采購管理制度(14篇)
在現(xiàn)在的社會生活中，制度使用的情況越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
采購管理制度 篇1
一、根據(jù)《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條，采購員在采購下列食品及其原料時，應當按照國家有關規(guī)定進行索證。
1、乳制品;
2、肉制品;
3、水產(chǎn)制品;
4、蛋制品;
5、糧谷類制品;
6、糕點(包括面包);
7、食用油;
8、調(diào)味品、醬腌菜;
9、蜂蜜;
10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品;
11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;
12、專供嬰幼兒的主、輔食品;
13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審批的食品;
14、食品添加劑;
15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備;
16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;
17、進口食品及出口轉內(nèi)銷食品;
18、衛(wèi)生行政部門認為應當索證的其它食品。
二、采購上述食品時，應當索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛(wèi)生許可證和營業(yè)執(zhí)照，并對其是否在有效期限和許可項目范圍內(nèi)進行核對;同時，還應當索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生檢驗合格證或報告。
三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書、省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證;食品添加劑應索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。
四、采購肉禽類原料應索取獸醫(yī)部門出具的衛(wèi)生檢疫合格證。
五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明。
六、食品衛(wèi)生檢驗合格證明或化驗單，應注明產(chǎn)品的廠名、品名、生產(chǎn)日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效，證、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致，證、單不得涂改或偽造。
七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規(guī)定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》的要求。
八、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定。禁止采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。
九、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗單，由采購部統(tǒng)一保管備查。衛(wèi)生監(jiān)督機構可向食品采購者索取資料，詢問情況，無償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。
十、采購人員應定期向主管部門和當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機構反映采購食品的衛(wèi)生質(zhì)量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衛(wèi)生監(jiān)督機構報告。
農(nóng)副產(chǎn)品采購衛(wèi)生質(zhì)量控制制度
一、為保證食品衛(wèi)生安全，采購員在采購蔬菜、瓜果等農(nóng)副產(chǎn)品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點采購。有條件時應對其供貨單位生產(chǎn)基地情況進行實地考察。
二、在供貨合同中，必須對其所供農(nóng)副產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量提出具體要求。
三、應當索取供貨商的有效證件(單位索取營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證;個人索取身份證復印件，)妥善保存，以備檢查。
四、采購農(nóng)副產(chǎn)品前應與廚房等使用部門取得聯(lián)系，做到計劃進貨，少進勤進，防止產(chǎn)品堆積造成腐爛變質(zhì)。
五、采購時，應對原料進行認真的`感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮，無病蟲害和腐爛變質(zhì)、無農(nóng)藥殘留;干制果蔬原料應干燥、無霉變和蟲蛀。有條件時可對采購原料進行農(nóng)藥殘留量檢測。
采購員崗位衛(wèi)生責任制
一、采購食品前與廚房等使用部門取得聯(lián)系，做到計劃進貨。
二、認真執(zhí)行食品及原料采購索證制度。采購糧油、肉類、酒水飲料、乳制品、調(diào)味品、定型包裝食品等按規(guī)定需索證的食品及原料時，須向供方索取有效衛(wèi)生許可證復印件和同批次產(chǎn)品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。
三、采購食品時需向供方提出質(zhì)量要求并進行認真檢查。
定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規(guī)定標出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標簽內(nèi)容是否按規(guī)定標明食品名稱、配料表、生產(chǎn)者和地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、食用方法等，并索取樣稿。
四、認真執(zhí)行農(nóng)副產(chǎn)品采購衛(wèi)生質(zhì)量控制制度。采購農(nóng)副產(chǎn)品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點采購，提出衛(wèi)生質(zhì)量要求，索取有關證件(衛(wèi)生許可證或個人身份證復印件)，并進行感官檢查，檢查有無病蟲害、腐爛變質(zhì)、農(nóng)藥殘留等感官性狀異常。
五、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定。禁止采購下列食品：
(一)有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;
(二)無檢疫合格證明的肉類食品;
(三)超過保質(zhì)期限及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品;
(四)無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。
入庫食品驗收制度
一、采購的食品及原料在入庫前，庫管員應對其索證情況進行審核，并對其食品衛(wèi)生質(zhì)量情況進行感官檢查。
(一)肉類：審核有無獸醫(yī)檢疫合格證明，查驗酮體有無獸醫(yī)檢驗印章;
(二)定型包裝食品：審核生產(chǎn)經(jīng)營單位的衛(wèi)生許可證是否在有效期限和許可范圍內(nèi)，檢驗合格證明或化驗單是否為該批次產(chǎn)品的檢驗結果;核對包裝標識是否按規(guī)定標明品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品，是否有衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書，標簽上是否有保健食品批號和標志;食品添加劑是否有省級衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生許可證，標識是否有“食品添加劑”字樣;進口食品是否有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明，是否有中文標識;
(三)散裝食品：審核加工單位的衛(wèi)生許可證是否有效，檢查標簽是否按規(guī)定標明食品名稱、配料表、生產(chǎn)者和地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、食用方法等;
(四)農(nóng)副產(chǎn)品等非定型包裝食品及原料：審核供貨合同，檢查有無腐爛變質(zhì)、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或感觀性狀異常。如有上述問題，不簽收，不入庫。
二、認真做好包括進貨名稱、數(shù)量、索證情況、感官檢查等項目的驗收記錄，并妥善保存，以備查考。
庫房管理崗位責任制
一、主副食品分庫存放，非食品及個人生活用品不得進入食品庫房，嚴禁在食品庫內(nèi)存放殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。
二、做好庫房的防霉、防蠅、防蟲、防鼠工作，庫房內(nèi)不得有霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網(wǎng)等。倉庫內(nèi)定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生。經(jīng)常開窗或用機械設備通風，保持干燥。
三、按原料、半成品、成品的性質(zhì)將食品分類分架存放，有明顯標志，有一定間距，隔墻離地10厘米以上(離地平臺或層架)。
四、肉類、水產(chǎn)類、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用于保存食品的冷藏設備，要保持清潔，及時除霜，定期消毒，并貼有明顯標識，配有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。
五、嚴格執(zhí)行冷藏冷凍設備檢查維修制度，定期進行設備檢修，保證冷藏設施正常運轉，溫度顯示裝置良好。
六、嚴格執(zhí)行出入庫登記及食品衛(wèi)生質(zhì)量檢查驗收制度。
(一)入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。
(二)做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的貯存條件保存食品。
七、定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進貨日期等。
八、經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超過保質(zhì)期、變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員，防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。
采購管理制度 篇2
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司的采購業(yè)務,制定詢價、議價流程,降低采購成本,確保公司各項物料供應,加強公司物料采購的監(jiān)督管理,制定本辦法。
第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務采購。
第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務好者中標。
第二章采購流程
第四條請購的提出
1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;
3、《請購單》應注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準;
4、《請購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供應鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財務部;
5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內(nèi);
6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準權限
1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準;
2、車間需購買的機修配件、零件,價值在2000元以下的由車間主任審核后,報生產(chǎn)部經(jīng)理核準;價值在2000元以上的車間主任簽字確認后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報分管副總核準,總經(jīng)理批準。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經(jīng)理批準;空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送供應鏈或綜合部,必要時應先口頭通知。
2、采購有關部門接到通知后,立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據(jù)本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:
1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時或定量計劃進行采購;
2、合約采購公司經(jīng)常使用物料,采購部門應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量的方式進行采購;
3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。
第八條詢價、議價
1、采購部門(供應鏈及綜合部)收到經(jīng)核準的《請購單》后,除集中采購方式外,采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商進行詢價;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;
3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;
4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇;
5、供應商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時,采購人員應商請購部門確認;
6、專業(yè)材料、用品或項目,采購部門應會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
有以下情況時,采購部應及時與供應商議價:
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、采購頻率明顯增加時;
3、本次采購數(shù)量大于前次時;
4、本次報價偏高時;
5、有同樣品質(zhì)、服務的供應商提供更低價格時;
6、其他有利于公司條件時
第十條定價核準
1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內(nèi)使用),隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應商議價。
2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責人核準,確定供應商;超過五千元的采購訂單,其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。
3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈報總經(jīng)理核準。
第十一條訂購作業(yè)
1、供應商經(jīng)核準后,采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同,訂購物料。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同》上明確注明。
3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。
2、依合同約定的付款方式,辦理供應商付款工作。
第三章采購質(zhì)量管理
第十三條采購質(zhì)量文件資料要求
訂購前,應提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:
1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術要求等。
2、產(chǎn)品技術精度、等級要求。
3、各種檢驗規(guī)范、標準。
4、所需產(chǎn)品認證要求或工廠質(zhì)量管理體系認證要求。
第十四條合格供應商選擇
除經(jīng)總經(jīng)理特準外,應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:
1、經(jīng)本公司供應商調(diào)查,列入《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商。
2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。
3、以往采購的良好記錄。
第十五條質(zhì)量保證約定
物料采購,應由供應商承擔質(zhì)量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質(zhì)量保證:
1、供應商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。
2、供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。
4、接受本公司必要的供應商調(diào)查。
5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應商責任所致?lián)p失的承擔與賠付。
第十六條進貨驗收規(guī)定
供應商提供的物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關驗收工作,主要包括下列幾項:
1、品質(zhì)檢驗質(zhì)檢部按進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。
2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結果,對發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時向供應商索賠;
3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠;
第十七條質(zhì)量糾紛處理
采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下:
1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標準作為處理依據(jù),并在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據(jù)。
2、采購物料退貨與索賠
(1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部門(供應鏈及綜合部)。
(2)采購部門經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。
(3)現(xiàn)貨供應退貨,要求供應商更換合格物料。
(4)訂制品退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,更換供應商。
(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供應商索賠。
3、其它索賠規(guī)定
(1)供應商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應商索賠。
(2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。
(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。
(4)其他原因導致本公司損失,依實際損失向供應商索賠。
第四章采購交期管理
第十八條采購交期管理是采購的'重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。
第十九條按供應商評價辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應及時通知經(jīng)辦人,盡快查實情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購部門根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。
2、財務部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。
第六章采購人員工作職責
第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。
第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作,對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔經(jīng)濟責任。
第二十四條采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告采購部經(jīng)理說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經(jīng)理。
第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
第二十八條采購人員必須樹立服務意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
第三十條售后服務:對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。
1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由采購部負責聯(lián)系。
2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購管理制度 篇3
為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
二、物資采購工作程序：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據(jù)完整的'審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項：
1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關、驗收關。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。
采購管理制度 篇4
為建設“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”校園，進一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定：
1、各班所需購買物品先填寫申請單，經(jīng)部門負責人審批后統(tǒng)一提交園長簽字，確認是否需要采購。園長審核，批準后進行采購、入庫。
2、幼兒園新到教師的.辦公用品，后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門提出書面《申請》，須經(jīng)園長批準方可領用。
4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當為原則。
5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，及時上報到管理部門進行維修。
6、公共財物，任何人不得轉借，轉給他人。
7、開學初，一次配齊辦公用品，指定專人領取。辦公用品按指標配備，嚴格控制超支。
8、領取各種物品，不得隨意入庫內(nèi)，遵守管理制度。
9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。
采購管理制度 篇5
“世行綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”工程或設備采購程序及使用管理
一、世行項目采購程序與招標原則
1、經(jīng)濟性
世行對貸款的使用，特別對采購和工程招標資金的使用非常重視，對采購和工程招標過程進行嚴格的監(jiān)控，并對其經(jīng)濟性進行嚴格的考核，使所采購貨物和所建工程在滿足項目需要的條件下，資金使用最經(jīng)濟。
2、有效性
項目采購與工程招標不僅要考慮經(jīng)濟性，還要看其是否有效，也就是在采購與工程招標中所購物資設備和所建工程，能否在項目建設中有效的發(fā)揮作用。
3、競爭性
世行項目采購及工程招標屬于國際貿(mào)易范疇，必須按照國際貿(mào)易慣例進行，通過競爭招標采購，使參加競爭的投標者提高質(zhì)量，降低售價。有利于借款人降低投入成本，達到經(jīng)濟有效地實施項目建設的目的。
4、公平、公正性
為了使項目采購與工程招標能在合理有效的競爭機制下進行，世行在《采購指南》中規(guī)定，采購與工程招標要給所有的合格投標商提供公平合理的競爭機會，過程要透明，堅決反對腐敗現(xiàn)象和欺詐行為。并加強對項目采購與工程招標的檢查和審計，如有違反規(guī)定，一經(jīng)查出將受到取消貸款和退賠等懲罰。構成違法的由司法機關處理。
二、世行項目的采購及招標方式
世行在項目采購及工程招標中，根據(jù)采購金額及工程投入的大小規(guī)定了國際性競爭招標、國內(nèi)競爭招標、有限國際招標、詢價采購（貨比三家）、直接采購、自營工程等方式�！皬V西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”的采購方式及資金限額范圍如下：
造林工程采取社區(qū)參與形式采購；貨物采購方面單個合同預計金額超過50萬美元的采用國際競爭性招標方式采購，低于50萬美元，高于10萬美元的貨物采用國內(nèi)競爭性招標方式采購。10萬美元以下采用詢價采購或自營工程。
三、詢價采購
詢價采購（俗稱貨比三家），實際上就是小范圍的招標，是在比較幾家廠商或經(jīng)銷商（至少三家）報價的基礎上，進行選擇供貨商或承包商。世行貸款《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》中，有部分設備或工程采用詢價采購方式進行采購。因此，對詢價采購的程序和方法進行介紹。
1、詢價采購的程序
�。�1）編制詢價邀請函
詢價邀請函是詢價過程中向外發(fā)出的招標要求，內(nèi)容應包括設備清單、主要技術規(guī)格和技術參數(shù)等，并標明詢價編號、詢價日期、詢價截止期。
（2）發(fā)詢價邀請函
編制好詢價邀請函要發(fā)給三個以上報價人，報價人可以是設備制造廠，也可以是取得設備制造棧授權銷售的代理公司。
�。�3）報價和詢價截止
在詢價截止期前，報價人要以正式函件提交報價書，報價書除按詢價邀請函要求提供相應的內(nèi)容外，還應附上營業(yè)執(zhí)照等資格證明。報價單要有法人簽字和單位蓋章。詢價截止后，停止接受遲交的報價書。
（4）審評報價書
首先對提交的報價書進行初審，去掉明顯不滿足詢價邀請函要求的報價書，只有滿足詢價邀請函基本要求，而且有法人簽字和單位蓋章的報價書，才能參加評比，評比原則有以下幾點：
�、僦饕夹g參數(shù)相同的報價書，對價格進行比較，合同授予價格最低的報價人。
�、谠趦r格相同情況下，如果報價書所列的主要技術參數(shù)優(yōu)于詢價書要求，合同應授予提供設備質(zhì)量優(yōu)、檔次高的報價人。
�。�5）編報評比結果報告
評比結束后，將報價書審核和評比結果，以文字和表格形式匯總編寫成書面的評比報告，評比報告應包含以下內(nèi)容：
①基本情況概述：采購物資設備的具體名稱、發(fā)詢價邀請函時間、發(fā)出詢價書份數(shù)，到詢價截止期共收到的報價書份數(shù)等。
�、谠u比情況介紹：認定不合格報價書數(shù)量和理由，價格比較結果和推薦獲得合同的報價人的理由。
③附表：認真填寫報價評審結果記錄表
�。�6）詢價結果報審
根據(jù)有關規(guī)定，“詢價采購方式”為事后審查，但前兩個詢價材料需要報世行審批。詢價材料包括詢價函、報價書以及評是報告。經(jīng)世行審批后的詢價結果，才能簽定合同。兩個以外并嚴格按照已批準的詢價材料格式和程序進行的第三次詢價，可以不報世行審批直接簽定合同。
�。�7）簽定合同
得出評比結果，前兩個詢價材料經(jīng)世行審批后，項目辦應向獲得合同的投標商發(fā)出通知，并約定時間進行合同談判和簽定合同，合同應附上物資設備清單、主要技術規(guī)格和技術參數(shù)等材料。
�。�8）質(zhì)量驗收
物資材料設備交貨后，項目單位要組織有關人員，根據(jù)合同和行業(yè)標準對貨物質(zhì)量進行驗收，并填報物資設備驗收證明。
�。�9）申請付款
物資材料設備驗收后，區(qū)項目辦將供貨商提供的發(fā)票以及驗收單等與詢價材料一起報區(qū)財政廳債務處審核，審核無誤后，辦理款項支付。
2、憑證的管理
各級項目辦要建立物資設備采購憑證檔案，每一個采購合同，從發(fā)詢價函到貨物驗收，每一步都要留存相應的憑證，按時間和程序建立檔案，以備接受世行及上級主管部門檢查。
[NextPage] 采購憑證檔案內(nèi)容包括：①詢價邀請函及詢價表；②設備報價書及報價表（附資質(zhì)證明材料）；③評審報告及報價評審結果記錄表；④世行及區(qū)項目辦、區(qū)財政廳對評審結果批件（前兩個合同）；⑤買賣雙方簽署采購合同；⑥貨物驗收單；⑦供貨商開具的發(fā)票。
四、實施詢價采購需要注意的問題
�。�1）同時發(fā)出詢價邀請函，世行規(guī)定，同一批貨物的詢價函必須是同日發(fā)出，并規(guī)定報價截止日，以保證詢價采購的公平性。
（2）詢價、報價和簽訂合同必須按順序進行
各種詢價材料和單證上所標日期必須符合以下次序排列：詢價→報價→評審→報批→批準→簽合同→貨物驗收→取得發(fā)票。在詢價采購文件中，不能出現(xiàn)評審日期在前、報價日期在后，簽合同日期在前、詢價日期在后等，違背世行采購程序和步驟的錯誤做法。
�。�3）報價商資質(zhì)
在接收報價書過程中，有的報價商沒有提供齊全資質(zhì)證明，這將影響其取得合同的可能，取得合同的報價商必須補齊應有的資質(zhì)證明。
�。�4）必須遵循世行最低價中標的原則
�、偈佬幸�(guī)定，要在所有滿足質(zhì)量要求的報價書中選擇報價質(zhì)量最低的報價商授予合同。對于雖然價格最低，但其質(zhì)量不能滿足詢價要求的報價商，必須在其報價中找出充分理由將其排出價格評比之外，使價格評比仍是最低報價中標。
②在進行價格比較時，要特別注意報價的價格構成。如果其中一個報價中含有運費，其它報價中也應加上運費后再進行比較，以保證比較的公平性。
③在出現(xiàn)兩個相同金額最低報價時，必須詳細說明選擇其中一家授予合同的理由。說明材料不能只寫質(zhì)量不好、服務不好等含糊概念，要用具體的數(shù)據(jù)和理由加以說明。
�。�5）詢價和采購數(shù)量要一致
詢價材料出現(xiàn)各種數(shù)量必須前后一致。詢價和報價以及合同所涉及到的數(shù)量必須一致。詢價文件不應涂改，如確需修改的，必須在修改處加蓋公章并由簽約人簽字認可。
�。�6）出廠價、零售價要明確
報價書、合同和發(fā)票的價格要標明是出廠價還是零售價，否則世行只支付75%的貨款。世行贈款的支付比例是，貨物出廠價按100%支付，零售價按75%支付。
�。�7）認真建立采購憑證檔案
世行規(guī)定“詢價采購方式”為事后審查。因此，采購憑證建檔和管理非常重要，必須嚴格按要求認真建立采購憑證檔案，以備接受審查。如果不建立憑證檔案或檔案建立不規(guī)范，就可能被世行定性為錯誤采購，不支付貨款，這是得不償失的。
五、物資設備驗收、登記和報修的方法和要求
�。�1）物資設備驗收
貨物到達港口和車站后，應按以下要求進行貨物提取和驗收工作：
�、偌皶r與供貨商聯(lián)系，獲得提貨單證，并盡快前往港口、車站提取貨物；
�、谑盏截浳锖�，馬上組織有關的'專業(yè)人員或熟悉使用所購設備人員進行數(shù)量核對、外觀檢查、性能測試；
③要根據(jù)裝箱單認真核對貨物數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，要及時通知供貨商；外觀檢查發(fā)現(xiàn)破損和污染等情況，要收集非自身人為造成的破損證據(jù)，向供貨商提出更換和索賠；檢驗時出現(xiàn)無法開機和機器運轉不正常等情況，要及時停機，馬上按保修卡要求與設備保修部門聯(lián)系，通報情況。
（2）物資設備登記
年度計劃中物資設備采購，包括區(qū)項目辦統(tǒng)一招標采購的物資，在采購完成并付款后，區(qū)項目辦將物資采購債務清單分割通知各項目單位，各項目單位應根據(jù)分割通知單，對這部分物資設備進行登記，按規(guī)定的財務管理辦法建帳。
�。�3）設備報修
招標采購的物資設備，采購合同均規(guī)定保修期最少一年，計算機主機三年、汽車二年或5萬公里，這些設備在使用過程中，如果由于質(zhì)量問題引起的故障和損壞，各使用單位要及時按保修卡要求與設備保修部門聯(lián)系，同時將情況以書面形式報告區(qū)項目辦，情況報告要詳細、完整，并說明使用環(huán)境條件等因素，以便按要求更換或修復，不能自行拆機修理和在非保修部門修理。否則得不到應有的保修。
六、世行項目車輛國際招標采購及減免關稅和通關提貨的簡要介紹
�。ㄒ唬┪袊H招標代理
根據(jù)財政部規(guī)定，世行項目的國際和國內(nèi)招標采購，必須由國家批準的具有招標資格的專業(yè)貿(mào)易公司進行。因此，在項目立項過程中，要選擇有關公司作為招標代理。我們正在選擇招標代理公司。
�。ǘ┚帉懞蛨髮徴袠宋募藭�
招標文件是世行項目國標競爭性招標采購中具有信息功能、標準功能、法律功能的重要文件。因此，招標文件必須嚴格按照世行采購指南規(guī)定、國家進出口貿(mào)易規(guī)定以及項目的實際情況和需要進行編寫。編寫好的招標文件，首先要報商務部機電設備進口審查辦審查，審查通過后報世界銀行審批，經(jīng)世行批準的招標文件才能用于招標。
�。ㄈ┑菆笳袠送ǜ�
招標文件批準后，要由代理公司在人民日報海外版刊登招標通告，通報招標內(nèi)容，發(fā)標和投標的時間和地點，開標日期等信息。
�。ㄋ模╅_標和評標
在規(guī)定時間里由招標代理公司，組織用戶和投標商進行公開開標，當眾打開投標文件和宣讀投標報價。開標后由招標代理公司在商務部的專家?guī)炖镫S機抽取相關專家，參加由用戶、招標代理和專家三方組成的評標組，對投標文件進行評審。
�。ㄎ澹┰u標結果報審
經(jīng)過評標小組評審得出的評標結果，由區(qū)項目辦（或財政廳）以正式文稿報商務部機電設備進口審查辦審查，經(jīng)審查后的評標結果由招標代理公司譯成英文報世行審批。
�。┦跇思昂灦ê贤�
由招標代理公司根據(jù)批準的評標結果，將該招標合同授予中標的投標商，并進行合同談判和簽訂合同。
（七）辦理進口許可
根據(jù)國家有關規(guī)定由區(qū)項目辦統(tǒng)一向有關部門申請辦理進口配額和進口許可證。
�。ò耍┺k理減免車輛進口關稅
根據(jù)國家海關總署署稅[1999]565號關于《中華人民共和國海關對外國政府、國際組織無償贈送及我國國履行國際條約規(guī)定進口物資減免稅的審批和管理辦法》規(guī)定，以及《海關總署關于補充國際組織名錄的通知》，對于《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》的物資設備進口若屬減免稅范疇的，則辦理減免進口關稅。辦理減免稅的審批單位為受贈單位或項目執(zhí)行單位所在地海關。辦理減免關稅程序如下：
代理公司與供貨商簽定合同后，區(qū)項目辦將收齊和辦理好如下材料：
1、外國政府、國際組織的贈送函或含有減免稅條款的協(xié)定、協(xié)議、國際條約（復印件），如果沒有贈送函或相關協(xié)定，也可提供國際組織駐中國代表處的證明函作為贈送或者贈款采購進口物資的依據(jù)。
2、進口物資（車輛）清單。
3、進口批文（車輛進口許可證、機電辦批文）。
4、采購合同（英文復印件）。
5、國際招標的形式發(fā)票（中英文復印件）。
受贈單位申請材料如下：
1、受贈單位提交的《免稅申請書》。
2、由受贈單位填寫從海關領取的《進口貨物征免稅申請表》。
3、受贈單位法人證書以及海關需要的其它單證（復印件）。
�。ň牛﹫箨P及貨物提取
將辦理好的《進出口貨物征免稅證明》，統(tǒng)一委托有關公司進行報關。
貨物到達港口后，區(qū)項目辦統(tǒng)一委托商檢、理貨、貨物裝卸、出庫等手續(xù)。并通知各項目單位派員前往港口提貨（接車）。
采購管理制度 篇6
一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。
二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數(shù)量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校采購部門批準后可單獨購買。
三、購置
1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準的`年度預算執(zhí)行，年初無預算而臨時急需的財產(chǎn)，應作追加預算報學校審批后方可購買。
2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn)，應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn)，凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應手續(xù)。
八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經(jīng)書記授權批準。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。
2.要愛護公共財產(chǎn)，對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應負賠償責任。
3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，填制有關表格，經(jīng)審核按規(guī)定報領導審批后方可處理。
4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理。
十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)
采購管理制度 篇7
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品采購及領用流程，并有效節(jié)約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。
二、適用范圍
本辦法規(guī)定的采購、領用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設備等采購，不包含工程施工材料和設施設備的采購。
三、辦公用品采購
第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關責任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調(diào)整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。
第二條 各部門所需預算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領導、總經(jīng)理批準后轉行政人事部進行采購。
第三條 各部門所用的'專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。
第四條 本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文
具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設等。
第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。
第五條 全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務量增加導致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。
四、辦公用品申領流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程
需求部門登記)→(預算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳
2、第三、四類辦公用品申領流程:
需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領取發(fā)放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。 3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。 五、采購費用報銷所有辦公用品、設備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。 六、其他事項
1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。
2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領導、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。
3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負責協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。
6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后，方可辦理離職手續(xù)。
8、公司員工應本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報分管領導批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢注銷手續(xù)。
10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償并追究相關責任。
11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負責。
采購管理制度 篇8
總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
一、物資采購制度
1. 各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。
2. 專業(yè)性較強的.儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。
3. 總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4. 財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
二、物資采購要求
1. 采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。
2. 所有采購均需二人或二人以上進行。
3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。
三、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1. 1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。
2. 采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。
采購管理制度 篇9
1、指定專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購索證索票，進貨查驗和采購記錄等工作。
2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
�。�1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調(diào)味品、米面及其制品等）；
�。�2）食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產(chǎn)品、禽蛋等）；
�。�3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質(zhì)改良劑及處理劑等）；
�。�4）食品相關產(chǎn)品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；
�。�5）省級以上食品藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定必須索證的其他產(chǎn)品。
3、到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品一般食品安全狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。
4、長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應合同。
5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，不用索取產(chǎn)品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時采購時，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
7、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應當留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的'購物憑證。
8、從個體工商戶采購的，應當留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
9、采購畜禽肉類的：
�。�1）從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購的，應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；
�。�2）從屠宰企業(yè)直接采購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
10、采購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。
11、采購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。
采購管理制度 篇10
為了規(guī)范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。
一、采購人員必須以經(jīng)營部門的需要為中心，根據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的'原則，準時、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。
只有采購人員才能給供應商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無效的，總倉有權拒絕驗收。
二、采購程序:
�、攀褂貌块T需要采購物資時，必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);
⑵使用部門經(jīng)理核準;
�、撬涂倐}確認;
�、葓蟛少徹撠熑撕拓攧詹拷�(jīng)理審核;
⑸報總經(jīng)理審批，采購人員才可采購。
《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。
三、采購部業(yè)務操作程序:
⑴按經(jīng)過批準的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的調(diào)查表;
�、葡虿少徹撠熑藚R報詢價情況，呈報調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準后，確定最佳采購方案;
�、前凑沾_定的采購方案進行采購;
⑷到貨后，送總倉驗收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù);
⑸如果驗收時發(fā)現(xiàn)問題，應立即通報采購負責人，并提出處理意見;
�、蕦⒌截浀钠贩N、數(shù)量、付款情況通報申購部門;
�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務部審核，并辦理報銷或結算手續(xù)。
采購管理制度 篇11
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。
本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的'物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
A、工程項目需用材料清單。
B、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。
C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。
D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護,減少保管損耗,使物資安全存放。
4、材料采購合同
(1)材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。
(2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負責簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。
(3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關規(guī)定,盡量采用國家標準合同文本。
(4)對違反合同,不能按質(zhì)按時供貨的分承包方,各單位應及時上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用。
5、材料的驗證
(1)根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時質(zhì)量科應組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。
(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。
(3)材料進貨驗證的分級管理
重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責,質(zhì)量員驗證,其它材料的進貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。
(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)分承包提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。
(5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復試檢驗報告作好有關標識工作。
(6)在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。
采購管理制度 篇12
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi)，組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部的`有關人員對供應部提交的市場調(diào)研報告進行評審。
3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。
4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書，要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。評標程序為：1、檢查標書的完整性；2、開啟標書；3、宣讀標書；4、匯總計算平值；5、按低于平值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的。7、填寫中標書，與會人員簽名確認。
采購管理制度 篇13
一、
1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個人素質(zhì)。為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。
3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。
3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。
5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。
三、
1、制定材料采購計劃
①項目部及成本預算部根據(jù)標后預算，合同價款結合工程實際需要進場一周后、兩周內(nèi)編制該項目總體采購計劃。
②項目部按照總采購計劃結合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
�、茼椖坎恳崆�10天送交采購計劃表到采購部。
2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調(diào)整計劃。
3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的'供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應商，確保及時到貨。
4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。
四、
1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經(jīng)理審批。
2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。
五、采購決算規(guī)定：
1、各供應商結算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。
2、月結材料款的結算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經(jīng)理批準，財務部付款。
六、材料入庫程序：
1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。
2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進行質(zhì)量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。
3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯(lián)交財務、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。
4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。
5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。
六、
1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。
2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調(diào)配或是退貨處理。
七、
施工單位領用材料，必須辦理領用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。
八、：
1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。
2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。
3、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理、庫管、財務人員共同參與，出售現(xiàn)金由財務會計接收，交公司財務部。
九
工程完工后會計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經(jīng)理審核。
采購管理制度 篇14
一目的
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范采購流程，加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。
二范圍
21公司所有物品的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
22公司的物品包括四大類：
221項目采購：包括項目所需物資;
222非項目采購(公司自采物資)：設備：電腦、筆記本等;
非設備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。
223公司禮品采購：針對公司客戶群體;
224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設施。
三職責
31在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責：
綜合部負責采購的控制;商務部負責提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負責硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責采購計劃及采購流程的.審批。
商務采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。
311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。
312歸口部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計劃。
313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。
產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。
四程序
41計劃管理
42采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領導不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續(xù)可以后補。
43供應商的選擇
44由采購商務部幫助尋找合格的供應商，必須進行詢議價程序和綜合評估。
供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
45領用原則
本制度由總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。
【采購管理制度】相關文章：
采購的管理制度11-18
采購管理制度06-13
采購的管理制度01-27
采購管理制度12-17
招標采購管理制度05-19
采購招標管理制度05-19
物資采購管理制度05-10
采購與付款管理制度04-13
政府采購管理制度05-11
企業(yè)采購管理制度05-16