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采購管理制度

時間:2023-07-13 17:45:36 采購制度 我要投稿

采購管理制度(經(jīng)典15篇)

  在快速變化和不斷變革的今天,越來越多地方需要用到制度,制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編幫大家整理的采購管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

采購管理制度(經(jīng)典15篇)

采購管理制度1

  第一章 總 則

  第一條為加強學(xué)校政府采購的管理,規(guī)范采購行為,提高采購效率,促進學(xué)校廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等規(guī)定,結(jié)合學(xué)校實際,制訂本制度。

  第二條凡使用學(xué)校財政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類項目均適用本制度。

  第三條學(xué)校政府采購項目必須經(jīng)過立項、論證、審批等確認程序,并落實經(jīng)費來源后方可組織實施。

  第四條學(xué)校政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類型。政府集中采購是指學(xué)校委托市公共資源交易中心組織實施的、屬于黑龍江省年度集中采購目錄以內(nèi)、且符合集中采購項目標(biāo)準(zhǔn)的采購活動;分散自行采購是指學(xué)校自行組織實施的、屬于集中采購目錄以內(nèi),但采購預(yù)算額度在“集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上項目的采購活動。

  第五條學(xué)校政府采購活動,凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的,一律從其規(guī)定執(zhí)行。

  第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)

  第六條學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機構(gòu),研究決定學(xué)校政府采購工作的政策、制度和有關(guān)重要事項。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長任組長,由分管采購工作的副校長任副組長,成員由其他校領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)委、校辦、計財科、總務(wù)科、教務(wù)科等部門負責(zé)人組成。其主要職責(zé)是:

 。ㄒ唬┤尕撠(zé)學(xué)校政府采購工作。

 。ǘ⿲彾▽W(xué)校政府采購工作規(guī)章制度。

 。ㄈ⿲彾▽W(xué)校各部門政府采購預(yù)算的申請。

  (四)討論、決定學(xué)校政府采購工作中的重大事項。

  第七條學(xué)校政府采購工作中相關(guān)部門的工作職責(zé)

 。ㄒ唬┘o(jì)委是學(xué)校政府采購的監(jiān)督部門,主要職責(zé)是:

  1.制訂學(xué)校政府采購監(jiān)督工作規(guī)章制度。

  2.監(jiān)督檢查學(xué)校政府采購執(zhí)行部門遵守國家法律法規(guī)和采購規(guī)章制度的情況。

  3.全過程監(jiān)督學(xué)校政府采購活動,對采購過程中的違規(guī)行為提出糾正建議。

  4.監(jiān)督學(xué)校政府采購項目評標(biāo)專家的抽取或確定工作。

  5.受理學(xué)校采購工作的有關(guān)投訴。

  (二)計財科是學(xué)校政府采購的行政管理部門,主要職責(zé)是:

  1.按照國家有關(guān)政府采購和招投標(biāo)的法律法規(guī),制定學(xué)校政府采購的規(guī)章制度和管理辦法。

  2.組織編制采購預(yù)算,并報告上級政府采購預(yù)算管理部門。

  3.審核學(xué)校政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式,并按規(guī)定向上級部門申報。

  4.編制采購文件,審查投標(biāo)人資格,組織采購工作相關(guān)環(huán)節(jié)的實施,負責(zé)學(xué)校政府采購的支付工作。

  5.協(xié)調(diào)市公共資源交易中心或采購代理機構(gòu)做好招標(biāo)采購工作。

  6.負責(zé)貨物和服務(wù)類(不含修繕項目、下同)項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。

  7.負責(zé)學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議的召集工作。

  (三)采購項目的使用部門為采購項目委托人,委托人的主要職責(zé)是:

  1.組織編制采購預(yù)算。

  2.定期編制采購計劃。

  3.負責(zé)修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。

  4.參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標(biāo)人資格審查、開標(biāo)、評標(biāo)、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作;參與學(xué)校政府采購其它類型采購項目的招標(biāo)文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作。

  5.做好采購項目的前期工作,提供采購商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料,并負責(zé)技術(shù)解釋。

  6.按照政府部門的要求,做好相關(guān)采購項目的申報、評估、驗收工作。

  第八條政府采購項目的評標(biāo)專家小組成員由學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組決定,必要時邀請校內(nèi)外專家參加。

  第三章 采購程序

  第九條政府集中采購的工程程序

  (一)編制學(xué)校政府采購預(yù)算和預(yù)算調(diào)整。委托人應(yīng)于每年11月以前編制下年度學(xué)校政府采購預(yù)算,并按規(guī)定報學(xué)校審批;計財科負責(zé)將學(xué)校批準(zhǔn)的學(xué)校政府采購預(yù)算上報財政廳審批,政府采購預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后生效。

  學(xué)校各部門政府采購預(yù)算經(jīng)財政批復(fù)后,一般不予以調(diào)整,特殊情況學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)需要調(diào)整。

 。ǘ┚幹茖W(xué)校政府采購計劃。委托人應(yīng)于每月10日以前將月度采購計劃報計財科,計財科審核后將采購計劃報學(xué)校政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批,審批后報市公共資源交易中心采購。

  (三)采購。計財科按審批后的采購計劃,組織相關(guān)人員到市公共資源交易中心進行開標(biāo)、評標(biāo)并確認中標(biāo)供應(yīng)商。

  (四)簽訂采購合同。采購項目開標(biāo)確定采購人后,由委托人與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同,簽訂的采購合同應(yīng)與招投標(biāo)的實質(zhì)性內(nèi)容一致。

 。ㄎ澹炇。工程、修繕項目驗收由總務(wù)科組織,總務(wù)科、使用和管理部門參加,必要時可邀請技術(shù)專家參加;其余項目驗收由計財科組織,計財科、使用和管理部門參加,必要時可邀請技術(shù)專家參加。通過驗收是采購項目結(jié)算、付款的'必要條件,驗收人應(yīng)當(dāng)簽署驗收意見和驗收結(jié)論,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

 。┖贤钪Ц。項目合同款支付由使用或管理部門的經(jīng)辦人及部門負責(zé)人簽字,由計財科按審批權(quán)限辦理。

 。ㄆ撸┚S保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項目保修期內(nèi)維保由總務(wù)科負責(zé),質(zhì)保金支付由總務(wù)科征求使用或管理部門同意后,按審批權(quán)限辦理;其余項目保修期內(nèi)維保由使用或管理部門負責(zé)、計財科協(xié)調(diào),質(zhì)保金支付由使用或管理部門的經(jīng)辦人及部門負責(zé)人簽字,由計財科按審批權(quán)限辦理。

  (八)資料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務(wù)科負責(zé);其余項目的資料整理、歸檔由計財科負責(zé)。

  第十條符合黑龍江省財政廳文件規(guī)定的分散采購,由委托人編制采購計劃,按照批復(fù)的采購預(yù)算,由計財科和委托人共同組織采購和驗收。

  第四章 采購的監(jiān)督與紀(jì)律

  第十一條完善和健全采購監(jiān)督機制,強化紀(jì)檢監(jiān)督和財務(wù)監(jiān)督,提高學(xué)校采購工作的透明度。

  第十二條任何部門和個人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法,化整為零規(guī)避招標(biāo)。

  第十三條采購工作人員、使用和管理部門的工作人員、評標(biāo)專家小組成員與投標(biāo)人有利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)主動回避。

  第十四條參與學(xué)校采購活動的部門和個人,必須堅持公開、公平、公正的原則,按章辦事。不得虛假采購,不得與投標(biāo)人或代理機構(gòu)惡意串通,不得接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益,不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況,不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。

  第五章 附 則

  第十五條本制度自發(fā)布之日起施行,學(xué)校原相關(guān)文件規(guī)定與本制度不符的,以本制度為準(zhǔn)。

  第十六條本制度由計劃財務(wù)科負責(zé)解釋。

采購管理制度2

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批;

  2、副總、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)采購管理制度的審核;

  3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責(zé)。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則

  物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、一致性原則:

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的510%。

  3、低價搜索原則:

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

  (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購原則:

  凡宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的'行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購流程

  1、采購申請:

  物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責(zé)采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責(zé)采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見饋給采購申請部門。

  2、詢價比價議價:

  (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。 (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

  (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

  (2)對于需要保存樣品的',須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。 5、合同簽定:

  (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

  (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

  (1)為確保準(zhǔn)時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

  (2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。

  7、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

  8、對帳付款:

  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  六、考核:

  凡違本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

  4、公司采購管理制度

  1、采購總則

  1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。

  1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

  2、采購原則

  2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、2、宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

  2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

  2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

  2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

  2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

  2、5、2加強學(xué)習(xí),提高認識,增強法治觀念。

  2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

  2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

  3、采購程序

  3、1供應(yīng)商的選擇

  3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

  3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

  3、1、3在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

  3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

  3、2采購程序

  所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。

  3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應(yīng)退回。

  3、2、2固定資產(chǎn)及型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

  3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。

  3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

  3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責(zé)采購物品的適用性,財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及確認售后服務(wù)事宜。

  3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。

  5、物品采購管理制度

  1 、總則

  加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

  2 、采購原則

  2、1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負責(zé)。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進行市場比價采購。

  2、2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的`原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

  2、3按審批計劃采購,不準(zhǔn)采購計劃外的物品。

  3定點供應(yīng)商確定原則:

  3、1根據(jù)市場調(diào)研,認真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點供貨單位。

  3、2每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點供應(yīng)商。

  3、3建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。

  3、4建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實。

  4采購程序

  4、1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。

  4、2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度,采購前,應(yīng)做到市場調(diào)查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

  4、3宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用汽稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請單審批費用指標(biāo),按照采購原則進行辦理

  5驗貨

  5、1所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

  5、2付款

  采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

  6保管

  辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

  7采購紀(jì)律

  7、1參與物品采購的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當(dāng)利益。

  7、2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

  7、3對違規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

  6、物品采購管理制度

  第一章總則

  第一條為加強公司物資管理,規(guī)范物資采購程序,制定本制度。

  第二條本制度適用公司各部室

  第三條辦公室負責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

  第二章計劃

  第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,部門采購計劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。

  第五條物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室,對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。

  第三章詢價

  第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價,并隨采購計劃一并報辦公室。

  第七條單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價。

  第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內(nèi)容應(yīng)包括汽、品牌、單價、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

  第四章采購

  第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。

  第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴(yán)禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

  第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

  第五章入倉

  第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,無入倉單的,財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。

  第十四條辦理入倉時,倉管員應(yīng)對物品的汽、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗,并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn),對倉管員處以50元罰款。

  第六章附則

  第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定如與本制度,以本制度為準(zhǔn)。

  第十六條本制度由辦公室負責(zé)解釋,未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。

采購管理制度3

  第一章總則

  第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求,制定本制度。

  第二條 制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

  第三條 在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,至少應(yīng)當(dāng)強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制,并采取相應(yīng)的控制措施:

  一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

  二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

  三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定;

  四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

  第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批

  第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

  采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為:

  市場部:

  一)、采購計劃審批;

  二)、詢價與確定供應(yīng)商;

  三)、采購合同的審核與備案;

  四)、付款的審核。銷售部:

  五)、采購、驗收;

  第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度,并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。

  第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

  第三章 采購計劃與審批控制

  第七條 建立計劃采購制度,采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。

  第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目,要有完善的審批手續(xù)。

  第九條 原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。

  第四章 采購與驗收控制

  第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度,對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定,確保采購過程中的透明化。

  建立供應(yīng)商評價制度,由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價,包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價,并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。

  第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

  第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價,并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

  第十三條 制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收,并對本批次材料負責(zé)。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。

  第五章 付款控制

  第十四條 市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的`真實性、完整性、合法性進行嚴(yán)格審核、存底。

  第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù),加強預(yù)付賬款和定金的管理。

  加強對預(yù)付賬款的監(jiān)控,定期對其進行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施,盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。

  第十六條 加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。

  第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度,并嚴(yán)格履行。 第十八條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符,應(yīng)當(dāng)查明原因,及時處理。

  第六章 監(jiān)督檢查

  第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限,定期或不定期地進行檢查。

  第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,及時加以糾正和完善。

采購管理制度4

  物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度

  第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標(biāo)準(zhǔn)

  1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設(shè)備、電器等。

  2、低值易耗品是指未達固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),單位價值較低,使用期限較短的物品。

  第二條固定資產(chǎn)購買的申報、審批

  1、各部門需購買添置固定資產(chǎn)時,須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃,交辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核,審核內(nèi)容為,物品之名、價格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。

  2、辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核,簽字后報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3、辦公室持審批文件到財務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購。

  第三條固定資產(chǎn)的管理

  1、固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理,價值管理責(zé)任在財務(wù)部,實物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意,任何部門,任何個人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,外借,報廢。

  2、固定資產(chǎn)購入后,應(yīng)及時填寫《固定資產(chǎn)登記表》,財務(wù)部及時入帳,登記固定資產(chǎn)名細帳,由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配,以便定期核查,做到誰使用誰負責(zé)。

  3、部門領(lǐng)用,須填寫《物品領(lǐng)用單》,財務(wù)部在固定資產(chǎn)明細帳上進行記錄,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應(yīng)處罰。

  4、辦公室會同財務(wù)部按季度對固定資產(chǎn)進行核查盤庫,并上交盤點報告。

  第四條責(zé)任

  1、固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢,使用者應(yīng)在問題發(fā)現(xiàn)的當(dāng)日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復(fù)或重新購置;如使用人未及時上報物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的責(zé)任。

  2、機構(gòu)調(diào)整、人員變更時,必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失,損壞,責(zé)任人要照價賠償,并做出相應(yīng)的`處罰。

  第五條采購

  1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》,辦公室會同請購人進行詢價,內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。

  2、辦公室將詢價進行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商,并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,領(lǐng)取支票。

  3、采購過程中,如為公司節(jié)約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。

  4、固定資產(chǎn)(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準(zhǔn),填寫《固定資產(chǎn)登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。

  5、以上手續(xù)完備后,由庫管在發(fā)票背面簽字,采購者依據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定到財務(wù)部報銷。

  第六條低值易耗品的采購

  1、一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據(jù)實際工作需要填寫《物品采購申請單》,由辦公室報請主管副總批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購置。

  2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點,以免造成庫壓和浪費。

  第七條物品報修、報廢管理程序

  1、報修

  報修人填寫《公司物品報修單》,詳細注明故障表現(xiàn),由部門負責(zé)人簽署意見后,將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題的,由公司財務(wù)部支付維修費用,屬于個人使用不當(dāng)造成的,由使用人承擔(dān)維修費用。

  2、報廢

  報廢申請人到辦公室查檔,填寫《公司物品報廢申報表》,注明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。

  因個人使用不當(dāng)致使物品報廢的,由使用者照價賠償。

  辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見,交財務(wù)部審核。

采購管理制度5

  第一章 總則

  第一條 為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢,滿足特殊要求采購項目的需要,提高我市政府采購的效率和效益,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合我市實際,制定本辦法。

  第二條 部門集中采購,是指納入市級政府采購管理的單位,由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。

  各單位在實行部門集中采購時,其采購方式及委托的采購代理機構(gòu)等審批手續(xù),均由各單位按本辦法的規(guī)定進行辦理

  第三條 屬于當(dāng)年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目,符合以下條件之一的應(yīng)當(dāng)納入部門集中采購:

  (一)貨物、服務(wù)及其他工程類項目,其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的,實行部門集中采購;

  (二)市財政批復(fù)當(dāng)年的政府采購預(yù)算中,列明應(yīng)進行部門集中采購的項目;

  (三)屬本單位有特殊技術(shù)或時間要求的,由該單位提出書面申請,經(jīng)政府采購管理部門批復(fù)同意實行部門集中采購的項目。

  第四條 實行部門集中采購管理的單位,應(yīng)當(dāng)由本單位分管政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察部門、財務(wù)部門和負責(zé)政府采購業(yè)務(wù)的部門組成本單位的“政府采購管理小組”,并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦”)備案。

  第五條 各單位的政府采購管理小組負責(zé)管理本單位的部門集中采購,包括編制本單位的采購計劃,確定采購項目的采購方式,委托采購代理機構(gòu)(含市政府采購中心和各采購代理機構(gòu),下同)代理采購,會同采購代理機構(gòu)編制采購文件,整理、歸集采購項目采購全過程的有關(guān)文件,采購結(jié)束后向采購辦提交備案資料等。

  第六條 各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)建立采購項目檔案,將采購全過程產(chǎn)生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應(yīng)不少于十五年。

  采購文件、資料包括:已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購(招標(biāo))文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商投標(biāo)文件、采購結(jié)果確認書、采購合同、驗收報告、質(zhì)疑及投訴情況答復(fù)和處理決定以及其他相關(guān)的文件。

  第七條 采購辦是我市政府采購管理部門,負責(zé)對各單位部門集中采購項目指導(dǎo)和監(jiān)督管理,并定期向市人民政府進行通報。

  第二章 部門集中采購的操作程序

  第八條 各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時,應(yīng)按以下程序進行辦理:

  (一)編制政府采購計劃。

  各單位采購屬于本辦法第三條規(guī)定政府采購項目時,應(yīng)按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關(guān)于部門集中采購項目編制政府采購計劃表的規(guī)定,編制政府采購計劃。

  1、應(yīng)填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。

  2、屬市財政安排資金的.采購項目應(yīng)根據(jù)下達的年度政府采購預(yù)算填報采購形式。使用年度政府采購預(yù)算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當(dāng)年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目,應(yīng)根據(jù)限額標(biāo)準(zhǔn)填報采購形式。

  3、政府采購計劃表應(yīng)用A3紙編制一式四份,連同有計劃表電子文檔的軟盤報送到市財政局業(yè)務(wù)主管科。

  4、政府采購計劃表報送的時間要求:應(yīng)于每年12月1日前(節(jié)假日順延,下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》,每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》,逾期報送《采購計劃表》的,如無合理理由,將視為報送下一季度的《采購計劃表》。

  同一年度內(nèi),對同一采購品目可以安排兩次采購計劃,但不得超過兩次。

  5、部門集中采購采用以下方式:公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標(biāo)是政府采購的主要方式。

  各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時,應(yīng)自行確定部門集中采購項目的采購方式。

  (二)政府采購計劃的資金確認和批復(fù)。

  1、一般情況下,市財政局業(yè)務(wù)主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府采購計劃后,在3個工作日內(nèi),對擬進行部門集中采購的項目資金來源情況進行審核。

  市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來源完成審核后,將一式四份的政府采購計劃退一份給采購人,同時各抄送一份給采購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。

  2、如有關(guān)單位因采購項目特殊,要求以邀請方式進行部門集中采購的,應(yīng)在報送政府采購計劃的同時,向采購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來源完成審核后,將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉(zhuǎn)采購辦對其采購方式進行批復(fù)。

  采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進行部門集中采購的要求審核完畢后,即向相關(guān)單位作出批復(fù),并將《*市市級單位政府采購計劃批復(fù)書》(下稱“計劃批復(fù)書”)和政府采購計劃發(fā)回采購人各一份,送市財政局業(yè)務(wù)主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。

  (三)政府采購計劃的調(diào)整。

  政府采購計劃一經(jīng)確定,原則上不作調(diào)整。如遇特殊情況需調(diào)整的,按原報批程序執(zhí)行。

  (四)委托采購代理機構(gòu)。

  各單位在編報政府采購計劃時,將擬委托實施項目采購的采購代理機構(gòu)填寫清楚,并在收到市財政局確認采購資金和方式進行部門集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復(fù)的項目,應(yīng)在收到計劃批復(fù)書)后,在3個工作日內(nèi)將政府采購計劃(或計劃批復(fù)書)送達委托的采購代理機構(gòu)實行部門集中采購,并按《*市政府采購代理機構(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定與采購代理機構(gòu)簽訂書面的委托協(xié)議。

  (五)編制采購(招標(biāo))文件。

  各單位的政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)派出專門人員會同有關(guān)的采購代理機構(gòu)編制采購項目的采購(招標(biāo))文件。如采購項目技術(shù)復(fù)雜的,應(yīng)邀請有關(guān)專家協(xié)助編制采購文件。

  采購(招標(biāo))文件中應(yīng)明確采購項目的開標(biāo)、評標(biāo)地點。開標(biāo)、評標(biāo)地點原則上應(yīng)在*市政府采購招投標(biāo)服務(wù)大廳,應(yīng)由采購代理機構(gòu)向采購辦提出使用市政府采購招投標(biāo)服務(wù)大廳開標(biāo)室和評標(biāo)室的申請。如因市政府采購招投標(biāo)服務(wù)大廳無法安排開標(biāo)室和評標(biāo)室的,由采購人向采購辦提出改換開標(biāo)、評標(biāo)地點的申請,經(jīng)采購辦同意后才可指定地點進行開標(biāo)、評標(biāo)。

  (六)確定部門集中采購的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

  采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照《政府采購法》及其相關(guān)法律法規(guī),以及*市有關(guān)政府采購的規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,對部門集中采購項目進行公告、開標(biāo)、評標(biāo),并推選出部門集中采購項目的候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

  各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商進行書面確認。采購結(jié)果確認后由采購代理機構(gòu)按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規(guī)定將采購結(jié)果公示。

  組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家,應(yīng)在相關(guān)的采購代理機構(gòu)的專家?guī)熘,由采購代理機構(gòu)參照《*市政府采購評審專家管理辦法》關(guān)于隨機抽取評審專家的有關(guān)規(guī)定進行隨機抽取。

  (七)申請中標(biāo)(成交)通知書編號。

  采購結(jié)果公示完畢后,由采購代理機構(gòu)向采購辦申請統(tǒng)一的中標(biāo)(成交)通知書編號,并向有關(guān)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)(成交)通知書。

  沒有申請統(tǒng)一中標(biāo)(成交)通知書編號的部門集中采購項目,不得發(fā)中標(biāo)(成交)通知書。

  (八)簽訂采購合同。

  各單位與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi),按照采購(招標(biāo))文件確定的事項簽訂部門集中采購項目的采購合同。

  采購合同自簽訂之日起五個工作日內(nèi),各單位應(yīng)當(dāng)將合同副本報采購辦備案。

  第九條 中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出后,采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在五個工作日內(nèi)將部門集中采購項目的相關(guān)采購資料報采購辦備案。

  第十條 各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢后,政府采購管理小組負責(zé)組織對采購項目的驗收工作。

  屬大型或技術(shù)復(fù)雜的政府采購項目,應(yīng)當(dāng)邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參與驗收。

  第十一條 各單位政府采購管理小組應(yīng)按合同的規(guī)定及時辦理有關(guān)款項的撥付手續(xù),資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關(guān)于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執(zhí)行。

  第十二條 各采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每月14和28日,將接受委托的部門集中采購項目的有關(guān)情況反饋采購辦。

  第三章 違規(guī)責(zé)任

  第十三條 各單位政府采購管理小組有以下行為之一的,采購辦將要求其進行整改,并由采購辦定期向市人民政府通報相關(guān)情況:

  (一)采購項目未經(jīng)市財政局確定資金,擅自委托采購代理機構(gòu)進行采購的;

  (二)超出本辦法第三條規(guī)定的采購項目,未向政府采購管理部門提出申請,擅自委托采購代理機構(gòu)進行采購的;

  (三)有拆分項目行為,規(guī)避公開招標(biāo)的;

  (四)中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出后,無正當(dāng)理由拒絕與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商簽訂采購合同的;

  (五)采購結(jié)束后,不按規(guī)定將采購活動相關(guān)資料送政府采購管理部門備案的;

  (六)不按合同規(guī)定支付有關(guān)款項給供應(yīng)商,被相關(guān)供應(yīng)商投訴的;

  (七)一年內(nèi)連續(xù)三次以上委托同一采購代理機構(gòu)的;

  (八)拒絕接受政府采購管理部門依法實施監(jiān)督檢查的。

  第十四條 各單位在實施部門集中采購過程中,如有違法違規(guī)行為的,取消其實施部門集中采購的資格一年。

  有關(guān)單位被取消實施部門集中采購的資格后,一年內(nèi)其政府采購項目的采購按集中采購的有關(guān)程序執(zhí)行。

  第十五條 采購代理機構(gòu)在實施采購過程中有違法違規(guī)行為的,按《政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度6

  1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供應(yīng)及時,確保醫(yī)療工作順利開展,制定本制度。

  2、適用范圍

  凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購,均適用此制度。

  3、后勤用品采購管理

  3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購,含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

  3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃(經(jīng)部門負責(zé)人簽字,院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

  3.3采購員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預(yù)測市場供應(yīng)變化,為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。

  3.4采購工作必須做到堅持原則,掌握標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行制度,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在,做到無計劃不采購,質(zhì)量規(guī)格不明不采購,價格不合理不采購。

  3.5采購物資做到及時、準(zhǔn)確、適用,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費。

  3.6對外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察,將結(jié)果與使用單位協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。

  3.7簽訂定購合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等。

  3.8凡購進一切公用物資,必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù),庫房驗收時,應(yīng)對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認真核查,做到發(fā)票與實物相符,并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù),否則不予入庫。

  4、醫(yī)療器材采購管理

  4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求,由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新,由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。

  4.2裝備性儀器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等),交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細理由),報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究,提出傾向性意見,呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。

  4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品,按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。

  4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨,統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應(yīng)明確以下事項:

  4.4.1關(guān)健性指標(biāo),如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;

  4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;

  4.4.3交貨期限,規(guī)定到期不交貨的賠償條件;

  4.4.4保修期限及培訓(xùn)計劃;

  4.4.5付款方式等。

  4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的,要經(jīng)科室主任審查、簽字同意,向藥械科聲明后,并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意,方可自行購買,購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。

  4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放,各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

  4.7醫(yī)師個人使用的.聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等,醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn),由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記,易損部分以舊換新,調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應(yīng)交回撤賬;實習(xí)生、進修生、研究生個人使用的器械,發(fā)給負責(zé)“三生”管理的人員保管,并保持適當(dāng)基數(shù),輪流使用。

采購管理制度7

  原料采購是餐飲店最重要的環(huán)節(jié)之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來的每一個流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點來開展:

  1、餐飲訂貨、采購的組織表現(xiàn)形式

  所有餐飲業(yè)務(wù)攤子較大、餐飲營業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領(lǐng)導(dǎo)就應(yīng)訂閱相應(yīng)的規(guī)章制度,嚴(yán)把質(zhì)量和數(shù)量關(guān),使采購環(huán)節(jié)的成本費用降至最低。

  另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實、踏實與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購員是企業(yè)搞好采購工作的第二個前提(第一前提是“采購組織機制的確定”),國外一些小型飯店通常由業(yè)主或經(jīng)理親自兼任采購員,可見采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的'管理學(xué)家甚至認為,一個好的、理想的采購員可以為餐飲企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

  2、采購運作程序的制定

  采購程序是采購工作的核心之一。實施采購首先制定一個有效的工作程序,使從事采購的有關(guān)人員和管理人員都清楚應(yīng)該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據(jù)自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設(shè)計的目的和原理是相同的。

  通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應(yīng)向儲藏倉庫申請,申領(lǐng)應(yīng)通過正式的申請手續(xù)——領(lǐng)料單,倉庫根據(jù)申領(lǐng)手續(xù)發(fā)放,所有食品原料都必須經(jīng)過這一手續(xù)獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當(dāng)天經(jīng)驗收合格的新鮮食品原料。

  餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的是種類需儲存保管的食品,當(dāng)庫存量低于規(guī)定的數(shù)量時,就要提出申購,被足必要的庫存量。

  當(dāng)采購部門接到訂貨申請之后,通過正式的訂購單手續(xù)向供應(yīng)單位訂貨,同時給驗收部門一份訂購單,以備收貨時核對。

  訂貨后,供應(yīng)單位或個體經(jīng)營者如送貨上門,則由驗收部門驗收合格后轉(zhuǎn)送入庫;如供應(yīng)單位不提供送貨服務(wù),則由采購部門承運回來,交驗收部門驗收入庫。當(dāng)驗收部門收到廚房訂購的新鮮食品時,應(yīng)立即通知廚房通過申領(lǐng)手續(xù)及時領(lǐng)去。

  對于單據(jù)的處理,應(yīng)使各部門明了:各項工作均應(yīng)以向生產(chǎn)部門及時提供適質(zhì)、適價、適量的食品為惟一目標(biāo),各部門在提供食品時都不得負有各自的責(zé)任,管理者應(yīng)嚴(yán)格按采購程序?qū)Σ少忂^程進行督導(dǎo)和管理。

  3、采購質(zhì)量的控制

  要保證餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量始終如一,飯店使用的食品原料的質(zhì)量也應(yīng)該始終如一。食品原料的質(zhì)量是指食品原料是否適用。越適于使用,質(zhì)量就越高。

  餐飲管理人員應(yīng)在確定本企業(yè)的目標(biāo)和編制有關(guān)計劃時規(guī)定食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購部經(jīng)理或成本控制會計員應(yīng)當(dāng)在其他經(jīng)管人員的協(xié)助下,列出本企業(yè)常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規(guī)格書的形式,規(guī)定對各種食品原料的質(zhì)量要求。

采購管理制度8

  一、主要內(nèi)容與適用范圍

  本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。

  本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。

  二、工作職責(zé)

  1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

  2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

  三、物資管理要求

  1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

  2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

  重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

  主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

  輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

  3、材料采購計劃編制:

  A、工程項目需用材料清單。

  B、工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。

  C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

  D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責(zé)人進行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責(zé)組織實施。

  E、物資采購后要準(zhǔn)確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護,減少保管損耗,使物資安全存放。

  4、材料采購合同

  (1)材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的.合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

  (2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。

  (3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

  (4)對違反合同,不能按質(zhì)按時供貨的分承包方,各單位應(yīng)及時上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用。

  5、材料的驗證

  (1)根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。

  (2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。

  (3)材料進貨驗證的分級管理

  重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責(zé),質(zhì)量員驗證,其它材料的進貨驗證,應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責(zé)。

  (4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。

  (5)需作復(fù)試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復(fù)試檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。

  (6)在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。

采購管理制度9

  一、設(shè)立招標(biāo)采購小組

  組長:校長

  聯(lián)絡(luò)員:總務(wù)科長

  成員:紀(jì)委書記 分管后勤校長 總務(wù)科專項負責(zé)人 采購員 使用單位負責(zé)人一名

  二、工作職責(zé)

  1.負責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī),組織市場調(diào)研,按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標(biāo)方案。

  2.負責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動都要依法公開公正公平的進行,認真完成招標(biāo)——投標(biāo)——開標(biāo)——評標(biāo)——中標(biāo)整個過程。

  3.負責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團作用,負責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

  4.負責(zé)招標(biāo)項目的落實。對每次招標(biāo)活動要檢查監(jiān)督,確保落實,并負責(zé)聽取使用單位的意見和建議。

  三、前期準(zhǔn)備

  1.要加強計劃性,盡量形成批量規(guī)模,吸引廠商,促進競爭,產(chǎn)生效益。

  2.要加強市場調(diào)研,做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作,滿足教學(xué)科研需要;充分了解市場行情,做到胸中有數(shù);公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。

  3.要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書,標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細具體,以免引發(fā)爭議。

  4.要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時負責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。

  四、議事規(guī)則

 。ㄒ唬┗咀谥

  招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益,必須公平公正,客觀全面,不傾向或排斥某一確定的指標(biāo),并對個人的評標(biāo)意見負責(zé)。

 。ǘ┙M織紀(jì)律

  招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人,不得接受投標(biāo)人的宴請,不得收受投標(biāo)人的禮物,不得透露對中標(biāo)文件的評審、比較以及評標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標(biāo)項目,不得變相交易方式,更不得變成個人行為,必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作,以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效,并追究有關(guān)人員的.紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題,組長是第一責(zé)任者,工作組集體負責(zé)。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo)。

 。ㄈ┰u標(biāo)原則

  堅持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項評價標(biāo)準(zhǔn);堅持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后,同質(zhì)比價;堅持質(zhì)量第一,以防止中標(biāo)價格低于成本價格帶來后患;價格最低,不一定是最好的標(biāo);爭取最大回報率。

 。ㄋ模┰u標(biāo)方法

  在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后,招標(biāo)小組成員要進行充分地討論評標(biāo),要求各抒己見,暢所欲言,充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上,以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者,少數(shù)服從多數(shù),如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標(biāo)活動結(jié)束,要現(xiàn)場做出《招標(biāo)記錄》,招標(biāo)小組成員要當(dāng)場簽字,每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套,以備查考。

 。ㄎ澹┐笮筒少忢椖,聯(lián)絡(luò)員不參與投票。

  五、工作程序

  1.集團購買與招標(biāo)項目確定(組長負責(zé));

  2.項目公示(聯(lián)絡(luò)員負責(zé));

  3.應(yīng)標(biāo)單位材料送達(聯(lián)絡(luò)員負責(zé));

  4.相關(guān)市場調(diào)研(申請單位及聯(lián)絡(luò)員)

  5.項目說明會(應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負責(zé)通知);

  6.工作組和議,敲定購買對象與應(yīng)標(biāo)單位;

  7.履行法律手續(xù),公示結(jié)果。

  六、幾項原則

  1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

  2.一次采購1000元(含1000元)以下的,由總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo);

  一次采購1000~3000元的,由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo);

  一次采購3000~5000元的,由紀(jì)委書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo);

  一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的,由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。

采購管理制度10

  (一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點采購食品。

  (二)不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的`食品和原料。

  (三)不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品及原料。

  (四)采購農(nóng)貿(mào)市場的食品及原料應(yīng)當(dāng)新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴(yán)禁購買病死畜禽等動物食品。

  (五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標(biāo)志(質(zhì)量安全認證)。

  (六)食品采購回來,要經(jīng)2人以上驗收,并有驗收記錄。

  (七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品,食堂不得加工、使用。

  凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準(zhǔn)入標(biāo)志,認準(zhǔn)“qs”標(biāo)志。嚴(yán)防不合格食品、劣質(zhì)食品。

  (八)采購肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購變質(zhì)食品。

采購管理制度11

  為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。

  一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

  二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:

  1、一次性開支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理。

  2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,指定2人以上辦理。

  3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,指定2人以上辦理。

  4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

  三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

  1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類存放。

  2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的'領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗,領(lǐng)用人員要簽字認可。

  3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規(guī)定采購,保障供給。

  四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責(zé)任意識、服務(wù)意識,改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

  五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務(wù)不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴(yán)重的,按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

采購管理制度12

  為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結(jié)合單位實際,特制定本制度。

  一、崗位責(zé)任

  1、辦公室采購人員負責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

  2、辦公室倉庫保管人員負責(zé)所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。

  3、單位聘請法律顧問負責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。

  4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責(zé)對貨物、工程驗收的審核。

  5、分管副主任負責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

  6、主任負責(zé)對采購合同、付款的審批。

  7、財務(wù)科負責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)、支付貨款?二、采購

  二、活動流程

  1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負責(zé)人審批同意后,定期報辦公室。

  2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計劃,先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

  3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購?fù)緩劫徺I;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程,

  可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。

  對小額零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的`詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

  4、對大宗物品,辦公室負責(zé)與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。

  5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

  6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核,并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

  三、其他相關(guān)控制措施

  1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

  2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

  3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,

  加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

  4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

采購管理制度13

  一、目的

  為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

  三、采購及物流審批權(quán)限

  1、采購申請單

  采購申請單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:

  (1)估算金額在 元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

  (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)估算金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

  2、采購訂單(或采購合同)

  采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單,審批權(quán)限如下;

  (1)采購金額在 元以內(nèi),由采購經(jīng)理直接審批。

  (2)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)采購金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

  (5)采購金額在 元以上,財務(wù)經(jīng)理附核。

  3、驗收入庫審批權(quán)限

  1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

  2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

  3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

  4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

  1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù),由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

  2、出庫金額在 元至 元的單據(jù),需分管副總加批。

  3、出庫金額在 元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

  四、物資采購流程

  1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

  2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的.審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

  3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗,并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認。

  4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

  五、支付流程及審批權(quán)限

  1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認,對賬清單報送到財務(wù)部。

  2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務(wù)經(jīng)理審核。

  3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

  (1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

  (2)發(fā)票金額在 元至 元的,由采購經(jīng)理審核,財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

  (3)發(fā)票金額在 元至 元的,需總經(jīng)理加批。

  (4)發(fā)票金額在 元以上的,需董事長加批。

  六、供應(yīng)商的管理

  1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

  2、對于經(jīng)常采購的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

  3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

  4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

  5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

  6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

  七、采購紀(jì)律規(guī)定

  1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

  2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

  4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息,自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

  八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

  九、本制度從20xx年3月18日試行。

  XX有限公司

  二○xx年三月十八日

采購管理制度14

  為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛(wèi)生安全,特制定本規(guī)定。

  一、食品及原料采購索證管理

  索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及原料時,查驗產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求,查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。

  購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。

  (一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類

  1、糧、油及其制品;

  2、乳及其制品;

  3、肉類、水產(chǎn)、蛋類及其制品;

  4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;

  5、豆制品;

  6、醬腌菜類;

  7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;

  8、罐頭食品;

  9、茶葉;

  10、酒類;

  11、調(diào)味品;

  12、食品添加劑;

  13、新資源食品、保健食品、營養(yǎng)強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營養(yǎng)食品;

  14、進口食品;

  15、省級衛(wèi)生行政部門認為應(yīng)該索證的其它食品及原料。

  (二)采購食品索證的內(nèi)容

  1、在采購食品及其原料時要向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。

  2、采購進口食品及其原料,應(yīng)當(dāng)索取由口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的化驗單(復(fù)印件)。

  3、采購鮮(凍)肉類時,應(yīng)當(dāng)索取畜、禽產(chǎn)品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進口鮮(凍)肉類及其制品時,應(yīng)索取出入境動物產(chǎn)品檢疫合格證明(復(fù)印件)。

  4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局(限保健食品和進口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準(zhǔn)證書》、《進口保健食品批準(zhǔn)證書》、《輻照食品批準(zhǔn)證書》、《新資源食品衛(wèi)生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛(wèi)生審查批件》(復(fù)印件)。

  5、采購嬰幼兒食品、特殊營養(yǎng)食品、營養(yǎng)強化食品,除索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外,還應(yīng)當(dāng)索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準(zhǔn)文件(復(fù)印件)。

  《湖南省采購食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構(gòu)或產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。

  (三)采購前應(yīng)按以下要求對產(chǎn)品進行查驗

  1、產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

  2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應(yīng)查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復(fù)印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復(fù)印件的產(chǎn)品,不得采購。

  3、采購生豬肉應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應(yīng)查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

  產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品批號、檢驗項目及結(jié)果、檢驗日期等內(nèi)容,并加蓋檢驗單位公章。

  產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。

  索取的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營者自行保管備查。

  食品生產(chǎn)經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品與衛(wèi)生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛(wèi)生要求,導(dǎo)致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現(xiàn)其他異常情況時,應(yīng)立即采取控制措施,并向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門報告,不得擅自投放市場。

  從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,供貨商或供貨基地應(yīng)簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。

  (四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>

  (五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營下列食品:(《食品安全法》第28條)

  1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;

  2、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的'食品;

  3、營養(yǎng)成分不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;

  4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;

  5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及其制品;

  6、未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;

  7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;

  8、超過保質(zhì)期的食品;

  9、無標(biāo)簽的預(yù)包裝食品;

  10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;

  11、其他不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者要求的食品。

  二、進貨查驗管理

  必須建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經(jīng)營資格,驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識,并建立產(chǎn)品進貨臺賬,如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內(nèi)容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。

  應(yīng)當(dāng)向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復(fù)印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復(fù)印件的產(chǎn)品,不得銷售。

  三、臺賬記錄管理

  食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進行臺賬記錄。

  臺賬應(yīng)如實記錄進貨時間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。臺賬格式見附件。

  從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應(yīng)合同的,應(yīng)留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。

  購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應(yīng)按產(chǎn)品品種、進貨時間先后次序有序整理,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

  食品生產(chǎn)經(jīng)營者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。

  餐飲業(yè)經(jīng)營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)

  單位或部門名稱:

  進貨時間食品名稱規(guī)格數(shù)量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人

  四、工作要求

  1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺行動,充分運用先進的管理經(jīng)驗,規(guī)范內(nèi)部管理。

  2、各分部要根據(jù)要求,建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責(zé)食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應(yīng)方便查驗。

  3、負責(zé)食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。

  4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度,確定專人嚴(yán)格把好進貨驗收關(guān),對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品,不得采購進倉。

  5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據(jù)實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調(diào)味品等容易發(fā)生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關(guān)。應(yīng)當(dāng)相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。

采購管理制度15

  為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,強調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。

  一、酒店采購的基本要求:

  1、所有授權(quán)范圍的物品采購時,均需比較至少三家供貨商的價格及品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單;

  2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負責(zé);

  3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取(包括非授權(quán)物品)價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部;

  4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料;

  5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品,保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致,否則財務(wù)部將不予報銷處理;

  6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;

  7、駐店采購負責(zé)跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應(yīng)付帳款,酒店財務(wù)部應(yīng)及時支付,以建立酒店的良好形象。

  二、物品采購監(jiān)督要求:

  1、所授權(quán)的`物品,分為兩類:A、供貨商月結(jié);B、直接到市場采購,授權(quán)生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》(由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務(wù)部組成),每月對各類物品進行分析(包括但不限于物品的用量、價格、品質(zhì)等),將物品進行分類(制定供貨商月結(jié)還是進行直接市場采購,最終要形成文件,由評定小組匯簽確認,酒店財務(wù)部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場采購,待條件成熟時轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié);

  2、月結(jié)的供貨商選定,采購對已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品,應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價,由供貨商評定小組進行價格及品質(zhì)的比較和討論,對各類月結(jié)物品選定供貨商,各部門可分頭組織進行市場調(diào)查,根據(jù)市場調(diào)查的價格,定期與供貨商確認固定期間的供應(yīng)價格,在此確認期間(時限長短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r,由評定小組決定),供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料(形成會議紀(jì)要,評定小組部門負責(zé)人進行匯簽抄送酒店管理公司);

  3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線(即最高庫存量及最低庫存量,補倉不能超過最高庫存量,儲存不能低于最低庫存量),由倉庫人員編制,酒店財務(wù)成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進行合理分析,審定出各物品的采購線,財務(wù)負責(zé)人簽名確認后,呈酒店總經(jīng)理審批實施,審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查,并按實際情況定期進行更新,財務(wù)部對每次部門申購數(shù)量進行認真審核監(jiān)督,避免因物品積壓造成浪費;

  4、酒店財務(wù)部對物品價格進行認真監(jiān)督,必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調(diào)查,每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品(包括非授權(quán)物品)的價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦,并抄送集團管理公司總辦及集團財務(wù)部;

  5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見,酒店財務(wù)部接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的,也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

  三、各類物品采購流程(該流程是針對授權(quán)范圍內(nèi)的物品,授權(quán)范圍外的按以前流程操作):

  1、倉庫補倉物品的采購流程:

  該類物品主要指副食品類,如因酒店倉庫硬件原因,該類物品的部分不能在倉

  庫保管,而在使用部門的二級倉庫進行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類物品的補倉由倉庫負責(zé)填單。

  對倉庫的每種存?zhèn)}物品,應(yīng)按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設(shè)定合

  理的采購線。

  A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時,應(yīng)需要及時進行補充貨倉里的存貨;

  B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”(見附件,對申購單中的每項內(nèi)容必須如實填寫,如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”);

  C、駐店采購按照申購單要求,在至少三家供貨商中進行比較,選定相應(yīng)供貨商,把三間供貨商資料附在申購單后面(包括但不限于報價資料),由駐店采購在申購單上簽名確認,提出采購意見及注明可以到貨日期;

  D、酒店財務(wù)部成本會計簽名加意見(如對價格及其他有問題的,必須立即跟采購人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財務(wù)第一負責(zé)人簽名確認;

  E、酒店總經(jīng)理進行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進行實施購買。

  2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類、肉食類):該類物品主要指蔬果類及肉食類,包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

  A、由各酒吧、各部門總廚或者主管(要有餐飲總監(jiān)簽名確認),根據(jù)當(dāng)天經(jīng)營情況,預(yù)測明天用量,填寫每日申購單交駐店采購(按照以前單據(jù)格式);

  B、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單(針對供貨商月結(jié))或者次日直接到市場采購。

  C、酒店財務(wù)部成本會計與使用部門定期進行溝通,對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查(包括已使用及未使用的數(shù)量),如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議,并報總辦批示。

  四、物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程:

  1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程;

  2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后,補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責(zé)系統(tǒng)錄入申購單,其他部門申購部分由總辦文員負責(zé)系統(tǒng)錄入申購單,再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購(根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作);

  3、物品采購回來后,倉庫必須根據(jù)紙質(zhì)申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后,再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收,倉庫再根據(jù)收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單;

  4、入倉單(附有連同收料清單及發(fā)票)的審批流程:倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務(wù)部成本會計復(fù)核簽名確認是否符合要求(包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等)——酒店財務(wù)部負責(zé)人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部根據(jù)與供貨商協(xié)議進行付款;

  5、屬于直接到市場購買的,先由駐店采購借支采購備用金(具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務(wù)量,報酒店管理公司審批),先由相關(guān)申請部門人員提出紙質(zhì)采購申請,并須走紙質(zhì)采購審批流程后,(營運物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購須走集團采購審批流程)再由總辦文員錄入申購單(暫不用做采購訂單及倉庫的收料單),倉庫收貨時根據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單,再做采購訂單,其他操作按上述流程,以采購人員名義進行報銷處理;

  五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責(zé)執(zhí)行采購工作,一般情況下不能再由使用部門自行采購(除總經(jīng)理特批,但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價)。

  以上流程暫時試行,日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改!

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