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控制計(jì)劃14篇【熱門】
時(shí)間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又將在忙碌中充實(shí)著，在喜悅中收獲著，是時(shí)候開始制定計(jì)劃了。計(jì)劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的控制計(jì)劃，希望對(duì)大家有所幫助。
控制計(jì)劃 篇1
為推動(dòng)開展內(nèi)部控制工作，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)濟(jì)南市財(cái)政局、濟(jì)南市審計(jì)局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)的通知》要求，近日，濟(jì)南市博物館結(jié)合自身實(shí)際情況，積極開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
1、召開專題會(huì)議
10月9日，濟(jì)南市博物館召開專題會(huì)議部署內(nèi)控工作安排，并成立了內(nèi)控工作小組，負(fù)責(zé)內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)相關(guān)工作的組織與實(shí)施，會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并公布了《濟(jì)南市博物館關(guān)于貫徹落實(shí)<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范>的工作方案》，做到責(zé)任落實(shí)到人，保證工作順利實(shí)施。
2、組織內(nèi)控相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)與學(xué)習(xí)
為增強(qiáng)全員內(nèi)控管理理論水平、總結(jié)操作經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，10月11日，濟(jì)南市博物館組織中層以上干部進(jìn)行內(nèi)部控制制度培訓(xùn)，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人完顏孟燕講解了內(nèi)控的定義、目的、內(nèi)容以及財(cái)務(wù)制度。通過培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了大家對(duì)內(nèi)控管理理論的理解和掌握，明晰了內(nèi)控工作管理目標(biāo)，為整體內(nèi)控體系的建設(shè)、實(shí)施推進(jìn)和持續(xù)提升奠定了堅(jiān)實(shí)的`基礎(chǔ)。
3、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)
在內(nèi)控情況調(diào)研梳理和修訂制度匯編的基礎(chǔ)上，將內(nèi)控制度匯編成冊(cè)，并確保人手一冊(cè)，以便各部室處理辦公事務(wù)有依據(jù)、有流程、有規(guī)范。同時(shí)，啟用OA辦公系統(tǒng)，將經(jīng)費(fèi)審批、辦公用品領(lǐng)用、考勤管理、資產(chǎn)管理等內(nèi)控的各項(xiàng)要求嵌入管理系統(tǒng)中，使權(quán)利細(xì)化并形成制約機(jī)制。
4、開展內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)
在前期組織全體干部職工進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》要求，開展了內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作并形成評(píng)價(jià)報(bào)告。
下一步，濟(jì)南市博物館將充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，把完善辦公自動(dòng)化系統(tǒng)與嵌入內(nèi)控制度作為重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的公開化、規(guī)范化，提高單位的運(yùn)轉(zhuǎn)效率。同時(shí)，把內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作作為加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、推動(dòng)作風(fēng)改進(jìn)、有效預(yù)防腐敗的重要抓手，切實(shí)增強(qiáng)博物館廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的針對(duì)性和實(shí)效性，為博物館各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
控制計(jì)劃 篇2
事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計(jì)劃為提高內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,全面落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實(shí)際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范工作計(jì)劃：
一、指導(dǎo)思想
根據(jù)漢區(qū)財(cái)〔20xx〕31號(hào)文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評(píng)價(jià)工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，切實(shí)防范和預(yù)防腐朽，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
二、目標(biāo)任務(wù)
1.工作目標(biāo)。通過實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險(xiǎn)防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)的良好氛圍;各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善;內(nèi)部控制牽頭股(室)及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股(室)在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動(dòng)機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力;風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范;以預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容;單位內(nèi)部控制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2.工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。
一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
三是建立健全我局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。
三、主要步驟
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2.梳理評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對(duì)單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時(shí)，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
3.完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計(jì)的控制措施，結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè);加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評(píng)制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購(gòu)內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
四、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前和今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實(shí)，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實(shí)工作責(zé)任。
事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計(jì)劃 按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進(jìn)行對(duì)接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，切實(shí)提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，為公司的長(zhǎng)足發(fā)展扎實(shí)基礎(chǔ)。
一、內(nèi)部工作進(jìn)展情況
根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引(企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評(píng)價(jià)指引》)，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告41 號(hào)對(duì)公司內(nèi)控建設(shè)、實(shí)施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，公司于 XXXX 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動(dòng)會(huì)議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
(一)高度重視，成立內(nèi)控實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機(jī)構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計(jì)劃、扎實(shí)有效 地進(jìn)行，公司成立了內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項(xiàng)目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
(二)制定公司內(nèi)控實(shí)施實(shí)施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任;第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架;第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明;第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)矩陣;第五步：測(cè)試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個(gè)部門已開始進(jìn)行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
(三)組織公司內(nèi)控專員進(jìn)行培訓(xùn)
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識(shí)公司于XXXX年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對(duì)各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運(yùn)用、流程描述的編寫方面進(jìn)行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時(shí)間。
(四)根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細(xì)工作計(jì)劃，明確工作內(nèi)容和目標(biāo)根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實(shí)施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個(gè)階段實(shí)施：
第一階段 項(xiàng)目計(jì)劃與啟動(dòng)。明確各部門內(nèi)控專職負(fù)責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負(fù)責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險(xiǎn)矩陣。內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)。
第二階段 內(nèi)控流程梳理。通過對(duì)公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，了解公司管理現(xiàn)狀，建立公司內(nèi)部控制文檔(流程
圖、流程描述、輸出文檔)，識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個(gè)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測(cè)與評(píng)價(jià)。通過對(duì)標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)管理實(shí)踐，編制風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及自查表，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性;根據(jù)設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實(shí)施工作正在有序推進(jìn)中。
二、下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn)，按計(jì)劃目 標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測(cè)評(píng)、項(xiàng)目總結(jié)與報(bào)告等各階段內(nèi)控實(shí)施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實(shí)施與評(píng)價(jià)工作平穩(wěn)、有序、順利進(jìn)行，保證內(nèi)控管理工作機(jī)制得以長(zhǎng)效運(yùn)行。
第二、深入貫徹實(shí)施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進(jìn)一步完善公司治理，更有效的實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進(jìn)一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，提升公司管理水平，夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支持。
第三、進(jìn)一步加強(qiáng)全員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，共同參與。通過加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)等方式，促進(jìn)公司各部門、各級(jí)員工要深刻領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全公司形成
“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個(gè)個(gè)受約束”的良好氣氛，促進(jìn)公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。
三、內(nèi)部控制實(shí)施體會(huì)
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗(yàn)，主要有以下方面：
(一)正確認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設(shè)工作的指導(dǎo)思想和工作目標(biāo);實(shí)施以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，全面提升企業(yè)管理水平，更有效的實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展。因此，規(guī)范的內(nèi)部控制實(shí)施既是政府強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管的有效措施，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。全面實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進(jìn)一步完善公司治理，健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi)、外部的各類風(fēng)險(xiǎn)，有利于維護(hù)社會(huì)公眾合法權(quán)益。實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實(shí)到位的重要標(biāo)志，是加強(qiáng)公司管理，是公司實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，是企業(yè)強(qiáng)化規(guī)范經(jīng)營(yíng)提升管理的`需要，也是外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)督保障的需要。水電四局投資開發(fā)有限公司，嚴(yán)格執(zhí)行加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)的工作目標(biāo)，以規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，從建立健全內(nèi)部控制制度入手，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善，著力規(guī)范業(yè)務(wù)流程，明確崗位職責(zé)，強(qiáng)化制約，落實(shí)責(zé)任追究，形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。
(二)管理層高度重視、全員積極參與。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，邀請(qǐng)深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對(duì)公司內(nèi)控工作進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，同時(shí)明確牽頭部門，安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào)，各業(yè)務(wù)部門為制度建設(shè)主體，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機(jī)制;內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作小組具體負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、運(yùn)行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進(jìn)情況，反饋相關(guān)信息;各部門、各建設(shè)部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程的梳理，管理制度的完善、執(zhí)行，內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)以及內(nèi)部控制缺陷的整改等。
(三)廣泛學(xué)習(xí)內(nèi)部控制規(guī)范，積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，營(yíng)造學(xué)內(nèi)控，講內(nèi)控，守規(guī)章的氛圍; XXXX 年5月公司高管、職能部門、建設(shè)部及各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)專題會(huì)議，同時(shí)公司為各部門、各建設(shè)部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學(xué)習(xí)資料，要求各部門組織員工學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，在部門內(nèi)部營(yíng)造良好的開展內(nèi)控氛圍。
控制計(jì)劃 篇3
一、營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)計(jì)劃安排：
項(xiàng)目營(yíng)銷整體工作計(jì)劃按銷售節(jié)奏分為四個(gè)階段：客戶蓄積期、上市推廣期、開盤強(qiáng)銷期、持續(xù)銷售期；按工作大項(xiàng)計(jì)劃劃分為二條線：推廣線、銷售線。 我們以銷售節(jié)點(diǎn)為線索，將策略貫穿其中，予以分階段的拆分和實(shí)施，保證節(jié)點(diǎn)目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)。
以下為各階段的`策略和實(shí)施：
項(xiàng)目整體營(yíng)銷推廣策略及實(shí)施
推廣線
具體實(shí)施方法：信息發(fā)布與傳播
目標(biāo)：完成整體推廣銷售
架構(gòu)，有效實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。在此階段，完成品牌的推廣和提升，并展示品牌、項(xiàng)目形象，有效積累客戶。
客戶蓄積期 銷售線
推廣線項(xiàng)目正式亮相上市推廣期
銷售線
設(shè)定內(nèi)部認(rèn)購(gòu)目標(biāo)，試探客戶對(duì)價(jià)格的反映，完成客戶分析，制定合理的項(xiàng)目銷售策略。
推廣線開盤活動(dòng)策劃案
報(bào)廣、軟文、電視廣告按計(jì)劃投放 開盤強(qiáng)銷期 客戶認(rèn)購(gòu)流程和開盤當(dāng)天組織安排工作 銷售線
價(jià)格策略
價(jià)格表
二、現(xiàn)場(chǎng)工作安排
客戶蓄積期——銷售工具和道具的準(zhǔn)備
客戶蓄積期——內(nèi)部管理相關(guān)準(zhǔn)備工作
控制計(jì)劃 篇4
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》要求，切實(shí)把內(nèi)部控制建設(shè)工作抓緊抓好、抓出成效，東臺(tái)地稅局立足工作實(shí)際，突出“三實(shí)”，組織實(shí)施內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。
切實(shí)進(jìn)行動(dòng)員部署。召開局務(wù)會(huì)傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)通知精神，對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)行研究部署。局主要負(fù)責(zé)人親自作動(dòng)員講話，引導(dǎo)大家提高對(duì)開展此項(xiàng)工作重要性的認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)，對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)的工作要求及重點(diǎn)內(nèi)容作進(jìn)一步說明和提示，明確由督察內(nèi)審科具體負(fù)責(zé)基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的`組織與實(shí)施。強(qiáng)調(diào)各單位要積極參與、密切配合，以此次評(píng)價(jià)工作為契機(jī)，努力把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作做深做實(shí)，不斷向前推進(jìn)。
扎實(shí)開展評(píng)價(jià)工作。做好基礎(chǔ)資料填報(bào)，根據(jù)填表說明中評(píng)價(jià)操作細(xì)則實(shí)施評(píng)價(jià)打分，將填寫情況作為以后年度內(nèi)控機(jī)制建設(shè)監(jiān)督檢查的重要依據(jù)。對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，撰寫《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告》;做好評(píng)價(jià)監(jiān)督審核，督審部門負(fù)責(zé)全面梳理和匯總，由局內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作小組監(jiān)督審核，再形成匯總材料報(bào)經(jīng)審批后上報(bào);做好評(píng)價(jià)分析總結(jié)。以此次內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作為契機(jī)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，明確下一步內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向，不斷推動(dòng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)不斷向縱深發(fā)展。
務(wù)實(shí)完成資料報(bào)送。結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)際，督審部門及時(shí)將文件及資料進(jìn)行整理，下發(fā)專門通知，明確填寫內(nèi)容、完成方式及完成時(shí)限要求，將工作責(zé)任落實(shí)到具體單位和部門，明確告知此項(xiàng)工作內(nèi)容列入到單位績(jī)效考評(píng)中。機(jī)關(guān)各科室及有關(guān)分局負(fù)責(zé)人克服工作多、任務(wù)重等實(shí)際困難，專門抽出時(shí)間來，通過深入學(xué)習(xí)、認(rèn)真收集、仔細(xì)查詢、反復(fù)查證，都在規(guī)定的期限內(nèi)完成了評(píng)價(jià)打分。督審部門在此基礎(chǔ)上完成匯總報(bào)表、形成材料和報(bào)送審核等工作，及時(shí)按要求完成了資料報(bào)送任務(wù)。
控制計(jì)劃 篇5
整個(gè)活動(dòng)整體宣傳以重點(diǎn)區(qū)域的主流電視，平面，網(wǎng)絡(luò)廣播等媒體的新聞報(bào)道為主，全面覆蓋。針對(duì)活動(dòng)的籌備進(jìn)度，分階段進(jìn)行詳細(xì)報(bào)導(dǎo)。
一、預(yù)熱階段：
1、時(shí)間：活動(dòng)開始前10天時(shí)間9.4日
2、宣傳目的：提高社會(huì)各界關(guān)注度，促進(jìn)賽事及相關(guān)活動(dòng)的籌備，招商等工作的順利開展。這段時(shí)間的主要活動(dòng)是家裝那些事和重新定位和梳理商場(chǎng)定位宣傳
3、宣傳內(nèi)容和形式（參見下列表格）：
第二階段：集中宣傳階段
1、時(shí)間：9月10日到首場(chǎng)比賽家裝那些事到10月5日家居博覽會(huì) 2、宣傳目的：
此階段包括活動(dòng)家裝那些事，同時(shí)括活動(dòng)團(tuán)購(gòu)秒殺，家居建材展，邀請(qǐng)各類媒體進(jìn)行集中報(bào)道，并以其中的主要精彩環(huán)節(jié)為宣傳重點(diǎn)，提高此次活動(dòng)的社會(huì)關(guān)注度與影響力。 3、宣傳內(nèi)容和形式（參見下列表格）：
第三部分：后續(xù)回顧階段 1、時(shí)間：全部活動(dòng)結(jié)束后5天。
2、宣傳目的：延長(zhǎng)宣傳周期，擴(kuò)大此次活動(dòng)影響力。 3、宣傳內(nèi)容和形式（參見下列表格）：
活動(dòng)效果：
1.老女老幼，時(shí)尚男女，行業(yè)精英齊齊上陣，營(yíng)造關(guān)注焦點(diǎn)，產(chǎn)生眼球風(fēng)暴。來自社會(huì)各界追求品質(zhì)生活的人士，這也必將提升活動(dòng)的親和力，營(yíng)造媒體關(guān)注焦點(diǎn)，產(chǎn)生眼球風(fēng)暴。擴(kuò)大億恒家居廣場(chǎng)在三亞家居賣場(chǎng)的品牌知名度，和重新梳理行業(yè)定位。
2.活動(dòng)帶動(dòng)當(dāng)?shù)睾蛵u外消費(fèi)能力：活動(dòng)的受眾是愛好生活的激情人士，往往是較有購(gòu)買力和購(gòu)買沖動(dòng)的人群，易于啟動(dòng)購(gòu)買需求，贊助商會(huì)成為消費(fèi)的`締造者，帶動(dòng)本地各項(xiàng)消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造最大的利潤(rùn)價(jià)值。
3.新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)超強(qiáng)助推平臺(tái)的構(gòu)筑：商家宣傳新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)通常需要較長(zhǎng)的時(shí)間周期和較龐大的經(jīng)費(fèi)。本次活動(dòng)短時(shí)間內(nèi)的超強(qiáng)廣
控制計(jì)劃 篇6
論文關(guān)鍵詞：施工組織網(wǎng)絡(luò)控制
論文摘要：在施工組織的執(zhí)行過程中,網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的控制非常重要,是工程的工期能否按時(shí)完工的關(guān)鍵。
網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的控制是根據(jù)工程項(xiàng)目的控制目標(biāo),編制經(jīng)濟(jì)合理的初始網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃,并檢查項(xiàng)目的執(zhí)行情況,若發(fā)現(xiàn)實(shí)際執(zhí)行情況與計(jì)劃不一致,應(yīng)及時(shí)分析原因,并采取必要的措施對(duì)初始網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整或修正的過程。
網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的控制主要包括網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的檢查和網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的調(diào)整兩個(gè)方面。
1網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的檢查
1.1一般規(guī)定
對(duì)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃進(jìn)行檢查與調(diào)整應(yīng)依據(jù)進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施記錄。進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施記錄包括實(shí)際進(jìn)度圖、表,情況說明,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的檢查應(yīng)按統(tǒng)計(jì)周期的規(guī)定進(jìn)行定期檢查,還應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行不定期檢查。定期檢查周期的長(zhǎng)短應(yīng)視計(jì)劃工期的長(zhǎng)短和管理的需要確定,一般可按天、周、旬、月、季、年等為周期。不定期檢查指根據(jù)需要由檢查人(或組織)確定的專項(xiàng)檢查。在計(jì)劃執(zhí)行過程中,若突然出現(xiàn)意外情況時(shí),也可進(jìn)行“應(yīng)急檢查”,以便采取應(yīng)急調(diào)整措施。上級(jí)認(rèn)為有必要時(shí),還可進(jìn)行“特別檢查”。
1.2網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的檢查方法
網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的檢查通常采用比較法,即將實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行比較。常用的比較方法包括橫道圖、S曲線、香蕉曲線、前鋒線和列表比較法,這里主要介紹前鋒線比較法。
所謂前鋒線,是指在原時(shí)標(biāo)網(wǎng)路計(jì)劃上,從檢查時(shí)刻的時(shí)標(biāo)點(diǎn)出發(fā),用點(diǎn)劃線依次連接各項(xiàng)工作實(shí)際進(jìn)展位置點(diǎn),最后到計(jì)劃?rùn)z查時(shí)的坐標(biāo)點(diǎn)為止而成的折線。前鋒線比較法是通過繪制某檢查時(shí)刻工程項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度前鋒線,用前鋒線與工作箭線交點(diǎn)位置來判定工程項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的偏差,進(jìn)而判定該偏差對(duì)后續(xù)工作及總工期影響程度的一種方法。它主要適用于時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及橫道圖進(jìn)度計(jì)劃。前鋒線可用彩色筆標(biāo)畫,相鄰的前鋒線可采用不同的顏色。
采用前鋒線比較法進(jìn)行實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的比較,其步驟如下:
1)繪制時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖。工程項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度前鋒線是在時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖上標(biāo)示,為清楚起見,可在時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖的上方和下方各設(shè)一時(shí)間坐標(biāo)。2)繪制實(shí)際進(jìn)度前鋒線。從時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖上方時(shí)間坐標(biāo)的檢查日期開始繪制,依次連接相鄰工作的'實(shí)際進(jìn)展位置點(diǎn),最后與時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖下方坐標(biāo)的檢查日期相連接。一般假設(shè)工程項(xiàng)目中各項(xiàng)工作均為勻速進(jìn)展,根據(jù)實(shí)際進(jìn)度檢查時(shí)刻該工作已完任務(wù)量占其計(jì)劃完成總?cè)蝿?wù)量的比例,在工作箭線上從左至右按相同的比例標(biāo)定其實(shí)際進(jìn)展位置點(diǎn)。3)進(jìn)行實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的比較。對(duì)某項(xiàng)工作來說,其實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度之間的關(guān)系可能存在以下三種情況:①工作實(shí)際進(jìn)展位置點(diǎn)落在檢查日期的左側(cè),表明該工作實(shí)際進(jìn)度拖后,拖后的時(shí)間為二者之差;②工作實(shí)際進(jìn)展位置點(diǎn)與檢查日期重合,表明該工作實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度一致;③工作實(shí)際進(jìn)展位置點(diǎn)落在檢查日期的右側(cè),表明該工作實(shí)際進(jìn)度超前,超前的時(shí)間為二者之差。值得注意的是,以上比較是針對(duì)勻速進(jìn)展的工作。對(duì)于非勻速進(jìn)展的工作,比較方法較復(fù)雜,不再贅述。
2網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的調(diào)整
在工程項(xiàng)目施工過程中,實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度之間往往會(huì)出現(xiàn)偏差。有了偏差,就必須認(rèn)真分析偏差產(chǎn)生的原因及其對(duì)后續(xù)工作和總工期的影響,必要時(shí)要采取合理、有效的進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整措施,以確保進(jìn)度總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2.1分析進(jìn)度偏差產(chǎn)生的原因
通過比較,發(fā)現(xiàn)進(jìn)度偏差時(shí),必須深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查,分析產(chǎn)生進(jìn)度偏差的原因。影響工程項(xiàng)目進(jìn)度的因素主要包括:
工程決策階段可研報(bào)告不可靠;工程建設(shè)相關(guān)單位之間缺少協(xié)調(diào)和信息溝通;物資、設(shè)備供應(yīng)出現(xiàn)問題;資金不能及時(shí)到位;設(shè)計(jì)變更;施工階段現(xiàn)場(chǎng)條件、周圍環(huán)境的變化;對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素估計(jì)不足;施工單位自身管理水平低等。
2.2分析進(jìn)度偏差對(duì)后續(xù)工作及總工期的影響
通過實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的比較確定進(jìn)度偏差后,還可根據(jù)工作的自由時(shí)差和總時(shí)差預(yù)測(cè)該進(jìn)度偏差對(duì)后續(xù)工作及項(xiàng)目總工期的影響,進(jìn)一步分析和預(yù)測(cè)工程項(xiàng)目整體進(jìn)度狀況。分析步驟如下:
控制計(jì)劃 篇7
根據(jù)《市區(qū)20xx年度防治艾滋病工作目標(biāo)管理責(zé)任書》要求，特制定教育系統(tǒng)艾滋病預(yù)防控制宣傳教育工作計(jì)劃。
一、工作目標(biāo)
全區(qū)普通中學(xué)、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校青少年艾滋病防治知識(shí)知曉率達(dá)90%以上。
二、工作重點(diǎn)
1.上好艾滋病防控知識(shí)課。各初中、高中、區(qū)屬中等職業(yè)學(xué)校每學(xué)年開設(shè)4—6節(jié)艾滋病防控知識(shí)課，開課率達(dá)100%，在校學(xué)生知曉率達(dá)90%以上；全面落實(shí)《學(xué)校結(jié)核病防控工作規(guī)范》。
2.做好宣傳工作。各學(xué)校要面向全體師生員工做好艾滋病預(yù)防控制宣傳教育工作。
三、保障措施
1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立市區(qū)教育局20xx年艾滋病預(yù)防控制宣傳教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)校艾滋病預(yù)防控制宣傳教育工作的`領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和督查。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在普教股。各學(xué)校要成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，確保學(xué)校有組織地開展艾滋病預(yù)防控制宣傳教育工作。
2.抓好宣傳。積極協(xié)助有關(guān)部門大力宣傳《艾滋病防治條例》及相關(guān)法律、法規(guī)，艾滋病的危害性和科學(xué)防治知識(shí)，做到家喻戶曉。各學(xué)校要充分利用校園廣播、黑板報(bào)、征文等宣傳艾滋病防控知識(shí)，組織開展艾滋病防控知識(shí)專題講座和科普宣傳活動(dòng)。
3.狠抓落實(shí)。一是各學(xué)校要將艾滋病預(yù)防控制知識(shí)教育納入教學(xué)計(jì)劃，落實(shí)教學(xué)時(shí)間（每學(xué)年在地方課程中安排4—6課時(shí)），安排好任課教師和教學(xué)內(nèi)容。二是各學(xué)校每學(xué)期組織開展1次艾滋病防控知識(shí)競(jìng)賽，辦1期艾滋病防控知識(shí)�？�，多形式普及艾滋病防控知識(shí)，普及率達(dá)90%以上，真正把艾滋病預(yù)防控制宣傳教育工作落到實(shí)處。
4．強(qiáng)化督查。區(qū)教育局每學(xué)年對(duì)各學(xué)校艾滋病預(yù)防控制宣傳教育工作落實(shí)情況進(jìn)行一次督查，確保全區(qū)學(xué)校艾滋病預(yù)防控制工作真正落實(shí)。
控制計(jì)劃 篇8
為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)文件精神要求，為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。
一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。
二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制
1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。
每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。
每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。
學(xué)校各項(xiàng)開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、建立學(xué)校采購(gòu)制度
成立學(xué)校采購(gòu)小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購(gòu)的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會(huì)研究，決定是否采購(gòu)。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購(gòu)小組具體執(zhí)行。
4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。
學(xué)校的工程管理由分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)：具體成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工程管理小組，對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營(yíng)養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立專款專用制度，及時(shí)辦理。建立督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受國(guó)家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。
�。�1）成立督查組。
�。�2）公布監(jiān)督電話。
7、建立校長(zhǎng)不直接分管制度。
學(xué)校校長(zhǎng)總領(lǐng)全局，實(shí)行五不直接分管，實(shí)行副校長(zhǎng)分管具體工作。
學(xué)校辦公室工作由校長(zhǎng)戴輝直屬。
學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長(zhǎng)司范省分管。
學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、婦委會(huì)工作由副校長(zhǎng)劉剛分管。
學(xué)校教務(wù)工作由副校長(zhǎng)趙章紅分管。
學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長(zhǎng)王甫成分管。
三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作
1、學(xué)�；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作：
由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長(zhǎng)提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報(bào)教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施；不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)提交一級(jí)班子會(huì)研究討論，最后簽名之后，分管副校長(zhǎng)將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
2、采購(gòu)工作：
首先，學(xué)校成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的采購(gòu)小組，具體負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。
各處室需要采購(gòu)的物品：由處室提出方案，由分管副校長(zhǎng)提交班子會(huì)研究，決定是否采購(gòu)。再由采購(gòu)小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購(gòu)事宜。采購(gòu)之后由采購(gòu)小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購(gòu)時(shí)，如果是政府采購(gòu)項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送教育局采購(gòu)辦。如果是自行采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的'目的。
3、經(jīng)費(fèi)管理工作：
首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。
經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到�？顚Ｓ茫韶�(cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
四、工作安排
1、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動(dòng)會(huì)。全面啟動(dòng)內(nèi)控工作。
�。�1）成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
�。�2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。
（3）學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。
（4）成立內(nèi)部控制工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對(duì)工作中的不足作出指導(dǎo)，對(duì)工作中出現(xiàn)的問題認(rèn)真督促。
2、20xx年3月，召開全校教師會(huì)議，報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。
3、20xx年9月1日，召開二級(jí)班子正職以上班子會(huì)，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排。
4、20xx年11月，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排，安排督察組對(duì)20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)部控制工作作出年度報(bào)告，安排20xx年度工作。督察組對(duì)本年度內(nèi)部控制工作作出督察報(bào)告。
五、宣傳報(bào)道及相關(guān)信息報(bào)送
1、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。
2、向上級(jí)部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。
控制計(jì)劃 篇9
一、內(nèi)控體系建設(shè)工作總體目標(biāo)
根據(jù)省財(cái)政廳、省監(jiān)察廳、省審計(jì)廳及省衛(wèi)計(jì)委文件的要求，結(jié)合蚌醫(yī)二附院“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求，提高效益，回報(bào)社會(huì)，惠及職工。按照“全面啟動(dòng)、分批實(shí)施、務(wù)求實(shí)效”的原則，以全面測(cè)試、梳理醫(yī)院內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險(xiǎn)和提高效率為重點(diǎn)，以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補(bǔ)充修訂管理制度、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務(wù)層等各個(gè)層級(jí)的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略。
醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)的總體目標(biāo)是：按照醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)工作的整體部署，于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建設(shè)和實(shí)施工作，力爭(zhēng)到20xx年底，遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）和《醫(yī)院內(nèi)部控制制度（試行）》、《蚌醫(yī)二附院內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案》，在全院范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范、完善的內(nèi)部控制體系并使之有效運(yùn)行。
二、內(nèi)部控制體系建設(shè)原則及要素
內(nèi)部控制體系建設(shè)的主要任務(wù)是：建立覆蓋醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的內(nèi)部控制體系；制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢查并促進(jìn)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行；實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合，提高基礎(chǔ)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。此次內(nèi)控建設(shè)具體包括全面預(yù)算、收支管理、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理、財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內(nèi)的醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理的各個(gè)方面。
按照《安徽省財(cái)政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計(jì)廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見》（財(cái)會(huì)〔20xx〕212號(hào)）的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）為統(tǒng)領(lǐng)，梳理、修訂、健全單位現(xiàn)有各項(xiàng)規(guī)章制度，細(xì)化、完善各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)（工作）流程，建立適應(yīng)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要的內(nèi)部控制制度體系。
1、建立內(nèi)控體系的必要性：完善的內(nèi)部控制制度體系是約束、規(guī)范醫(yī)院管理行為的準(zhǔn)則，是減少風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防控的基本保證，可以保障經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和管理水平，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2、建立與實(shí)施內(nèi)部控制遵循下列基本原則：
�。�1）全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋醫(yī)院的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
�。�2）重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面風(fēng)險(xiǎn)管理控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
�。�3）制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率。
（4）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制制度，并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，防止制度缺失和流程缺陷。
�。�5）成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控制。
3、建立與實(shí)施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素：
（1）內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，主要包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、人力資源政策、企業(yè)文化等。
�。�2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是醫(yī)院及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
（3）控制活動(dòng)。控制活動(dòng)是醫(yī)院根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。
�。�4）信息與溝通。即及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在醫(yī)院內(nèi)部、醫(yī)院與外部之間進(jìn)行有效溝通。
�。�5）監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是對(duì)內(nèi)部控制體系建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以改進(jìn)。
4、以價(jià)值管理為主線，以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，全面梳理和優(yōu)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）流程，明確關(guān)鍵領(lǐng)域和控制點(diǎn)，制定修訂完善制度流程，制作內(nèi)部控制制度匯編，建立形成內(nèi)部控制制度體系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進(jìn)內(nèi)部控制信息化建設(shè)，各業(yè)務(wù)流程嵌入信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)控制措施在線運(yùn)行。
三、建立內(nèi)部控制組織體系
為確保醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)工作順利推進(jìn)，保證內(nèi)控機(jī)制有效運(yùn)行，醫(yī)院將建立內(nèi)部控制組織體系，通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時(shí)獲得適當(dāng)信息；全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設(shè)，共擔(dān)內(nèi)部控制責(zé)任；各層級(jí)、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責(zé)。
內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個(gè)層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括：院長(zhǎng)辦公會(huì)、內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；管理層面包括：內(nèi)部控制建設(shè)執(zhí)行小組；執(zhí)行層面包括醫(yī)院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務(wù)部門；監(jiān)督層面是單位審計(jì)部門。
（一）院長(zhǎng)辦公會(huì)
是醫(yī)院最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施；審議年度內(nèi)控評(píng)估報(bào)告；審議內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的重大策略，重大風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷的解決方案；審議內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置及其職責(zé)方案；審批內(nèi)控最終工作成果；有關(guān)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
醫(yī)院將設(shè)立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，待領(lǐng)導(dǎo)過會(huì)討論通過后實(shí)施。
內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由醫(yī)院院長(zhǎng)擔(dān)任，是醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)的第一責(zé)任人。內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)控工作實(shí)施進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)、決策、部署和指揮。
內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng)：崔 虎 趙東城
副組長(zhǎng)：鄒 杰 張春福
成員：關(guān) 超 楊青揚(yáng) 王 群 李傳輝
主要職責(zé)：
1）負(fù)責(zé)確定內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標(biāo)、政策、制度、工作范圍；
2）負(fù)責(zé)明確內(nèi)控體系建設(shè)的整體部署及內(nèi)控工作的運(yùn)行管理；
3）負(fù)責(zé)針對(duì)內(nèi)控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進(jìn)方案并推進(jìn)整改；
4） 有關(guān)內(nèi)部控制管理的其他事項(xiàng)。
�。ㄈ﹥�(nèi)控工作小組職責(zé)
內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室，內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)擔(dān)任主任，執(zhí)行辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的具體開展。
內(nèi)控體系建設(shè)執(zhí)行辦公室
主任：王 瑞
副主任：趙玉娟 江本釵
成員： 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀(jì)銳 毛炳飛 張 瑜
主要職責(zé)：
1）負(fù)責(zé)內(nèi)控體系建設(shè)成員的職責(zé)分工；
2）負(fù)責(zé)確定內(nèi)控體系建設(shè)的具體時(shí)間安排；
3）負(fù)責(zé)組織醫(yī)院內(nèi)部資源的對(duì)接、溝通、協(xié)調(diào)；
4）記錄或更新業(yè)務(wù)流程圖、評(píng)估內(nèi)控設(shè)計(jì)及操作的有效性；
5）反饋內(nèi)控缺陷、上報(bào)內(nèi)控工作執(zhí)行情況及重大問題、將年度內(nèi)控評(píng)估報(bào)告提交內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審閱；
6）內(nèi)控工作文檔管理；
7）負(fù)責(zé)本次內(nèi)控體系建設(shè)的其他實(shí)施工作。
�。ㄋ模﹥�(nèi)審部門職責(zé)
作為內(nèi)部審計(jì)職能部門，審計(jì)科室要對(duì)內(nèi)控建設(shè)實(shí)施情況進(jìn)行日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，配合內(nèi)控執(zhí)行小組對(duì)本院內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行評(píng)估。
�。ㄎ澹└髀毮懿块T及業(yè)務(wù)部門
為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項(xiàng)重要事宜。
各職能部門及業(yè)務(wù)部門應(yīng)由專人兼職負(fù)責(zé)本部門的內(nèi)控管理工作，即內(nèi)控管理員。內(nèi)控管理員職責(zé)包括：
1、聯(lián)系本單位內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室相關(guān)人員，提供工作所需各項(xiàng)資料；
2、協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)及重要的控制措施，協(xié)助內(nèi)控問題記錄，提出整改建議或方法等；
3、 協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的`整改，及時(shí)反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等；
4、 編制本部門內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告。
5、組織安排與內(nèi)控管理相關(guān)的其他工作。
由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務(wù)部門對(duì)接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。
四、內(nèi)控體系建設(shè)工作步驟
內(nèi)控建設(shè)工作涉及醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理的全過程，包括各個(gè)層面、各類業(yè)務(wù)、各項(xiàng)制度流程，涉及面廣，內(nèi)容龐雜，按照省衛(wèi)計(jì)委通知要求，計(jì)劃于20xx年5月至20xx年底完成內(nèi)部控制體系構(gòu)建工作。
實(shí)施步驟
根據(jù)《安徽省財(cái)政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計(jì)廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見》（財(cái)會(huì)〔20xx〕212號(hào)）要求，結(jié)合醫(yī)院的業(yè)務(wù)及管理情況實(shí)際，在原有內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)，內(nèi)控體系建設(shè)工作計(jì)劃20xx年5月初啟動(dòng)，具體按以下步驟實(shí)施：
項(xiàng)目時(shí)間工作內(nèi)容階段成果120xx。5—20xx。6啟動(dòng)部署階段成立醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及執(zhí)行辦公室，召開啟動(dòng)會(huì)議，做好動(dòng)員工作220xx。7—8現(xiàn)狀分析階段內(nèi)控測(cè)評(píng)報(bào)告320xx。9—10制定內(nèi)控實(shí)施方案階段內(nèi)部控制實(shí)施方案420xx。11—20xx。10內(nèi)控方案實(shí)施階段內(nèi)控測(cè)評(píng)報(bào)告52017。11—20xx。12內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段形成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告 （1）前期準(zhǔn)備（20xx。5—6月）
成立醫(yī)院內(nèi)控項(xiàng)目工作小組，召開啟動(dòng)會(huì)議，做好動(dòng)員工作
�。�2）現(xiàn)狀分析階段（20xx。7—8月）
通過訪談、會(huì)議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，針對(duì)現(xiàn)有內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)（試行）中關(guān)鍵內(nèi)控點(diǎn)與實(shí)際工作情況經(jīng)行分析，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀， 編制內(nèi)控測(cè)評(píng)報(bào)告。
�。�3）制定內(nèi)控實(shí)施方案階段（20xx。9—10月）
在對(duì)內(nèi)控現(xiàn)狀評(píng)價(jià)分析的基礎(chǔ)上，制定切實(shí)可行的內(nèi)部控制實(shí)施方案并交領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。
�。�4）內(nèi)控實(shí)施階段（20xx。11—20xx。10月）
各部門根據(jù)內(nèi)控實(shí)施方案開展本部門的內(nèi)控工作，并對(duì)實(shí)施階段內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進(jìn)行回顧總結(jié)，重點(diǎn)圍繞健全內(nèi)控體系建設(shè)、管理提升、風(fēng)險(xiǎn)防控和經(jīng)營(yíng)管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，形成科室內(nèi)部控制自查報(bào)告及醫(yī)院內(nèi)控有效性評(píng)價(jià)報(bào)告。
�。�5）內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段（20xx。11—12月）
針對(duì)自查、檢查結(jié)果，整改完善內(nèi)控體系建設(shè)。對(duì)重要業(yè)務(wù)流程和管理缺陷，隨著整改的不斷推進(jìn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)單位經(jīng)驗(yàn)，提高管理標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化流程操作，完善制度規(guī)章，改進(jìn)控制措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡、促進(jìn)管理提升，形成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告。領(lǐng)導(dǎo)小組將結(jié)合年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告，部署下一年度內(nèi)部控制體系建設(shè)任務(wù)。
控制計(jì)劃 篇10
自從日本的青木昌彥教授在1994年8月召開的“中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制下一步改革”的國(guó)際研討會(huì)上提出“內(nèi)部人控制”這一命題以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)界對(duì)這一問題給予了高度的關(guān)注和重視。很多學(xué)者用這一理論來解釋我國(guó)自從推行放權(quán)讓利的改革戰(zhàn)略，特別是國(guó)有企業(yè)進(jìn)行股份制改造以來普遍出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)者侵犯所有者權(quán)益的問題和國(guó)有資產(chǎn)流失、“窮廟富方丈”等現(xiàn)象，以致于關(guān)于“內(nèi)部人控制”問題的文獻(xiàn)出現(xiàn)了很多。但我認(rèn)為，這一命題本身就存在著一些“硬傷”，它并不能很好地解釋我國(guó)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)狀，也并不能很好地解釋國(guó)有資產(chǎn)流失問題。
一、“內(nèi)部人”概念的誤區(qū)
經(jīng)濟(jì)學(xué)的概念是反映經(jīng)濟(jì)矛盾本質(zhì)屬性的思維形式，它反映著經(jīng)濟(jì)過程各種規(guī)定性的統(tǒng)一，具有科學(xué)的、明確的內(nèi)涵和外延兩種屬性。其內(nèi)涵是指特定范圍的經(jīng)濟(jì)矛盾本質(zhì)屬性的規(guī)定，外延則是對(duì)概念反映的對(duì)象范圍及其數(shù)量關(guān)系等的規(guī)定。
“內(nèi)部人”就不是一個(gè)科學(xué)的概念，它是含混不清的。一般而言，一個(gè)企業(yè)，尤其是現(xiàn)代化的公司制企業(yè)，其參與人主要有所有者、經(jīng)營(yíng)者和職工三個(gè)層次，對(duì)于國(guó)有企業(yè)來說，其所有者是國(guó)家，但政府代表國(guó)家行使股東權(quán)利。對(duì)于“內(nèi)部人”這一概念，青木昌彥(1994)并沒有給出一個(gè)明確的定義，但他實(shí)際上把企業(yè)的管理人員和工人當(dāng)作內(nèi)部人，把所有者(股東)、投資基金、戰(zhàn)略性投資者及銀行等當(dāng)作“外部人”。我國(guó)學(xué)者吳淑琨和席酉民(20xx)給“內(nèi)部人”做了一個(gè)完整的概括，他們認(rèn)為內(nèi)部人是“直接參與企業(yè)的戰(zhàn)略決策以及具體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的各個(gè)行為主體”。
按青木昌彥的分析，把企業(yè)資產(chǎn)的所有者(股東)等作為企業(yè)純粹的“外部人”，顯然是不合適的。首先，在兩權(quán)分離的條件下，所有者雖然一般不直接介入企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但他們是企業(yè)資產(chǎn)的主人，經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)的是他們的資產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)好壞與他們息息相關(guān)，他們的根本利益就存在于企業(yè)之中。其次，所有者對(duì)企業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)決策，通過股東大會(huì)和董事會(huì)，是有干預(yù)與決定權(quán)的。即使在國(guó)有企業(yè)，雖然所有者缺位，但政府通過對(duì)企業(yè)人事和投資決策權(quán)的控制，依然能夠控制企業(yè)的行為，當(dāng)然也就能夠控制企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者和職工。
最后，即使在經(jīng)營(yíng)者侵犯所有者權(quán)益得不到有效制止的情況下，作為股東個(gè)體可以行使最后權(quán)力——出賣或轉(zhuǎn)讓股權(quán)。這種權(quán)力對(duì)經(jīng)營(yíng)者來說更是一種莫大的壓力。這種壓力是從經(jīng)濟(jì)關(guān)系中產(chǎn)生的，并非毫不相干的“外部人”施加給他的，因而具有實(shí)際效力。由此可見，從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度講，把企業(yè)資產(chǎn)所有者(股東)當(dāng)作企業(yè)“外部人”，是不符合實(shí)際的，也是難以立足的。
但如果按吳淑琨和席酉民等人的定義，那么，企業(yè)的所有者、經(jīng)營(yíng)者和職工哪一個(gè)不是“直接參與企業(yè)的戰(zhàn)略決策以及具體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的行為主體”呢?哪一個(gè)又不是企業(yè)的“內(nèi)部人”呢?而且在一定條件下，企業(yè)的債權(quán)人也可以成為“直接參與企業(yè)的戰(zhàn)略決策以及具體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的行為主體”，那么在這種條件下，企業(yè)的債權(quán)人又是不是“內(nèi)部人”呢?如果企業(yè)的所有者、經(jīng)營(yíng)者和職工以及在一定條件下的債權(quán)人都是企業(yè)的“內(nèi)部人”，那么誰又是企業(yè)的外部人呢?如果這些“內(nèi)部人”不能控制企業(yè)，那么企業(yè)又應(yīng)該由誰來控制呢?
因此，“內(nèi)部人”這一概念是模糊的，不能反映任何經(jīng)濟(jì)矛盾的本質(zhì)屬性，尤其是把企業(yè)的所有者當(dāng)作“外部人”來看待，更是不切實(shí)際的。
二、“控制權(quán)”概念的誤區(qū)
即使我們將職工、經(jīng)營(yíng)者劃為“內(nèi)部人”，而將股東劃為“外部人”，那么，什么是企業(yè)的控制權(quán)呢?內(nèi)部人(經(jīng)營(yíng)者、職工)掌握了哪些權(quán)利以及在何種程度上掌握這些權(quán)利，才成為“內(nèi)部人控制”呢?
現(xiàn)代的委托—代理理論對(duì)控制權(quán)有明確的定義，按Crossman和Hart(1986)的觀點(diǎn)，控制權(quán)是由于合同的不完備性而導(dǎo)致的，因而被稱為剩余權(quán)——即合同中沒有規(guī)定的事件的決策權(quán)。而張維迎(1995)認(rèn)為控制權(quán)的內(nèi)涵更為廣泛，它至少包括兩個(gè)部分：一是經(jīng)營(yíng)決策權(quán);二是選擇和監(jiān)督經(jīng)營(yíng)者成員的權(quán)力。將這種控制權(quán)下放給國(guó)有企業(yè)或讓內(nèi)部人控制這種控制權(quán)，本就是國(guó)有企業(yè)改革所追求的目標(biāo)。所以，這里所言的控制權(quán)是一種“正當(dāng)”的權(quán)利，顯然不同于“內(nèi)部人控制”論者們所認(rèn)為的控制權(quán)。
因?yàn)椤皟?nèi)部人控制”理論是要說明內(nèi)部人(經(jīng)營(yíng)者、職工)掌握了這種權(quán)利，可能會(huì)造成對(duì)外部人(所有者)權(quán)益的損害，因此是一種“非正當(dāng)”的權(quán)利，至少在很大程度上是“非正當(dāng)”的。遺憾的是，“內(nèi)部人控制”論者們并沒有給他們所認(rèn)為的“控制權(quán)”一個(gè)明確的說法，他們省略了對(duì)這一關(guān)鍵概念的闡釋，就直接含混不清地跳到了“內(nèi)部人控制”這一命題上面。
三、“內(nèi)部人”能否“控制”企業(yè)
因?yàn)閷?duì)“內(nèi)部人”和“控制權(quán)”兩個(gè)關(guān)鍵概念的含混模糊，人們對(duì)“內(nèi)部人控制”這一命題的理解也大相徑庭。
首倡“內(nèi)部人控制”的青木昌彥認(rèn)為，“我們所說的內(nèi)部人控制，是指從前的國(guó)有企業(yè)(SOE)的經(jīng)理或工人，在企業(yè)公司化的過程中獲得相當(dāng)大一部分控制權(quán)的現(xiàn)象。”我國(guó)很多學(xué)者在對(duì)這一命題進(jìn)行深入研究和闡釋時(shí)，也都強(qiáng)調(diào)“內(nèi)部人”(經(jīng)營(yíng)者，職工)掌握企業(yè)“控制權(quán)”，但在控制的程度上有明顯不同，有的說是“相當(dāng)大部分”，有的則認(rèn)為是“實(shí)際控制權(quán)”，有的則指企業(yè)資產(chǎn)使用的剩余控制權(quán)和索取權(quán)�！跋喈�(dāng)大部分”是一個(gè)模糊不清、很不確定的說法。企業(yè)控制權(quán)是一個(gè)完整的權(quán)利體系，它由許多不同的權(quán)利組成，并且各個(gè)部分的地位與作用也不同。有些無關(guān)緊要(相對(duì)而言)的權(quán)利，盡管掌握了“相當(dāng)大部分”，也不能在實(shí)際上控制企業(yè);有些重大權(quán)利，盡管掌握了“小部分”，也能在實(shí)際上控制企業(yè)。實(shí)際上，目前我國(guó)國(guó)有企業(yè)的人事權(quán)和投資決策權(quán)基本上還掌握在政府手里，政府代表國(guó)家(所有者)對(duì)企業(yè)的控制依然很“牢固”。
而且，并非是所有的企業(yè)“內(nèi)部人”都能控制企業(yè)。企業(yè)內(nèi)部人很多，且有不同的群體與層面，于是有的學(xué)者“把內(nèi)部人控制”細(xì)分為“經(jīng)理人員為主、工人為主和合謀三類”，這是很不科學(xué)的�，F(xiàn)代的委托—代理理論已經(jīng)證明了企業(yè)最優(yōu)的控制權(quán)安排是經(jīng)理人員和所有者享有剩余控制權(quán)和剩余索取權(quán)，而職工應(yīng)該按合同的規(guī)定取得相應(yīng)的報(bào)酬，即企業(yè)的控制權(quán)應(yīng)掌握在所有者和經(jīng)營(yíng)者手中。
在實(shí)踐上，不論是在資本主義國(guó)家的股份公司里，還是在社會(huì)主義國(guó)有企業(yè)改制形成的股份公司里，工人實(shí)質(zhì)上都是企業(yè)的雇傭勞動(dòng)者，他們的'生存就依附在資本上，他們是不可能控制所有者和經(jīng)理人員的，所以他們更不可能控制企業(yè)。因此，不論是在理論上還是在實(shí)踐上，工人都不可能控制企業(yè)。至于“工人”與“經(jīng)理”人員合謀的“內(nèi)部人控制企業(yè)”，更是一種主觀臆斷和隨意構(gòu)想。
四、問題的實(shí)質(zhì)
我國(guó)有的學(xué)者還進(jìn)一步區(qū)分了“內(nèi)部人控制”和“內(nèi)部人控制問題”，并認(rèn)為“內(nèi)部人控制”只是產(chǎn)生“內(nèi)部人控制問題”的必要條件，而非充分條件，即“內(nèi)部人控制”并不一定產(chǎn)生“內(nèi)部人控制問題”。這是對(duì)錢穎一的一個(gè)觀點(diǎn)的進(jìn)一步描述。錢穎一(1994)認(rèn)為，在西方許多公司中，“外部人如大股東、投資基金、戰(zhàn)略性投資者以及銀行等都通過其在董事會(huì)中的代表在公司治理中起積極作用，特別是在能導(dǎo)致總經(jīng)理解職的決策上，更是如此�！焙�(jiǎn)言之，錢認(rèn)為在西方，由于公司治理機(jī)制的健全，即使典型的大公司實(shí)際上控制在內(nèi)部人手中，但并不一定會(huì)產(chǎn)生內(nèi)部人控制問題。而青木昌彥(1994)則斷言，“內(nèi)部控制(或者由管理人員，或者由工人控制)看來是轉(zhuǎn)軌過程中所固有的一種潛在可能的現(xiàn)象，是從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)制度的遺產(chǎn)中演化而來的�！边@里的問題有兩個(gè)。
一是既然在西方公司里，所謂的“外部人”如股東、投資基金等在公司董事會(huì)中有代表，那么他們又何以不是“內(nèi)部人”呢?既然“外部人”如股東等在公司董事會(huì)中有代表，能在企業(yè)的決策中起重大作用，那么又何來“內(nèi)部人控制”一說呢?二是現(xiàn)代的委托——代理理論早已證明了由于委托人(股東等，外部人)與代理人(經(jīng)理等，內(nèi)部人)目標(biāo)的不一致，就有可能出現(xiàn)代理人損害委托人權(quán)益的行為，也就是這里所謂的“內(nèi)部人控制問題”，這也就是“內(nèi)部人控制”問題的實(shí)質(zhì)。所以，“內(nèi)部人控制問題”是由于委托—代理關(guān)系的存在所引致的一種必然的現(xiàn)象。
總之，經(jīng)營(yíng)者侵占所有者權(quán)益的事情，不論在發(fā)達(dá)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家，還是在轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)國(guó)家，只要存在著兩權(quán)分離和現(xiàn)代企業(yè)組織形式，都會(huì)發(fā)生，根本沒有必要冠以“內(nèi)部人控制問題”的帽子�！皟�(nèi)部人”是一個(gè)模糊的概念，“內(nèi)部人控制”更是一個(gè)模糊的判斷，并不是對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)矛盾本質(zhì)的科學(xué)概括。正因如此，在實(shí)踐上，“內(nèi)部人控制”這一理論對(duì)于我國(guó)的國(guó)有企業(yè)改革的借鑒意義也沒有人們所認(rèn)為的那么大。
控制計(jì)劃 篇11
一、公司基本情況介紹
�。ㄒ唬┕净厩闆r
公司簡(jiǎn)稱：用友軟件
股票代碼：600588
公司股票上市交易所：上海證券交易所
本公司是在上海證劵交易所上市的民營(yíng)企業(yè)，公司長(zhǎng)期以來一直致力于不斷建立和完善公司治理結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。公司的股東大會(huì)是最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)聘任或解聘并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督。依據(jù)公司內(nèi)部的組織架構(gòu)，公司各職能部門之間職責(zé)明確，相互牽制，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)行。
自《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》頒布實(shí)施以來，公司按照證監(jiān)會(huì)的要求，積極組織學(xué)習(xí)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套指引，并積極開展內(nèi)控體系建設(shè)和實(shí)施。公司成立了內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由董事長(zhǎng)王文京先生親自擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，并由集團(tuán)內(nèi)控及預(yù)算管理部作為牽頭部門，推動(dòng)內(nèi)部控制在全集團(tuán)內(nèi)的建設(shè)和實(shí)施。20xx年，集團(tuán)進(jìn)一步加大了內(nèi)控建設(shè)上的投入，并決定聘請(qǐng)安永（中國(guó)）企業(yè)咨詢有限公司北京分公司提供咨詢服務(wù)。
�。ǘ┣捌趦�(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作開展情況
公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》的要求，從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素入手，開展內(nèi)控建設(shè)及實(shí)施工作。截至20xx年底，公司已經(jīng)建立了風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系框架，并對(duì)影響最重大、風(fēng)險(xiǎn)最高的六個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)控流程梳理和制度建設(shè)，完成了財(cái)務(wù)管理（預(yù)算、資金、費(fèi)用、融資、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)告與披露等）、銷售管理、采購(gòu)管理、媒體傳播管理、基建工程管理和信息系統(tǒng)管理六個(gè)領(lǐng)域內(nèi)部控制手冊(cè)的編寫。20xx年將進(jìn)一步對(duì)已經(jīng)制定的內(nèi)控制度進(jìn)行完善和落實(shí)實(shí)施，對(duì)其他業(yè)務(wù)流程開展全面建設(shè)和實(shí)施，并且開展對(duì)內(nèi)部控制的執(zhí)行情況的自我評(píng)估。
二、內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃
�。ㄒ唬﹥�(nèi)控建設(shè)總體目標(biāo)：以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，以企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，自上而下建立一套全面內(nèi)控體系，合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
（二）內(nèi)控建設(shè)總體原則：
1.先進(jìn)性與實(shí)用性相結(jié)合
2.前瞻性與漸進(jìn)性相結(jié)合
3.滿足監(jiān)管要求與提升企業(yè)管理相結(jié)合
4.成本效益原則
�。ㄈ﹥�(nèi)控建設(shè)及實(shí)施的范圍：
1. 重點(diǎn)建設(shè)單位和試點(diǎn)推廣單位
20xx年公司的內(nèi)控建設(shè)將按照先重點(diǎn)建設(shè)再試點(diǎn)推廣的方式進(jìn)行。首先以股份公司總部和北京分公司作為重點(diǎn)建設(shè)單位，初步建立起一套全面的內(nèi)控體系，然后選擇7家分、子公司進(jìn)行試點(diǎn)推廣。
重點(diǎn)建設(shè)單位：用友軟件集團(tuán)及股份公司總部、用友軟件北京分公司 試點(diǎn)推廣單位：用友軟件上海分公司、廣州分公司、中央大客戶事業(yè)部、北京用友政務(wù)軟件有限公司、廈門用友煙草軟件有限責(zé)任公司、暢捷通軟件有限公司、用友醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)有限公司
以上2家重點(diǎn)建設(shè)單位和7家試點(diǎn)推廣單位的總資產(chǎn)總數(shù)、營(yíng)業(yè)收入總數(shù)和凈利潤(rùn)總數(shù)三項(xiàng)指標(biāo)均占20xx年合并財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)指標(biāo)的50%以上
�。ㄋ模┙M織保障體系
1. 內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組
職責(zé)：審定公司內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃、體系、方法、進(jìn)度等；批準(zhǔn)聘用外部咨詢機(jī)構(gòu)；協(xié)調(diào)各部門溝通，保證資源配置；審定公司級(jí)主要風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控建設(shè)重點(diǎn)流程；審定公司內(nèi)部控制制度手冊(cè)；對(duì)各機(jī)構(gòu)、部門內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)；支持推動(dòng)管理層內(nèi)控建設(shè)宣貫。
2. 內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室
職責(zé)：設(shè)計(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系、建設(shè)方法、保障組織、各子公司及部門的職能；擬定內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃及進(jìn)度；組織和推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目、文檔手冊(cè)編寫；指導(dǎo)各工作小組工作；組織推動(dòng)集團(tuán)范圍內(nèi)控建設(shè)宣貫；指導(dǎo)信息系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容的建設(shè)；檢查監(jiān)督內(nèi)控制度在集團(tuán)范圍貫徹執(zhí)行。
3. 內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)小組
職責(zé)：按照內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃組織完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析；組織完成重點(diǎn)流程內(nèi)控制度的梳理、完善，以及內(nèi)控文檔的.編寫；針對(duì)內(nèi)控缺陷提出整改方案；參加內(nèi)控建設(shè)相關(guān)培訓(xùn)及會(huì)議；制定并貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度。
4.內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)與實(shí)施小組
職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃；推動(dòng)產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析；推動(dòng)重點(diǎn)流程內(nèi)控制度的梳理、完善，以及內(nèi)控文檔的編寫；推動(dòng)內(nèi)控缺陷的整改；協(xié)調(diào)組織人員參加內(nèi)控建設(shè)相關(guān)培訓(xùn)及會(huì)議；組織推動(dòng)產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)層面的內(nèi)控建設(shè)宣貫；推動(dòng)和監(jiān)督內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行。
�。ㄎ澹┲饕蝿�(wù)
1. 計(jì)劃階段主要任務(wù)
�。�1）制定20xx年內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃、范圍、重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程等
（2）成立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組
�。�3）聯(lián)系確定聘用咨詢公司
計(jì)劃完成時(shí)間：20xx年3月底
責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室
2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段主要任務(wù)
�。�1）召開內(nèi)控建設(shè)啟動(dòng)大會(huì)
（2）設(shè)計(jì)發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷
�。�3）收集、分析風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷并通過訪談進(jìn)一步識(shí)別各業(yè)務(wù)、管理部門的風(fēng)險(xiǎn)
�。�4）召開風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
計(jì)劃完成時(shí)間：20xx年4月底
責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室
3.企業(yè)層面建設(shè)階段主要任務(wù)
（1）進(jìn)行管理層訪談并填寫企業(yè)層面問卷，識(shí)別企業(yè)層面的控制以及控制缺失點(diǎn)
�。�2）針對(duì)內(nèi)控缺陷制定整改方案并進(jìn)行整改
�。�3）編寫風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及內(nèi)控手冊(cè)
�。�4）梳理相關(guān)制度發(fā)文，對(duì)缺少的制度進(jìn)行補(bǔ)充，對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)行完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行索引
計(jì)劃完成時(shí)間：20xx年5月底
責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室
4.業(yè)務(wù)流程層面建設(shè)階段主要任務(wù)
（1）進(jìn)行管理層訪談，識(shí)別現(xiàn)有的控制和內(nèi)控缺失，編寫內(nèi)控流程文檔和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣
（2）進(jìn)行穿行測(cè)試，進(jìn)一步確認(rèn)流程中的控制點(diǎn)和控制缺失點(diǎn)
�。�3）對(duì)發(fā)現(xiàn)的控制缺失點(diǎn)制定整改方案，補(bǔ)充所必須的控制并落實(shí)實(shí)施
�。�4）梳理相關(guān)制度發(fā)文，對(duì)缺少的制度進(jìn)行補(bǔ)充，對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)行完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行索引
計(jì)劃完成時(shí)間：（1）-（3）項(xiàng)20xx年6月底完成；（4）項(xiàng)20xx年8月底完成
責(zé)任人：內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)小組
5.試點(diǎn)推廣階段主要任務(wù)
�。�1）內(nèi)控手冊(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣等文檔下發(fā)至各產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)
�。�2）組織內(nèi)控體系推廣培訓(xùn)
�。�3）各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)比梳理本公司業(yè)務(wù)流程
�。�4）在7家試點(diǎn)推廣單位進(jìn)行穿行測(cè)試
�。�5）針對(duì)發(fā)現(xiàn)的控制缺陷制定整改方案并進(jìn)行整改
�。�6）各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)梳理相關(guān)制度發(fā)文，對(duì)缺少的制度進(jìn)行補(bǔ)充，對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)行完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行索引.。
控制計(jì)劃 篇12
(一)、改革的指導(dǎo)思想
實(shí)行內(nèi)部管理體制改革是為了更好地落實(shí)《幼兒園管理?xiàng)l例》、《幼兒園工作規(guī)程》、《上海市學(xué)前教育綱要》及有關(guān)學(xué)前教育法規(guī)，加強(qiáng)幼兒園科學(xué)管理，提高保育和教育質(zhì)量，堅(jiān)持和完善園長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，建立和健全科學(xué)的考核制度，在園內(nèi)形成競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)教職工積極性，力爭(zhēng)使我園成為管理理念先進(jìn)、保教質(zhì)量領(lǐng)先、具有個(gè)性特色的鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園。
(二)、改革的目標(biāo)、任務(wù)
實(shí)行園長(zhǎng)負(fù)責(zé)制與黨支部監(jiān)督、保證教職工民主管理的三位一體的領(lǐng)導(dǎo)體制。以幼兒園內(nèi)部管理體制改革為中心，修訂幼兒園各項(xiàng)規(guī)章制度、各類人員崗位職責(zé)、人事、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、工資等一系列配套制度，形成教職工能進(jìn)能出，崗位能上能下，工資能升能降的良性循環(huán)，達(dá)到充分發(fā)揮教職工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)教工隊(duì)伍素質(zhì)和幼兒園整體素質(zhì)的提高。
1、實(shí)行教職工全員聘用合同制，建立幼兒園崗位聘用，形成幼兒園自主用工，以聘任形色確定和保障幼兒園與教職工雙方責(zé)、權(quán)、利的新型勞動(dòng)人事制度。
2、以崗位管理為主，實(shí)行落聘待崗和末位考核淘汰制，形成競(jìng)爭(zhēng)上崗，擇優(yōu)聘用，能上能下，人才流動(dòng)的崗位競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。
3、遵循按勞分配原則，建立幼兒園發(fā)展，效益變化與教職工實(shí)績(jī)掛鉤的獎(jiǎng)勵(lì)工資增減調(diào)節(jié)機(jī)制和內(nèi)部考核分配的激勵(lì)機(jī)制。
(三)、內(nèi)部管理的主要內(nèi)容
1、實(shí)行園長(zhǎng)負(fù)責(zé)制
園長(zhǎng)負(fù)責(zé)制是園長(zhǎng)對(duì)保育、行政管理工作全面負(fù)責(zé)，黨支部保證監(jiān)督，教職工民主參與的完整的領(lǐng)導(dǎo)體系。
園長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的核心是“責(zé)任制”，即實(shí)行職、責(zé)、權(quán)的統(tǒng)一。所謂“職”指園長(zhǎng)的工作崗位，擔(dān)任的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)及其在幼兒園行政機(jī)構(gòu)中合法地位的統(tǒng)一。所謂“責(zé)”指園長(zhǎng)應(yīng)負(fù)的責(zé)任、工作、任務(wù)，履行職責(zé)是園長(zhǎng)應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，主要責(zé)任可歸納為政治責(zé)任、行政責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。所謂“權(quán)”，指園長(zhǎng)的法定權(quán)利，行其權(quán)才能負(fù)其責(zé)。概括起來園長(zhǎng)應(yīng)有“四權(quán)”，即決策權(quán)、指揮權(quán)、人事權(quán)、財(cái)務(wù)權(quán)。實(shí)行園長(zhǎng)負(fù)責(zé)制可以使管理幼兒園的責(zé)任和相應(yīng)的職權(quán)統(tǒng)一于園長(zhǎng)一身，有利于建立層層崗位責(zé)任制，推行目標(biāo)管理，達(dá)到指揮通暢提高工作效能。
園長(zhǎng)負(fù)責(zé)制要求園長(zhǎng)在黨和國(guó)家統(tǒng)一的路線、方針、政策、法規(guī)的指導(dǎo)下依據(jù)本園的具體情況和自己幼兒園的風(fēng)格，選擇最佳辦園方案，使保教質(zhì)量及辦園水平逐年上一臺(tái)階。
實(shí)行園長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的同時(shí)，實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制，如：園長(zhǎng)室下設(shè)教研組、總務(wù)處、后勤組等。各層級(jí)應(yīng)本著對(duì)幼兒園負(fù)責(zé)的精神，在園長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，既各司其職，又通力合作，認(rèn)真履行職責(zé)，確保政令暢通。
2、實(shí)行經(jīng)費(fèi)年預(yù)決算制
經(jīng)費(fèi)預(yù)決算制是指對(duì)教育行政部門撥款及幼兒園事業(yè)性收入年初作出預(yù)算計(jì)劃，初步估算學(xué)期經(jīng)費(fèi)使用趨向比例等，使經(jīng)費(fèi)使用合理化、科學(xué)化、規(guī)范化。年末對(duì)本年度經(jīng)費(fèi)使用情況作出決算，對(duì)下一年經(jīng)費(fèi)使用情況作出正確預(yù)算。為使預(yù)算精確，對(duì)人員經(jīng)費(fèi)做如下規(guī)定：
1)、定編定員
核算編制的方法是：編制數(shù)=3.2*班級(jí)數(shù)
班級(jí)數(shù)=幼兒數(shù)÷規(guī)定班額數(shù)(30人)
2)、定工作量
(1)原則：
A、按幼兒園工作性質(zhì)特點(diǎn)設(shè)立工作崗位，在此基礎(chǔ)上明確崗位工作量的大小。
B、將一線人員工作量均折算為課時(shí)數(shù)，我園標(biāo)準(zhǔn)課時(shí)為每周5個(gè)半天(計(jì)算單位為5)，二線人員則以“5”為標(biāo)準(zhǔn)工作量。
C、工作量折算為課時(shí)數(shù)的依據(jù)：
(a)依據(jù)幼兒園實(shí)際工作人員數(shù)以及本園實(shí)際情況，參照近幾年幼兒園對(duì)工作人員工作量的實(shí)際下達(dá)與執(zhí)行情況。
(b)對(duì)有關(guān)崗位工作量在調(diào)查、分析、試行的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整(以下均按周工作量為單位)，并做具體分工
班主任 5
書記、副園長(zhǎng)(支部工作，后勤保障) 5
園長(zhǎng)、副書記(行政工作，保教業(yè)務(wù)) 5
副書記、工會(huì)主席(泰日社區(qū)點(diǎn)，工會(huì)，黨務(wù)) 5
副園長(zhǎng)(保教業(yè)務(wù)、教育科研) 5
副園長(zhǎng)(齊賢社區(qū)點(diǎn)、師干訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)管理) 5
人事干部、園長(zhǎng)助理、會(huì)計(jì) 5
出納 5
總務(wù)(采購(gòu)、維修、資產(chǎn)、安全、綠化) 5
總務(wù)干事A(采購(gòu)、維修、安全、綠化) 5
總務(wù)干事B(采購(gòu)、維修、三大員業(yè)務(wù)、保健) 5
后勤組長(zhǎng)(三大員業(yè)務(wù)、保健、倉(cāng)庫(kù)、臨時(shí)進(jìn)班) 5
文書檔案(文書檔案，財(cái)產(chǎn)管理、電教) 5
保健員(衛(wèi)生、保健) 5
保育員 5
營(yíng)養(yǎng)員 5
班組長(zhǎng) 1
團(tuán)支部書記 0.5
每超一個(gè)工作量付課時(shí)工資：15元
3、實(shí)行崗位聘任制
崗位職務(wù)聘任制是由園長(zhǎng)在區(qū)教育局核定的教職工編制內(nèi)，按幼兒園崗位設(shè)置需要，擇優(yōu)選聘教職工。
1)、聘任原則
(1)崗位(職務(wù))聘任制，應(yīng)堅(jiān)持雙向選擇的原則。實(shí)施過程中，園長(zhǎng)必需堅(jiān)持任人唯賢，擇優(yōu)錄用，揚(yáng)長(zhǎng)辟短，促進(jìn)合理流動(dòng)，要形成骨干教師穩(wěn)得住，進(jìn)得來并多上課多得益，而那些不勝任或不適合教育工作的教師出得去的優(yōu)化組合氛圍，逐步建立起“聘任看實(shí)績(jī)，上崗看實(shí)干，考核看實(shí)效”的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。
(2)園長(zhǎng)根據(jù)受聘人的個(gè)體情況合理聘任，并有權(quán)對(duì)受聘人的政治思想表現(xiàn)，工作實(shí)績(jī)，業(yè)務(wù)技術(shù)水平，工作態(tài)度和履行職務(wù)，崗位職責(zé)等情況，進(jìn)行定期或不定期的考核，受聘人應(yīng)積極配合接受考核。
(3)園長(zhǎng)對(duì)不遵守幼兒園工作紀(jì)律、勞動(dòng)紀(jì)律、屢教不改的，或工作消極，經(jīng)常不完成任務(wù)，缺乏責(zé)任心的，或其他需要待聘的教職工，予以待聘。教職工患病，并經(jīng)指定醫(yī)院?jiǎn)挝蛔C明，長(zhǎng)期不能堅(jiān)持正常工作的予以待聘。
2)、聘任方法和程序
根據(jù)本園實(shí)際，園長(zhǎng)對(duì)幼兒園工作人員實(shí)行一級(jí)聘任制。
(1)園長(zhǎng)充分聽取各方面意見，決定對(duì)副園長(zhǎng)、園長(zhǎng)助理、人事干部等的聘任，并報(bào)教育局備案。
(2)園長(zhǎng)與副園長(zhǎng)，根據(jù)聘任原則、聘任資格聘任各部門負(fù)責(zé)人。
(3)教職工聘任，是由園長(zhǎng)根據(jù)幼兒園工作實(shí)際，在聽取副園長(zhǎng)、人事意見的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一用文件形式進(jìn)行聘任。
3)、聘任資格
(1)自覺執(zhí)行園內(nèi)一切規(guī)章制度，師德合格。
(2)能堅(jiān)持正常工作。
(3)能夠勝任工作。
4)、有關(guān)說明
(1)凡被聘任人員均享受結(jié)構(gòu)工資制。
(2)幼兒園實(shí)行不聘、解聘制度。對(duì)不聘、解聘人員在做好思想工作基礎(chǔ)上，有關(guān)書面材料齊全。
A、不聘指由于幼兒園崗位與工作人員配比明顯不協(xié)調(diào)，造成人員多余;由于本人身體原因;本人的能力、素質(zhì)不能勝任幼兒園工作而采取的暫時(shí)不聘手段，時(shí)間一般為一學(xué)年。
B、解聘指在受聘期間出現(xiàn)如下情況，園長(zhǎng)在聽取各方意見的基礎(chǔ)上，給予解聘。
a 不能履行工作職責(zé)，影響幼兒園整體工作。
b勞動(dòng)紀(jì)律松散，有礦工現(xiàn)象者。
c人際關(guān)系緊張，嚴(yán)重影響幼兒園教育秩序者。
d師德考評(píng)不合格者。
e由于人為原因，造成嚴(yán)重事故者(包括傷害)。
f不勝任現(xiàn)職工作，又不接受其他工作安排者。
(3)拒聘、不聘、解聘，在不享受結(jié)構(gòu)工資的'前提下，分別作出如下處理。
A、拒聘，原固定職工不愿與幼兒園簽訂合同的，幼兒園給予一個(gè)月的自行流動(dòng)期(指不屬緩簽范圍的教職工)，流動(dòng)期滿后，職工仍不與本園簽訂合同的，本園給予辦理辭退手續(xù)。
B、對(duì)不聘者，作離崗待工處理，待工期間，第一、二月發(fā)給基本工資的70%;第三、四月發(fā)基本工資的50%;若底于教職工基本生活費(fèi)的，發(fā)給基本生活費(fèi);第五、六月發(fā)基本生活費(fèi)。教職工獨(dú)生子女費(fèi)和國(guó)家規(guī)定的各種政策性補(bǔ)貼費(fèi)按規(guī)定發(fā)給，其他福利待遇均不予享受。(因產(chǎn)假原因，造成不聘者，產(chǎn)假期間按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。待工期最長(zhǎng)不超過一年，本人應(yīng)積極創(chuàng)造條件受聘，園方也應(yīng)盡力為其提供聘任機(jī)會(huì)。待工后一年仍未能達(dá)成聘任協(xié)議的，按如下規(guī)定執(zhí)行：
a符合待退休條件或工作滿三十年，經(jīng)本人申請(qǐng)給予辦理待退休手續(xù)。
b年滿50足歲，不符合待退休條件，或工作滿二十五年的，可繼續(xù)離崗待工。
c辦理辭退或辭職手續(xù)。
C、聘期內(nèi)，除受開除留用以上處分外，不得隨意解聘教工。受聘者也不得違約離崗(包括辭職和轉(zhuǎn)行)，擅自離崗，應(yīng)交納二千元罰款。凡打算離崗者，應(yīng)在聘任期滿前一個(gè)月(一般在5月份)提出申請(qǐng)，在幼兒園、區(qū)教育局批準(zhǔn)的條件下，辦理辭職或轉(zhuǎn)行手續(xù)(一般在7、8月份辦理，其他時(shí)間不辦理)。
(4)教職工在接受聘任后，如有身體或其他原因不能正常上班，滿一月后，第二個(gè)月開始享受待崗待遇。
(5)對(duì)個(gè)別教工實(shí)行待退休政策。
A、本人提出申請(qǐng)，經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)討論，決定是否待退休。一旦同意，雙方簽訂協(xié)議。
B、在待退休期間：
(a)待退休期間的工資收入按有關(guān)規(guī)定發(fā)給。
(b)待退休期間可計(jì)算工齡，參加調(diào)資，并記入檔案工資，等到工齡正式滿退休手續(xù)時(shí)作工資基數(shù)。
(C)待退休期間，由單位代扣繳養(yǎng)老金、公積金。
(d)停發(fā)獎(jiǎng)金，基他各種津貼和補(bǔ)貼。
(e)在學(xué)校福利方面享受退休教職工的待遇。
C、如在待退休期間，乙方參加其他工作，均從下月起按照留職停薪處理。
4、實(shí)行園內(nèi)結(jié)構(gòu)工資制
園內(nèi)結(jié)構(gòu)工資制應(yīng)包括職務(wù)(等級(jí))工資，教職工課時(shí)(崗位)津貼，政策性補(bǔ)貼、津貼，考核獎(jiǎng)勵(lì)工資四個(gè)部分。其中職務(wù)(等級(jí))工資和政策性補(bǔ)貼、津貼屬于園內(nèi)非浮動(dòng)部分：教職工課時(shí)(崗位)津貼和考核獎(jiǎng)勵(lì)工資屬于園內(nèi)浮動(dòng)部分。
1)、園內(nèi)非浮動(dòng)部分
(1)基本工資：即職級(jí)工資，10%工資。
(2)職務(wù)崗貼。
(3)教令：仍按5年3元，10年5元，15年7元，20年10元計(jì)發(fā)。
(4)政策性補(bǔ)貼：地區(qū)差，價(jià)格補(bǔ)貼，提租補(bǔ)貼，書報(bào)費(fèi)，公積金、獨(dú)生保健，9元伙補(bǔ)等。
2)、園內(nèi)浮動(dòng)部分
(1)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
A、政策性補(bǔ)貼
節(jié)資獎(jiǎng)45元、無食堂補(bǔ)貼60元、教育津貼30元、額度分配、30%崗貼、班主任費(fèi)、崗位津貼費(fèi)、生活津貼40元。
B、崗位、職務(wù)津貼
C、月考核獎(jiǎng)勵(lì)工資
D、衛(wèi)生費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)
E、超學(xué)額補(bǔ)貼
F、超工作量費(fèi)
G、早晚服務(wù)
(2)經(jīng)費(fèi)來源
A、上級(jí)預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)
B、管理費(fèi)60%
C、超學(xué)額收入80%
3)、浮動(dòng)部分支付辦法
(1)政策性津貼(節(jié)資獎(jiǎng)45元、無食堂補(bǔ)貼60元、教育津貼30元、額度分配、30%崗貼、班主任費(fèi)、崗位津貼費(fèi)、生活津貼40元)按出勤為基數(shù)發(fā)放。
A、 病假扣除：凡當(dāng)月病假滿半月不參加考核，不享受月考核工資。
a短期病假：工齡不滿十年斷續(xù)或連續(xù)病假在二個(gè)月以內(nèi)的，工齡滿十年斷續(xù)或連續(xù)病假在五個(gè)
月以內(nèi)的。
病假在一個(gè)月之內(nèi)的工資扣發(fā)的計(jì)算方法：(30%津貼+內(nèi)部額度分配+獎(jiǎng)金+班貼+中餐補(bǔ)貼)/21*病假天數(shù);病假超過一個(gè)月的另加扣教齡津貼、體化津貼、車貼、教育工作者津貼。
b長(zhǎng)期病假：工齡不滿十年連續(xù)病假?gòu)牡谌齻�(gè)月起，工齡滿十年連續(xù)病假?gòu)牡诹鶄�(gè)月起為長(zhǎng)期病
假。工資扣發(fā)計(jì)算方法：在短期病假的基礎(chǔ)上再扣除：職務(wù)工資+中小學(xué)教師增發(fā)10%(純職工崗位補(bǔ)貼+職務(wù)崗位津貼+八類地區(qū)補(bǔ)貼)，工齡不滿十年連續(xù)病假?gòu)牡谌齻�(gè)月起扣;工齡滿十年連續(xù)病假?gòu)牡诹鶄�(gè)月起扣。
B、事假：事假為非本人處理不可的事有本人提出請(qǐng)假，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的假日。
控制計(jì)劃 篇13
一、 繼續(xù)大力宣傳《煙草控制框架公約》
舉辦學(xué)�？�?zé)熍嘤?xùn)班倡導(dǎo)教育青少年不吸煙，減少青少年煙民數(shù)量，是我國(guó)控?zé)煿ぷ鞯闹匾呗浴?/p>
對(duì)象:（1）省市級(jí)CDC從事學(xué)校衛(wèi)生及控?zé)煿ぷ鲗I(yè)人員
�。�2）省市級(jí)教育部門體衛(wèi)處的管理人員
（3）省市級(jí)健康教育所專業(yè)人員
（4）大中學(xué)校校長(zhǎng)、醫(yī)務(wù)室專業(yè)人員
內(nèi)容：（1）《煙草控制框架公約》
�。�2）控制吸煙的方法和技巧
（3）青少年的吸煙心理特點(diǎn)
�。�4）國(guó)外青少年控?zé)煹那闆r和經(jīng)驗(yàn)
�。�5）學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)在控?zé)熤械淖饔煤偷匚?/p>
成果：納入繼續(xù)教育，承認(rèn)學(xué)分
時(shí)間：2006年6月 地點(diǎn)：云南麗江
二、 積極推進(jìn)北京二試點(diǎn)醫(yī)院的創(chuàng)建工作
1、舉辦《公約》培訓(xùn)班及“無煙醫(yī)院”經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)
內(nèi)容：（1）《 煙草控制框架公約》培訓(xùn)
（2）研討醫(yī)院和醫(yī)生在控?zé)熤械淖饔?/p>
�。�3）典型醫(yī)院介紹經(jīng)驗(yàn)
（4）現(xiàn)場(chǎng)參觀
對(duì)象：（1）各省級(jí)控?zé)焻f(xié)會(huì)
�。�2）各省級(jí)醫(yī)院和重點(diǎn)地、市級(jí)醫(yī)院
�。�3）奧運(yùn)會(huì)定點(diǎn)醫(yī)院
時(shí)間：2006年6月 地點(diǎn)：北京
2、與試點(diǎn)單位（北京醫(yī)院、朝陽醫(yī)院）共同編寫《醫(yī)院控制吸煙實(shí)用手冊(cè)》
內(nèi)容：（1）創(chuàng)建無煙醫(yī)院的背景（必要性和意義）
�。�2）“無煙醫(yī)院”的標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估方法
�。�3）創(chuàng)建“無煙醫(yī)院”的工作程序和技術(shù)方法
�。�4）“無煙醫(yī)院”創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)介紹
�。�5）有關(guān)創(chuàng)建工作的文件和資料
3、組織專家對(duì)兩個(gè)醫(yī)院的醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)
三、做好第二批全國(guó)無煙草廣告城市的認(rèn)定工作
1、舉辦無煙草廣告城市現(xiàn)場(chǎng)交流會(huì)
內(nèi)容：（1）請(qǐng)廣東省、廣州、銀川市介紹創(chuàng)建無煙草廣告城市經(jīng)驗(yàn)
�。�2）頒發(fā)“無煙草廣告城市”獎(jiǎng)牌
（3）現(xiàn)場(chǎng)參觀
對(duì)象：（1）各省級(jí)控?zé)焻f(xié)會(huì)
�。�2）已申報(bào)未達(dá)標(biāo)及已達(dá)標(biāo)的無煙草廣告城市
�。�3）全國(guó)衛(wèi)生城市
時(shí)間： 2006年11月 地點(diǎn)： 廣州市
2、 開展無煙草廣告城市調(diào)研
內(nèi)容：督導(dǎo)創(chuàng)建工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為現(xiàn)場(chǎng)交流會(huì)做準(zhǔn)備
參加人員：衛(wèi)生部、國(guó)家工商行政管理總局、中國(guó)控制吸煙協(xié)會(huì)
每組2－3人
時(shí)間： 2006年9月
地點(diǎn)：（南片） 廣東省 （北片）寧夏、山西省?
四、進(jìn)行國(guó)際合作與交流
1、在美國(guó)南加州大學(xué)和耶魯大學(xué)舉辦兩期控?zé)熍c健康促進(jìn)培訓(xùn)班
�。�1）對(duì)象：CDC系統(tǒng)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校教育部門、衛(wèi)生部門從事控?zé)熍c健康促進(jìn)人員、試點(diǎn)城市、試點(diǎn)單位項(xiàng)目管理人員。
（2）內(nèi)容：美國(guó)控?zé)煹?經(jīng)驗(yàn)和作法、控?zé)煼椒ê图记伞⒓膊☆A(yù)防與健康促進(jìn)相關(guān)內(nèi)容、參觀美國(guó)社區(qū)及學(xué)校
�。�3）時(shí)間：2006年3月份、10月份兩期，每期為二周左右
�。�4）參培條件：中國(guó)控?zé)焻f(xié)會(huì)團(tuán)體或個(gè)人會(huì)員
�。�5）成果：培訓(xùn)結(jié)束后由美國(guó)南加州大學(xué)、耶魯大學(xué)頒發(fā)結(jié)業(yè)證書。
2、認(rèn)真做好第13屆世界煙草或健康大會(huì)的參會(huì)組織協(xié)調(diào)工作
第13屆世界煙草或健康大會(huì)將于2006年7月12至15日在美國(guó)華盛頓召開。會(huì)議主題是“無煙草世界的能力建設(shè)”。與會(huì)者將重點(diǎn)討論關(guān)于煙草科學(xué)及其影響的最新研究進(jìn)展 ，共享關(guān)于煙草成癮性、戒斷癥狀、國(guó)家政策、二手煙及評(píng)價(jià)《煙草控制框架公約》實(shí)施效果等，并且通過與會(huì)者之間建立的網(wǎng)絡(luò)，了解全球的控?zé)熃?jīng)驗(yàn)，有力促進(jìn)《煙草控制框架公約》在聯(lián)合國(guó)成員國(guó)的推廣。
�。�1） 做好與華盛頓大會(huì)組委會(huì)的聯(lián)系和溝通工作。
�。�2） 做好國(guó)內(nèi)各地各位參會(huì)人員、團(tuán)體的組織協(xié)調(diào)工作（注冊(cè)、邀請(qǐng)、組團(tuán)）。
�。�3）作好大會(huì)的論文準(zhǔn)備工作。
�。�4）請(qǐng)參會(huì)人員與協(xié)會(huì)盡快聯(lián)系、報(bào)告并填寫申請(qǐng)表。按照大會(huì)規(guī)定：“四月份之前注冊(cè)的需交注冊(cè)費(fèi)500美金，四月份之后注冊(cè)的需交注冊(cè)費(fèi)600美金，一旦注冊(cè)交費(fèi)如因故不能參加者，大會(huì)不再退還注冊(cè)費(fèi)”。
五、 組織青少年控?zé)熁顒?dòng)及2006年世界無煙日青少年控?zé)熝杏憰?huì)
1、中國(guó)控?zé)焻f(xié)會(huì)與協(xié)會(huì)青少年控?zé)煂I(yè)委員聯(lián)合擬在明年5月底世界無煙日前夕召開青少年控?zé)熝杏憰?huì)，同時(shí)組織在京中小學(xué)生的簽名儀式。
2、協(xié)會(huì)青少年專業(yè)委員會(huì)與北京市教委、愛衛(wèi)會(huì)合作擬在北京市一個(gè)區(qū)開展培訓(xùn)試點(diǎn)；同時(shí)出版青少年畫冊(cè)三本各三萬冊(cè)，名稱為“清新校園 無煙行動(dòng)”蓓蕾篇（小學(xué)版）、花季篇（中學(xué)版）、精英篇（大學(xué)版）；組織衛(wèi)生、教育、社區(qū)、煙草部門進(jìn)行控?zé)熌芰ㄔO(shè)研究。
六、繼續(xù)積極組織做好青少年“拒吸第一支煙”簽名活動(dòng)
2006年是全面貫徹實(shí)施《煙草控制框架公約》的一年，各地應(yīng)繼續(xù)組織好青少年簽名活動(dòng)。山西、福建、安徽、山東、甘肅、吉林、廣東、新疆、上海、北京、天津、深圳等省市多年來堅(jiān)持組織青少年簽名活動(dòng)，取得很好的社會(huì)影響。爭(zhēng)取對(duì)數(shù)年來的“簽名活動(dòng)”進(jìn)行論證和評(píng)估，促進(jìn)活動(dòng)深入持續(xù)發(fā)展。
七、召開協(xié)會(huì)三屆理事會(huì)第三次會(huì)議
控制計(jì)劃 篇14
疾病預(yù)防控制中心法制工作計(jì)劃
20xx年疾控中心法制工作將按照區(qū)衛(wèi)計(jì)委法制工作要求，深入貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)和市委十一屆六次全會(huì)精神，在疾控中心廣大職工中繼續(xù)做好法制宣傳教育工作，結(jié)合疾控中心的工作實(shí)際，疾控中心法制工作將重點(diǎn)做好以下工作：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善組織機(jī)構(gòu)
根據(jù)《衛(wèi)計(jì)委20xx年依法行政工作要點(diǎn)》的要求，完善由疾病預(yù)防控制中心黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的法制宣傳教育領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并根據(jù)人員變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整疾控中心法制宣傳教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)本單位法制工作的領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施。
二、加強(qiáng)宣傳，提高職工法律意識(shí)
擴(kuò)大法制宣傳教育領(lǐng)域,加強(qiáng)全體職工對(duì)各種法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，特別是與本中心工作職能相關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)、貫徹；積極開展以增強(qiáng)職業(yè)道德和職業(yè)素質(zhì)教育為目標(biāo)的法制宣傳教育活動(dòng)，通過深入扎實(shí)的法制宣傳教育和法制實(shí)踐，不斷提高疾控中心職工的法律素質(zhì)和法制觀念，提高依法開展疾控工作的能力和水平，增強(qiáng)依法管理的自覺性，從而提高依法管理和服務(wù)社會(huì)的水平，為轄區(qū)政府、為轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、企業(yè)和人民群眾服務(wù)。
三、強(qiáng)化重點(diǎn)，開展形式多樣宣傳教育
�。ㄒ唬┯嗅槍�(duì)性的加強(qiáng)重點(diǎn)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)
1.突出抓好重大衛(wèi)生計(jì)生政策法規(guī)宣傳
嚴(yán)格按照《北京市人口與計(jì)劃生育條例》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，認(rèn)真抓好計(jì)生政策法規(guī)的落實(shí)，全面落實(shí)“獎(jiǎng)勵(lì)” “特扶”制度，做好國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位退休職工的計(jì)劃生育獎(jiǎng)
勵(lì)政策的宣傳和落實(shí)。加強(qiáng)部門配合和協(xié)調(diào)、積極做好各項(xiàng)惠民政策和人口計(jì)生政策的有效銜接。
2.圍繞工作重點(diǎn)，開展衛(wèi)生法規(guī)的學(xué)習(xí)。立足單位實(shí)際，有針對(duì)性地開展《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》及實(shí)施細(xì)則、《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《消毒管理辦法》、《職業(yè)衛(wèi)生法》等為重點(diǎn)的衛(wèi)生法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，促進(jìn)干部、職工依法行使權(quán)利、履行義務(wù)，自覺用法律規(guī)范行為，形成崇尚法律、遵守法律、依法辦事的社會(huì)風(fēng)尚，為衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的法治環(huán)境。
3. 開展與職工利益相關(guān)的法律法規(guī)的'學(xué)習(xí)。多層次、多渠道通過局域網(wǎng)下發(fā)、黑板報(bào)宣傳等形式組織職工開展《勞動(dòng)合同法》、《勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》、《全民健身?xiàng)l例》、等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。在不斷提高職工法律素質(zhì)的同時(shí)，教育職工充分利用法律付與的權(quán)利保護(hù)自己的利益。
（二）加強(qiáng)中心領(lǐng)導(dǎo)、中層干部及重點(diǎn)科室人員的法律法規(guī)學(xué)習(xí)
1. 加強(qiáng)中心領(lǐng)導(dǎo)、中層干部法律法規(guī)的學(xué)習(xí)
結(jié)合中心工作實(shí)際，利用中心主任辦公會(huì)、中層干部會(huì)等形式，將行業(yè)法律法規(guī)、基本法律知識(shí)與政治理論學(xué)習(xí)穿插進(jìn)行，加強(qiáng)對(duì)法律知識(shí)的理解和運(yùn)用，保證普法工作落到實(shí)處。
2.加強(qiáng)中心專業(yè)技術(shù)人員的法律法規(guī)教育。通過組織學(xué)習(xí)衛(wèi)生法律法規(guī)以及衛(wèi)生部門規(guī)章制度，使衛(wèi)技人員進(jìn)一步增強(qiáng)法律意識(shí)，切實(shí)做到依法執(zhí)業(yè)。
3.加強(qiáng)職工安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全、內(nèi)部安全穩(wěn)
定的法律法規(guī)教育。開展全體職工《消防法》、《安全生產(chǎn)法》、《生物安全管理?xiàng)l例》、《道路交通安全法》等相關(guān)法律法規(guī)的教育，提高職工的安全意識(shí)，創(chuàng)建“安全中心”，確保疾控中心一方平安，確保中心各項(xiàng)工作的安全開展。
�。ㄈ┏浞职l(fā)揮中心網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、微信等平臺(tái)在法制宣傳教育中的作用
不斷創(chuàng)新法制宣傳教育形式，充分利用中心網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、微信、會(huì)議、答題等多種形式將衛(wèi)生法制工作與中心實(shí)際工作相結(jié)合，開展豐富多彩的法制宣傳教育活動(dòng)，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。
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