物資管理制度(精選15篇)
在現(xiàn)在社會(huì)，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物資管理制度1
1、目的
為了厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),有效控制辦公用品,加強(qiáng)企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進(jìn)物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。
2、職責(zé)
2.1物資歸屬管理部門為行政部。
2.2物資審核監(jiān)管部門為財(cái)務(wù)部。
3、物資類別
3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設(shè)備、辦公文具及耗材用品兩類。
3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的`固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。
4、物資采購流程
4.1固定資產(chǎn)的采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產(chǎn)申購驗(yàn)收單》)部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)審批--公司采購
4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗(yàn)收單》)--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)審批--公司采購
5、使用管理
5.1固定資產(chǎn)使用:
5.1.1根據(jù)“誰領(lǐng)用、誰保管”原則;
5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原則;
5.1.3督促各部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行日常清潔、保養(yǎng)和維護(hù);
5.1.4嚴(yán)禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設(shè)備用途,視情節(jié)予以處罰。
5.2無線巴槍的使用:
5.2.1無線巴槍隸屬于公司財(cái)產(chǎn),個(gè)人只擁有使用權(quán),且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用。
5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責(zé)任保證設(shè)備本身及其使用功能的完好,及時(shí)充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。
5.2.3為了方便、準(zhǔn)確的對快件數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實(shí),公司將對當(dāng)事人處以100元/票的罰款。
5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機(jī)卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費(fèi)用有使用者承擔(dān)。
5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應(yīng)及時(shí)上報(bào)。公司會(huì)定期對巴槍進(jìn)行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報(bào)者,公司追究其責(zé)任的同時(shí),對當(dāng)事人也會(huì)處以相應(yīng)的罰款。
5.2.6巴槍價(jià)值較高,切勿損壞、丟失。若因設(shè)備本身原因無法正常使用的,公司負(fù)責(zé)修理;若因個(gè)人原因(如:保管不當(dāng)、故意損害等),維修費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān);損害致無法修理的以及丟失設(shè)備的,由當(dāng)事人全額賠償。巴槍價(jià)值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1對辦公設(shè)備,做好日常清潔維護(hù),不得重摔重放。
6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費(fèi)。
7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)解決,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,并定期通報(bào)各部門對物資使用管理情況。
8、本制度自頒布之日起實(shí)施。
物資管理制度2
新冠肺炎疫情發(fā)生以來，宣城校區(qū)在學(xué)校和校區(qū)疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮下，實(shí)施了一系列嚴(yán)格和規(guī)范的防控措施，校區(qū)防控工作取得了階段性成果。校區(qū)防控物資工作組在學(xué)校和校區(qū)黨委行政的直接領(lǐng)導(dǎo)以及宣城市政府防控指揮部的'大力支持下，現(xiàn)已儲(chǔ)備了有限數(shù)量的疫情防控物資。為了充分發(fā)揮防控物資在校區(qū)疫情防控中的作用，經(jīng)校區(qū)疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，對在開學(xué)第一階段時(shí)間內(nèi)的疫情防控物資的發(fā)放工作出臺(tái)相應(yīng)發(fā)放管理辦法，具體如下：
一、物資管理：
所有來自各個(gè)渠道的防控物資由校區(qū)疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌調(diào)配、計(jì)劃發(fā)放，并由校區(qū)防控物資保障組具體實(shí)施。
二、物資儲(chǔ)存：
單獨(dú)建庫建賬，特別是對酒精等易燃易爆物資必須儲(chǔ)存在避光陰涼通風(fēng)之處，嚴(yán)禁煙火，確保物資安全。
三、發(fā)放原則：
公開透明、統(tǒng)籌計(jì)劃、全面覆蓋、突出重點(diǎn)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、保證供給，確保校區(qū)疫情防控實(shí)際需求。
四、發(fā)放范圍：
凡屬開學(xué)第一階段在崗上班的單位和個(gè)人;同時(shí)考慮防控物資的實(shí)際有限擁有量，對校區(qū)服務(wù)承包單位由其自行保障供給，僅在確有困難時(shí)適當(dāng)予以補(bǔ)充。
五、發(fā)放物資種類
1、個(gè)人防護(hù)物資
�、�.室內(nèi)工作人員(主要指機(jī)關(guān)工作人員)：配發(fā)一次性口罩(個(gè)人按正確方法佩戴)、84消毒液(按一定比例配比后噴灑，用于物體表面和室內(nèi)空氣消毒)。(出于安全考慮，個(gè)人暫不提供75%醫(yī)用酒精)
�、�.室外工作人員
A.門衛(wèi)工作人員：配發(fā)一次性口罩(個(gè)人按正確方法佩戴)、一次性塑料手套、眼罩、84消毒液(按一定比例配比后噴灑，用于物體表面和室內(nèi)空氣消毒)、75%醫(yī)用酒精(手消毒)、體溫槍(僅限門衛(wèi)人員)、噴壺;
B.環(huán)衛(wèi)消毒人員：配發(fā)一次性口罩(個(gè)人按正確方法佩戴)、一次性塑料手套、84消毒液(按一定比例配比后噴灑，用于物體表面消毒)、75%醫(yī)用酒精(手消毒)、體溫槍、噴桶;
C.發(fā)熱預(yù)檢分診醫(yī)務(wù)人員：配發(fā)一次性口罩(個(gè)人按正確方法佩戴)、一次性塑料手套、一次性隔離衣、眼罩、84消毒液(按一定比例配比后噴灑，用于物體表面消毒)、75%醫(yī)用酒精(手消毒)、體溫槍(僅限門衛(wèi)人員)、噴壺。
2、環(huán)境消毒物資
這里所謂環(huán)境特指行政樓、醫(yī)院、食堂、超市、教師公寓(三棟)的大廳、內(nèi)走廊、電梯等公用空間和地面。配發(fā)84消毒液、75%醫(yī)用酒精、噴桶。
六、發(fā)放數(shù)量
1、一次性口罩：原則上一人一天一只，對需近距離接觸其他人員且連續(xù)工作超四個(gè)小時(shí)的特殊崗位(如，門衛(wèi)、醫(yī)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員等)每天一人兩只;
2、一次性手套：一個(gè)班次一副(僅配發(fā)醫(yī)務(wù)人員和門衛(wèi)從事體溫檢測人員);
3、眼罩：按每天實(shí)際上崗人員每人配發(fā)一個(gè)，取下后需經(jīng)消毒后方可繼續(xù)使用(僅配發(fā)醫(yī)務(wù)人員和門衛(wèi)工作人員);
4、體溫槍：門崗和發(fā)熱預(yù)檢分診相應(yīng)位置發(fā)放置2-3把，每天使用后需經(jīng)消毒之后方可繼續(xù)使用;
5、一次性手套：一個(gè)班次一副(僅配發(fā)醫(yī)務(wù)人員、門衛(wèi)工作人員、財(cái)務(wù)人員);
6、一次性隔離衣：一個(gè)班次一副(僅配發(fā)醫(yī)務(wù)人員、門衛(wèi)人員);
7、75%醫(yī)用酒精：環(huán)境消毒按實(shí)際面積和公用空間計(jì)算;
8、84消毒液：原則上每個(gè)辦公室暫配1-2瓶(250ml)，環(huán)境消毒按實(shí)際面積和空間計(jì)算。
七、發(fā)放流程
1、校區(qū)內(nèi)各單位根據(jù)工作實(shí)際情況，提交疫情防控物資申請，經(jīng)校區(qū)疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由物資保障組工作人員建賬登記后簽發(fā);
2、個(gè)人防護(hù)物資需求按上報(bào)校區(qū)黨政辦公室的值班表的實(shí)際在崗工作人員計(jì)算數(shù)量，同時(shí)，請各單位在提出需求時(shí)兼顧近期內(nèi)確因工作需要返崗的人員;
3、環(huán)境消毒物資需求按實(shí)際工作在用樓宇計(jì)算數(shù)量。
八、上述發(fā)放管理辦法僅限開學(xué)第一階段(2月17日至3月22日)實(shí)施，并需視疫情防控情況隨時(shí)做出調(diào)整。
物資管理制度3
企業(yè)（公司）物資計(jì)劃管理制度
�。ㄒ唬└鞑�、分公司每年必須在12月底之前做發(fā)物資供應(yīng)部下發(fā)的第二年度材料計(jì)劃申請表填報(bào)工作。
�。ǘ┰谔顖�(bào)第二年度材料計(jì)劃申請表時(shí)，各單位應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù)情況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計(jì)劃，確保本單位材料計(jì)劃符合工程和維護(hù)生產(chǎn)需要。
（三）對已審定的各單位年度材料計(jì)劃，一式二份由材料計(jì)劃申請單位負(fù)責(zé)人、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。
�。ㄋ模┪镔Y供應(yīng)部對各單位所簽訂的年度材料計(jì)劃，設(shè)立帳本進(jìn)行材料計(jì)劃執(zhí)行情況管理，做好材料計(jì)劃在領(lǐng)用過程中帳務(wù)方面的記錄。
（五）計(jì)劃外材料的申請，可按材料計(jì)劃外采購辦法處理。
�。榱思訌�(qiáng)物資計(jì)劃管理，物資供應(yīng)部對于計(jì)劃外材料的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權(quán)利。
□材料計(jì)劃若干辦法
根據(jù)公司關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)決定，物資部已將年度材料計(jì)劃匯總完畢，并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計(jì)劃和維護(hù)材料計(jì)劃。為了做好和加強(qiáng)材料計(jì)劃執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng)，力求節(jié)約，避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計(jì)劃的執(zhí)行辦法作以下通知：
�。ㄒ唬┕こ滩牧嫌�(jì)劃
1、自辦工程材料
凡屬自辦工程計(jì)劃使用的材料，領(lǐng)取時(shí)必須同時(shí)具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準(zhǔn)，自辦工程編號的號碼尾數(shù)是'1'字表示。在審批領(lǐng)取材料時(shí)，材料名稱，數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定的為準(zhǔn)，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計(jì)修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時(shí)到物資部辦理材料計(jì)劃更正手續(xù)，否則由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。
2、凡屬代辦工程計(jì)劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設(shè)計(jì)指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān)代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)量。
�。ǘ┚S護(hù)材料
1、各分公司必須嚴(yán)格按照已簽定的材料計(jì)劃領(lǐng)取維護(hù)所需要的材料。領(lǐng)取材料時(shí)，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內(nèi)必須填上維護(hù)工程編號或維護(hù)工程說明，才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。分公司設(shè)立的材料小倉庫，除儲(chǔ)備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的`質(zhì)量，做到物盡其用。絕對不允許將計(jì)劃內(nèi)的維護(hù)材料作其它用途使用。
2、公司下達(dá)給各分公司的年度放號任務(wù)，各單位須按照已簽定的材料計(jì)劃合理地分配領(lǐng)取。如電話機(jī)，電話線，電話機(jī)出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實(shí)際數(shù)量領(lǐng)取，日常倉庫只允許儲(chǔ)備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機(jī)不相符的電話機(jī)送回倉庫更換。
�。ㄈ﹦诒Ｓ闷酚�(jì)劃
勞保用品計(jì)劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個(gè)分公司的勞保用品計(jì)劃。對獨(dú)立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時(shí)，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。
�。ㄋ模I(yè)務(wù)單式計(jì)劃
業(yè)務(wù)單式計(jì)劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計(jì)劃安排，包括三個(gè)分公司所需要的業(yè)務(wù)單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務(wù)量的實(shí)際情況進(jìn)行領(lǐng)用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務(wù)單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務(wù)單式，應(yīng)向物資部申請辦理，以便保證業(yè)務(wù)單式格式和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務(wù)單式有一個(gè)完整的管理制度。
�。ㄎ澹┯�(jì)劃外材料的申請
在執(zhí)行材料計(jì)劃的過程中，對一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料，或者計(jì)劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計(jì)劃時(shí)無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報(bào)需求單向物資部申請計(jì)劃外采購，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內(nèi)物資采購到貨時(shí)間需要一個(gè)月左右，進(jìn)口物資采購到貨時(shí)間需要3—4個(gè)月才能完成。因此希望各單位在制定材料計(jì)劃時(shí)必須做到周密考慮，力求準(zhǔn)確，使材料計(jì)劃在各項(xiàng)工程中起到計(jì)劃合理，保障供應(yīng)的作用。
（六）執(zhí)行材料計(jì)劃的實(shí)施辦法
1、凡屬計(jì)劃內(nèi)使用的工程維護(hù)材料，需經(jīng)計(jì)劃人員在外線工程材料管理表，貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。
2、為了掌握好各單位計(jì)劃內(nèi)材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計(jì)3全年的材料使用情況。
3、各單位領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后，計(jì)劃室將留下外線工程材料管理表，貨倉取貨申請單作為統(tǒng)計(jì)資料憑證。
□下發(fā)物資管理若干規(guī)定
為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，做到'有章可循，有標(biāo)準(zhǔn)可依，切實(shí)貫徹以通信為中心，保質(zhì)，保量，及時(shí)成套，主動(dòng)服務(wù)，科學(xué)管理'的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務(wù)，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī)定，望各單位遵照執(zhí)行：
�。ㄒ唬┲匾镔Y的歸口管理
物資供應(yīng)部在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一管理工作以及國內(nèi)通信設(shè)備和器材的采購工作，同時(shí)組織做好本公司的物資籌供。物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關(guān)規(guī)定衽歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，同時(shí)衽統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。（歸口管理物資目錄見附錄）
（二）加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理
凡屬公司的通信，基建生產(chǎn)等所需的物資（引進(jìn)設(shè)備和器材除外），各單位必須按規(guī)定向物資供應(yīng)部申報(bào)計(jì)劃。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)全公司計(jì)劃物資的申請，匯總，平衡，供應(yīng)和調(diào)度工作，同時(shí)加強(qiáng)與專業(yè)部門和財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系，認(rèn)真審核，綜合平衡，確定計(jì)劃申報(bào)量并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制上報(bào)。
各單位在編制計(jì)劃時(shí)要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲(chǔ)備量進(jìn)行編制，力求準(zhǔn)確。在編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物資名稱，型號，規(guī)格，計(jì)量單位，數(shù)量，技術(shù)要求，供應(yīng)時(shí)間和地點(diǎn)等。根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃的要求，各單位需按下列時(shí)間向物資供應(yīng)部申報(bào)計(jì)劃，年度計(jì)劃必須在上一年的12月1日前申報(bào)；追加計(jì)劃必須提前一個(gè)月申報(bào)。物資供應(yīng)部在每年的10月上旬將年度計(jì)劃申請表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫（填報(bào)時(shí)必須將工程料和維護(hù)料分開填報(bào)）。如不按時(shí)送報(bào)計(jì)劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。
（三）加強(qiáng)物資的采購管理
各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一組織訂貨采購，未經(jīng)物資供應(yīng)部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門認(rèn)可
或委托，可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行采購。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想，做到及時(shí)，主動(dòng)，優(yōu)質(zhì)。同時(shí)認(rèn)真做好市場調(diào)查及大宗物資采購的招標(biāo)工作，確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省。
物資供應(yīng)部門參加通信設(shè)備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工作，負(fù)責(zé)合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫后的核查，并匯同工程技術(shù)部門做好引進(jìn)設(shè)備的驗(yàn)收工作。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)工余料，拆舊料，廢舊料的管理
各項(xiàng)工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料，拆舊料，篩選料，邊角余料及廢料，應(yīng)由施工單位，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理，鑒定后分類列單移交物資供應(yīng)部，施工單位，生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。違者追究有關(guān)單位和個(gè)人的責(zé)任。固定資產(chǎn)報(bào)廢由相關(guān)單位提出報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理
郵電通信物資是保證郵電通信建設(shè)順利完成的前提，各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準(zhǔn)，售往特區(qū)外的物資材料由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（六）加強(qiáng)物資倉儲(chǔ)的管理
倉儲(chǔ)工作為抓好物資的入庫驗(yàn)收，保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相適應(yīng)的倉儲(chǔ)條件。倉管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉驗(yàn)收工作的同時(shí)，對物資的數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量，品種等情況要如實(shí)反映，做到準(zhǔn)確無誤。嚴(yán)格招待放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。切實(shí)做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齊堆放，方便堆放。堅(jiān)持先進(jìn)先出，切實(shí)做到快收快發(fā)。認(rèn)真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點(diǎn)工作，做到帳，卡，物三相符。
（七）加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)
為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊(duì)伍的建設(shè)。物資供應(yīng)部門的工作人員必須不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，熱愛本如何工作，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。同時(shí)，要經(jīng)常對其工作人員進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設(shè)，為用戶服務(wù)的思想。
物資管理制度4
1、施工材料的存放、保管應(yīng)符合防火安全的要求，易燃易爆物品應(yīng)專庫、分類、單獨(dú)堆放。保持通風(fēng)。用電符合防火規(guī)定。
2、化學(xué)易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應(yīng)按其性質(zhì)設(shè)置專用庫房存放。
3、建設(shè)工程內(nèi)部不準(zhǔn)作為倉庫使用，不準(zhǔn)積存易燃可燃材料。
4、使用易燃易爆物品時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行防火措施，指定防火負(fù)責(zé)人，配備滅火器材，確保施工安全。
5、領(lǐng)用方面：倉庫保管員必須進(jìn)行登記工作，作業(yè)完入庫時(shí)進(jìn)行檢查，以確保以次領(lǐng)用時(shí)能做到心中有數(shù)。
6、危險(xiǎn)品物資應(yīng)專庫專用、分類分儲(chǔ)的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲(chǔ)存，氧氣、乙炔、油漆應(yīng)保持間距2m以上存儲(chǔ)，并用定做的鐵箱存儲(chǔ)，實(shí)行定品種、定數(shù)量、定庫房、定部位、定專人負(fù)責(zé)的.“五定”保管制度。
7、危險(xiǎn)品物資入庫出庫必須進(jìn)行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險(xiǎn)品物資品種不同不得同一庫儲(chǔ)存。
8、庫房周圍嚴(yán)禁運(yùn)用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動(dòng)火時(shí)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，并經(jīng)消防、安全員核實(shí)，確認(rèn)安全后方可動(dòng)火作業(yè)。
9、在夏季由于天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時(shí)，禁止發(fā)放危險(xiǎn)品物資。
10、危險(xiǎn)品庫房應(yīng)有明顯的防火標(biāo)志及標(biāo)語，并配備一定數(shù)量的滅火機(jī)，倉庫保管員必須經(jīng)常檢查，保持良好狀況。
11、危險(xiǎn)品庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放與危險(xiǎn)品無關(guān)的物品，嚴(yán)禁在發(fā)放危險(xiǎn)品時(shí)吸煙。
12、危險(xiǎn)品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識(shí)和基本知識(shí)。
物資管理制度5
1、物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價(jià)的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時(shí)要堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先、價(jià)格合理以及公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評價(jià)選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場平均價(jià)。
2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對物資采購供應(yīng)商進(jìn)行評審，并由相關(guān)責(zé)任人員在《供應(yīng)商調(diào)查評價(jià)記錄表》上形成記錄。
3、建立項(xiàng)目《合格供應(yīng)商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司生產(chǎn)制造部備案。
4、公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購合同進(jìn)行評審，合同評審的.內(nèi)容遵循公司《合同管理規(guī)定》。
5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司“三重一大”會(huì)議審定，并按招投標(biāo)制度進(jìn)行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購。
物資管理制度6
1、目的
為保障應(yīng)急物資處于良好狀態(tài)，為發(fā)生突發(fā)環(huán)境事故救援時(shí)提供物質(zhì)保障，特制定本制度。
2、范圍
應(yīng)急救援物資報(bào)告消防器材和設(shè)施、標(biāo)識(shí)或圖標(biāo)，個(gè)人防護(hù)用品包括防毒面具、呼吸器等。，
3、職責(zé)
安全環(huán)保部負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的日常管理。
檢查與維護(hù)管理：
1）費(fèi)火災(zāi)或事故下，任何部門和個(gè)人不準(zhǔn)使用應(yīng)急消防物資。特殊情況（非事故）確需使用時(shí)，須經(jīng)安全環(huán)保部門許可。應(yīng)急物資定期檢查，并定期更換過期物資。
2）嚴(yán)禁占用小方通道，堵塞安全出口；嚴(yán)禁堵塞消防器材和消防設(shè)施，保證通道順暢，消防器材處于隨時(shí)可用狀態(tài)。
3）嚴(yán)禁擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施和器材，對破壞的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
4）按照有關(guān)規(guī)范配備應(yīng)急物資裝備。
5）由安全環(huán)保寶們對應(yīng)急物資的使用情況進(jìn)行定期巡檢，按照消防器材和設(shè)施的.性能要求，每月或每年進(jìn)行一次檢查，對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)急物資及時(shí)更換或維修。
維護(hù)管理：
1）設(shè)備或設(shè)施、防護(hù)器材的每日檢查由所在崗位人員執(zhí)行，工段長為直接負(fù)責(zé)人，所在車間主任為主要負(fù)責(zé)人。檢查器材或設(shè)備提別是氣體泄漏報(bào)警儀的功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)不成長，應(yīng)在每日登記表中記錄并及時(shí)處理。
2）安全環(huán)保部每周要對消防通信設(shè)備進(jìn)行檢查，應(yīng)進(jìn)行控制室與所設(shè)置的所有電話進(jìn)行通話實(shí)驗(yàn)。
3）安全環(huán)保部每周要檢查備品備件、專用工具等是否齊備，是否處于安全無損和適當(dāng)保護(hù)狀態(tài)。
物資管理制度7
1目的
規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購。
3職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。
3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫及使用情況。
4工作程序
4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
b工程部采購主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
c工程部采購主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫《供應(yīng)商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應(yīng)商資格評估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。
c所有《供應(yīng)商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。
b對嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。
c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權(quán)限
a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購。
c超過500萬元的采購須上報(bào)集團(tuán)。
4.2.2采購申請
《原材料/設(shè)備采購申請表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請。
4.2.3計(jì)劃的`變更
a采購申請一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購主管說明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3詢價(jià)
根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請函進(jìn)行詢價(jià)。
4.4議價(jià)
工程部采購主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。
4.5評審決議
工程部采購主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購會(huì)審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評審，選定供應(yīng)商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負(fù)責(zé)擬定《采購合同》（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場材料的驗(yàn)收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進(jìn)料檢驗(yàn)
5.1.1工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫前準(zhǔn)備。
5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫。
5.1.3項(xiàng)目部材料主管對進(jìn)場材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。
5.2材料倉儲(chǔ)管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進(jìn)場材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。
物資管理制度8
1、嚴(yán)格執(zhí)行防火安全制度,保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行安全自查。
2、熟悉和掌握貯存物資的性質(zhì)。根據(jù)不同性質(zhì)分類存放、堆放整齊,化學(xué)危險(xiǎn)品要專庫存放,嚴(yán)禁混放。
3、倉庫區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁煙火和使用電熱器具,不準(zhǔn)無關(guān)人員進(jìn)入庫房。
4、物資堆放要符合“五距”,并留有消防通道。
5、倉庫內(nèi)經(jīng)常保持整潔,庫內(nèi)及其周圍的包裝紙箱、木板條和雜草等易燃物要及時(shí)清除。
6、倉庫內(nèi)使用符合安全規(guī)定的燈具,并經(jīng)常檢查電器設(shè)備、線路,防止老鼠等動(dòng)物進(jìn)入。
7、工作結(jié)束時(shí)應(yīng)檢查門窗關(guān)鎖情況并切斷電源。
8、熟練掌握防火、滅火知識(shí)及滅火器材的`使用方法。
物資管理制度9
1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會(huì)計(jì)核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗(yàn)收，填寫 “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字后，一份交會(huì)計(jì)記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產(chǎn)實(shí)行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準(zhǔn)外借，如有特殊情況需經(jīng)校長簽字批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進(jìn)行賠償或處理，然后辦理報(bào)損手續(xù)。
5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價(jià)值，不能使用時(shí)應(yīng)辦理報(bào)廢手續(xù)。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份，由校長、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會(huì)計(jì)和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價(jià)值高、批量大的'固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，應(yīng)報(bào)上級主管部門批準(zhǔn)后再辦理報(bào)廢手續(xù)。
6、經(jīng)批準(zhǔn)購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗(yàn)收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細(xì)帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)銷;領(lǐng)用物品時(shí)，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準(zhǔn)保管員不得隨意發(fā)放，否則，責(zé)任自負(fù)。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實(shí)行責(zé)任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機(jī)、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設(shè)施由各處室管理。
8、學(xué)校定期對物品保管使用情況進(jìn)行檢查，實(shí)行量化積分，根據(jù)保管情況發(fā)放獎(jiǎng)金。
9、實(shí)行公物損壞賠償制度，無意損壞照價(jià)賠償。故意損壞，加倍處罰。
10 、教職工個(gè)人使用的公物，在工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理清交手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會(huì)計(jì)方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負(fù)責(zé)看好大門，防止學(xué)校財(cái)物流失。
物資管理制度10
一、庫房管理
1、庫房應(yīng)由專人管理。庫房管理應(yīng)做到帳目清楚，手續(xù)齊全。
2、庫房實(shí)物管理應(yīng)做到分類存放、標(biāo)識(shí)醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，控制支出成本。
3、保障供應(yīng)，確保醫(yī)療需求。
二、入庫制度
1、辦公用品、雜物、醫(yī)療用品貨到后由采購人員負(fù)責(zé)收貨，并驗(yàn)貨，驗(yàn)貨內(nèi)容包括：采購物品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內(nèi)必須及時(shí)辦理入庫手續(xù)，所有醫(yī)用品在入庫時(shí)必須有發(fā)票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價(jià)）。
2、入庫時(shí)庫房管理員要認(rèn)真清點(diǎn)、核對所到物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額與采購申請表是否相符，如不相符，采購人員需及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則庫房管理員不予入庫。
3、采購入庫應(yīng)做到及時(shí)，如有特殊原因不能及時(shí)入庫時(shí)，庫房管理員應(yīng)將物品妥善保管或請采購人保管。
4、庫房管理員根據(jù)送貨清單逐項(xiàng)填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)保存一聯(lián)，庫房二聯(lián)。
5、根據(jù)入庫單輸入庫房明細(xì)帳。
三、出庫制度
1、所有醫(yī)用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用，如在入庫前確需急用，借用部門需辦理借用手續(xù)，待物品入庫后及時(shí)辦理出庫手續(xù)。醫(yī)用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續(xù)而隨意借出的，由采購人員負(fù)責(zé)，庫房管理員按收到物品的實(shí)際數(shù)量入庫。
2、科室領(lǐng)用物資指定專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)用出庫時(shí)應(yīng)由領(lǐng)用人提供領(lǐng)用單（包括請領(lǐng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及庫存量），領(lǐng)用單必須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字，再由庫房管理員簽字核實(shí)后方可出庫。
3、使用科室要建立二級資產(chǎn)臺(tái)賬并指定專人負(fù)責(zé)；凡領(lǐng)用物資，必須登記。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品按領(lǐng)用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領(lǐng)用按領(lǐng)用人登記造冊。
5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領(lǐng)用一周所需物品（根據(jù)淡、旺季充分預(yù)計(jì)），禁止零散領(lǐng)物，如屬特殊原因，須向庫管員說明情況。
6、凡是領(lǐng)用替換性的辦公、后勤及醫(yī)療用品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“以舊換新”的原則，以報(bào)廢的舊物換取新物。如報(bào)廢的`舊物因遺失或其他原因而無法提供，領(lǐng)物人必須書面說明理由。
7、領(lǐng)取的置入物（晶體）等材料應(yīng)妥善保管，按瘟煊檬幣笆鋇羌牽從貌牧嫌笆蓖嘶乜夥坎⑷∠羌恰
8、領(lǐng)料時(shí)間：每周二為各科室領(lǐng)料日，每月27日至月底為盤存清帳時(shí)間，不予辦理領(lǐng)料事宜，特殊請領(lǐng)原因除外（晶體、臨時(shí)活動(dòng)）。
四、月末盤點(diǎn)
1、每月末27號庫房管理員根據(jù)當(dāng)月的庫房明細(xì)帳制作匯總表，匯總當(dāng)月入庫、出庫物品的品種、數(shù)量，根據(jù)月初數(shù)計(jì)算出當(dāng)月結(jié)存數(shù)，打印庫房匯總表一式兩份（庫房、財(cái)務(wù)各一份），由庫房管理員與財(cái)務(wù)人員一起對庫房存貨進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。
2、每月末庫房管理員對各科室及手術(shù)室二級庫進(jìn)行實(shí)地盤庫清點(diǎn)（有財(cái)務(wù)人員參加）并制作盤存表，盤存表一式二份（庫房、財(cái)務(wù)各一份）。
3、如有盤虧、盤盈，應(yīng)填制盤虧、盤盈表，注明原因報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理。
五、資產(chǎn)清查制度
1、平時(shí)隨機(jī)抽查，一年總盤點(diǎn)，反應(yīng)資產(chǎn)增減變化，據(jù)實(shí)反應(yīng)盈虧。
2、被服，工作服，護(hù)士鞋，凡個(gè)人使用的物品建個(gè)人臺(tái)帳管理。
3、器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細(xì)帳。
4、科室之間資產(chǎn)的借、換、調(diào)變動(dòng)必須辦理調(diào)拔手續(xù)，資產(chǎn)オ可離開原使用部門（調(diào)撥單一式四聯(lián)：財(cái)務(wù)、庫管、科室各一聯(lián)）
5、定期對資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，對固定資產(chǎn)的需用量做到心中有數(shù)，合理配制各類固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用率。
六、報(bào)損制度
1、對于醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn)報(bào)損，按集團(tuán)相關(guān)流程報(bào)批。
2、其它物資報(bào)損，需由其部門負(fù)責(zé)人填制報(bào)損申請，經(jīng)相關(guān)部門鑒定并報(bào)院長簽字審批后交財(cái)務(wù)部門做帳務(wù)處理。
物資管理制度11
1、醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資的管理，必須堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃供應(yīng)、定額配備、歸口負(fù)責(zé)的原則。
2、凡本院購進(jìn)或自制的.固定資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)物資，必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據(jù)到財(cái)務(wù)處報(bào)銷;否則財(cái)務(wù)處不予辦理結(jié)算手續(xù)。
3、嚴(yán)格物資領(lǐng)發(fā)、調(diào)撥手續(xù)。物資的領(lǐng)發(fā)、調(diào)配和調(diào)換，均應(yīng)填寫物資領(lǐng)發(fā)、收回憑證，并依據(jù)憑證增、減等有關(guān)部門的保管賬。調(diào)出或調(diào)入，應(yīng)憑領(lǐng)發(fā)單或上級主管部門的物資調(diào)撥單，辦理領(lǐng)發(fā)或調(diào)撥手續(xù)，并及時(shí)調(diào)整財(cái)產(chǎn)賬。
4、對低值易耗品及辦公用品等實(shí)行嚴(yán)格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫(yī)用表格按分配計(jì)劃執(zhí)行。超過計(jì)劃領(lǐng)用須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，追加計(jì)劃后發(fā)放。
5、家具、器具、醫(yī)療器械等，實(shí)行部門包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門及使用部門各執(zhí)一份。領(lǐng)用時(shí)填的領(lǐng)用單，據(jù)以增加部門包干物資;交回時(shí)，填制交回單，據(jù)以減少部門包干物資。
6、實(shí)行定期清查與隨時(shí)抽查相結(jié)合的管理辦法，對醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資，要每年組織人員進(jìn)行一次清查。盤盈或盤虧要及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)及上級處理。
7、加強(qiáng)物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數(shù)，確保無蟲、無鼠、無霉?fàn)�，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)處理。
8、建立健全并管好物資賬。分別設(shè)置固定資產(chǎn)賬、分類賬、明細(xì)分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會(huì)計(jì)同保管人員要分工協(xié)作，務(wù)使賬賬相符，賬物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情況須經(jīng)院長批準(zhǔn)，并須在限期內(nèi)主動(dòng)歸還。若有損壞或丟失，應(yīng)酌情賠償。
10、不能繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)，要由保管人員填制報(bào)廢單，核準(zhǔn)后入廢品倉庫保管，經(jīng)科、院領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，由保管員或財(cái)務(wù)處做賬務(wù)處理。
物資管理制度12
一、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范項(xiàng)目應(yīng)急管理制度，提高應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和防范事故的能力，保障職工的安全健康和生命安全，最大限度的減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會(huì)影響。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。
二、應(yīng)急管理制度堅(jiān)持“以人為本，減少危害，居安思危，預(yù)防為主，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，快速反應(yīng)”的原則。
三、應(yīng)急管理分“預(yù)防、準(zhǔn)備、響應(yīng)和恢復(fù)”四個(gè)過程。主要內(nèi)容包括：應(yīng)急管理組織體系，應(yīng)急救援預(yù)案管理、應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資保障等。
四、成立以項(xiàng)目經(jīng)理和書記為組長，生產(chǎn)副經(jīng)理、總工、安全總監(jiān)和成本副經(jīng)理為副組長，各部室領(lǐng)導(dǎo)、各作業(yè)工長為成員的應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組。應(yīng)急管理辦公室設(shè)在安質(zhì)環(huán)保部，并負(fù)責(zé)日常管理。
五、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂。項(xiàng)目應(yīng)急管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)預(yù)案的編制、修訂、審核。預(yù)案應(yīng)保持與上級部門預(yù)案的銜接。根據(jù)國家法律法規(guī)及實(shí)際演練情況，適時(shí)修訂《應(yīng)急預(yù)案》，做到科學(xué)、易操作。
六、應(yīng)急管理培訓(xùn)。每年至少進(jìn)行一次全員應(yīng)急管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：事故預(yù)防、危險(xiǎn)辯識(shí)、事故報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)、各類事故處置方案、基本救護(hù)常識(shí)、避災(zāi)避險(xiǎn)、逃生自救等。
七、應(yīng)急演練。根據(jù)年度應(yīng)急演練計(jì)劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，強(qiáng)化職工應(yīng)急意識(shí)，提高應(yīng)急隊(duì)伍的反應(yīng)速度和實(shí)戰(zhàn)能力。安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)做好演練記錄和總結(jié)。
八、應(yīng)急通訊設(shè)備保障。項(xiàng)目部要對電話、對講機(jī)、手機(jī)等通訊器材進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)或更新，確保通訊暢通。
九、應(yīng)急救援物資保障。根據(jù)公司預(yù)案做好應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護(hù)用品、工具、材料、藥品等保障工作。確保經(jīng)費(fèi)、物資供應(yīng)，切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)急保障能力，并對應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施要定期進(jìn)行檢測、維護(hù)、更新，確保性能完好。
十、應(yīng)急處置。事故發(fā)生后，要按應(yīng)急報(bào)告制度逐級匯報(bào)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，以營救遇險(xiǎn)人員為重點(diǎn)，開展應(yīng)急救援工作；事故發(fā)生后及時(shí)封閉現(xiàn)場，要采取必要措施，防止發(fā)生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染；要及時(shí)組織受威脅群眾疏散、轉(zhuǎn)移，做好安置工作。
十一、成立兼職應(yīng)急救護(hù)隊(duì)，人員由各部室、作業(yè)工班主要負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干和工人組成，并進(jìn)行經(jīng)常性訓(xùn)練，熟練掌握基本的`救護(hù)常識(shí)和救援能力。
十二、應(yīng)急救援協(xié)議。充分利用社會(huì)應(yīng)急資源，與地方政府應(yīng)急辦、上級主管單位及相關(guān)部門的預(yù)案和應(yīng)急組織相銜接。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目部要同西安市應(yīng)急救援中心簽訂救護(hù)協(xié)議，一旦發(fā)生企業(yè)不能自救的事故，請求西安市應(yīng)急救援中心支援。
十三、較大、重大事故和險(xiǎn)情
在接到重大環(huán)境污染事故和險(xiǎn)情報(bào)告后，項(xiàng)目部應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組要以最快的時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場，分析緊急狀態(tài)和確定風(fēng)險(xiǎn)事故級別，負(fù)責(zé)向上級和有關(guān)地方管理部門、組織、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)和報(bào)告事故情況，制定搶險(xiǎn)救援方案措施，指揮現(xiàn)場應(yīng)急搶險(xiǎn)救援工作。
十四、現(xiàn)場應(yīng)急搶險(xiǎn)救援組織成員在發(fā)現(xiàn)情況或接到通知后，要立即趕到現(xiàn)場按職責(zé)分工進(jìn)行應(yīng)急搶險(xiǎn)救援，并及時(shí)進(jìn)行內(nèi)外部聯(lián)系和報(bào)告。
十五、應(yīng)急工作原則
1、以人為本，群防群控。把保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全和身體健康作為應(yīng)急工作首要任務(wù)，最大限度的減少突發(fā)事件及其造成的人員傷亡和危害。
2、預(yù)防為主，平戰(zhàn)結(jié)合。堅(jiān)持預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合，經(jīng)常性地做好應(yīng)對突發(fā)事件的思想準(zhǔn)備、預(yù)案準(zhǔn)備、機(jī)制準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備。應(yīng)急狀態(tài)下實(shí)行特事特辦、急事先辦。
3、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)。在項(xiàng)目經(jīng)理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全“分類管理、分級負(fù)責(zé)，條塊結(jié)合、屬地管理為主”的應(yīng)急管理體制。實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，項(xiàng)目經(jīng)理是本工程突發(fā)事件處置工作的第一責(zé)任人。
4、依法規(guī)范，加強(qiáng)管理。嚴(yán)格依法制訂、修訂應(yīng)急預(yù)案，依法處置突發(fā)事件，切實(shí)維護(hù)公眾的合法權(quán)益，使應(yīng)對突發(fā)事件的工作規(guī)范化、制度化、法制化。
5、快速反應(yīng)，協(xié)同應(yīng)對。建立聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)制度，整合各方面資源，形成統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈敏、功能齊全、協(xié)調(diào)有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理機(jī)制。
6、依靠科技，提高素質(zhì)。發(fā)揮專家學(xué)者在應(yīng)急管理中的參謀作用，采用先進(jìn)的預(yù)測、預(yù)警、預(yù)防和應(yīng)急處置技術(shù)及設(shè)施，提高應(yīng)對突發(fā)公共事件的科技水平和指揮能力。
十六、應(yīng)急恢復(fù)
當(dāng)應(yīng)急救援結(jié)束，由現(xiàn)場指揮宣布應(yīng)急程序結(jié)束。各行動(dòng)組對自己負(fù)責(zé)的任務(wù)進(jìn)行清點(diǎn)、清理、交接、撤離。對受影響區(qū)域進(jìn)行必要檢測。協(xié)助事故的調(diào)查。
十七、應(yīng)急管理費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部門予以保障。
十八、本制度解釋權(quán)歸安質(zhì)環(huán)保部，自頒布之日起實(shí)行。
物資管理制度13
一、目的：
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
�。ㄒ唬┪镔Y分類
1、固定資產(chǎn)類：單位價(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
�。ǘ┎少彴才牛�
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的'小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
�。�2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：
（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價(jià)記錄表》
物資管理制度14
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
1、訂立采購計(jì)劃，嚴(yán)格規(guī)范采購審批制度
倉庫認(rèn)為某種貨物儲(chǔ)備量已達(dá)到最低儲(chǔ)備限額，需要補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)在月末25日作出下一個(gè)月的需用物資采購計(jì)劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資，必須提出書面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應(yīng)進(jìn)行市場調(diào)查，貨比三家（比質(zhì)量、比價(jià)格）進(jìn)行采購。一定要建立在有計(jì)劃的基礎(chǔ)上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。
2、填制“入庫單”嚴(yán)格驗(yàn)收制度
采購人員購買的各種物資，都應(yīng)及時(shí)送倉庫驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn)，在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的`簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺(tái)帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財(cái)務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保入庫物資的準(zhǔn)確性。
3、物資的出庫領(lǐng)用制度
各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認(rèn)真填寫出庫單。出庫單一式三聯(lián)，會(huì)計(jì)記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會(huì)計(jì)、保管、科室各個(gè)物資明細(xì)帳都相符。入庫單、出庫單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財(cái)務(wù)科，及時(shí)傳遞，及時(shí)核實(shí)，真實(shí)反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。各科室每月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細(xì)表報(bào)送財(cái)務(wù)科一份，經(jīng)財(cái)務(wù)科核對后，對各科室進(jìn)行考核。確保物資出庫準(zhǔn)確性，有利于考核各科室的成本核算。
4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度
各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規(guī)格等設(shè)置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規(guī)格分別設(shè)置收、發(fā)、存的數(shù)量與金額明細(xì)帳。每月月末把本月的出入庫情況報(bào)送一份給財(cái)務(wù)科。月末財(cái)務(wù)科對庫房物資實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，帳與物相對、相符。
5、建立健全藥品管理制度
門診藥房處方計(jì)價(jià)要準(zhǔn)確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時(shí)通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費(fèi)處、住院處的藥品收入總金額，要堅(jiān)持按日核對消。對逐日消耗統(tǒng)計(jì)的藥品按月盤點(diǎn)庫存，其他藥品按季盤點(diǎn)庫存，盤盈盤虧要查明原因及時(shí)處理入帳。對過期藥品及破損每月應(yīng)填制統(tǒng)計(jì)報(bào)表并及時(shí)處理入賬。價(jià)格變動(dòng)必須按藥材部門通知及時(shí)調(diào)價(jià)，并及時(shí)處理帳目，調(diào)整進(jìn)銷差價(jià)。
6、設(shè)備、器材的管理
各科室領(lǐng)用的設(shè)備及器材，均建立資產(chǎn)帳冊。財(cái)務(wù)科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調(diào)換設(shè)備，雙方應(yīng)出具手續(xù)，并由總務(wù)科簽字并報(bào)進(jìn)財(cái)務(wù)科記賬。財(cái)務(wù)科、庫管員應(yīng)不定期的對各科室進(jìn)行抽查核對，如發(fā)現(xiàn)不符及時(shí)查找原因，多次與財(cái)務(wù)不符者處于一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他器材，報(bào)廢的資產(chǎn)及物資應(yīng)查明原因及時(shí)申報(bào)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)科進(jìn)行帳務(wù)處理。
7、水、電使用的管理
水：各樓層的洗手間、衛(wèi)生間用水，應(yīng)隨開隨關(guān)，不允許有長流水的現(xiàn)象，如閥門、水籠頭等設(shè)施的壞損應(yīng)及時(shí)維修，防止跑、漏的浪費(fèi)。人人都要節(jié)約用水。
電：各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開，早晚開關(guān)，要有人負(fù)責(zé)。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺(tái)《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達(dá)到18度有關(guān)規(guī)定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達(dá)到18度的，一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖，有總務(wù)科監(jiān)督檢查，違者罰款。
為了建全各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。
物資管理制度15
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害集體利益。
二、加強(qiáng)計(jì)劃管理，常用物品建立保障需求的`庫存數(shù)，日常庫存外物資采購須由院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采購。庫存物資應(yīng)根據(jù)現(xiàn)庫房額及發(fā)展所需來制定限額，既保證全院供應(yīng)工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫時(shí)，必須在二個(gè)工作日內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗(yàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，不得入庫，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務(wù)倉庫與總務(wù)物資庫存情況報(bào)表：月、季報(bào)倉庫的賬、卡。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產(chǎn)品目錄順序排列好臺(tái)賬。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與財(cái)務(wù)相符。
六、物資發(fā)放須按計(jì)劃執(zhí)行，并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，專項(xiàng)物資領(lǐng)用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺(tái)賬，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。
八、及時(shí)掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)原則，做好預(yù)測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領(lǐng)用制。
九、采購工作必須做到堅(jiān)持原則、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許損公肥私現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價(jià)格不合理不采購。采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、質(zhì)量高，及時(shí)做好特殊物品的應(yīng)急采購工作。
十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)。經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門查看、審核，報(bào)分管院長審批后報(bào)廢，由財(cái)務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣?bào)告，經(jīng)院長審批后做財(cái)務(wù)處理。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用。
十一、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，非工作人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火，及時(shí)關(guān)好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。
十二、物資出入庫必須點(diǎn)數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。
【物資管理制度】相關(guān)文章：
物資采購管理制度_物資采購管理制度范文09-25
物資安全管理制度_物資安全管理制度范文10-03
物資管理制度01-10
物資管理制度01-14
物資的管理制度01-26
物資工程管理制度01-10
物資消防管理制度01-12
物資發(fā)放管理制度01-17
材料物資管理制度01-17