物業(yè)物資管理制度（精選14篇）

　　在當(dāng)下社會(huì)，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的物業(yè)物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　物業(yè)物資管理制度 1

　　1目的

　　通過(guò)對(duì)物資的儲(chǔ)存、防護(hù)、交付工作、工具借用，確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門(mén)手中。

　　2適用范圍

　　適用于本公司物資的儲(chǔ)存、防護(hù)和交付工作及工具借用。

　　3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素

　　gb/t19002-iso90024.6

　　4相關(guān)文件

　　4.1質(zhì)量手冊(cè)

　　采購(gòu)

　　4.2物資儲(chǔ)存、防護(hù)、交付和工具借用

　　5職責(zé)

　　保管員按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程做好物資庫(kù)存管理工作，保證庫(kù)存物資的完好和物資庫(kù)存處于管理受控狀態(tài)。

　　6實(shí)施程序

　　6.1采購(gòu)物資的驗(yàn)收

　　6.1.1采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)的物資應(yīng)按采購(gòu)單的要求驗(yàn)證采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格，驗(yàn)收合格后采購(gòu)人員填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)簽字后在倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)。

　　6.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格和物資外觀檢查完整無(wú)損、無(wú)缺。

　　6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問(wèn)題，應(yīng)記錄在入庫(kù)不合格記錄表中，說(shuō)明處理的方式并報(bào)經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行處理。

　　6.1.4保管員在物資入庫(kù)單上簽字，入庫(kù)的物資由保管員進(jìn)行帳簿登記，做到帳、物、卡相符。

　　6.2儲(chǔ)存和防護(hù)

　　6.2.1物資辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　6.2.2物資辦理入庫(kù)手續(xù)后，將物資存放在合適的.環(huán)境內(nèi)，物資排列要利于存入及發(fā)放，物資存放處標(biāo)上貨物紙牌標(biāo)記，注明貨物名稱(chēng)、數(shù)量、日期。

　　6.2.3物資存放期間進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲(chóng)的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

　　6.2.4倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)庫(kù)房存放的物資進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的進(jìn)行處理，并記錄檢查結(jié)果。

　　6.3交付

　　6.3.1物資辦理出庫(kù)手續(xù)

　　6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)料單，填寫(xiě)用途，經(jīng)班組長(zhǎng)或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。

　　6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單，發(fā)放物資。

　　6.3.1.3物資發(fā)放時(shí)，保管員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。

　　6.3.1.4物資發(fā)放后，保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字，并進(jìn)行帳簿登記。

　　6.4工具借用歸還

　　6.4.1工具借用由借用人填寫(xiě)借用單，簽字，保管員憑借用單發(fā)放。

　　6.4.2工具歸還時(shí)保管員根據(jù)借用單核對(duì)借用工具、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。

　　7相關(guān)文件

　　7.1物資的入庫(kù)單、建卡、臺(tái)帳

　　7.2收、放、存明細(xì)年報(bào)表

　　7.3報(bào)表明細(xì)入庫(kù)出庫(kù)表

　　7.4定期檢查記錄

　　7.5驗(yàn)收不合格記錄

　　7.6材料領(lǐng)用單

　　物業(yè)物資管理制度 2

　　1、愛(ài)護(hù)公共物品，節(jié)約日常耗材，努力學(xué)習(xí)相關(guān)操作技能，所有值班人員對(duì)所使用的物品器材應(yīng)當(dāng)能夠進(jìn)行熟練操作、日常的維護(hù)保養(yǎng)工作。

　　2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時(shí)，對(duì)照物品清單，清點(diǎn)物品數(shù)目，仔細(xì)檢查物品的`完好程度，使用狀況，確認(rèn)無(wú)誤的情況下簽字接班。

　　3、交接班時(shí)，若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向班長(zhǎng)匯報(bào)，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長(zhǎng)雙方簽字確認(rèn)后再接班。

　　4、崗位物品的使用、維護(hù)保養(yǎng)落實(shí)到人，交接班時(shí)實(shí)行簽字負(fù)責(zé)制。日常維護(hù)工作由各崗位值班人員負(fù)責(zé)；班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督，隨時(shí)抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況，有問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

　　5、崗位物品自然損壞的，及時(shí)上報(bào)班長(zhǎng)，由工程技術(shù)人員鑒定確認(rèn)后上報(bào)辦公室進(jìn)行維修；若確認(rèn)是因人為損壞或因操作不當(dāng)造成的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)維修。

　　6、備用物資統(tǒng)一由班長(zhǎng)管理，存入倉(cāng)庫(kù)，作好登記。由班長(zhǎng)作好出、入庫(kù)登記。交接時(shí)列入班長(zhǎng)交接內(nèi)容。

　　7、愛(ài)護(hù)宿舍內(nèi)公共設(shè)施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當(dāng)事人的由當(dāng)事人賠償，如找不出當(dāng)事人的，由宿舍內(nèi)所有人員承擔(dān)。

　　物業(yè)物資管理制度 3

　　為了加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)和各類(lèi)物資的管理，特制定報(bào)廢管理制度。

　　1、對(duì)于已達(dá)到使用壽命的資產(chǎn)和物資，如已失去原設(shè)計(jì)使用價(jià)值，但可轉(zhuǎn)化為它用，要充分利用它的剩余價(jià)值；

　　2、對(duì)于已無(wú)剩余使用價(jià)值的，如再使用將要影響到安全或浪費(fèi)能源、影響形象等，即可辦理報(bào)廢；

　　3、對(duì)于設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢須由維保部提出書(shū)面申請(qǐng)，交辦公室組織相關(guān)人員評(píng)議確定后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　4、對(duì)于各類(lèi)工具的報(bào)廢，由使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，交辦公室組織相關(guān)人員評(píng)議確定后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　5、對(duì)于勞保物品的報(bào)廢，由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)辦公室核定后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　6、對(duì)于其他各類(lèi)庫(kù)存物資的報(bào)廢，由保管員提出書(shū)面申請(qǐng)，交辦公室組織相關(guān)人員評(píng)議確定后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　7、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的.報(bào)廢資產(chǎn)和物資，由辦公室組織相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)做銷(xiāo)毀處理；

　　8、作為廢品被收購(gòu)的，其收入款項(xiàng)要及時(shí)、如數(shù)上交財(cái)務(wù)部；

　　9、對(duì)于已按程序報(bào)廢的資產(chǎn)和物資等，保管員要及時(shí)做賬務(wù)抵消處理。

　　物業(yè)物資管理制度 4

　　1.物資分類(lèi)建帳，固定資產(chǎn)、公用工具建立臺(tái)帳，個(gè)人領(lǐng)用物品建立個(gè)人物品臺(tái)帳，材料建立帳簿，做到一物一卡（帳），根據(jù)進(jìn)、出庫(kù)單記錄增減情況。

　　2.采購(gòu)員根據(jù)審核批準(zhǔn)的《擬購(gòu)物資表》適時(shí)購(gòu)物，特殊需要由各部門(mén)根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)簽字及時(shí)購(gòu)物。

　　3.購(gòu)回的物品填寫(xiě)入庫(kù)單，交材料員清點(diǎn)、記帳，雙方在收據(jù)上簽字。

　　4.材料管理員及時(shí)組織專(zhuān)業(yè)人員檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)不合格產(chǎn)品，按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。合格物品，由材料員入帳，做到帳、卡、物相符。

　　5.入庫(kù)物品應(yīng)碼放整齊，嚴(yán)防磕碰，劃傷或變質(zhì)。

　　6.日常物品申領(lǐng)：

　　6.1部門(mén)物品領(lǐng)用、發(fā)放必須指定專(zhuān)人管理。

　　6.2部門(mén)日常所需物品每月25日填寫(xiě)部門(mén)月需求表由部門(mén)經(jīng)理簽字后，送交綜合部材料員。

　　6.3材料員根據(jù)庫(kù)存情況填寫(xiě)擬購(gòu)物品清單報(bào)綜合部經(jīng)理審批，特殊物品需報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)審批合格后交由采購(gòu)員于次月5日前采購(gòu)?fù)戤叀?/p>

　　6.4每月5—10日各部門(mén)憑上月申報(bào)批準(zhǔn)的`月需求表到綜合部材料員處領(lǐng)取物資，部門(mén)領(lǐng)取物資后，應(yīng)認(rèn)真做好管理工作。

　　6.5物品應(yīng)在每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)申領(lǐng)，特殊需求，由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理請(qǐng)示后報(bào)綜合部，安排采購(gòu)。

　　7.發(fā)放物品時(shí)，材料員應(yīng)認(rèn)真審核物品申領(lǐng)單，填寫(xiě)出庫(kù)單，對(duì)所領(lǐng)物品的時(shí)間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細(xì)登記，雙方簽字后方能領(lǐng)走物品。

　　8.大型工具、貴重儀表借出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)，歸還時(shí)材料員負(fù)責(zé)組織檢查物品完好情況。

　　9.建立個(gè)人領(lǐng)用物品臺(tái)帳，領(lǐng)用物品損壞時(shí)要及時(shí)申請(qǐng)報(bào)損，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后銷(xiāo)帳，物品丟失，視情況賠償補(bǔ)齊，人員調(diào)動(dòng)必須將領(lǐng)用物品全部交回，方能辦理手續(xù)（辦公消耗品除外）。

　　10.材料員做到物資逐筆登記，及時(shí)入銷(xiāo)帳。

　　11.每月底做好物資清點(diǎn)、結(jié)帳、上報(bào)工作。年終盤(pán)點(diǎn)，全面詳細(xì)，報(bào)表清楚，完整。做到帳物相符。將盤(pán)點(diǎn)表報(bào)本部門(mén)備查。

　　12.各部門(mén)管理人員隨時(shí)將短缺物資報(bào)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，以便保證物資供應(yīng)的及時(shí)性。

　　物業(yè)物資管理制度 5

　　第一節(jié) 管理原則

　　一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴(yán)格控制管理好從物資的購(gòu)入、保管、領(lǐng)用，特制定本管理制度。

　　二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)物資管理，嚴(yán)防流失和浪費(fèi)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，嚴(yán)格物資（用品）進(jìn)、出登記，做到帳物相符。

　　三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。

　　第二節(jié) 物資采購(gòu)

　　一、物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃申報(bào)制度，每月由各部門(mén)提出物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核交財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，臨時(shí)采購(gòu)，也應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃申購(gòu)。

　　二、物資按應(yīng)需采購(gòu)，杜絕浪費(fèi)和閑置，非公司統(tǒng)一采購(gòu)一般各部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部按規(guī)定程序采購(gòu)，專(zhuān)業(yè)物資采購(gòu)需由專(zhuān)業(yè)使用部門(mén)人員陪同采購(gòu)。

　　三、物資采購(gòu)人員要經(jīng)常了解市場(chǎng)信息，熟悉業(yè)務(wù)，購(gòu)物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣，一般購(gòu)物價(jià)（在保證物資質(zhì)量的前提下）應(yīng)低于同類(lèi)產(chǎn)品的'市場(chǎng)零售價(jià)。

　　四、未經(jīng)同意，不得私自采購(gòu)物資，否則不給予財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)，采購(gòu)時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，嚴(yán)禁盲目采購(gòu)。

　　凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)。

　　五、購(gòu)入物資后，應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗(yàn)收合格數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，購(gòu)物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續(xù)。

　　特殊情況購(gòu)入物品或物品已經(jīng)使用上，無(wú)法驗(yàn)收的，須要發(fā)票后除購(gòu)物人簽字外，還須管部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。

　　六、 購(gòu)物發(fā)票要符合財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)要求，明確購(gòu)物單位名稱(chēng)、物品名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容的填寫(xiě)，不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。

　　七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場(chǎng)采購(gòu)而使用財(cái)務(wù)支票的，購(gòu)物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。

　　第三節(jié) 物資保管

　　一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實(shí)施，其他部門(mén)的倉(cāng)庫(kù)、物資保管，應(yīng)造冊(cè)登記好，定期檢查，掌握物資庫(kù)存情況。

　　二、保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，提高責(zé)任心，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做好管好物資。

　　及時(shí)建立健全物資登記帳冊(cè)，做好物資進(jìn)、出明細(xì)帳登記，做到帳物相符。

　　三、庫(kù)存物品要分類(lèi)貼上標(biāo)簽，碼放整齊，保持庫(kù)房?jī)?nèi)通道暢通無(wú)阻。

　　庫(kù)房?jī)?nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫(kù)房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

　　四、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。

　　離庫(kù)前須關(guān)好門(mén)窗、電源。

　　發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，認(rèn)真處理。

　　五、每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，保證物資不缺損、不遺失。

　　六、各部門(mén)核定的財(cái)產(chǎn)（如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等） 應(yīng)妥善保管和愛(ài)護(hù)，并落實(shí)到人，因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。

　　臨時(shí)需借用物品，應(yīng)出示借條，并規(guī)定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。

　　七、對(duì)于攝影膠卷、計(jì)算機(jī)軟盤(pán)、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專(zhuān)人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門(mén)要求建立明細(xì)帳，不允許用于私自挪用。

　　第四節(jié) 物資的領(lǐng)�。�

　　一、領(lǐng)取物資，首先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，寫(xiě)明用途、物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。

　　二、特殊情況急需物品，可先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，事后補(bǔ)齊上述手續(xù)。

　　三、領(lǐng)取物品時(shí)，雙方清點(diǎn)物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。

　　四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢(xún)問(wèn)清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺(tái)帳。

　　五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。

　　六、常用消耗性辦公用品（如筆、信箋等），由領(lǐng)用人向部門(mén)主管提出申請(qǐng)，同意后到保管員處登記領(lǐng)用。

　　七、舊報(bào)紙、書(shū)刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

　　物業(yè)物資管理制度 6

　　1、目的

　　對(duì)物業(yè)公司物資用品的采購(gòu)、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。

　　2、適應(yīng)范圍

　　物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

　　3、物資購(gòu)買(mǎi)流程及管理

　　申購(gòu)程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)三聯(lián)《物品申購(gòu)單》，申購(gòu)單應(yīng)寫(xiě)明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào)，其中一聯(lián)由申購(gòu)部門(mén)存查，兩聯(lián)呈報(bào)物資部，物資部接到申購(gòu)單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核、詢(xún)價(jià)、定價(jià)后，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給物資部采購(gòu)，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購(gòu)員，由采購(gòu)員請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購(gòu)買(mǎi)，事后補(bǔ)辦相關(guān)進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。申購(gòu)部門(mén)在呈報(bào)物品申購(gòu)前應(yīng)合理測(cè)算物資需求量，防止超量申購(gòu)，并查詢(xún)物資倉(cāng)庫(kù)是否存有所需物品，避免積壓。

　　4、采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)程序：

　　采購(gòu)員按核準(zhǔn)申購(gòu)單采購(gòu)物品后，按分類(lèi)倉(cāng)庫(kù)，交倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)，并通知原申購(gòu)部門(mén)貨已入庫(kù)。采購(gòu)員憑倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人簽名的《材料驗(yàn)收單》第二聯(lián)，即采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。大宗或高值物品的定購(gòu)按經(jīng)濟(jì)合同簽訂的`審批程序辦。

　　5、物資管理

　　固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊(cè)，根據(jù)資產(chǎn)分類(lèi)，由物業(yè)公司管轄，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督；部門(mén)領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則；固定資產(chǎn)在部門(mén)之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé)；為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符，固定資產(chǎn)每年盤(pán)點(diǎn)一次，時(shí)間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持；損壞而沒(méi)有修理價(jià)值和使用價(jià)值的，按《物資報(bào)廢核銷(xiāo)規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團(tuán)決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)物品類(lèi)及辦公用品類(lèi)的管理，履行物品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。

　　6、物資領(lǐng)用程序：

　　根據(jù)工作需要，由部門(mén)填寫(xiě)三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項(xiàng)目名稱(chēng)，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查；一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)記帳憑證；一聯(lián)送報(bào)財(cái)務(wù)部核算；物品倉(cāng)庫(kù)管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類(lèi)造冊(cè)直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類(lèi)工具時(shí)，除按領(lǐng)用程序填寫(xiě)《領(lǐng)料單》外，還需由倉(cāng)管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》填寫(xiě)所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類(lèi)工具。本人離職或變動(dòng)工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。

　　7、物資報(bào)廢核銷(xiāo)規(guī)定

　　凡屬變質(zhì)、過(guò)期、邊角料、損壞無(wú)法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《物資報(bào)廢核銷(xiāo)申報(bào)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部接到申請(qǐng)單后派人現(xiàn)場(chǎng)鑒定并提出處理意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批；獲準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部落實(shí)廢品收購(gòu)單位、個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)看貨、定價(jià)、過(guò)稱(chēng)、清點(diǎn)收購(gòu)，廢品處理收入全部交財(cái)務(wù)部進(jìn)帳；屬無(wú)回收價(jià)值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。

　　8、物資倉(cāng)庫(kù)管理制度

　　庫(kù)內(nèi)物資必須分類(lèi)堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤(pán)點(diǎn)。

　　忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫(kù)區(qū)整潔。

　　易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理?xiàng)l例，獨(dú)立設(shè)庫(kù)，重點(diǎn)管理，配置足夠的消防器材。

　　提高警惕，緊固門(mén)窗，切實(shí)做好防盜防竊工作，確保倉(cāng)庫(kù)物資安全。

　　倉(cāng)庫(kù)重地，杜絕閑人或陌生人在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑聊逗留。

　　物業(yè)物資管理制度 7

　　一、目的

　　規(guī)范物業(yè)公司采購(gòu)流程，明確采購(gòu)責(zé)任，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管控，確保采購(gòu)的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

　　二、適用范圍

　　物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開(kāi)辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門(mén)所需物資等）的采購(gòu)活動(dòng)。

　　三、職責(zé)

　　1、項(xiàng)目各部門(mén)：按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫(kù)或緊急采購(gòu)結(jié)算；

　　2、綜合事務(wù)部：采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購(gòu)分供方、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；

　　3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購(gòu)申請(qǐng)。

　　四、采購(gòu)物資的分類(lèi)

　　A類(lèi)：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價(jià)<1000元

　　B類(lèi)：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元

　　特殊類(lèi)：大金額固定資產(chǎn)，單價(jià)>10000元

　　五、采購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)銷(xiāo)流程

　　1.提出采購(gòu)申請(qǐng)

　　各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫(kù)存情況，在每月25日之前以《采購(gòu)申請(qǐng)單》的方式提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃，寫(xiě)明物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等（如有特殊要求，須備注說(shuō)明）。

　　2.審核采購(gòu)計(jì)劃

　　月度物資采購(gòu)計(jì)劃由需求部門(mén)負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書(shū)面采購(gòu)申請(qǐng)，由庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類(lèi)物資情況，審批流程如下：

　　A類(lèi)物資：

　　項(xiàng)目需求部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)后，需倉(cāng)庫(kù)管理員審核，檢查倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存或者替代品，若無(wú)則同意申購(gòu)，流入下一審核環(huán)節(jié)；

　　項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃，對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購(gòu)，若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購(gòu)的，需追加預(yù)算申請(qǐng)，說(shuō)明情況，方可通過(guò)，審核完成報(bào)客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；

　　物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購(gòu)專(zhuān)員下單采購(gòu)。

　　B類(lèi)物資：

　　除履行A類(lèi)物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。

　　特殊類(lèi)物資：

　　除履行B類(lèi)物資審批流程，在集團(tuán)總裁助理審批通過(guò)后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。

　　3、供應(yīng)商的選擇

　　行政部采購(gòu)人員在采購(gòu)物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)；

　　對(duì)新型、首次購(gòu)買(mǎi)的物資，在公司沒(méi)有固定分供方的情況下，項(xiàng)目行政采購(gòu)人員需配合公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的`信息，協(xié)助完成新分供方的確定。

　　4、物資的采購(gòu)

　　各需求部門(mén)將批準(zhǔn)后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開(kāi)支。所采購(gòu)的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。

　　如因特殊情況需追加計(jì)劃開(kāi)支或超計(jì)劃開(kāi)支的應(yīng)由各部門(mén)提出追加預(yù)算申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明原因。

　　行政部采購(gòu)組在支付費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《借款單》，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后，辦理借款。

　　5、物資入庫(kù)

　　采購(gòu)回來(lái)的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門(mén)負(fù)責(zé)人、庫(kù)房管理員等驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫(xiě)物資入庫(kù)單，留下記錄。

　　6、物資領(lǐng)用

　　物資采購(gòu)入庫(kù)后，庫(kù)管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門(mén)領(lǐng)用物資，建立物資出庫(kù)領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。

　　7、報(bào)銷(xiāo)

　　經(jīng)驗(yàn)收合格無(wú)誤的物資采購(gòu)入庫(kù)后，采購(gòu)人員以《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》的形式于每月xx日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，并附上經(jīng)審批完成的物資采購(gòu)清單、入庫(kù)單及相應(yīng)發(fā)票。

　　物業(yè)物資管理制度 8

　　1目的：為保障應(yīng)急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態(tài)，為發(fā)生突發(fā)事故救援時(shí)提供物質(zhì)保障，制定本制度.

　　2范圍：應(yīng)急救援裝備為消防器材和設(shè)施、標(biāo)識(shí)或圖標(biāo)、呼吸器、防毒面具等.物資包括搶險(xiǎn)時(shí)所需的物品.藥品包括因中毒或灼傷等治療時(shí)所需的藥品.

　　3職責(zé)：

　　3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)消防設(shè)施和器材、防毒面具、呼吸器、標(biāo)識(shí)和圖標(biāo)等的日常管理.

　　3.2行政部負(fù)責(zé)藥品的日常監(jiān)督管理.衛(wèi)生室為具體負(fù)責(zé)單位.

　　4檢查與維護(hù)管理

　　4.1管理要求

　　4.1.1非火災(zāi)或事故下，任何部門(mén)和個(gè)人都不準(zhǔn)使用、試用和玩耍消防器材、消防設(shè)施和安全標(biāo)示、物資.特殊情況（非事故）確需使用時(shí)，需經(jīng)安全環(huán)保部門(mén)許可.藥品類(lèi)必須保證在有效期內(nèi)，并定期更換.

　　4.1.2嚴(yán)禁占用消防通道，堵塞安全出口；嚴(yán)禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設(shè)施，保證通道出口暢通，消防器材處于隨時(shí)可用狀態(tài).

　　4.1.3嚴(yán)禁擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施和器材，對(duì)破壞消防設(shè)施、器材和標(biāo)示的行為予以嚴(yán)肅處理，造成嚴(yán)重后果的送交公安部門(mén)處理，并號(hào)召全體員工檢舉破壞消防器材、設(shè)施和標(biāo)示的行為.

　　4.1.4按有關(guān)規(guī)范配備消防器材和消防設(shè)施.按照治療要求合理配備應(yīng)急藥品.

　　4.1.5由安全環(huán)保部對(duì)消防器材和設(shè)施、防毒面具等的使用情況進(jìn)行定期巡檢，按照消防器材和設(shè)施的.性能要求，每月或每年進(jìn)行一次檢查，對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的消防器材和消防設(shè)施及時(shí)更換或維修.

　　4.2維護(hù)管理：

　　4.2.1日常檢查

　　1）設(shè)備或設(shè)施、防護(hù)器材的每日應(yīng)檢查由所在崗位執(zhí)行，工段長(zhǎng)為直接責(zé)任人，所在車(chē)間主任為主要負(fù)責(zé)人.檢查器材或設(shè)備特別是氣體泄漏報(bào)警儀的功能是否正常.如發(fā)現(xiàn)不正常，應(yīng)在日登記表中記錄并及時(shí)處理.

　　2） 電工定期對(duì)備用電源進(jìn)行1—2次充放電試驗(yàn)，1—3次主電源和備用電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換試驗(yàn)，檢查其功能是否正常.看是否自動(dòng)轉(zhuǎn)換，再檢查一下備用電源是否正常充電.

　　3）儀表組每周要對(duì)消防通信設(shè)備的檢查，應(yīng)進(jìn)行控制室與所設(shè)置的所有電話通話試驗(yàn)，電話插孔通話試驗(yàn)，通話應(yīng)暢通，語(yǔ)音應(yīng)清楚.

　　物業(yè)物資管理制度 9

　　一、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)和安全管理教育;

　　二、工作人員應(yīng)熟悉和掌握儲(chǔ)存物資的性能，尤其對(duì)易燃、易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品，必須懂得其性能、危險(xiǎn)程度、保管和救護(hù)方法;

　　三、遇有火災(zāi)應(yīng)及時(shí)報(bào)警和盡力撲救，遇有盜竊等違法犯罪活動(dòng)要敢于斗爭(zhēng)，抓獲作案人或保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告、協(xié)助追查;

　　四、管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各類(lèi)物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核制度，定期檢查，帳物相符;

　　五、各種易燃、易爆化學(xué)危險(xiǎn)品，一律分類(lèi)隔離存放，嚴(yán)禁混存;

　　六、劇毒物品要明確專(zhuān)人保管，涂明標(biāo)記，雙人雙鎖;

　　七、領(lǐng)用化學(xué)危險(xiǎn)品、劇毒物品等須經(jīng)廠辦和安監(jiān)部門(mén)批準(zhǔn);

　　八、加強(qiáng)重要材料倉(cāng)庫(kù)防護(hù)設(shè)施，做到門(mén)窗牢固，有防護(hù)欄桿，并裝置報(bào)警器;

　　九、倉(cāng)庫(kù)周?chē)鷩?yán)禁搭工棚，堆放雜物，四周雜草應(yīng)清除干凈，庫(kù)內(nèi)主要通道要保持暢通;

　　十、庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁煙火，庫(kù)房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不許生火，倉(cāng)庫(kù)電氣設(shè)備應(yīng)按《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》安裝，并定期檢查，做到人員離開(kāi)關(guān)門(mén)、關(guān)窗，并切斷電源;

　　十一、非倉(cāng)庫(kù)工作人員和領(lǐng)送料人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫(kù)房。因工作需要入易燃、易爆物品倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須遵守倉(cāng)庫(kù)防火安全規(guī)定，主動(dòng)交出發(fā)火器具等(倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)認(rèn)真查詢(xún))，進(jìn)入危險(xiǎn)品庫(kù)房，一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子，開(kāi)啟危險(xiǎn)品包裝物時(shí)，應(yīng)使用銅質(zhì)或不發(fā)生火花的專(zhuān)用工具，以防發(fā)生火險(xiǎn);

　　十二、任何人不得以任何借口擅自轉(zhuǎn)讓、外借、處理危險(xiǎn)物品，外單位調(diào)拔、存放易燃易爆物品須經(jīng)市公安局和廠辦、安監(jiān)部的批準(zhǔn)。領(lǐng)用、運(yùn)輸易燃易爆物品的`人員和車(chē)輛不得在公共場(chǎng)所和人口集中的地區(qū)停留;

　　十三、采購(gòu)劇毒化學(xué)危險(xiǎn)品須經(jīng)廠辦、安監(jiān)部等部門(mén)審核，廠部轉(zhuǎn)簽介紹信嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)貨�；瘜W(xué)危險(xiǎn)品采購(gòu)人員必須持有公安部門(mén)頒發(fā)的“化學(xué)危險(xiǎn)品采購(gòu)證”，無(wú)證人員不得進(jìn)行化學(xué)危險(xiǎn)物品的采購(gòu);

　　十四、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備適量的消防器材，并定期檢查維護(hù);

　　十五、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安排人員值班看守，節(jié)假日應(yīng)加強(qiáng)力量，由領(lǐng)導(dǎo)帶班，確保安全，節(jié)假日申領(lǐng)危險(xiǎn)品須經(jīng)廠值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　　物業(yè)物資管理制度 10

　　為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序，降低庫(kù)存，以提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　1、本制度所稱(chēng)物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。

　　2、本制度適用于物資計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)用、費(fèi)用結(jié)算。

　　二、管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

　　1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位，主要負(fù)責(zé)各車(chē)間物資材料計(jì)劃的申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、調(diào)撥等;技改、中修項(xiàng)目所需材料申報(bào)。

　　2、辦公室負(fù)責(zé)各車(chē)間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的'開(kāi)取。

　　3、技術(shù)科負(fù)責(zé)各車(chē)間物資材料的費(fèi)用結(jié)算

　　三、物資領(lǐng)用程序

　　1、物資材料計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)程序

　�、�、各車(chē)間18日前向設(shè)備科上報(bào)每月材料計(jì)劃。

　�、�、設(shè)備根據(jù)上報(bào)的材料計(jì)劃，并接合材料庫(kù)存情況對(duì)各車(chē)間上報(bào)計(jì)劃進(jìn)行審核。

　�、邸⒔�(jīng)審核無(wú)誤后，輸入nc系統(tǒng)進(jìn)行審批程序。

　　2、物資領(lǐng)用程序

　�、佟⒏鬈�(chē)間根據(jù)本車(chē)間的物資所需，開(kāi)“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知單)，寫(xiě)清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位，并經(jīng)車(chē)間主任簽字。

　�、凇㈩I(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長(zhǎng)審核簽字。

　�、邸⑥k公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單，審核無(wú)誤后給予開(kāi)具“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”。

　�、�、領(lǐng)料人持“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)簽字后到物資公司領(lǐng)取。

　　⑤、庫(kù)管材料員將當(dāng)日開(kāi)取的料單按編號(hào)逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。

　�、�、如物資公司沒(méi)有所領(lǐng)物資或其它原因，當(dāng)日內(nèi)需將此票交回廠辦公室，加蓋“作廢”章，并登記。庫(kù)管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費(fèi)用。

　　3、物資材料費(fèi)用結(jié)算程序

　　①、逐日收集各車(chē)間通知單，將各車(chē)間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。

　�、�、根據(jù)nc系統(tǒng)中財(cái)務(wù)劃出的價(jià)格對(duì)各車(chē)間物資材料的數(shù)量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對(duì)。

　�、�、根據(jù)每月27日財(cái)務(wù)與計(jì)劃部下發(fā)的物資材料匯總表，對(duì)各車(chē)間的月物資消耗進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)各車(chē)間的每月物資費(fèi)用進(jìn)行匯總。

　�、�、依據(jù)績(jī)效考核辦法中各車(chē)間物資費(fèi)用指標(biāo)，對(duì)各車(chē)間進(jìn)行考核。

　　物業(yè)物資管理制度 11

　　一、物資的申購(gòu)

　　由工程部經(jīng)理根據(jù)工程班組和維修需要，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存匯總物資申購(gòu)計(jì)劃，對(duì)規(guī)律性材料按月計(jì)劃申請(qǐng)，對(duì)臨時(shí)需求按專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi);

　　二、物資的質(zhì)量檢查

　　物質(zhì)由采購(gòu)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)到貨后，由倉(cāng)管通知使用班組對(duì)物資質(zhì)量，規(guī)格等進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后方可入倉(cāng);

　　三、物資的入倉(cāng)

　　物資到貨檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)分類(lèi)存放，辦理入倉(cāng)登記手續(xù);

　　四、物資的領(lǐng)用

　　維修人員需領(lǐng)用材料工具，在工作單材料欄中填寫(xiě)材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，后由經(jīng)理簽名確認(rèn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)經(jīng)理確認(rèn)辦理領(lǐng)出手續(xù)，維修人簽名領(lǐng)出，維修剩余材料還歸倉(cāng)庫(kù)，填寫(xiě)退倉(cāng)單;

　　五、物資的盤(pán)點(diǎn)

　　倉(cāng)管員每月應(yīng)統(tǒng)計(jì)庫(kù)存量，庫(kù)存數(shù)不足者報(bào)工程部經(jīng)理辦理申購(gòu)計(jì)劃，每月統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用物資數(shù)量、品種、金額等，報(bào)工程經(jīng)理及公司財(cái)務(wù);

　　六、工具管理

　　工程部所用工具統(tǒng)一由工程部根據(jù)實(shí)際需要申購(gòu)，報(bào)批后由采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)，工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān)，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一辦理入倉(cāng)登記和統(tǒng)計(jì);

　　七、公用工具領(lǐng)用

　　公用工具統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)保管，統(tǒng)一調(diào)配使用，如班組需要使用公共工具，需到倉(cāng)管員辦理公用工具借用手續(xù)，用后清理干凈歸還入倉(cāng)，公用工具未經(jīng)允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;

　　八、個(gè)人工具的領(lǐng)用

　　個(gè)人工具根據(jù)工作需要配發(fā)到每個(gè)員工獨(dú)立使用，倉(cāng)管員辦理領(lǐng)出登記，員工調(diào)職、離職、辭退時(shí)應(yīng)按領(lǐng)用數(shù)量如數(shù)退還;

　　九、工具的`報(bào)廢

　　因工作損壞或自然耗損的工具，在經(jīng)理簽名確認(rèn)后可以舊換新領(lǐng)用，倉(cāng)管員應(yīng)匯總報(bào)廢數(shù)量上報(bào)工程部經(jīng)理及財(cái)務(wù);

　　十、緊急情況

　　在緊急情況下需申購(gòu)及領(lǐng)用材料(工具)，可視情況口頭知會(huì)上級(jí)認(rèn)可后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用或直接購(gòu)買(mǎi)使用，24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

　　物業(yè)物資管理制度 12

　　一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門(mén)經(jīng)平衡庫(kù)存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。

　　二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤�，�?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成購(gòu)，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫(kù)后必須經(jīng)庫(kù)管員、驗(yàn)收員、購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　三、物資采購(gòu)要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購(gòu)原則。

　　四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門(mén)采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購(gòu)銷(xiāo)合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式（如檢斤、檢尺），對(duì)檢尺驗(yàn)收的'物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書(shū)（如鋼絲繩等）。

　　五、采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計(jì)劃員，采購(gòu)員比價(jià)、部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。

　　六、規(guī)范采購(gòu)行為，物資采購(gòu)實(shí)行分類(lèi)、集中采購(gòu)的原則，但采購(gòu)人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門(mén)經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

　　七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購(gòu)買(mǎi)有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購(gòu)買(mǎi)，出現(xiàn)問(wèn)題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　八、供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購(gòu)人員不許私定供應(yīng)商。集中購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品，供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。

　　物業(yè)物資管理制度 13

　　為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

　　6、采購(gòu)合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：合同、協(xié)議的'條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

　　物業(yè)物資管理制度 14

　　1.負(fù)責(zé)保質(zhì)保量、高效地完成公司除政府投資工程所需設(shè)備與設(shè)施外的給排水生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、辦公設(shè)施、工程建設(shè)等需用原材料及給排水設(shè)施搶修材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表等物資的采購(gòu)與銷(xiāo)售工作，按時(shí)回籠銷(xiāo)售貨款。

　　2.負(fù)責(zé)做好公司物資的入庫(kù)、領(lǐng)發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)、驗(yàn)收等管理工作，健全有關(guān)管理規(guī)章、制度，實(shí)行物資定置式管理。

　　3.建立物資使用情況回訪制度，提高物資的采購(gòu)質(zhì)量，做好政府投資工程項(xiàng)目物資采購(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　4.負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)管理工作，定期進(jìn)行庫(kù)存物資盤(pán)倉(cāng);合理編制采購(gòu)計(jì)劃，做好物資防潮、防霉、防凍、防盜、防水等管理工作。

　　5.負(fù)責(zé)公司工具的申購(gòu)、發(fā)放、借用、回收等工作，做好記錄臺(tái)賬。

　　6.嚴(yán)肅物資采購(gòu)、保管和調(diào)配紀(jì)律，在保證質(zhì)量和滿(mǎn)足使用要求的'前提下，努力降低物資價(jià)格和庫(kù)存數(shù)量，做到價(jià)廉物美。

　　7.負(fù)責(zé)iso9001/iso14001/ohsas18001質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中涉及的相關(guān)工作及在本部門(mén)的推導(dǎo)與實(shí)施工作。.

　　8.負(fù)責(zé)公司水表、表箱、井蓋的統(tǒng)一標(biāo)識(shí)和舊水表規(guī)范入庫(kù)、檢定、水量低度數(shù)確認(rèn)、臺(tái)賬健全等工作，做好區(qū)內(nèi)公司給排水管位標(biāo)記設(shè)置工作。

　　9.負(fù)責(zé)本部門(mén)廉潔自律和安全、消防、計(jì)劃生育、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等綜合管理工作。

　　10.完善本部門(mén)內(nèi)部科學(xué)、合理的管理運(yùn)作機(jī)制，負(fù)責(zé)本部門(mén)員工思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)的引導(dǎo)、教育和培訓(xùn)等工作，改進(jìn)管理措施，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。

　　11.加強(qiáng)與上下級(jí)之間、部門(mén)之間的聯(lián)系和溝通，拾遺補(bǔ)缺，不斷提出和解決問(wèn)題，推動(dòng)公司整體工作水平的提高。

　　12.負(fù)責(zé)本部門(mén)年、月度工作計(jì)劃的編制和實(shí)施工作，做好公司下達(dá)的部門(mén)目標(biāo)責(zé)任歸口考核和本部門(mén)員工目標(biāo)責(zé)任考核工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。

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