公司采購(gòu)管理制度15篇【熱】

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，制度的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編精心整理的公司采購(gòu)管理制度，希望能夠幫助到大家。

公司采購(gòu)管理制度1

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱(chēng)為采購(gòu)物品）。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；

　　2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的`采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

　　四、采購(gòu)原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

　�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購(gòu)原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購(gòu)流程

　　1、采購(gòu)申請(qǐng)：

　　經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品，非經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu), 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品。

　　每月25日前，需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。

　　2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　�。�2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

　　（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、

　　原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　�。�2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　（3）信譽(yù)良好者。

　　（4）客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

　　5、合同簽定：

　�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

　�。�2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。

　　7、驗(yàn)收入庫(kù)：

　　采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

　　8、對(duì)帳付款：

　　采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　9、采購(gòu)流程圖：（附后）

　　六、考核

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請(qǐng)購(gòu)單》 2、《采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》

公司采購(gòu)管理制度2

　　物業(yè)公司物資采購(gòu)、庫(kù)管、領(lǐng)用暫行管理辦法

　　一.物資用品采購(gòu)

　　1.物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購(gòu)的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫(kù)存。

　　2.采購(gòu)范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購(gòu)程序

　　1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購(gòu)計(jì)劃表'并交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員,庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存情況,核定整理各部門(mén)(管理處)的月物資采購(gòu)計(jì)劃表','月物資采購(gòu)計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃。

　　2.急需采購(gòu)的物資,由部門(mén)分管副總批準(zhǔn),通知采購(gòu)人員采購(gòu),但事后應(yīng)由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明,填寫(xiě)'請(qǐng)購(gòu)單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷(xiāo)。

　　3.采購(gòu)所有物資必須全部入庫(kù),并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫(kù)房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購(gòu)人員。

　　三.物資領(lǐng)用程序

　　1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫(xiě)準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。

　　2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

　　3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉(cāng)庫(kù)保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。

　　四.其它

　　工程部門(mén)作為特殊部門(mén),零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

　　1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的.質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。

　　2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫(kù)房領(lǐng)取。

　　3.協(xié)作商家見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)單》后,有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。

　　4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷(xiāo)。

　　5.采購(gòu)管理責(zé)任:采購(gòu)人員采購(gòu)的各類(lèi)物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。

公司采購(gòu)管理制度3

　　一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開(kāi)發(fā)

　�。�、制定目的

　　為規(guī)范供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。

　�。�、適用范圍

　　本公司原材料供應(yīng)新廠商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

　�。�、原材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序

　　原材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)

　　（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門(mén)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。

　�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門(mén)確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。

　　（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門(mén)提出相關(guān)意見(jiàn)或建議。

　�。�4）生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備由使用部門(mén)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。

　�。�5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。原材料供應(yīng)商的更換

　　（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。

　�。�2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比。

　�。�3）由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。

　　原材料供應(yīng)商基本資料表

　　應(yīng)由原材料廠商填寫(xiě)《供應(yīng)商基本資料表》，由采購(gòu)員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：

　　（1）公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。

　�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。

　�。�3）設(shè)備狀況。

　�。�4）人力資源狀況。

　�。�5）主要產(chǎn)品及原材料。

　　（6）主要客戶(hù)。

　　（7）其他必要事項(xiàng)。

　　外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫(xiě)《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

　　供方評(píng)審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：

　�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

　�。�2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。

　�。�3）售后服務(wù)情況。

　�。�4）價(jià)格是否合理。

　　外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫(xiě)《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：

　　供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：

　�。�1）有無(wú)專(zhuān)職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

　�。�2）專(zhuān)職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。

　�。�3）有無(wú)必要的質(zhì)量管理制度。

　�。�4）檢驗(yàn)手段如何。

　�。�5）計(jì)量制度是否健全。

　　（6）有無(wú)檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。

　�。�7）有無(wú)器件借用制度。

　�。�8）產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。

　�。�9）有無(wú)不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

　�。�10）質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。

　�。�11）有無(wú)進(jìn)度保證制度。

　�。�12）有無(wú)成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。

　　原材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程

　�。�1）尋找原材料供應(yīng)商。

　�。�2）填寫(xiě)原材料供應(yīng)商基本資料表。

　�。�3）與原材料供應(yīng)商洽談。

　　（4）作樣品鑒定。

　　（5）原材料供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。

　�。�6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。

　　二、采購(gòu)管理制度定購(gòu)采購(gòu)流程

　　1、制定目的

　　為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。

　　2、適用范圍

　　本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。

　　3、請(qǐng)購(gòu)規(guī)定

　　請(qǐng)購(gòu)的提出，核準(zhǔn)權(quán)限

　�。�1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　�。�2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的`提出：由各部門(mén)提交《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，由各部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。

　　物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

　�。�1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購(gòu)員需先與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)原材料數(shù)量，確定采購(gòu)數(shù)量，做出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門(mén)提交的《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(zhǎng)）。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門(mén)溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。

　　4、采購(gòu)規(guī)定

　　采購(gòu)方式

　　本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種：

　�。�1）集中采購(gòu)

　�。�2）合約采購(gòu)

　�。�3）一般采購(gòu)

　　除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。

　　采購(gòu)作業(yè)規(guī)定

　　詢(xún)價(jià)、議價(jià)

　�。�1）采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）

　�。�2）專(zhuān)業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。

　�。�3）采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。

　�。�4）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

　　合同的簽訂

　�。�1）合同的內(nèi)容包括

　　貨物名稱(chēng)，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝

　　交貨地點(diǎn)，到貨日期

　　付款條件及方式

　　技術(shù)指標(biāo)

　　驗(yàn)收

　　爭(zhēng)議的解決

　　不可抗力

　　檢驗(yàn)及索賠

　�。�2）合同的制定

　　合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門(mén)簽字確認(rèn)。

　　呈核及核準(zhǔn)

　�。�1）采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫(xiě)詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果。

　　（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。

　　（3）采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。

　�。�4）對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購(gòu)，外聯(lián)物料部門(mén)接到申購(gòu)部門(mén)《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購(gòu)買(mǎi)，無(wú)誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫(xiě)《呈批件》，詳細(xì)說(shuō)明所購(gòu)物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購(gòu)買(mǎi)。

　　訂購(gòu)作業(yè)

　�。�1）采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后，根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)以《采購(gòu)訂單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話(huà)或傳真形式確認(rèn)交期。

　　（2）合同采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)合同填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)單，并由物料部采購(gòu)員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請(qǐng)部門(mén)簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購(gòu)。

　�。�3）采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

　　驗(yàn)收與付款

　�。�1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。

　�。�2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

　　三、采購(gòu)管理制度采購(gòu)價(jià)格管理

　　1、制定目的

　　為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。

　　2、適用范圍

　　各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

　　3、價(jià)格審核規(guī)定

　　報(bào)價(jià)依據(jù)

　　技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書(shū)，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。

　　價(jià)格審核

　　（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書(shū)后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。

　�。�2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。

　�。�3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

　　價(jià)格調(diào)查

　�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門(mén)必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

　�。�2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。

　�。�3）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。

　�。�4）采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。

　　四、采購(gòu)管理制度采購(gòu)品質(zhì)管理

　　1、制定目的

　　規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

　　3、采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定

　　文件資料要求

　　物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

　�。�1）訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

　�。�2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

　�。�3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

　　合格供應(yīng)商之選擇

　　物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。

　　品質(zhì)保證之協(xié)定

　　愿材料料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

　�。�1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。

　�。�2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。

　　（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

　�。�4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。

　　進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

　　供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：

　�。�1）采購(gòu)員需確認(rèn)訂購(gòu)單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱(chēng)與規(guī)格。

　�。�2）倉(cāng)庫(kù)管理員需確認(rèn)數(shù)量。

　�。�3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告。

　�。�4）檢驗(yàn)合格后由采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　退還不合格品

　　對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱(chēng)、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。

　　品質(zhì)糾紛處理

　　有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

　　處置依據(jù)

　　以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

　　采購(gòu)物料退貨與索賠

　�。�1）擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)員。

　�。�2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。

　�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

　�。�4）確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。

　　采購(gòu)其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠

公司采購(gòu)管理制度4

　　為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門(mén)辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　二、職責(zé)

　　1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。

　　2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的`建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。

　　4、行政人事專(zhuān)員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。

　　5、各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門(mén)物料物資的申購(gòu)原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。

　　四、采購(gòu)流程

　�。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢(xún)價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。

　　2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門(mén)屬于異地入庫(kù)。由各部門(mén)主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門(mén)采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　�。ǘ�）采購(gòu)工作流程

　　為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。

　�。ㄈ�）庫(kù)房管理

　　1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

　　公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

公司采購(gòu)管理制度5

　　1目的

　　為確保對(duì)影響采購(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿(mǎn)足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。

　　2適用范圍

　　適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購(gòu)控制。

　　3職責(zé)

　　3.1采購(gòu)管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

　　3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理。

　　3.3物資部、綜合管理部以及計(jì)劃部是采購(gòu)管理主要部門(mén)。

　　4管理內(nèi)容與要求

　　4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購(gòu)管理工作,包括:

　　設(shè)備、原輔材料;

　　生產(chǎn)性低值易耗品;

　　非標(biāo)設(shè)備加工承攬;

　　貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管;

　　貨物運(yùn)輸;

　　貨物保險(xiǎn);

　　行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

　　4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)管理工作,包括:

　　人員聘用;

　　培訓(xùn);

　　法律咨詢(xún);

　　審計(jì)事務(wù);

　　廣告、宣傳;

　　后勤管理;

　　綠化維護(hù);

　　行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

　　4.1.3計(jì)劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購(gòu)的采購(gòu)管理工作,包括:

　　建設(shè)工程(包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、建筑安裝工程等);

　　工程監(jiān)理;

　　技術(shù)引進(jìn);

　　工程設(shè)備安裝調(diào)試;

　　技術(shù)咨詢(xún)、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn);

　　財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn);

　　財(cái)產(chǎn)租賃;

　　其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)。

　　4.2采購(gòu)的申請(qǐng)

　　4.2.1工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)的申請(qǐng)

　　由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門(mén)填寫(xiě)《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交計(jì)劃部,計(jì)劃部提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購(gòu)管理工作。

　　4.2.2物資采購(gòu)申請(qǐng)

　　4.2.2.1工程用物資的采購(gòu)申請(qǐng)

　　由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),各專(zhuān)業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專(zhuān)業(yè))負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審核后,由物資使用部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計(jì)劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)的工程實(shí)際需要提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。

　　4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)申請(qǐng)

　　由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計(jì)劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。

　　4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購(gòu)申請(qǐng)

　　由使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購(gòu)管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu);綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)。

　　4.2.3培訓(xùn)采購(gòu)申請(qǐng)

　　由需求部門(mén)提出填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購(gòu)。

　　4.2.4其他采購(gòu)申請(qǐng)

　　由需求部門(mén)填寫(xiě)《簽報(bào)》提出申請(qǐng),部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交相關(guān)采購(gòu)主要管理部門(mén),主要管理部門(mén)提出審核意見(jiàn)并會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購(gòu)主要管理部門(mén)組織采購(gòu)。

　　4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

　　4.3.1各管理部門(mén)應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:

　　供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門(mén)反饋的信息;

　　供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

　　供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jī)以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

　　公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦;

　　承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的.信息。

　　4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。

　　4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:

　　主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

　　經(jīng)營(yíng)范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍,設(shè)計(jì)專(zhuān)營(yíng)許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級(jí)及資質(zhì)證書(shū)等;

　　代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明等;

　　履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件;

　　履約信用:重合同、守信用,無(wú)違約事實(shí),現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。

　　4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后,并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄。

　　4.3.5相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)。

　　4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購(gòu)管理

　　4.4.1申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部、綜合管理部及計(jì)劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購(gòu)管理。

　　4.4.2采購(gòu)的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:

　　4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的采購(gòu),管理部門(mén)應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購(gòu)。

　　4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上(含伍拾萬(wàn)元)的采購(gòu),管理部門(mén)應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實(shí)施采購(gòu)。

　　4.5招標(biāo)管理

　　4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。

　　4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。

　　4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。

　　4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

　　4.6合同管理

　　4.6.1確定供方后,金額在1萬(wàn)元以?xún)?nèi)的,由采購(gòu)管理部門(mén)自行采購(gòu);金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的,由采購(gòu)管理部門(mén)起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

　　4.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

　　4.7.1勞務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證

　　產(chǎn)品交付前,按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

　　4.7.2物資采購(gòu)的驗(yàn)證

　　產(chǎn)品交付時(shí),物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門(mén)發(fā)問(wèn)卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證,問(wèn)卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

　　4.7.3服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證

　　綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購(gòu)的協(xié)議或合同要求,對(duì)提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jī)效及需求部門(mén)反饋的信息,實(shí)施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

　　4.8對(duì)供方采購(gòu)勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

　　4.8.1公司對(duì)相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購(gòu)的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)物資部備案

　　4.8.2公司對(duì)勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)計(jì)劃部備案。

　　5相關(guān)文件

　　《培訓(xùn)控制程序》

　　《合同管理辦法》

　　《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

　　《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

　　《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

　　《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》

　　6相關(guān)記錄

　　《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》

　　《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》

　　7附錄

　　附錄a流程圖

　　附錄b《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》

　　附錄c《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》

　　附錄a

　　(資料性附錄)

　　流程圖

　　a.1合格供方名錄建立流程圖

　　a.2

　　使用部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)

　　采購(gòu)管理控制流程圖

　　附錄b

　　(規(guī)范性附錄)

　　工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表

　　附錄c

　　(規(guī)范性附錄)

公司采購(gòu)管理制度6

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

　　2.范圍

　　各部門(mén)工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

　　3.職責(zé)

　　3.1采買(mǎi)員負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)物資的采購(gòu)工作。

　　3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。

　　4.程序

　　4.1根據(jù)各部門(mén)月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)用單。

　　4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買(mǎi),以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。

　　4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。

　　4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買(mǎi),防止庫(kù)存積壓。

　　4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。

　　4.8對(duì)大宗物資的'采購(gòu),必須由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

　　4.9采買(mǎi)員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。

　　4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報(bào)帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過(guò)兩周。

　　4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

　　4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

　　4.15采買(mǎi)員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。

　　4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開(kāi)除。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

公司采購(gòu)管理制度7

　　公司物資采購(gòu)管理制度

　　為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

　　二、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)

　　1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；

　　2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。

　　三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

　�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則：

　　1、執(zhí)行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外；

　　2、供方評(píng)定原則；

　　3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

　　4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

　　5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

　�。ǘ�）采購(gòu)方式：

　　1、招標(biāo)采購(gòu)；

　　2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；

　　3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu)。

　　（三）付款方式：

　　1、預(yù)付部分款項(xiàng)；

　　2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結(jié)合。

　　四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

　　（一）提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。

　�。ǘ�）選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟�后再進(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

　　五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。

　　六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。

　　七、規(guī)定要求

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。

　　2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　�。ǘ�）物資采購(gòu)規(guī)定：

　　1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

　　2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

　　3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的`方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

　　4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ�）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：

　　1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

　　2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

　�。ㄋ模┎少�(gòu)物資付款規(guī)定：

　　下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

　　1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

　　2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

　　3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

　　4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

　　3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

　�。�六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門(mén)，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。

　　九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。

　　對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

公司采購(gòu)管理制度8

　　一、目的

　　加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

　　1：采購(gòu)管理制度

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。

　　三、職責(zé)

　　3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。

　　3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷(xiāo)售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

　　3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。

　　3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

　　3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。

　　3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。

　　3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

　　3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

　　3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

　　四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

　　4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

　　4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。

　　4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

　　4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

　　4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估

　　計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

　　4.2采購(gòu)比價(jià)

　　4.2.1采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

　　4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。

　　4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬?lài)?guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。

　　4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

　　4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷(xiāo)。

　　回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度

　　4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

　　4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。

　　4.3.2供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　4.3.3供應(yīng)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)猓�批量采�?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。

　　4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門(mén)對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

　　4.4結(jié)算

　　4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

　　4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門(mén)填開(kāi)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

　　4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。

　　4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否

　　具備簽章齊全的`條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

　　五、責(zé)任

　　5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

　　5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

　　5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

　　5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

　　5.5供應(yīng)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。

　　5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　5.7驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

公司采購(gòu)管理制度9

　　1目的

　　規(guī)范公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購(gòu)都能滿(mǎn)足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。

　　2適用范圍

　　適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車(chē)輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。

　　3職責(zé)

　　3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車(chē)輛等物資的采購(gòu)管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。

　　3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫(kù)及使用情況。

　　4工作程序

　　4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（CG-01）的制定、評(píng)審及更新

　　4.1.1制定

　　a供應(yīng)商須填寫(xiě)《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

　　b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫(xiě)明意見(jiàn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

　　c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類(lèi)存檔，并輸入電腦供查閱。

　　4.1.2評(píng)審

　　a工程部采購(gòu)主管填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。

　　b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。

　　c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

　　4.1.3更新

　　a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。

　　b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

　　c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

　　4.2采購(gòu)

　　4.2.1采購(gòu)權(quán)限

　　a5萬(wàn)元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。

　　b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。

　　c超過(guò)500萬(wàn)元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。

　　4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)

　　《原材料/設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的`采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。

　　4.2.3計(jì)劃的變更

　　a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。

　　b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.3詢(xún)價(jià)

　　根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，工程部采購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　　4.4議價(jià)

　　工程部采購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

　　4.5評(píng)審決議

　　工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。

　　4.6合同制定與簽訂

　　4.6.1合同制訂

　　工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。

　　4.6.2合同簽訂

　　《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

　　4.7合同執(zhí)行與變更

　　4.7.1合同自生效日起開(kāi)始執(zhí)行。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫(kù)工作。

　　4.7.2履行材料采購(gòu)合同過(guò)程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。

　　5材料管理

　　5.1進(jìn)料檢驗(yàn)

　　5.1.1工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫(kù)前準(zhǔn)備。

　　5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。

　　5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。

　　5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理

　　5.2.1材料入庫(kù)

　　5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫(kù)情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。

　　5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)情況進(jìn)行不定期抽查。

　　5.2.2材料出庫(kù)

　　5.2.2.1材料出庫(kù)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫(xiě)材料出庫(kù)單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。

　　5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫(xiě)《材料入庫(kù)單》，再填寫(xiě)《材料出庫(kù)單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。

公司采購(gòu)管理制度10

　　1.公司采購(gòu)合同的內(nèi)容

　　公司采購(gòu)合同的條款構(gòu)成了采購(gòu)合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

　　(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

　　商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國(guó)家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí)，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

　　(2)商品的質(zhì)量和包裝

　　合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn);對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫(xiě)明具體條款;對(duì)商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。

　　(3)商品的價(jià)格和結(jié)算方式

　　合同中對(duì)商品的價(jià)格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等，以及規(guī)定對(duì)副品、次品的扣價(jià)辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

　　(4)交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

　　交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí)，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn)，還是自提。

　　(5)商品驗(yàn)收辦法

　　合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。

　　(6)違約責(zé)任

　　簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行，因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：

　　①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

　�、诓话春贤�中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

　�、塾馄诎l(fā)送商品。

　　購(gòu)買(mǎi)者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等，應(yīng)付違約金或賠償金。

　　(7)合同的變更和解除條件

　　合同中應(yīng)規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過(guò)什么手續(xù)來(lái)變更或解除合同等。

　　此外，采購(gòu)合同應(yīng)視實(shí)際情況，增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定，使簽訂的.合同更切實(shí)際，行之有效。

　　2.采購(gòu)合同的簽訂

　　(l)簽訂采購(gòu)合同的原則

　�、俸贤�的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn)，能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。

　　②合同必須合法。也就是必須遵照國(guó)家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

　�、酆炗喓贤�必須堅(jiān)持平等互利、充分協(xié)商的原則。

　�、芎炗喓贤�必須堅(jiān)持等價(jià)、有償?shù)脑瓌t。

　�、莓�(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

　�、薏少�(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。

　　(2)簽訂采購(gòu)合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，取得一致意見(jiàn)，并簽署書(shū)面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟：

　�、儆喖s提議。

　　訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤�的要求或建議，也稱(chēng)要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對(duì)方答復(fù)的期限等，以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。

　�、诮邮芴嶙h。

　　接受提議是指提議被對(duì)方接受，雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過(guò)雙方簽署書(shū)面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過(guò)程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過(guò)程。

　�、厶顚�(xiě)合同文本。

　�、苈男泻灱s手續(xù)。

　　⑤報(bào)請(qǐng)簽證機(jī)關(guān)簽證，或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證。

　　有的經(jīng)濟(jì)合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門(mén)的批準(zhǔn)或工商行政管理部門(mén)的簽證。對(duì)沒(méi)有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

　　3.公司采購(gòu)合同的管理

　　采購(gòu)合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：

　　(l)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)合同簽訂的管理

　　加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同簽訂的管理，一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場(chǎng)需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、庫(kù)存情況和合同對(duì)方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購(gòu)銷(xiāo)任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對(duì)簽訂合同過(guò)程加強(qiáng)管理，在簽訂合同時(shí)，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。

　　(2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報(bào)檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時(shí)，可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實(shí)現(xiàn)。

　　(3)處理好合同糾紛

　　當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，企業(yè)可以向國(guó)家工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

　　(4)信守合同，樹(shù)立企業(yè)良好形象

　　合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此，加強(qiáng)合同管理，有利于樹(shù)立良好的企業(yè)形象。

公司采購(gòu)管理制度11

　　1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購(gòu)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購(gòu)。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過(guò)政府招標(biāo)采購(gòu)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。

　　2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。

　　3、應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的'論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。

　　4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫(kù)存量制定月采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。

　　5、所有采購(gòu)商品，必須符合國(guó)家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。

　　6、采購(gòu)員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫(kù)驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次，制表上報(bào)。

　　7、庫(kù)房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司采購(gòu)管理制度12

　　一、目前公司采購(gòu)工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購(gòu)工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行，多由物資所需部門(mén)或技術(shù)部門(mén)單獨(dú)確定供應(yīng)商采購(gòu)，公司采購(gòu)部門(mén)人員有被架空的趨勢(shì)，導(dǎo)致許多采購(gòu)工作失去其作用，并直接導(dǎo)致公司競(jìng)爭(zhēng)被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專(zhuān)業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購(gòu)成本過(guò)高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開(kāi)展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施，大家有個(gè)適應(yīng)過(guò)程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購(gòu)制度的推行上，公司的決心是堅(jiān)定不移的；分工與要求是明明確確的；對(duì)每一筆采購(gòu)發(fā)生是否合規(guī)，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著。20xx年，公司辛苦運(yùn)作的個(gè)別工程項(xiàng)目都是因操作無(wú)章法甚而違規(guī)，致使公司在競(jìng)爭(zhēng)中極其被動(dòng)，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤(rùn)后才拿下了項(xiàng)目，教訓(xùn)慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺(jué)踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購(gòu)行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅(jiān)定自覺(jué)的按規(guī)而行，而非迎風(fēng)搖曳！

　　二、目的：

　　統(tǒng)一采購(gòu)流程，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購(gòu)成本，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門(mén)所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類(lèi)、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購(gòu)原則與流程，統(tǒng)一由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)。

　　四、采購(gòu)部職責(zé)：

　　1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購(gòu)。

　　2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)確保采購(gòu)物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。

　　3、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資金。

　　4、采購(gòu)人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識(shí)與價(jià)值分析能力、預(yù)測(cè)能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

　　5、采購(gòu)工作由采購(gòu)部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報(bào)批。

　　6、每一項(xiàng)具體采購(gòu)工作，采購(gòu)部門(mén)可以接受其他相關(guān)部門(mén)的建議，但不受其他部門(mén)撐控。采購(gòu)部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購(gòu)額度超過(guò)3000元，必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)部門(mén)批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)均無(wú)權(quán)單獨(dú)決定采購(gòu)額度超過(guò)3000元以上的業(yè)務(wù)。

　　五、采購(gòu)部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機(jī)：

　　1、常規(guī)類(lèi)辦公用品：由各部門(mén)每月月初提出采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部按采購(gòu)申請(qǐng)單集中進(jìn)行采購(gòu)，相關(guān)費(fèi)用由物品使用部門(mén)獨(dú)自承擔(dān)。

　　2、項(xiàng)目及工程類(lèi)：業(yè)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目，品牌確定前需提三天以上向采購(gòu)部門(mén)下供應(yīng)商備選單或詢(xún)價(jià)單（見(jiàn)附表一）。采購(gòu)部依據(jù)詢(xún)價(jià)單所描數(shù)的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。

　　3、按要求對(duì)公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購(gòu)。除應(yīng)急采購(gòu)?fù)�，采�?gòu)部有義務(wù)對(duì)超出預(yù)算的采購(gòu)行為向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預(yù)算原因。

　　六、細(xì)責(zé)：

　　1、責(zé)任與要求：

　　公司所有物資與服務(wù)的采購(gòu)與事宜必需由采購(gòu)部負(fù)責(zé)并主持。沒(méi)有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)和支付。

　　2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢(xún)價(jià)：

　　1）公司所有采購(gòu)工作必須在公司指定的供應(yīng)庫(kù)中選擇，業(yè)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)偏重于供應(yīng)商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門(mén)偏重于技術(shù)問(wèn)題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點(diǎn)根本要求。

　　2）具體業(yè)務(wù)中，客戶(hù)需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫(kù)中不具備，根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人牽頭，按公司采購(gòu)流程匯同技術(shù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)共同確定采購(gòu)品牌與型號(hào)。采購(gòu)部門(mén)同時(shí)將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫(kù)。

　　3）具體流程如下：

　�。�1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數(shù)等）以書(shū)面形式報(bào)給本部門(mén)內(nèi)勤人員，再轉(zhuǎn)發(fā)至采購(gòu)部（見(jiàn)附表一），如對(duì)相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶(hù)相關(guān)需求情況以書(shū)面形式轉(zhuǎn)至采購(gòu)部。

　　（2）由采購(gòu)部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門(mén)技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門(mén)確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié)，采購(gòu)部同時(shí)進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)。期間，供應(yīng)商不明確事宜，由采購(gòu)部協(xié)調(diào)對(duì)應(yīng)部門(mén)技術(shù)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。

　�。�3）采購(gòu)部確定2-3套方案報(bào)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參考技術(shù)部及采購(gòu)部意見(jiàn)最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在

　　相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中，以便掌控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。技術(shù)及采購(gòu)部門(mén)人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購(gòu)過(guò)程是否符合采購(gòu)原則行使否決權(quán)。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)同技術(shù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。

　　（5）整個(gè)流程運(yùn)作，由業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)。

　�。�6）嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購(gòu)任意一個(gè)部門(mén)不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購(gòu)工作。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人每月末需同時(shí)將本月重大項(xiàng)目采購(gòu)制度執(zhí)行情況以書(shū)面形式報(bào)至公司審計(jì)部門(mén)。

　　(7)凡用來(lái)競(jìng)標(biāo)的品牌以確定，要求供應(yīng)商報(bào)備并申請(qǐng)?zhí)厥獾膬r(jià)格保護(hù)，以便在競(jìng)爭(zhēng)中取得最大優(yōu)勢(shì)。

　　3、采購(gòu)申請(qǐng)

　　A采購(gòu)物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請(qǐng)，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核，再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理審批，最后交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。大宗物資的采購(gòu)應(yīng)提前通知采購(gòu)部，避免因供貨周期過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致工程或銷(xiāo)售的延誤。

　　B項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的零星采購(gòu)、急采在采購(gòu)部經(jīng)理授權(quán)后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，且應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購(gòu)清單及供應(yīng)商名片上交給采購(gòu)部，由采購(gòu)部對(duì)所采買(mǎi)的物品進(jìn)行核價(jià)，登記。

　　4、采購(gòu)實(shí)施

　　A、采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)申請(qǐng)組織采購(gòu)員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、對(duì)比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù)，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購(gòu)人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來(lái)生意，工程類(lèi)按利潤(rùn)的10%、商品類(lèi)按利潤(rùn)的5%對(duì)相關(guān)人員及部門(mén)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

　　B、采購(gòu)過(guò)程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門(mén)溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號(hào)的差錯(cuò)。

　　C、盡量集中采購(gòu)，以免造成不必要的浪費(fèi)（如人工、運(yùn)輸車(chē)費(fèi)等）。

　　D、工程項(xiàng)目類(lèi)采購(gòu)設(shè)備提前10-20天預(yù)算，預(yù)報(bào)采購(gòu)部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)。

　　5、定點(diǎn)集中采購(gòu)與檔案建設(shè)管理

　　A

　　（1）對(duì)于工程類(lèi)常用產(chǎn)品（監(jiān)控、報(bào)警、樓宇、網(wǎng)線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、背景音樂(lè)等）需要定點(diǎn)采購(gòu)；

　�。�2）對(duì)于門(mén)市及工程等業(yè)務(wù)部門(mén)常用的消耗類(lèi)產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購(gòu)；

　�。�3）各部門(mén)臨時(shí)性的`小額采購(gòu)管理，由各部門(mén)內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購(gòu)必須由公司采購(gòu)部統(tǒng)一管理。

　　B對(duì)每個(gè)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期、詳實(shí)的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號(hào)、質(zhì)量、價(jià)格等）；建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫(kù)，同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理，及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號(hào)、價(jià)格等情況的變動(dòng)情況。為以后的采購(gòu)工作做好準(zhǔn)備（見(jiàn)附表二）。

　　6、貨物驗(yàn)收

　　由物資使用部門(mén)與采購(gòu)部共同驗(yàn)收產(chǎn)品，必要時(shí)可請(qǐng)技術(shù)部人員協(xié)助完成。

　　7、采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)

　　A貨物驗(yàn)收合格后，采購(gòu)人員憑采購(gòu)清單（發(fā)票）、交由庫(kù)管員輸入庫(kù)手續(xù)。憑入庫(kù)單、采購(gòu)清單及采購(gòu)申請(qǐng)單辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批，簽字、通過(guò)后方能前往財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；

　　B項(xiàng)目經(jīng)理的零星采購(gòu)也應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)里提供票據(jù)；

　　C如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫(xiě)不相符的等情況，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷(xiāo)。

　　8、后續(xù)考核

　　A采購(gòu)部定期對(duì)所購(gòu)大型物資進(jìn)行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對(duì)供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)評(píng)。

　　B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)采購(gòu)部工作的優(yōu)劣。財(cái)務(wù)部有權(quán)利和義務(wù)調(diào)查采購(gòu)人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購(gòu)流程中各部門(mén)職責(zé)：

　　八、罰責(zé)：

　　1、嚴(yán)禁其他部門(mén)人員跨越采購(gòu)部門(mén)直接確定品牌或采購(gòu)，違反者視情節(jié)嚴(yán)重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財(cái)務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒(méi)有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

　　3、技術(shù)、銷(xiāo)售及采購(gòu)負(fù)責(zé)人提供采購(gòu)產(chǎn)品主要型號(hào)、參數(shù)與客戶(hù)方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺(tái)的損失費(fèi)用，如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺(tái)的損失費(fèi)。

　　4、采購(gòu)部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢(xún)價(jià)并采購(gòu)，嚴(yán)禁在采購(gòu)過(guò)種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)而給公司帶來(lái)?yè)p失，相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。如在采購(gòu)過(guò)程有舞弊行為,按侵占公司財(cái)產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。

　　5、公司監(jiān)事部門(mén)在采購(gòu)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)有權(quán)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，對(duì)公司采購(gòu)額度較大的項(xiàng)目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，按情節(jié)輕重，酌情處理。

公司采購(gòu)管理制度13

　　一、目的

　　為確保非庫(kù)存物資及庫(kù)存物資的采購(gòu)在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約，總裁辦作為采購(gòu)的主導(dǎo)部門(mén)特制定此采購(gòu)管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購(gòu)的物品從采購(gòu)到付款的全部過(guò)程。

　　二、適用范圍：

　　本管理規(guī)定適用于xx公司集團(tuán)總部及各城市公司

　　三、采購(gòu)范圍

　　實(shí)施采購(gòu)的物品根據(jù)其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類(lèi)：

　　1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計(jì)算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

　　3、自動(dòng)化辦公設(shè)備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤(pán)、光驅(qū)等）、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理辦法）

　　4、為進(jìn)一步規(guī)范管理，集團(tuán)取消對(duì)U盤(pán)的采購(gòu)和發(fā)放，如有需要員工可自帶。

　　四、采購(gòu)政策及采購(gòu)流程

　　5、采購(gòu)歸口管理：集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購(gòu)需由采購(gòu)實(shí)施部門(mén)來(lái)完成，集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

　　6、供應(yīng)商：所有物品的'采購(gòu)應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購(gòu)實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)日常采購(gòu)的物品供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)選擇，本著長(zhǎng)期合作的目的與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，享受長(zhǎng)期合作特價(jià)供應(yīng)。

　　7、供應(yīng)商的選擇：以半年為周期，對(duì)供應(yīng)商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評(píng)價(jià)后，與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。

　　8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：每人每月的文具采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，將取消超出部分文具的采購(gòu)。

公司采購(gòu)管理制度14

　　為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。

　　一、建帳

　　所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類(lèi)賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

　　二、入庫(kù)

　　商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門(mén)二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。

　　三、出庫(kù)

　　根據(jù)開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份，倉(cāng)庫(kù)一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。

　　四、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門(mén)

　　五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

　　六、盤(pán)存

　　每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫(kù)和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

　　七、倉(cāng)管員工作職責(zé)

　　1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。

　　2、嚴(yán)格按照商品的'驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

　　3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

　　4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

　　5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類(lèi)擺放和保管工作。

　　6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

　　7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。

　　8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

　　9、認(rèn)真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監(jiān)控工作，避免商品丟失。

　　10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

　　11、認(rèn)真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

公司采購(gòu)管理制度15

　　1.0目的

　　保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達(dá)到的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對(duì)物資采購(gòu)的控制及對(duì)評(píng)價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;

　　3.0職責(zé)

　　3.1管理部根據(jù)實(shí)際情況,選擇物資供應(yīng)商和供方,并進(jìn)行供方評(píng)審確定物資供應(yīng)商和供方名單;

　　3.2辦公室負(fù)責(zé)員工標(biāo)識(shí)、辦公用品等物資的采購(gòu),管理部負(fù)責(zé)其它物資的采購(gòu);并分別制定《物資采購(gòu)計(jì)劃單》;;

　　3.3各相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)物業(yè)管理過(guò)程供方提供服務(wù)的控制;

　　3.4各倉(cāng)庫(kù)由各部門(mén)(管理處)負(fù)責(zé)管理,倉(cāng)管員負(fù)責(zé)各類(lèi)已采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗(yàn)收及采購(gòu)物資的'保存;

　　3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資采購(gòu)計(jì)劃單》;

　　4.0程序

　　4.1供方評(píng)審

　　4.1.1相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:

　　a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo);

　　b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達(dá)到公司要求;

　　4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括但不限于:

　　a)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書(shū);

　　b)顧客滿(mǎn)意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;

　　c)有人員和設(shè)備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;

　　d)評(píng)審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%,現(xiàn)場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格;

　　e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;

　　f)評(píng)審?fù)戤?管理部填寫(xiě)《供方評(píng)審報(bào)告》;

　　4.1.3評(píng)審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫(xiě)《不合格報(bào)告》不予登記,《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

　　4.1.4管理部對(duì)評(píng)審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評(píng),填寫(xiě)《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》和《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復(fù)評(píng)不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門(mén)、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應(yīng)明確:

　　a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;

　　b)公司對(duì)供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;

　　c)雙方的權(quán)利和義務(wù);

　　d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?xiàng);

　　4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),各責(zé)任部門(mén)應(yīng)會(huì)同采購(gòu)人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:

　　a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低,必要時(shí)向其提供一定的幫助。

　　b)嚴(yán)密采購(gòu)的驗(yàn)證或檢驗(yàn)過(guò)程,嚴(yán)格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過(guò)程。

　　c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。

　　4.4采購(gòu)

　　4.4.1每月底各部門(mén)(管理處)制定下月《物資需求計(jì)劃》交綜合辦;

　　4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(mén)(管理處)的《物資需求計(jì)劃》制定公司下月,

　　《物資采購(gòu)計(jì)劃單》,《物資采購(gòu)計(jì)劃單》應(yīng)包括:采購(gòu)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及所購(gòu)物資的質(zhì)量等級(jí)和要求;

　　4.4.3采購(gòu)人員根據(jù)《物資采購(gòu)計(jì)劃單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購(gòu),如果該物資無(wú)法在合格的物資供應(yīng)商中選購(gòu)時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)上報(bào)綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審,臨時(shí)評(píng)審準(zhǔn)則根據(jù)實(shí)際情況而定,至少應(yīng)包括供方評(píng)審內(nèi)容中的a、d'項(xiàng);

　　4.4.4各部門(mén)(管理處)每月初按本部門(mén)(管理處)本月《物資需求計(jì)劃》到公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購(gòu)買(mǎi)時(shí),部門(mén)(管理處)負(fù)責(zé)人可決定臨時(shí)購(gòu)買(mǎi),但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說(shuō)明,各小區(qū)管理處主任可決定單價(jià)在200元(含200元)以下物資的采購(gòu),大廈管理處主任可決定單價(jià)在500元(含500元)以下物資的采購(gòu);

　　4.4.5服務(wù)供方項(xiàng)目應(yīng)由相關(guān)部門(mén)根據(jù)顧客要求進(jìn)行評(píng)審,并填寫(xiě)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃》、《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》包括:服務(wù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報(bào)管理部。

　　4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>

　　4.5物資的驗(yàn)證與接收。

　　4.5.1所有采購(gòu)的物資,由有關(guān)采購(gòu)部門(mén)或申購(gòu)部門(mén)根據(jù)具體產(chǎn)品驗(yàn)收的必要性和采購(gòu)文件、資料和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,并記錄驗(yàn)證結(jié)果,及時(shí)通知倉(cāng)管員進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫(kù),倉(cāng)管員按《采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收。

　　4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行記錄才給予放行。

　　4.5.3對(duì)于服務(wù)分包項(xiàng)目應(yīng)由分管部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項(xiàng)目如:外墻清洗,管理處必須加強(qiáng)過(guò)程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗(yàn)收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。

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