銷售人員管理制度通用15篇

　　在當下社會，制度使用的情況越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的銷售人員管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

銷售人員管理制度1

　　為規(guī)范客戶拜訪作業(yè)，以提升工作業(yè)績及效率，特制定本辦法

　　一、拜訪目的

　�。�1）市場調(diào)查，研究市場。

　�。�2）了解競爭對手。

　�。�3）客戶保養(yǎng)：A、強化感情聯(lián)系，建立核心客戶；B、推動業(yè)務(wù)量；C、結(jié)清貨款。

　�。�4）開發(fā)新客戶。

　�。�5）新產(chǎn)品推廣。

　�。�6）提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

　　二、拜訪對象

　　（1）業(yè)務(wù)往來之客戶。

　�。�2）目標客戶。

　�。�3）潛在客戶。

　　（4）同行業(yè)。

　　三、拜訪作業(yè)

　　1、拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經(jīng)理審核。

　　2、客戶拜訪的準備

　�。�1）每月底應(yīng)提出下月客戶拜訪計劃書。

　�。�2）拜訪前應(yīng)事先與拜訪單位取得聯(lián)系。

　　（3）確定拜訪對象。

　�。�4）拜訪時應(yīng)攜帶物品的申請及準備。

　�。�5）拜訪時相關(guān)費用的申請。

　　3、拜訪注意事項

　�。�1）服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象、

　　（2）盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

　�。�3）拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應(yīng)酬活動（提前申請）。

　　（4）拜訪是發(fā)生的公出，出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。

　　4、拜訪后續(xù)作業(yè)

　�。�1）拜訪應(yīng)于倆天內(nèi)提出客戶拜訪報告，呈主管審核。

　　（2）拜訪過程中答應(yīng)的事項或后續(xù)處理的工作應(yīng)及時進行跟蹤處理。

　�。�3）拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項目，具體依相關(guān)規(guī)定。

　　四、銷售拜訪作業(yè)計劃查核細則

　　1、制定目的

　　（1）本細則依據(jù)公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。

　�。�2）促使本公司銷售人員確實執(zhí)行拜訪作業(yè)計劃，達成銷售目標。

　　2、適用范圍：本公司銷售人員拜訪作業(yè)計劃之核查，依本細則管理。

　　3、權(quán)責單位

　�。�1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

　�。�2）總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

　　4、查核規(guī)定之計劃程序

　�。�1）銷售計劃：銷售人員每年應(yīng)依據(jù)公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。

　�。�2）作業(yè)計劃：銷售人員依據(jù)《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》；應(yīng)于每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預(yù)定停留時數(shù)，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內(nèi)，呈主管審核；經(jīng)主管審核后，銷售人員應(yīng)依據(jù)計劃實施，主管則應(yīng)確實督導(dǎo)查核。

　　5、查核要項之銷售人員

　�。�1）銷售人員應(yīng)依據(jù)《拜訪計劃表》所訂的內(nèi)容，按時前往拜訪客戶，并根據(jù)結(jié)果填制《客戶拜訪調(diào)查表》。

　　（2）如因工作因素而變更行程，除應(yīng)向主管報備外，并須將實際變更的`內(nèi)容及停留時數(shù)記錄于《拜訪計劃表》內(nèi)。

　　6、查核要項之部門主管

　　（1）審核《銷售拜訪調(diào)查報告表》時，應(yīng)與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

　�。�2）每周應(yīng)依據(jù)銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調(diào)查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

　　五、注意事項

　　1、銷售部主管應(yīng)使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

　　2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業(yè)實施時，應(yīng)注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業(yè)實施的查核結(jié)果，應(yīng)作為銷售人員年度考核的重要參數(shù)。

銷售人員管理制度2

　　第一章一般規(guī)定

　　第一條

　　對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

　　第二條

　　原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。

　　第三條

　　銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。

　　第四條

　　部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理xx元，副經(jīng)理xx元，一般人員xx元。

　　第五條

　　銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準后方可實施。

　　第六條

　　銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

　　第二章銷售人員職責

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

　�。ㄒ唬┳⒁鈨x態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；

　�。ǘ�）嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；

　　（三）不得理解客戶禮品和招待；

　�。ㄋ模﹫�(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒；

　�。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；

　�。�六）工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條

　　除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　�。ㄒ唬┫蚩蛻糁v明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項；

　�。ǘ�）向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征；

　�。ㄈ�）處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；

　�。ㄋ模�會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

　　1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；

　　2、客戶對價格的反映；

　　3、用戶用量及市場需求量；

　　4、對其他品牌的反映和銷量；

　　5、同行競爭對手的.動態(tài)信用；

　　6、新產(chǎn)品調(diào)查。

　�。ㄎ澹┒ㄆ谡{(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況；

　�。�六）督促客戶訂貨的進展；

　�。ㄆ撸┨岢龈纳瀑|(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦；

　�。ò耍┩素浱幚恚�

　�。ň牛┱�理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計劃

　　第九條

　　公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條

　　銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條

　　銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條

　　對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。

　　第十三條

　　銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設(shè)定客戶的銷售等級。

　　第十四條

　　銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條

　　各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條

　　銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。

　　第十七條

　　銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條

　　銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

　　第十九條

　　銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條

　　銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫忙其解決困難。

　　第二十一條

　　銷售人員有職責協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。

　　第二十二條

　　若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條

　　財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十四條

　　財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。

　　第二十五條

　　各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條

　　外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條

　　銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

　　第二十八條

　　銷售人員應(yīng)定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

　　第六章業(yè)務(wù)報告

　　第二十九條

　　銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

　　第三十條

　　對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條

　　銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。

　　第三十二條

　　銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”。

銷售人員管理制度3

　　第一章一般規(guī)定

　　第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

　　第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。

　　第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費×元。

　　第四條部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理××元，副經(jīng)理××元，一般人員××元。

　　第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準后方可實施。

　　第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請

　　表”，并呈報主管批準。

　　第二章銷售人員職責

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

　　(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)

　　秘密;

　　(三)不得理解客戶禮品和招待;

　　(四)執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒;

　　(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

　　(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條

　　除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項;

　　(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;

　　(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;

　　(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

　　1.客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

　　2.客戶對價格的反映;

　　3.用戶用量及市場需求量;

　　4.對其他品牌的反映和銷量;

　　5.同行競爭對手的動態(tài)信用;

　　6.新產(chǎn)品調(diào)查。

　　(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;

　　(六)督促客戶訂貨的進展;

　　(七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦;

　　(八)退貨處理;

　　(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計劃

　　第九條公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)(每周或每月)的.工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。

　　第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設(shè)定客戶的銷售等級。

　　第十四條銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。

　　第十七條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

　　第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫忙其解決困難。

　　第二十一條銷售人員有職責協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。

　　第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。

　　第二十五條各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

　　第二十八條銷售人員應(yīng)定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

　　第六章業(yè)務(wù)報告

　　第二十九章銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

　　第三十章對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。

　　第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”

銷售人員管理制度4

　　第一條、為鼓勵銷售人員發(fā)揮工作潛能,積極拓展市場,促進公司產(chǎn)品的營銷,維護公司的正常發(fā)展,特制訂本辦法。

　　第二條、本辦法的實施對象為公司銷售業(yè)務(wù)代表以及銷售業(yè)務(wù)的主管人員(主任級及其以上人員)。

　　第三條、獎勵計算的標準時間為每月月初至月末。

　　第四條、銷售業(yè)務(wù)代表獎勵辦法。根據(jù)銷售達成率、收款達成率、客戶交易率三項指標綜合評定。

　　1、計算公式。

　　①銷售達成率=(銷售金額-退貨金額)/銷售目標金額×、100%

　　說明事項:等式右方最高按150%計算(之所以限定為最高上限,是因為目標制訂

　　過低或某些突發(fā)事件出現(xiàn),而非銷售人員個人努力的結(jié)果)。

　�、谑湛钸_成率=貨款回收率×、60%+天期率×40%=實際收款額×上月應(yīng)收款余額+本月實際銷售額×60%+90/∑[實際收款額×(貨款到期日收款基準日月)]/∑實際收款額×40%、。

　　說明事項:

　　a、貨款回收率低于40%(即等式右方的前項低于24%)時,不計獎金。

　　b、現(xiàn)金扣5%的客戶,等式右方的后項貨款到期日應(yīng)加75天。

　　c、收款基準日為次月10日。

　　d、后項的分子數(shù)90天是指公司所允許的最長票期(從送貨后的次月一日算起)。

　�、劭蛻艚灰茁�=∑每日交易客戶數(shù)/250×50%+當月交易客戶數(shù)/總客戶數(shù)×a

　　說明事項:

　　a、等式右方的前項最高按30%計算,即∑最高為150。(250是指每月工作25天,每位銷售人員最起碼每天應(yīng)拜訪10位客戶。因前項的`50%加后項的a的百分數(shù)超過100%,所以限定30%為最高限。)

　　b、當月交易客戶數(shù)對客戶不可重復(fù)計算。

　　c、總客戶數(shù)在100戶以上者,a定為90%;

　　總客戶數(shù)為90~99戶者,a定為80%;

　　總客戶數(shù)為80~89戶者,a定為70%;

　　總客戶數(shù)為70~79戶者,a定為60%;

　　總客戶數(shù)為60~69戶者,a定為50%;

　　總客戶數(shù)為59戶以下者,a定為0。

　　(總客戶數(shù)是銷售人員負責區(qū)域內(nèi)的有往來的客戶總數(shù))

　　2、獎勵金額標準。

　　第五條、銷售業(yè)務(wù)主管人員獎勵辦法。

　　1、計算公式:

　　產(chǎn)品銷售達成率=銷貨量-退貨量a部甲產(chǎn)品銷售目標量×40%+銷貨量-退貨量a部乙產(chǎn)品銷售目標量×25%+銷貨量-退貨量a部丙產(chǎn)品銷售目標量×10%+銷售額-退貨金額b部產(chǎn)品銷售目標金額×20%+銷售額-退貨金額c部產(chǎn)品銷售目標金額×5%

　　2、獎勵金額(如下表)。

　　產(chǎn)品銷售達成率(%)獎金(元)

　　121~150500×達成率/120

　　100~120、5000

　　90~99、3500

　　80~89、20xx

　　79、0

　　第六條、獎金的核算單位。

　　由領(lǐng)取獎金的單位負責計算獎金金額,并于次月15日以前提呈,在工資發(fā)放日同時發(fā)給。稽核科應(yīng)按時進行抽查工作,以稽查各單位獎金核計的正確性。

　　第七條、獎金領(lǐng)取的限制條件。

　　1、若有舞弊隱瞞及不正當?shù)奶搨武N售、收款及虛設(shè)客戶冒領(lǐng)獎金的事情,一經(jīng)查覺,除收回獎金外,還要停止該員工及該單位主管人員半年內(nèi)獲取獎金的資格,同時按人事管理規(guī)定另行處置。

　　2、當月該銷售業(yè)務(wù)代表若發(fā)生倒賬事件,除該員及其所屬主管人員不得領(lǐng)取該月獎金外,還要依照倒賬賠款辦法處理。

　　第八條、國外銷售部的獎勵辦法另行研究。

　　第九條、本辦法自xx月xx日起實施。并根據(jù)實際情況加以修改。

銷售人員管理制度5

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　　一、目的：

　　強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調(diào)動銷售積極性，創(chuàng)造更大的.業(yè)績。

　　二、適用范圍：

　　本制度適用于所有列入計算提成產(chǎn)品，不屬提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。

　　三、銷售人員薪資構(gòu)成：

　　1、銷售人員的薪資由底薪、提成構(gòu)成；

　　2、發(fā)放月薪=底薪+提成+績效

　　四、銷售人員底薪設(shè)定：

　　銷售人員試用期工資統(tǒng)一為1200元，試用期為三個月，試用期考核之后進入正式工作期限，正式期限將以簽訂勞動合同之日的時間為準，試用期時間不將累計到正式入職時間，銷售人員簽訂勞動用工合同后享受績效工資考核：

　　五、銷售任務(wù)提成比例：

　　銷售人員的銷售任務(wù)額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務(wù)員第一個月不設(shè)定銷售任務(wù)，簽訂勞動合同后的正式期員工按100%計算任務(wù)額，每月完成銷售指100%標業(yè)務(wù)人員，可在月底報銷售部門申請績效工資，完成當月業(yè)績指標考核，績效工資將按實際在發(fā)放工資是一同發(fā)放。

　　六、提成制度：

　　1、提成結(jié)算方式：隔月結(jié)算，貨款未收回部分暫不結(jié)算，直至貨款全部回收；

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務(wù)的比例設(shè)定銷售提成百分比；

　　3、老客戶提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比（10%—15%）

　　凈銷售額＝銷售單價－生產(chǎn)成本－應(yīng)交增值稅

　　生產(chǎn)成本＝設(shè)計費+材料成本+制作成本+交通費用+公司日常運作成本百分比（5%—10%）

　　4、新開發(fā)客戶提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比20%

　　凈銷售額＝銷售單價－生產(chǎn)成本－應(yīng)交增值稅

　　生產(chǎn)成本＝設(shè)計費+材料成本+制作成本+交通費用+公司日常運作成本百分比（5%—10%）

　　5、銷售提成比率會根據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應(yīng)的提成政策。

　　6、業(yè)務(wù)人員交通費采用實報實銷制度，出差住宿一晚補貼80元。

　　七、激勵制度：

　　活躍業(yè)務(wù)員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務(wù)員響應(yīng)各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設(shè)四種銷售激勵方法：

　　1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予300元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務(wù)，回款率達到90%以上）

　　2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予800元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務(wù)，回款率達到90%以上）

　　3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予5000元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務(wù)，回款率達到90%以上）

　　4、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；（如業(yè)務(wù)員未工作到年底獎金不予發(fā)放）

　　5、未完成月銷售任務(wù)的業(yè)務(wù)員不參與評獎；

　　八、實施時間：

　　本制度自20xx年1月1日起開始實施。

銷售人員管理制度6

　　1.1.制定目的

　　為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)章。

　　a)適用范圍

　　凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。

　　b)權(quán)責單位

　�。�1）銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

　�。�2）總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

　　2.一般規(guī)定

　　2.1.出勤管理

　　銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：

　　2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。

　　2.1.2.在總部以外的`銷售部人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時間上下班。

　　2.2工作職責

　　銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責：

　　2.2.1部門主管

　�。�1）負責推動完成所轄區(qū)域之銷售目標。

　�。�2）執(zhí)行公司所交付之各種事項。

　�。�3）督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。

　　（4）控制存貨及應(yīng)收帳款。

　�。�5）控制銷售單位之經(jīng)費預(yù)算。

　�。�6）隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據(jù)、財務(wù)。

　�。�7）按時呈報下列表單：

　　A、銷貨報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、考勤日報。

　�。�8）定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察其銷售及信用狀況。

　　2.2.2銷售人員

　　（1）基本事項

　　A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

　　B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。

　　C、不得無故接受客戶之招待。

　　D、不得于工作時間內(nèi)兇酒。

　　E、不得有挪用所收貨款之行為。

　�。�2）銷售事項

　　A、產(chǎn)品使用之說明，設(shè)計及生產(chǎn)之指導(dǎo)。

　　B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。

　　C、客戶抱怨之處理。

　　D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：

　　a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。

　　b、價格之反應(yīng)。

　　c、消費者使用量及市場之需求。

　　d、競爭品之反應(yīng)、評價及銷售狀況。

　　e、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用。

　　f、新產(chǎn)品之調(diào)查。

　　E、定期了解經(jīng)銷商庫存。

　　F、收取貨款及折讓處理。

　　G、客戶訂貨交運之督促。

　　H、退貨之處理。

　　I、整理各項銷售資料。

　　（3）貨款處理

　　A、收到客戶貨款應(yīng)當日繳回。

　　B、不得以任何理由挪用貨款。

　　C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。

　　D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

　　E、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。

　　F、貨品變質(zhì)可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

　　G、不得向倉庫借支貨品。

　　H、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請單。

　　2.3.移交規(guī)定

　　銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。

　　2.3.1銷售單位主管

　�。�1）移交事項

　　A、財產(chǎn)清冊。

　　B、公文檔案。

　　C、銷售帳務(wù)。

　　D、貨品及贈品盤點。

　　E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。

　　F、已收未繳貨款結(jié)余。

　　G、領(lǐng)用、借用之公物。

　　H、其他。

　�。�2）注意事項

　　A、銷售單位主管移交，應(yīng)呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。

　　B、交接報告之附件，如財產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。

　　C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。

　　2.3.2.銷售人員

　�。�1）移交事項

　　A、負責的客戶名單。B、應(yīng)收帳款單據(jù)。C、領(lǐng)用之公物。D、其他。

　�。�2）注意事項

　　A、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

　　B、應(yīng)收帳款單據(jù)核認無誤簽章后，交接人即應(yīng)負起后續(xù)收款之責任。

　　C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室（監(jiān)交人由銷售主管擔當）。

　　3.工作規(guī)定

　　3.1.工作計劃

　　3.1.1.銷售計劃

　　銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。

　　3.1.2.作業(yè)計劃

　　銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施。

　　3.2.客戶管理

　　（1）銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強服務(wù)品質(zhì)。

　�。�2）銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績，填制《銷售實績統(tǒng)計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。

　　3.3.工作報表

　　3.3.1.銷售工作日報表

　　（1）銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日報表》。

　�。�2）《銷售工作日報表》應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。

　　3.3.2.月收款實績表

　�。�3）銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據(jù)。

　　3.4.售價規(guī)定

　�。�1）銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準，不得任意變更售價。

　�。�2）如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。

　　3.5.銷售管理

　�。�1）各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。

　　（2）銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。

　�。�3）貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。

　　3.6.收款管理

　�。�1）有銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務(wù)。

　�。�2）銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。

　�。�3）所收貨款如為支票，應(yīng)及時交財務(wù)辦理銀行托收。

　　（4）未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負責的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須負賠償之責任。

銷售人員管理制度7

　　一、對銷售部進行整體管理；

　　二、做好市場調(diào)查工作，提出改進銷售和開發(fā)新產(chǎn)品的建議；

　　三、制定、策劃所負責區(qū)域的月、季、年的銷售計劃和促銷方案；

　　四、負責開發(fā)新市場，并做好市場的布局、造勢工作；

　　五、負責指導(dǎo)各區(qū)域銷售人員工作，處理銷售主管遇到的疑難問題并有權(quán)調(diào)整選擇區(qū)域銷售人員；

　　六、負責與企劃部聯(lián)系，做好銷售人員的培訓工作；

　　七、有權(quán)調(diào)整各區(qū)域經(jīng)銷商，做好客戶原始檔案的初步建立工作；

　　八、負責制定各區(qū)域的銷售價格，在公司出廠價的基礎(chǔ)上有一定的價格浮動權(quán)；

　　九、密切和協(xié)調(diào)與經(jīng)銷商的關(guān)系；

　　十、負責監(jiān)督實施公司各種產(chǎn)品銷售工作；

　　十一、掌握客戶的`貨款結(jié)算情況，凡由于銷售代表原因?qū)е陆?jīng)銷商延遲結(jié)款或違約不結(jié)貨款造成的一切損失，銷售部經(jīng)理有權(quán)力追究具體銷售人員的責任；

　　十二、銷售部經(jīng)理工作直接由總經(jīng)理監(jiān)督，并對總經(jīng)理負責。

銷售人員管理制度8

　　第一項：工作職責

　　一、全體銷售人員必須遵循GB/T19001：20xx和GB/T24001：1996質(zhì)量、環(huán)境管理體系。

　　二、認真執(zhí)行公司制定的銷售策略，遵守公司的銷售規(guī)定和政策。

　　三、銷售人員是企業(yè)的形象，在外代表公司。著裝應(yīng)整潔得體，符合工作需要。

　　四、熟知公司產(chǎn)品的品種、性能和施工方法，堅定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解決一般的產(chǎn)品施工問題。

　　五、銷售人員對市場要有敏銳的觀察能力和預(yù)測能力，準確反饋市場信息并提出合理化建議。

　　六、嚴格執(zhí)行銷售部門的考勤制度和例會制度，無故不請假者，按曠工處理，連續(xù)三次曠工的銷售人員，扣罰一個月保底工資。

　　七、專賣店和形象店積分卡管理要到位，要求細心打出每一分的合格性和嚴肅性，管理好每季度的獎金。

　　八、銷售合同采用公司統(tǒng)一文本，合同必須是法人或其委托代理人簽署方才有效。銷售人員不得私自與客戶簽訂合同，由此給公司或客戶所造成的損失全部由銷售人員承擔。

　　九、協(xié)調(diào)公司與客戶之間出現(xiàn)的問題，一切以公司利益為出發(fā)點，力爭將損失降到最低。

　　十、積極響應(yīng)公司出臺的促銷政策，及時將公司的新政策傳達給客戶，新政策一律采用書面形式，公司簽章方才有效。由于銷售人員誤傳、錯傳而給公司造成損失的，由其承擔全部責任。

　　十一、簽署的銷售合同正本由辦公室存檔。

　　十二、銷售人員應(yīng)嚴格按合同相關(guān)條款執(zhí)行，根據(jù)客戶的實際銷售能力確定鋪貨量，杜絕客戶利用在公司開展促銷活動期間大量進貨。

　　十三、開發(fā)新客戶，銷售人員應(yīng)對客戶的資信情況進行了解，如相關(guān)證照是否齊全，公司資金是否周轉(zhuǎn)正常等。并將相關(guān)資料報銷售經(jīng)理，由銷售經(jīng)理確定是否與該客戶合作。

　　十四、對于有現(xiàn)貨的訂貨，銷售人員填寫《定單確認表》，交財務(wù)辦理相關(guān)發(fā)貨手續(xù)。對于沒有現(xiàn)貨的特殊訂單，銷售人員填寫《產(chǎn)品要求評審表》，交相關(guān)部門評審溝通是否有供貨能力，確認可供貨后再與客戶簽訂合同。

　　十五、所有賒欠的票據(jù)，必須有對方單位公章（或財務(wù)章）和收貨人簽名，交財務(wù)保管，否則出現(xiàn)問題由當事人負責。

　　十六、銷售人員收回銷貨款應(yīng)在48小時內(nèi)交回公司，不得貪污、扣留、挪用銷

　　貨款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對當事人按貪污、扣留、挪用銷貨款金額的兩倍處罰。因有特殊情況，應(yīng)向銷售經(jīng)理請示。

　　十七、銷售人員有責任督促客戶按合同規(guī)定期限結(jié)算貨款，結(jié)款以先結(jié)時間長

　　的款項為原則，禁止結(jié)新帳壓老帳，并且做到結(jié)算的票款金額一致。十八、財務(wù)與銷售人員每三個月核查一次客戶，對于往來出現(xiàn)異常的客戶限期

　　一個月進行清理。未清理完畢的，將實際情況以書面形式報銷售經(jīng)理，并且積極配合公司收集法律解決所需要的證據(jù)，在確認款項確實無法收回時，銷售人員按無法收回款項金額的5%予以賠償。因銷售人員個人原因造成的款項無法收回，銷售人員承擔全部損失賠償責任。

　　十九、客戶如需退貨，銷售人員需報銷售經(jīng)理批準后方可辦理退貨手續(xù)。

　　二十、客戶的退貨，銷售人員必須于當日入庫，如因特殊情況當日不能入庫的，最遲于第二天上午9：00前入庫。

　　二十一、正式銷售員每月報銷公共汽車月票40元，手機通話費150元，出具正式發(fā)票方可報銷。

　　二十二、有關(guān)用餐、贈送禮品、回扣、價格下浮，須經(jīng)銷售經(jīng)理批準后執(zhí)行。

　　二十三、無特殊情況，不按時填交公司規(guī)定的相關(guān)報表者，每次扣罰工資20元。

　　二十四、因銷售人員個人行為造成市場混亂的（爭戶、搶戶），對當事人處100元以上罰款。

　　二十五、浪費公司樣品、工具、資料或其它材料的`，按實際價值的1~5倍處罰。

　　二十六、本公司銷售人員銷售其它產(chǎn)品，按損壞公司形象處理，處2000元罰款，以示警告。

　　二十七、保守商業(yè)秘密，管理好客戶資料，杜絕客戶外流。

　　以上條款在處罰過程中若出現(xiàn)重疊，以累計扣罰，當月不足扣罰金額部分結(jié)轉(zhuǎn)至下月。

　　第二項：薪資、提成規(guī)定

　　薪資結(jié)構(gòu)：保底工資+月效益提成+年終獎勵

　　一、新銷售員，試用期三個月，月保底工資1000元，試用期內(nèi)無銷售任務(wù)，無提成。表現(xiàn)優(yōu)秀者可一個月轉(zhuǎn)正，按正式銷售員相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、正式銷售員，月保底工資1200元，銷售資歷滿5年的銷售員月保底工資

　　1400元，銷售資歷滿10年的銷售員月保底工資2000元。

　　三、銷售任務(wù)：月銷售回款額2萬元，超出部分按以下比例提成：（獎給、返點、回扣給客戶的金額不記提成）

　　2萬元~10萬元（含10萬元）：2.5%

　　10萬元~20萬元(含20萬元)：2.8%

　　20萬元以上：3%

　　四、銷售員新開發(fā)客戶經(jīng)銷售經(jīng)理審批后，每戶累計回款額達到2萬元者，每戶獎勵200元，該項獎勵按月發(fā)放。

　　五、月銷售回款額沒有完成2萬元的，按以下公式扣罰當月保底工資：

　　未回款部分÷2萬元×50%×1200=扣罰金額

　　六、為避免銷售人員流動而給公司造成損失，銷售人員薪資一律延緩一個月發(fā)放。七、銷售員嚴格執(zhí)行客戶管理評分制。

　　[1]每月按團隊銷售回款額的1‰提取獎勵基金；

　　[2]每月評定一次；評定分數(shù)不合格的銷售人員學習一個月，學習期間不發(fā)工資；

　　[3]每季度評選出兩名最高分者給予獎勵，第一名獎勵500元，第二名獎勵300元。最后一名給予200元處罰，處罰款納入獎勵基金。

　　[4]對于每季度評選為最后一名者，公司給予除名；

　　[5]年末，獎勵基金余額由銷售部門作為活動經(jīng)費。

　　八、年終業(yè)績獎勵規(guī)定：月銷售任務(wù)2萬元納入業(yè)績累計額。

　　80萬元：2000元

　　90萬元：4000元

　　100萬元：7000元

　　110萬元：9000元

　　120萬元：2000元

　　130萬元：15000元

　　140萬元：18000元

　　九、所有銷售人員必須嚴格要求自己，遵守公司的各項規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，起模范帶頭作用。

　　本規(guī)定自20ｘｘ年9月1日起實施。

銷售人員管理制度9

　　總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。

　　一、銷售人員出差類型：

　　1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；

　　3、私事：請假休息者。

　　二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

　　三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

　　四、具體管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算；

　　2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負責人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

　　3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫�，由銷售內(nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

　　4、出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。

　　五、出差費用規(guī)定：

　　1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可使用及報銷。

　　2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：x元/天。

　　3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。

　　4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

　　備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。

　　5.電話補助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負，出差當月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當月為250元以內(nèi)，超出部分自負。

　　6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機。

　　7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。

　　8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。

　　9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。

　　10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

　　11.業(yè)務(wù)員公差補助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天。

　　六、業(yè)務(wù)招待費：

　　1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷)。

　　2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準后方可支出，否則自負。

　　七、用款審批和費用核銷審批流程：

　　公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

　　1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

　　2.財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。

　　3.出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。

　　八、手機號管理

　　1.開機時間必須24小時保持開機狀態(tài)。

　　2.月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的'通訊補貼。

　　九、銷售人員的自覺性：

　　1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負責人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

　　2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。

　　3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

　　十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。

銷售人員管理制度10

　　第一條自我介紹與打招呼

　　與客戶會面時，應(yīng)主動與客戶問好打招呼，然后作自我介紹。

　　1、問好時，態(tài)度要真誠，面帶微笑，動作要規(guī)范，聲音要適中，努力給對方留下良好的第一印象。

　　2、對其他人也要點頭致意。

　　3、作自我介紹時應(yīng)雙手遞上名片。

　　4、隨身攜帶物品，在征求對方后，再放置。

　　5、打招呼時，不妨問寒問暖。

　　6、若對方負責人不在，應(yīng)與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。

　　7、若對方很忙，要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙，應(yīng)盡力趨前

　　幫忙，邊干邊談，與對方盡快親近，是打開局面的良策。

　　8、注意察言觀色，相機行事，千萬不能妨礙對方工作。

　　9、準確地稱呼對方職務(wù)，過高過低都會引起對方不快。

　　第二條話題由閑聊開始

　　1、閑聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業(yè)界動態(tài)等。

　　2、注意不要老生常談，人云亦云，盡量少談?wù)�治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。

　　3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。

　　4、見好就收，一旦發(fā)現(xiàn)對方對某一話題不感興趣，應(yīng)立刻打住，再找其他話題。

　　5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題，因而應(yīng)將話題向企業(yè)經(jīng)營、市場競爭、消費時尚等方面引導(dǎo)。

　　6、在閑聊中注意了解對方的故鄉(xiāng)、母校、家庭、個人經(jīng)歷、價值觀念、興趣愛好、業(yè)務(wù)專長等。

　　7、在交談過程中，注意了解客戶經(jīng)營情況、未來發(fā)展計劃、已取得的成就和面臨的困難。

　　8、在交談過程中，善于征求對方對市場走勢、暢銷產(chǎn)品、經(jīng)營對策、產(chǎn)品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。

　　9、在交談過程中，要注意自始至終給予對方優(yōu)越感。

　　10、在交談過程中，應(yīng)不斷地向?qū)Ψ教峁┡c其業(yè)務(wù)相關(guān)的實用信息。

　　第三條業(yè)務(wù)洽談的技巧

　　1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業(yè)產(chǎn)品的優(yōu)勢、企業(yè)的信譽和良好的交易條件。

　　2、洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數(shù)量，依對方的決定行事，尊重對方。

　　3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案，供對方選擇。

　　4、列舉出具體數(shù)字，說明客戶在不同批量訂貨情況下的經(jīng)濟效益指標，如營業(yè)收入、純收益、資金周轉(zhuǎn)率等。

　　5、首先推銷重點產(chǎn)品，由重點產(chǎn)品連帶出其他產(chǎn)品，不要四面出擊。

　　6、適時地拿出樣品，輔助推銷。

　　7、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。

　　8、注意戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，進退適宜，攻防結(jié)合，勿追窮寇。

　　9、在洽談商品價格時，一方面申明本企業(yè)無利可圖（舉成本、利潤等數(shù)字），一方面列舉其他企業(yè)產(chǎn)品價格高不可攀。

　　10、在涉及其他企業(yè)及產(chǎn)品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。

　　11、在推銷新產(chǎn)品時，要明示或暗示本企業(yè)屬獨此一家，別無分店。

　　12、更多地列舉實例，說明某商品因經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品取得了多大的經(jīng)濟效益。

　　13、提醒對方要保證銷售，必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。

　　第四條推銷受阻應(yīng)急技巧

　　1、當對方拒絕訂貨時，首先應(yīng)問清原因，以對癥下藥。

　　2、若對方提出資金周轉(zhuǎn)困難時，應(yīng)強調(diào)經(jīng)銷本企業(yè)產(chǎn)品風險小，周轉(zhuǎn)快，利益回報大（列舉具體數(shù)字說明）。

　　3、若對方回答負責人不在，應(yīng)問明負責人什么時間回來，是否可以等候，或什么時間可再來聯(lián)系。也可請對方提出大致意向。

　　4、若對方提出現(xiàn)在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。并提出與對方僅談×分鐘（可視情況遞減）。注意洽談一定要按約定時間結(jié)束。

　　5、若對方嫌價格太高時，應(yīng)首先申明本企業(yè)奉行低價優(yōu)質(zhì)政策，然后舉實例，與同類產(chǎn)品比較。強調(diào)本企業(yè)向客戶低價提供商品，強調(diào)一分錢一分貨的道理，強調(diào)本企業(yè)有優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)系統(tǒng)。

　　6、若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然后以數(shù)字進行比較。說明從本企業(yè)進貨的優(yōu)越性。

　　7、若對方提出已有存貨時，應(yīng)轉(zhuǎn)問是否需要其他商品，或者告知由于本產(chǎn)品暢銷，應(yīng)有充足的存貨。

　　8、若對方提出退貨，應(yīng)首先問明退貨的理由。若理由成立，應(yīng)勸導(dǎo)對方改購其他商品。

　　9、若對方偏好其他企業(yè)產(chǎn)品，則應(yīng)用具體數(shù)字說明本企業(yè)產(chǎn)品絕不遜于其他產(chǎn)品，且有其他產(chǎn)品不可替代的特性。

　　10、若對方對本企業(yè)抱有成見，或以往發(fā)生過不愉快的事，或?qū)ν其N員本人抱有偏見時，首先要向?qū)Ψ劫r禮道歉，然后問明原由，做出解釋。最后，誠懇地希望對方對本企業(yè)和本人工作提出建設(shè)性意見。并利用這一時機，進一步與客戶洽談業(yè)務(wù)。

　　11、若對方提出本企業(yè)供貨不及時，推銷員應(yīng)首先表示歉意，然后講明事出有因。最后保證改進工作，決不再發(fā)生類似問題。

　　12、若對方提出采用易貨交易方式時，首先向?qū)Ψ浇ㄗh表示贊同，然后提出易貨交易的種種弊端，促使對方放棄原來的建議。

　　13、若對方默不作聲，有問無答時，應(yīng)直接明了地提出自己的看法：這樣不利于雙方交流，如對本人有什么看法，請明示。然后可采取以下對策：

　�、俜磸�(fù)講明來意。

　�、趯ふ倚略掝}。

　�、墼儐枌Ψ阶铌P(guān)心的問題。

　�、芴峁┬畔�。

　�、莘Q贊對方穩(wěn)健。

　�、薏捎眉�將法，迫使對方開口。

　　第五條不但善始還要善終

　　1、向?qū)Ψ皆诜泵χ杏枰越哟�表示謝意。

　　2、表明以后雙方加強合作的意向。

　　3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。

　　4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。

　　5、向?qū)Ψ郊捌渌�在場人員致謝、辭行。

　�。ǘ�）銷售訪問客戶的要點

　　第六條銷售經(jīng)理對客戶進行訪問，不同于推銷員上門推銷，但在意義與后者同樣重要。通過對客戶的'訪問，可以：

　　1、了解市場動態(tài)，聽取客戶反映，收集市場信息。

　　2、開拓新市場，爭取到更多的新客戶。

　　3、把握客戶的信用狀況。

　　4、為調(diào)整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據(jù)。

　　第七條客戶訪問的主要目的是

　　1、與客戶打招呼、問候、聯(lián)絡(luò)感情。

　　2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的余地。

　　3、直接向客戶說明本企業(yè)產(chǎn)品的特性、優(yōu)點及價格偏高的原因（如：①使用優(yōu)質(zhì)材料。②高質(zhì)量。③與其他企業(yè)產(chǎn)品的性能價格比等）。

　　4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。

　　5、希望客戶與本企業(yè)建立長期穩(wěn)固的合作聯(lián)系。

　　6、在時機成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求。

　　7、從多個側(cè)面了解客戶信用狀況。

　　8、與客戶交流經(jīng)營管理經(jīng)驗，互為參考。

　　9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。

　　第八條訪問客戶時，應(yīng)正確確定拜訪的人及拜訪順序。

　　1、客戶若是小公司，拜訪人員級別與順序是：

　　（1）店長（或經(jīng)理，或主任）。

　�。�2）采購負責人。

　�。�3）銷售負責人。

　　2、客戶是大公司，拜訪人員級別與順序是：

　�。�1）采購部長（重點訪問對象）。

　�。�2）總經(jīng)理（禮節(jié)性拜訪）。

　�。�3）銷售部長。

　　第九條會面時禮節(jié)性問候

　　與被訪者會面時，不論是否已經(jīng)相識，都要致以禮貌性問候。言詞應(yīng)懇切、熱情。主要話題包括：

　　1、祝賀高升。

　　2、問候身體情況。

　　3、祝賀事業(yè)發(fā)達。

　　4、貿(mào)然打擾之歉意。

　　第十條進入正題時話題要點

　　1、向?qū)Ψ浇o予本企業(yè)在業(yè)務(wù)上的厚愛和照顧表示謝意，向?qū)Ψ浇o予本企業(yè)推銷員的照顧表示感謝。

　　2、向?qū)Ψ秸埥瘫酒髽I(yè)產(chǎn)品在哪些客戶或地區(qū)暢銷，在哪些客戶或地區(qū)中滯銷，原因何在。

　　3、請對方介紹其經(jīng)營情況。

　　4、與對方的交談過程中，有意識地進行市場調(diào)查。

　　5、請對方介紹其經(jīng)營方針、管理方法、銷售制度等，并提出自己的見解或建議。

　　6、聽取對方陳述面臨的問題或?qū)Ρ酒髽I(yè)意見或建議，共商解決辦法。

　　7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業(yè)銷售制度、銷售方法、結(jié)算方法等的忠告。

　　8、在適宜場合，介紹本企業(yè)的新產(chǎn)品。

　　訪問結(jié)束時，銷售部長應(yīng)逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低（即職務(wù)或級別高低。）

　�。ㄈ�）外銷員業(yè)務(wù)技巧要點

　　第十一條外銷員的素質(zhì)要求

　　特殊的工作性質(zhì)，要求外銷員不斷提高自身素質(zhì)，陶冶情操，加強修養(yǎng)。

　　1、注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。

　　2、工作要有計劃性，條理性，適應(yīng)性。

　　3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的信念。

　　4、在業(yè)務(wù)上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業(yè)還要做到精通。

　　5、有高超的語言技巧、公關(guān)能力和靈敏的反應(yīng)能力。

　　6、面對客戶，不管出于怎樣的目的，都應(yīng)以誠待人，以信為本，以義行事。取得客戶的信賴，保持責任感，保持良好的人格與節(jié)操。

　　7、具有較強的統(tǒng)計分析能力，時刻注意搜集信息，判斷信息，抓住機會，迎接挑戰(zhàn)。

　　第十二條勤務(wù)要求規(guī)范

　　1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。

　　2、外出聯(lián)系業(yè)務(wù)時，要按規(guī)定手續(xù)提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯(lián)系方法。

　　3、外出時沒有他人監(jiān)督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業(yè)的規(guī)章制度。

　　4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。

　　5、外出使用本企業(yè)的商品或物品時，必須說明使用目的和使用理由，并辦理借用或使用手續(xù)。

　　6、本企業(yè)與客戶達成的意向或協(xié)議，外銷員無權(quán)擅自更改，特殊情況下，必須征得有關(guān)部門的同意。

　　7、在處理契約合同、收付款時，必須恪守法律和業(yè)務(wù)上的各項規(guī)定，避免出現(xiàn)失誤。

　　8、外出時，應(yīng)節(jié)約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時，應(yīng)及時向上級匯報業(yè)務(wù)進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來后，要將業(yè)務(wù)情況詳細向上級報告，并請上級對下一步工作做出指示。

　　第十三條非外出時間的工作

　　1、日常業(yè)務(wù)

　　外銷員因沒有外出業(yè)務(wù)而在公司坐班時，主要負責訂貨單據(jù)的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關(guān)業(yè)務(wù)單位的聯(lián)系等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業(yè)務(wù)。

　　2、市況報告

　　外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態(tài)、價格變動動態(tài)、新產(chǎn)品開發(fā)情況等及時地向相關(guān)負責人反映。

　　3、工作安排

　　出差前應(yīng)對下一段工作做出計劃，包括：

　�。�1）對上段工作的總結(jié)與回顧。

　�。�2）上級對下階段工作的指示。

　�。�3）下一階段具體的業(yè)務(wù)對象、工作重點與對策。

　　出差前的準備應(yīng)包括如下內(nèi)容：

　　（1）外銷資料、樣品的準備。

　�。�2）制定出差業(yè)務(wù)日程表。

　�。�3）各種票據(jù)、印章、介紹信的準備。

　　（4）車、船、飛機票的預(yù)定。

　�。�5）差旅費準備。

　�。�6）個人日常生活用品的準備。

銷售人員管理制度11

　　第一章總則

　　第一條適用范圍本管理辦法適用于中國建筑標準設(shè)計研究所發(fā)行室（以下簡稱發(fā)行室）

　　第二條目的為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調(diào)動銷售員的.市場開拓能力和市場發(fā)展?jié)摿Γ瑒?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。

　　第三條原則堅持業(yè)務(wù)管理的計劃、組織、控制、考核相結(jié)合的管理原則。

　　第二章組織管理

　　第四條制定程序管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批后經(jīng)過主任辦公會審議通過后，下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。

　　第五條執(zhí)行營銷主管負責組織執(zhí)行。

　　第六條實施監(jiān)督主任負責管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。

　　第七條實施效果考核發(fā)行室高層領(lǐng)導(dǎo)，主任辦公會負責對管理制度執(zhí)行效果進行評審。

　　第三章制定方法

　　第八條類比法主要通過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的銷售人員成功管理經(jīng)驗，結(jié)合發(fā)行室目前經(jīng)營現(xiàn)狀而制定的。

　　第九條經(jīng)驗對比法主要根據(jù)發(fā)行室過去3—5年內(nèi)的銷售人員管理制度執(zhí)行情況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關(guān)信息反等綜合因素而制定的。

　　第十條綜合法在類比法與經(jīng)驗對比法分析的基礎(chǔ)上，綜合其他因素而制定的。

　　第四章制度管理內(nèi)容

　　第十一條銷售員管理

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷售員管理；

　�。ǘ�）網(wǎng)絡(luò)銷售員管理。

　　第十二條銷售員激勵機制

　　第十三條銷售員的業(yè)績評估

　　第五章產(chǎn)品銷售員管理

　　第十四條銷售員職責

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷售員主要職責

　　1、根據(jù)年度營銷目標，制定本地區(qū)的營銷目標、營銷計劃和營銷預(yù)算，并負責實施；

　　2、執(zhí)行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關(guān)系；

　　3、幫助客戶發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊伍建設(shè)；

　　4、負責應(yīng)收賬款回收，協(xié)助財務(wù)部門完成結(jié)算工作；

　　5、協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作；

　　6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作

　�。ǘ�）營銷主管主要職責

　　1、負責領(lǐng)導(dǎo)制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，并監(jiān)督實施；

　　2、負責領(lǐng)導(dǎo)制定技術(shù)服務(wù)計劃，并監(jiān)督實施；

　　3、負責組織制定營銷政策，并監(jiān)督實施；

　　4、負責監(jiān)督實施市場推廣、技術(shù)服務(wù)方案；

　　5、負責組織制定和監(jiān)督實施營銷預(yù)算方案；

　　6、負責銷售隊伍建設(shè)、培訓和考核。

銷售人員管理制度12

　　一、 工作時間：

　　1、 店面實行每周7天工作制，由店長安排員工班組！每月公休2日，各員工安排班表上班，不得擅自更換班

　　2、 店面營業(yè)時間為每周一至周五早上8點到17點，周六周日早上8點到17點半，大型活動期間除外

　　3、 每天上班第一件事是開啟店面照臨燈，音樂，保證燈光的亮度與音樂的柔和度！各辦公設(shè)備的檢查，保證電話，電腦，傳真，打印機等正常使用，以及整個店鋪的清潔與衛(wèi)生打掃工作

　　4、 店面員工每周不得在周六，周日安排公休（特殊情況須報公司批準）

　　5、 店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條于門店店長，電話請假與臨時請假無效（特殊情況除外）

　　6、 法度節(jié)假日不休息

　　二、考勤制度

　　1、早上8點進行上班報到！

　　2、早上10點以后報到，按曠工半天處理，扣發(fā)半天工資，納入團隊活動基金

　　3、17點前離開的，視為早退，發(fā)生一次扣除工資100元，納入團隊活動基金

　　4、每月遲到3次，視為事假1天，扣除1天的工資，納入團隊活動基金

　　5、無故缺崗或事先請假條的，視為曠工，曠工2天扣罰其當月3天工資！當月曠工3次，做自動離職處理

　　三、禮儀制度

　　1、員工必須穿著工作服上崗，并在正確位置佩帶LOGO

　　2、女員工上崗須化淡妝，不準濃妝艷抹，佩帶過多夸張飾品或涂抹過濃香水

　　3男女員工不準留過長頭發(fā)，不許染怪異顏色

　　4、員工的坐立行走及其他肢體動作應(yīng)符合店面接待禮儀要求，做到舉止得當，不得在顧客面前做不雅動作，更不允許交頭接耳，或者吃東西，如被發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)100元，納入團隊活動基金

　　5、接待顧客的接聽電話時，必須使用禮貌用語： 1：“歡迎光臨豐勝高端防腐木”

　　2：“您請跟我來，由我來帶您來熟悉防腐木行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者--我們豐勝的產(chǎn)品”

　　3：“能否請您留下您的姓名與電話號碼，關(guān)注我們豐勝的.微信二維碼，并有精美禮品送給您”

　　4、：“我們的工作有什么不周之處，請您多提寶貴意見，好嗎”

　　5：“謝謝您的光臨，歡迎隨時同我們聯(lián)系，我們將竭誠為您服務(wù)”等敬詞與禮貌用語

　　6、向顧客介紹產(chǎn)品交談時，應(yīng)注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭辯，要隨時關(guān)注客戶的話語導(dǎo)向及關(guān)注點

　　四、例會制度

　　1、每周一晚上5點全體員工召開周例會

　　2、會議內(nèi)容：

　�。�1）店鋪本周銷售情況總結(jié)及問題點

　�。�2）員工在本周遇到的困難及解決方案

　�。�3）制度下周工作目標，列出主要事件

　　五、衛(wèi)生制度

　　1、店面各區(qū)域衛(wèi)生由所有員工共同負責

　　2、早上上班后立即打掃衛(wèi)生

　　3、衛(wèi)生標準如下：

　�。�1）門頭：保持清潔，無明顯污漬

　�。�2）門前地面：無散置垃圾，煙蒂等

　　（3）室內(nèi)地面，墻面：無明顯污跡，天花板等區(qū)域無蜘蛛網(wǎng)

　　（4）背景墻：無明顯水漬，字體無損壞

　　（5）地面：保持清潔，無污水漬，泥印

　�。�6）迎賓鞋墊：保持干燥不破損，無明顯泥漬

　　4、商品展示

　　（1）資料：彩頁擺放整齊，不雜亂無章，各系列產(chǎn)品擺

　　放對應(yīng)彩頁

　　（2）商品展示：陳列整齊有序，無亂推亂放，燈光明亮

　�。�3）商品標價簽整齊美觀漂亮

　　六、店面員工基本行為準則

　�。�1）不串崗，不脫崗

　�。�2）個人辦公用品，按規(guī)定擺放，不得隨意亂丟，每發(fā)現(xiàn)一次口頭警告，如屢教不改扣發(fā)工資50元

　　（3）員工必須穿著工作服上崗，衣領(lǐng)角佩戴好LOGO

　�。�4）不得濃妝艷抹，佩戴夸張飾品與夸張發(fā)型

　�。�5）工作時間不得聚眾聊天，吃零食，玩游戲，翻看報紙雜志

　�。�6）工作時間不得倚靠商品，或過分放松肢體

　�。�7）工作時間不得長時間打私人電話，不得因私長時間會客

　�。�8）不得與顧客發(fā)生爭吵或言語攻擊顧客

　�。�9）不得怠慢顧客或以消極冷淡態(tài)度對待顧客

　　（10）不得在展廳內(nèi)游戲或打鬧

　�。�11）不得在上班時間與領(lǐng)導(dǎo)頂撞，與同時爭吵

　　（12）當顧客對公司未明文規(guī)定的銷售方案提出異議時，應(yīng)請示上級，個人不得自作主張，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，造成公司經(jīng)濟損失，個人負全部責任

銷售人員管理制度13

　　一、制定目的：

　　為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

　　二、適用范圍：

　　凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

　　三、銷售人員工作職責：

　　銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成下列各項工作職責：

　　1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。

　　2）對外務(wù)必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務(wù)洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。

　　3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴守商業(yè)秘密，不得泄露；如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

　　4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。

　　5）貨款處理：

　�、偈盏截浛顟�(yīng)當日交到公司財務(wù)。

　�、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉�司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

　　6）務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務(wù)部門核對各客戶的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

　　7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關(guān)系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。

　　8）及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。

　　9）執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。

　　四、統(tǒng)計人員職責：

　　1）及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。

　　2）設(shè)立單獨的合同臺賬，包括：

　　a、合同名稱

　　b、瀝青混合料型號、單價

　　c、付款方式

　　d、合同簽訂人信息。

　　3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

　　4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

　　5）次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

　　銷售人員考核辦法及獎勵辦法

　　一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

　　二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的.制度執(zhí)行。

　　三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

　　1、考核方法及獎勵方法：

　�、侏剟罱痤~為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量（噸）x元；

　�、陧椖堪凑蘸贤�進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量（噸）x元x50%。

　�、圩詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀�過三個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

　　④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

　�、葑詈笠淮胃犊畹狡诤蟪�過六個月收回合同應(yīng)付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

　　⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應(yīng)付款項的，酌情處罰。

銷售人員管理制度14

　　第一條：本制度是對銷售部門主管級別（含）以上管理人員的任務(wù)績效和管理績效進行客觀的評價，并運用評價結(jié)果，有效地進行人力資源開發(fā)與管理的一項目重要的人事管理工作。

　　第二條：績效考核的目的是通過對管理人員的定期績效評價，為薪資調(diào)整、職務(wù)變更、崗位調(diào)動、培訓等認識決策提供依據(jù)。

　　第三條：績效考核采用絕對標準方式，既考評人按照員工的崗位描述、工作目標與任務(wù)計劃、企業(yè)規(guī)章制度進行考核。

　　第四條：績效考核的程序和內(nèi)容、要素和標準等運用做了規(guī)定。

　　第五條：跟制度適用于公司總經(jīng)理下，銷售人員和部門主管以上的所有的在崗人員。

　　第六條：績效考核程序參考行政工作運行程序。

　　第七條：考核依據(jù)基準主要包括：崗位描述，工作目標和任務(wù)計劃，企業(yè)的規(guī)章制度。

　　第八條：考核的內(nèi)容主要分為任務(wù)績效和管理績效兩方面。

　�。�1） 任務(wù)績效是指個人和部門任務(wù)完成情況。

　　本職工作質(zhì)量：常規(guī)工作合格率、“客戶”滿意率，責任行為到位率。

　　本職工作數(shù)量：單位時間內(nèi)完成的工作總量（有效負荷、超額或提前。）

　　本職責任事故：一般性責任事故出現(xiàn)頻率。（舉例：丟失客戶）

　　額外工作任務(wù)：上級領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)事交辦的工作任務(wù)。

　　（2） 管理績效 （管理人員角色行為到位制度）

　　紀律性：服從領(lǐng)導(dǎo)指揮、遵規(guī)守紀、有效管理控制。

　　組織意識：橫向溝通、妥協(xié)、合作。

　　團隊建設(shè)：部署團隊和諧、進取。

　　忠誠性：維護（不非法侵占）企業(yè)利益，積極預(yù)防和解決問題。

　　工作創(chuàng)新：為提高部門或組織未來績效所做的工作貢獻。

　　第九條：對績效考核每個因素的評價標準采用四等級記分，記分含義如下：

　　4分：良好，明顯超出崗位要求；

　　3分：較好，總體滿足崗位要求；

　　2分：尚可，與崗位要求稍有差距；

　　1分：差，不能達到崗位要求

　　考核總評結(jié)果采用五級制，評價含義分為：

　　A， 卓越

　　B， 良好

　　C， 達到要求

　　D， 有待改進

　　E， 不能勝任

　　第十條：績效考核分為年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日�？己嗣考径纫淮�。

　　績效考核方法。

　　第十一條：各崗位人員績效考核的`直接責任人為其上級，人力資源部為其提供基礎(chǔ)支持和服務(wù)。

　　第十二條：個人崗位描述要由上級提前制定，在工作實踐中根據(jù)具體情況要不斷修正，修正條款附在原件后，雙方簽字并抱人力資源部被案。

　　第十三條：考核對象在直接上級的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)崗位目標和上級部門的年度工作目標和任務(wù)計劃擬訂《個人年度目標計劃書》，經(jīng)直接上級審定簽字后成為崗位年度績

　　效考核的重要依據(jù)。《個人年度目標計劃書》應(yīng)包括預(yù)算內(nèi)容。

　　第十四條：考核對象按照《個人年度目標計劃書》，根據(jù)不同時期加工重點和工作任務(wù)變化情況擬訂《個人季度目標計劃書》，經(jīng)直接上級審定簽字后成為日�？己说闹匾�依據(jù)�！秱�人季度目標計劃書》應(yīng)包括預(yù)算內(nèi)容。

　　第十五條：在考核期內(nèi)，如有重要工作任何和目標變化，考核對象須及時將變更情況記錄在計劃書內(nèi)。

　　第十六條：日�？己擞捎芍苯由霞壐鶕�(jù)考核對象的工作表現(xiàn)定期對其進行簡要的評估，并記錄在案。考核者有義務(wù)將日常觀察的評估印象與考核對象進行溝通，指導(dǎo)其改進工作。

　　第十七條：考核期末，由人力資源部統(tǒng)一組織管理人員實施年度績效考核。績效考核評估依據(jù)由四方面構(gòu)成。

　�。�1） 個人年度總結(jié)。被考核者預(yù)先提交《個人年度工作總結(jié)書》，并在人力資源部安排的雙邊述職會議上進行述職。

　�。�2） 直接上級日�？己嗽u估記錄和年度綜合評估意見。

　�。�3） 橫向部門主管人員評估意見。

　�。�4） 隔級上級和企業(yè)外部客戶評估意見。

　　第十八條：部門內(nèi)各級主管人員績效評估結(jié)果應(yīng)與部門工作人員成效一致性。如出現(xiàn)太大偏差，部門主管應(yīng)該向人力資源部提出解釋。

　　第十九條：最終績效考核結(jié)果依據(jù)數(shù)據(jù)匯總的得出。直接上級評定、部門間接評定、隔級上級評定，數(shù)據(jù)的標準合成關(guān)系為4：3：3，具體權(quán)重系數(shù)依據(jù)部門績效標準的清晰性、部門間工作關(guān)聯(lián)性和部門工作環(huán)境條件的可控性進行確定。

　　第二十條：績效考核結(jié)果的匯總和使用。

　　（1） 績效考核數(shù)據(jù)應(yīng)在考核結(jié)束后以部門為單位送達人力資源部。

　�。�2） 人力資源部依據(jù)規(guī)程對所考核數(shù)據(jù)的質(zhì)量進行審查匯總分析，形成管理人員

　　績效考核報告呈報總經(jīng)理。

　�。�3） 考核數(shù)據(jù)和報告作為重要管理檔案由人力資源部及時存檔，妥善保管。

　�。�4） 主要考核結(jié)果反饋給考核對象的直接上級和隔級上級存用。

　　第二十一條：年度績效考核工作完成后，由總經(jīng)理在公司年度工作總結(jié)會上通報最終績效

　　考核結(jié)果。

　　第二十二條：本規(guī)章由總經(jīng)理（ ）批準實施。

銷售人員管理制度15

　　企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式：一種是商店設(shè)收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。

　　1、設(shè)收款臺（專人收款，錢貨分開）

　　（l）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯(lián)），第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款，第3聯(lián)售貨員暫時留存。

　�。�2）顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。

　�。�3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結(jié)算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理）。

　�。�4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結(jié)算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。

　　（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當日銷售額，并做登計，組長簽字。

　　（6）收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額，與當日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯(lián)，1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對，2聯(lián)轉(zhuǎn)會計，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計員。

　　（7）收款員清點貨款后，填制“（）組交款單”（一式四聯(lián)）簽字后雙人交會計室。

　�。�8）商店會計室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺，第2聯(lián)會計記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。

　�。�9）商品賬憑收款臺轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

　�。�10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”（一式三聯(lián)），憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會計員和統(tǒng)計員。

　�。�11）商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉(zhuǎn)來的.“營業(yè)部門進銷存日報表”和“日清日結(jié)銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當日“交款單”核對，無誤后做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

　　（12）商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

　　（13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。

　　2、無收款臺（一手錢一手貨）

　　（l）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。

　　（2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面，不要漏登、重登。

　�。�3）每日營業(yè)終結(jié)前，售貨員將營業(yè)員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計室，營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。

　�。�4）會計室點款、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交款單第l聯(lián)退收款員（柜臺），第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，第4聯(lián)封簽。

　�。�5）商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表1—3聯(lián)”。

　�。�6）商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。

　�。�7）無法進行日清日結(jié)的商品，營業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表（實物盤點）統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。

　　（8）商品賬根據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結(jié)的商品，根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進、銷、日報表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會計員、統(tǒng)計員。“舊清日結(jié)銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

　�。�9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長簽字，票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。

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