內(nèi)審崗位職責(15篇)

　　在不斷進步的時代，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的內(nèi)審崗位職責，希望能夠幫助到大家。

內(nèi)審崗位職責1

　　1、庫存及成本的賬務處理;

　　2、銀行賬務處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理;

　　4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;

　　5、負責與銀行、稅務、工商等部門的對外聯(lián)絡;

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

內(nèi)審崗位職責2

　　1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務與流程，提供務實、合理有效的管理建議；

　　2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內(nèi)審工作；

　　3、協(xié)助完善各項內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評價標準的建設工作，不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量；

　　4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數(shù)據(jù)，財務報表，包括各項對外報表及集團所要求的`各項報表；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

內(nèi)審崗位職責3

　　1、根據(jù)公司制度和審計計劃，對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的.合規(guī)性進行審計監(jiān)督；

　　2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內(nèi)部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度審計計劃，滿足公司對it風險的偏好及分店的覆蓋。

內(nèi)審崗位職責4

　　內(nèi)審主管職位要求

　　1.本科及以上學歷，財務、法律、營銷、供應鏈、生物等相關專業(yè)；

　　2.4年以上相關工作經(jīng)驗，審計、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗，有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力；

　　4.具備高度敬業(yè)精神、團隊意識和抗壓力；

　　5.精通本領域國家法規(guī)、審計準則和會計理論及內(nèi)部流程。

內(nèi)審崗位職責5

　　1、了解公司業(yè)務流程及系統(tǒng)管理情況，評審相關it制度流程文檔，彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統(tǒng)管理風險點，獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目，就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議；

　　3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風險內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關控制測試，落實控制缺陷整改；

　　4、與業(yè)務部門緊密合作，組織或推進多部門合作的內(nèi)控流程建設的規(guī)范及優(yōu)化，強化信息安全管理建設，提供it內(nèi)控咨詢和培訓服務；

　　5、完成上級交付的`其他工作。

內(nèi)審崗位職責6

　　一、審計主管職責

　　1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見；

　　5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報公司領導；

　　6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況；

　　7、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu)，全面負責公司內(nèi)、外部財務審計工作；

　　9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議；

　　10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計專員職責

　　1、在部長領導下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。

　　監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

　　3、負責或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

　　4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

　　5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

　　6、負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

　　7、負責對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

　　8、負責做好有關審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益。

　　9、完成總經(jīng)理和財務部部長臨時交辦的其他任務。

　　三、審計助理職責

　　1、負責公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務實施具體稽核，分析運營環(huán)節(jié)財務數(shù)據(jù)，跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果；

　　2、按照年度項目審計計劃，開展以經(jīng)濟業(yè)務為主的'內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

　　3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實；

　　4、完成上級領導交辦的其他事項。

內(nèi)審崗位職責7

　　1）參與公司重要經(jīng)營活動，按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預警功能。

　　2）按照審計方案，在項目執(zhí)行組長的指導下，對公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)ｍ椀葘徲嫛?/p>

　　3）根據(jù)審計分工，負責調(diào)查、核實審計事項，通過科學、客觀的方法搜集審計證據(jù)，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負責；

　　4）在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法，提出改進建議；

　　5）負責做好有關審計資料的.原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作；

　　6）參與審計相關業(yè)務制度和業(yè)務知識的學習和培訓，不斷提升審計業(yè)務水平；

　　7）完成部門交辦的其他事項。

　　任職資格：

　　1、1年以上相關工作經(jīng)驗，熟悉內(nèi)部控制原則和審計程序；

　　2、有一定的財務會計知識基礎；

　　2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務流程，了解相關法律政策；

　　3、良好的溝通及書面表達能力；

　　4、熟練操作辦公軟件；

　　5、積極主動，細心、有進取心和團隊合作精神；

　　6、有文化影視業(yè)及工程建設行業(yè)審計、內(nèi)控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責8

　　1、制定公司內(nèi)部審計工作制度及實施辦法。

　　2、負責擬定年度內(nèi)部審計工作目標、工作計劃。

　　3、出具內(nèi)部審計報告。

　　4、負責協(xié)助外部審計機構(gòu)做好財務審計和經(jīng)濟責任審計。

　　5、跟蹤監(jiān)督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表，判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務狀況，研究行業(yè)內(nèi)公司信息。

　　7、分析評估各項業(yè)務和各部門業(yè)績，提供財務建議和決策。

　　8、預測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況。

　　9、撰寫基礎財務分析報告。

內(nèi)審崗位職責9

　　1、全面負責公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動內(nèi)控政策和流程的落地實施，確保公司的風險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

　　2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務，對接業(yè)務部門的流程和系統(tǒng)的建設、優(yōu)化的風險提示和內(nèi)控咨詢；

　　3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風險控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關文件；

　　4、和財務、法務、業(yè)務及信息系統(tǒng)等團隊密切合作，確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程，不斷推動公司風控工作的'信息化水平；

　　5、根據(jù)管理需求，以風險為導向開展專項的內(nèi)部審查工作，及時向管理層和業(yè)務部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營及管理領域中的風險提供改善性建議。

　　6、密切關注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團管理層提供決策參考。

內(nèi)審崗位職責10

　　內(nèi)審總監(jiān)崗位職責:

　　1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

　　2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的'審計方案和工作計劃、資料收集等;

　　負責與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作;

　　具體實施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

　　3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

　　4、配合外部審計機構(gòu)進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;

　　5、完成部門領導交辦的其他工作。

內(nèi)審崗位職責11

　　1、協(xié)助跟進訂單交付時效性，交付各環(huán)節(jié)的.協(xié)調(diào)處理；

　　2、熟悉質(zhì)量管理工作，對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強推動力；

　　4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，落實執(zhí)行；

　　5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平；

　　6、協(xié)助總監(jiān)負責績效管理的組織與評估工作；

　　7、安排各項會議的日程和議程，撰寫會議紀要，監(jiān)管落實會議決議；

　　8、督促落實各項工作計劃的完成情況，檢查和糾正執(zhí)行情況；

內(nèi)審崗位職責12

　　職責：

　　1、協(xié)助識別集團采購流程高風險領域及編制年度采購流程審計計劃；

　　2、協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員；

　　3、作為項目負責人，通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計，并提出有效及具有實際業(yè)務操作意義的`業(yè)務管理提升建議；

　　4、參與總結(jié)會議并向督察委員會領導及業(yè)務高級領導匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議；

　　5、確保有正確及足夠的工作底稿。

　　要求：

　　1、具有較強的審計、分析及風險識別能力；

　　2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、良好的團隊合作精神及溝通能力；

　　4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力

內(nèi)審崗位職責13

　　1、掌握等級醫(yī)院評審標準及實施細則，通過學習培訓了解醫(yī)院等級醫(yī)院評審工作程序，具備相關基本知識。

　　2、按等級醫(yī)院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。

　　3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對科室存在的`問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。

　　4、記錄上級部門和專家評審小組的評審結(jié)果，對不符合項目制定整改措施，優(yōu)化流程并落實實施，做到持續(xù)質(zhì)量改進，以書面報告形式上報等級醫(yī)院評審辦公室。

　　5、接受上級部門和專家評審小組對持續(xù)改進效果的跟蹤評價與驗證。

　　6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程，模擬個案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓內(nèi)容落實及知曉情況，做好記錄。

　　7、負責科室內(nèi)質(zhì)量管理體系運行工作的指導和監(jiān)督。

　　8、內(nèi)審員工作業(yè)績做為科室質(zhì)量管理考核、年度評優(yōu)的依據(jù)之一。

　　9、參加醫(yī)院各項內(nèi)審員培訓工作，完成其他有關評審工作。

內(nèi)審崗位職責14

　　1、全面負責公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動內(nèi)控政策和流程的落地實施，確保公司的風險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的`前提下有效運行。

　　2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務，對接業(yè)務部門的流程和系統(tǒng)的建設、優(yōu)化的風險提示和內(nèi)控咨詢；

　　3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風險控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關文件；

　　4、和財務、法務、業(yè)務及信息系統(tǒng)等團隊密切合作，確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程，不斷推動公司風控工作的信息化水平；

　　5、根據(jù)管理需求，以風險為導向開展專項的內(nèi)部審查工作，及時向管理層和業(yè)務部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營及管理領域中的風險提供改善性建議。

　　6、密切關注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團管理層提供決策參考。

內(nèi)審崗位職責15

　　1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目；

　　2、對所負責的審計業(yè)務中的.控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務部門按時改進；

　　3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度；

　　4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作；

　　6、完成上級交辦的其他日常事務性工作，能獨立處理和解決所負責的任務。

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