一條 施工簽證在工程決算審計(jì)完畢后，按工程檔案管理的相關(guān)要求歸檔。
第二十二條 大型基建工程實(shí)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)的，所有工程變更簽證應(yīng)按學(xué)校有關(guān)規(guī)定，報(bào)跟蹤審計(jì)單位進(jìn)行審核，否則，視為無(wú)效簽證，不能作為工程決算的依據(jù)。
第二十三條 本規(guī)定由基建處負(fù)責(zé)解釋?zhuān)灶C布之曰起施行。
工程簽證管理制度篇3
第一章 總則
第1條 目的
為規(guī)范工程簽證工作程序，確保工程簽證有效性、真實(shí)性、時(shí)效性、可執(zhí)行性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進(jìn)度控制要求，進(jìn)而控制變更、簽證的費(fèi)用，利于投資項(xiàng)目建設(shè)工程的有效管控，特制定本辦法。
第2條 適用范圍
工程簽證是指按承發(fā)包合同約定，由承發(fā)包雙方代表就施工過(guò)程中涉及工程量、工期和合同價(jià)款的事件所作的簽認(rèn)證明，包括以下內(nèi)容：
(1)工期、索賠相關(guān)的獎(jiǎng)罰簽證;
(2)基礎(chǔ)、主體、裝飾及安裝工程中需現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量的工隱蔽工程簽證;
(3)因設(shè)計(jì)變更引起的工程量的增減;
(4)合同中約定的按實(shí)際工程量結(jié)算的項(xiàng)目的工程量簽證;
(5)合同范圍以外的零星工程及合同外施工組織措施項(xiàng)目;
(6)因發(fā)包方原因造成的預(yù)算外用工、用料、機(jī)械臺(tái)班及返工簽證。
第3條 職責(zé)
工程簽證必須由發(fā)包方的工程科、造價(jià)科、審計(jì)部門(mén)共同簽字蓋中南大學(xué)基建處公章方能生效(零小簽證除外)。各部門(mén)職責(zé)如下：
(1)工程科是簽證管理的主管部門(mén)，確認(rèn)工程簽證工作實(shí)施的情況及工程量，會(huì)同造價(jià)、審計(jì)對(duì)工程量和單價(jià)進(jìn)行確認(rèn);
(2)現(xiàn)場(chǎng)管理部是簽證的具體實(shí)施部門(mén)，負(fù)責(zé)組織造價(jià)、審計(jì)參加的現(xiàn)場(chǎng)簽證工作，負(fù)責(zé)簽證的實(shí)施;
(3)造價(jià)、審計(jì)部門(mén)參加現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量工作，對(duì)工程量及單價(jià)進(jìn)行核算;
第4條 權(quán)限
《工程聯(lián)系單》、《工程簽證單》按下列權(quán)限審核：
(1) 對(duì)涉及工程造價(jià)增減數(shù)額在0.3萬(wàn)元(含0.3萬(wàn)元)以下零星簽證，由現(xiàn)場(chǎng)管理部組織施工、監(jiān)理討論后，經(jīng)監(jiān)理及施工單位、專(zhuān)業(yè)工程師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、跟蹤審計(jì)、工程科科長(zhǎng)簽字，加蓋中南大學(xué)基建處公章后實(shí)施;
(2) 對(duì)涉及工程造價(jià)增減數(shù)額0.3萬(wàn)元以上2萬(wàn)(含2萬(wàn)元)以下簽證，由現(xiàn)場(chǎng)管理部負(fù)責(zé)組織造價(jià)審計(jì)部門(mén)及監(jiān)理、施工單位、論證后同意，經(jīng)監(jiān)理及施工單位、專(zhuān)業(yè)工程師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、造價(jià)科、審計(jì)人員、工程科科長(zhǎng)簽字，經(jīng)總工程師審批、蓋中南大學(xué)基建處公章后實(shí)施;
(3) 對(duì)涉及工程造價(jià)增減數(shù)額2萬(wàn)元以上、5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元)以下的，由現(xiàn)場(chǎng)管理部負(fù)責(zé)組織造價(jià)、審計(jì)部門(mén)，會(huì)同監(jiān)理、施工單位進(jìn)行論證后，由總工程師報(bào)經(jīng)處務(wù)會(huì)研究同意，再經(jīng)監(jiān)理及施工單位、專(zhuān)業(yè)工程師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、造價(jià)科長(zhǎng)、審計(jì)科長(zhǎng)、主管副處長(zhǎng)簽字，加蓋中南大學(xué)基建處公章后實(shí)施;
(4) 對(duì)涉及工程造價(jià)增減數(shù)額5萬(wàn)元以上的簽證，除按上述程序?qū)徟�，還需報(bào)主管校領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，再履行相應(yīng)的簽字蓋章手續(xù)，并在處長(zhǎng)簽字后生效;
(5)施工方案由總工程師組織審查，審批生效后的施工方案所增減的費(fèi)用不受以上條款限制，經(jīng)工程科、造價(jià)科、審計(jì)部門(mén)簽字，蓋中南大學(xué)基建處公章后即可生效。
第二章 工程簽證程序
第5條 《工程聯(lián)系單》的辦理
(1)施工單位以《工程聯(lián)系單》(見(jiàn)附表)的方式，提出簽證申請(qǐng)，寫(xiě)明簽證的依據(jù)、內(nèi)容和預(yù)算價(jià)，報(bào)監(jiān)理工程師初審;
(2)初審后現(xiàn)場(chǎng)管理部會(huì)同造價(jià)、審計(jì)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)審核，依據(jù)權(quán)限進(jìn)行審核;
第6條 《工程簽證單》的辦理
(1)施工單位填寫(xiě)《工程簽證單》(見(jiàn)附表)，現(xiàn)場(chǎng)管理部組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，并對(duì)簽證單上的工程量、計(jì)日工、機(jī)械臺(tái)班數(shù)計(jì)算式和方法進(jìn)行審核;
(2)《工程簽證單》審核后，再履行相應(yīng)的簽字蓋章手續(xù);
(3)《工程簽證單》的內(nèi)容必須與《工程聯(lián)系單》相符。
第7條 工程簽證的審核依據(jù)
(1) 工程施工合同;
(2) 施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更、工程聯(lián)系單等文件;
(3) 工程相關(guān)的圖片、文字等依據(jù);
(4) 監(jiān)理及建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)人員確認(rèn)過(guò)的'工程量。
第8條 工程簽證的審核
(1)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師對(duì)工程簽證進(jìn)行初審;
(2)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、造價(jià)科及審計(jì)人員進(jìn)行審核;
(3)工程科審核;
(4)主管領(lǐng)導(dǎo)審定。
具體審核流程如圖所示。
第9條 工程簽證的管理
(1)《工程簽證單》在簽發(fā)后，由項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人專(zhuān)人統(tǒng)一分類(lèi)并編號(hào)，加蓋中南大學(xué)基建處公章，未蓋章者均不予結(jié)算;
(2)《工程簽證單》經(jīng)確認(rèn)簽證后，施工單位必須在三天內(nèi)予以回復(fù)，否則均視為認(rèn)可簽證結(jié)果;
(3)現(xiàn)場(chǎng)管理部資料員負(fù)責(zé)將本周發(fā)生的《工程聯(lián)系單》、《工程簽證單》于次周提交至工程科;
(4)工程科每月10日前將上月發(fā)生的所有《工程聯(lián)系單》、《工程簽證單》匯總并上報(bào)至主管領(lǐng)導(dǎo)審查，并存檔;
(5)現(xiàn)場(chǎng)管理部應(yīng)要求監(jiān)理單位督促施工單位檢查設(shè)計(jì)變更及工程簽證的執(zhí)行，并定期(每月)匯報(bào)工程簽證的執(zhí)行情況。
第10條 應(yīng)急情況處理
因某項(xiàng)簽證直接影響工程質(zhì)量、安全，或?qū)て谠斐芍卮笥绊懀瑏?lái)不及按正常程序辦理的，按照應(yīng)急情況進(jìn)行處理。
(1)由項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)工程師經(jīng)上述審批權(quán)限或簽發(fā)權(quán)限的有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，先安排施工單位執(zhí)行;
(2)以上未經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)程序批準(zhǔn)的文件為非正式文件，有關(guān)經(jīng)辦專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)在三天內(nèi)，按正常程序補(bǔ)辦手續(xù)并注明補(bǔ)辦的原因。
第11條 爭(zhēng)議簽證處理
對(duì)有爭(zhēng)議的工程簽證，工程科、造價(jià)科、審計(jì)部門(mén)及項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審核后先行處理，待雙方協(xié)商達(dá)成一致后，再按正式程序補(bǔ)辦手續(xù)并注明補(bǔ)辦的原因。
第12條 工程簽證的內(nèi)容
工程簽證必須簽明事件發(fā)生的原始狀況，寫(xiě)清簽證的事實(shí)依據(jù)(原則上需附有現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體照片);填寫(xiě)時(shí)必須注明具體簽證原因、具體位置、標(biāo)高、軸線、尺寸、數(shù)量、材料、人工、機(jī)械臺(tái)班等;涉及材料消耗的需寫(xiě)清品名、規(guī)格、廠家、品牌;土方工程簽證必須注明土質(zhì)類(lèi)別和開(kāi)挖方式，運(yùn)距必須依據(jù)合同，大型土方工程必須有方格網(wǎng)圖;簽證單應(yīng)使用統(tǒng)一的簽證表格，并將附圖、工程量計(jì)算式、原始資料作為附件一起提交。
第13條 工程簽證的時(shí)效性
現(xiàn)場(chǎng)管理部接到施工單位簽證申請(qǐng)后需立即進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，組織相關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)工程量及相關(guān)內(nèi)容做好記錄;施工單位應(yīng)在建設(shè)方收方24小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)好工程簽證單等資料，收方人員應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)審核簽字，工程科需在24小時(shí)之內(nèi)完成相關(guān)人員的審核;所有簽證手續(xù)辦完必須在簽證發(fā)生后3日內(nèi)完成，否則拒絕結(jié)算;隱蔽工程需在下個(gè)工序施工前完成所有簽證手續(xù)。
第14條 工程簽證的資料管理
(1)簽證單一式五份，施工單位、監(jiān)理單位、工程科、造價(jià)科、審計(jì)部門(mén)各一份;
(2)現(xiàn)場(chǎng)管理部相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)將已簽訂的工程簽證單提交給資料員，資料員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)交工程科歸檔，未歸檔的簽證單不能作為結(jié)算依據(jù)。
第三章 附則
第15條 本辦法與國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定相抵觸時(shí)，按國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定處理。
第16條 本辦法由基建處負(fù)責(zé)解釋。
第17條 本辦法自公布之日實(shí)行。
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