采購管理制度集合(15篇)

　　在充滿活力，日益開放的今天，越來越多人會去使用制度，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編精心整理的采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

采購管理制度1

　　為加強本機關(guān)辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的購、發(fā)、用行為，降低消耗，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。

　　第一條：辦公用品的采購

　　1.本制度規(guī)定的辦公用品是指達不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的低值易耗品，包括耗材及軟件、辦公文具、衛(wèi)生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品，由使用部門事前寫申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交黨政辦安排專人購買;1000元以上的須經(jīng)黨政聯(lián)席會審議通過以后，交辦公室統(tǒng)一采購。

　　2.對屬于政府采購范圍的物品，由鄉(xiāng)各部門填寫申購單，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交黨政辦，由財政分局按照有關(guān)規(guī)定到縣政府采購中心辦理采購手續(xù)，黨政辦統(tǒng)一領(lǐng)回發(fā)放。

　　3.不需在政府采購中心完成的'采購，由黨政辦公室負責(zé)采購、管理、發(fā)放。急用零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。

　　4.采購人員須盡職盡責(zé)，本著厲行節(jié)約的原則，認真做好市場調(diào)查，充分掌握所需購物品的性能、價格等情況，力求貨比三家，購得質(zhì)優(yōu)價廉商品。

　　5.不屬政府采購范圍的物品的采購程序：需用部門提出申請→相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核→鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)審核→財政分局核銷。

　　第二條：辦公用品的領(lǐng)取

　　1.物品領(lǐng)用實行一次一領(lǐng)、專領(lǐng)專用原則。

　　2.領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時須在物品管理處《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫明日期、物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容并簽字。

　　3.大件物品領(lǐng)取后應(yīng)列入固定資產(chǎn)管理序列，部門應(yīng)明確使用管理責(zé)任人。

　　4.除黨政辦指定的專人采購?fù)�，其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。

　　5、到黨政辦借用物品(相機、錄音筆、水壺等)需經(jīng)得黨政辦人員同意方可借出，黨政辦人員要做好登記。

　　第三條：辦公用品的使用

　　1.辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。

　　2.要愛護辦公設(shè)備和相關(guān)物品，不得隨意丟棄廢置，嚴(yán)格執(zhí)行注銷制度。要認真遵守操作規(guī)程，最大限度延長物品使用年限。

　　3.文件材料的印制要有科學(xué)性和計劃性，印制前要認真做好校對、檢查等工作，避免不必要的浪費。

　　4.高檔耐用辦公用品在使用中出現(xiàn)故障時，由原采購人員負責(zé)聯(lián)系退換、維修事宜;因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負賠償責(zé)任。

采購管理制度2

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

　　3.職責(zé)

　　3.1采買員負責(zé)對各類物資的采購工作。

　　3.2總經(jīng)理負責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。

　　4.程序

　　4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認真填寫領(lǐng)用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的`時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

　　4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

　　4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。

　　4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責(zé)。

　　4.9采買員要負責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認真負責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

　　4.15采買員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供。

　　4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責(zé)。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

采購管理制度3

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。

　　第二條 學(xué)校各單位使用財政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設(shè)備，適用本辦法。

　　第三條 本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購，是指學(xué)校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。

　　第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以不適用本辦法：

　　(一)涉及國家安全和國家機密的;

　　(二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;

　　(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的;

　　(四)某些特定的其它情況。

　　第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

　　第二章 學(xué)校采購主體和供應(yīng)商

　　第六條 儀器設(shè)備采購的主體包括集中采購機構(gòu)和非集中采購機構(gòu)。

　　第七條 成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組"，作為學(xué)校的集中采購機構(gòu)，資產(chǎn)處負責(zé)辦理日常管理工作，并負責(zé)下列采購事務(wù)：負責(zé)全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標(biāo)采購工作，審定招標(biāo)、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標(biāo)項目，主持采購項目招、投標(biāo)的全過程。

　　第八條 非集中采購機構(gòu)(各院系、各單位)負責(zé)下列采購事務(wù)：單價2萬元及以下的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設(shè)備，須由各院系、各單位會同資產(chǎn)處，與供應(yīng)商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。

　　第九條 供應(yīng)商是指具備向采購機構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。

　　第十條 中國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

　　(一)具有中國法人資格，能獨立承擔(dān)民事責(zé)任;

　　(二)遵守國家法律，行政法規(guī)，具有良好的信譽;

　　(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

　　(四)良好的資金、財務(wù)狀況;

　　(五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。

　　第十一條 外國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：

　　(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準(zhǔn)進入我國市場的外國法人和其它組織;

　　(二)根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準(zhǔn)入我國市場的外國法人和其他組織;

　　(三)外國供應(yīng)商一般應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。

　　第三章 學(xué)校采購方式

　　第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式，須公開招標(biāo)采購的儀器設(shè)備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執(zhí)行。

　　邀請招標(biāo)采購，是指采購機構(gòu)以投標(biāo)邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應(yīng)商投際的采購方式。

　　競爭性談判采購，是指采購機構(gòu)直接邀請三家或三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購方式。

　　詢價采購，是指采購機構(gòu)對三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

　　單一來源采購，是指采購機構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。

　　第十三條 采購金額在10萬元以上時，一般應(yīng)實行邀請招標(biāo)采購的方式，被邀請的特定供應(yīng)商一般由采購機構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。

　　第十四條 屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：

　　(一)招標(biāo)后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;

　　(二)因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購，無法按招標(biāo)方式得到的;

　　(三)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長時間才能完成的;

　　(四)供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費用的;

　　(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;

　　(六)采購金額在10萬元以下的。

　　第十五條 采購價格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時，可以采用詢價采購方式。

　　第十六條 屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：

　　(一)只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代的;

　　(二)原采購的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充必須向原供應(yīng)商采購的;

　　(三)在原招標(biāo)目的范圍內(nèi)，補充合同的價格不超過原合同價格的50%，因而必須與原供應(yīng)商簽約的;

　　(四)預(yù)先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;

　　(五)從殘疾人機構(gòu)，慈善機構(gòu)采購的。

　　第十七條 購置單位采購進口儀器設(shè)備，應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進行采購。

　　第四章 學(xué)校采購程序

　　第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備，申請人應(yīng)填寫"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡"，由各院系、各單位負責(zé)審批。

　　購置單價在5萬元以上的儀器設(shè)備，申請人需填寫"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報告"，由資產(chǎn)處負責(zé)審批。

　　購置單價在20萬元以上的儀器設(shè)備，報主管校長審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。

　　單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行組織專家論證。

　　單價在20-40萬元之間的儀器設(shè)備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。

　　單價40萬元以上儀器設(shè)備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。

　　第十九條 購置國家規(guī)定的社會集團控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備，需報學(xué)校用電主管部門審批。

　　第二十條 重點建設(shè)項目均實行項目領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)制，各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負責(zé)人。各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達的`每年項目設(shè)備購置總經(jīng)費額度情況，于每年年底編報全年儀器設(shè)備購置清單，報項目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項目儀器設(shè)備購置負責(zé)人應(yīng)在采購前一個月及時與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

　　第二十一條 學(xué)校招投標(biāo)程序規(guī)定如下：

　　(一)采用邀請招標(biāo)采購方式的，應(yīng)當(dāng)向三家或三家以上特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。招標(biāo)文件書應(yīng)當(dāng)包括所購儀器設(shè)備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

　　(二)招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容;

　　(三)招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、人數(shù)以及與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的其它情況;

　　(四)開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點和程序，由招標(biāo)人以公開方式進行。開標(biāo)時應(yīng)當(dāng)眾驗明所有投標(biāo)文件的密封未遭損壞;

　　(五)采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標(biāo)小組進行評標(biāo)。采購金額在20萬元以上的，由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進行評標(biāo)。

　　第二十二條 非招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成，招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。

　　第二十三條 采用招、投標(biāo)方式時，由資產(chǎn)處和采購機構(gòu)共同編制招標(biāo)文件，文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的要求。

　　第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時，購置單位應(yīng)當(dāng)將變更的內(nèi)容以書面形式報告資產(chǎn)處。

　　第五章 學(xué)校采購監(jiān)督

　　第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計、財務(wù)和群眾監(jiān)督。

　　第二十六條 采用招、投標(biāo)方式的采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機構(gòu)共同開標(biāo)。　第二十七條 學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對合同文件進行審查：

　　(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;

　　(二)是否符合學(xué)校采購預(yù)算的要求;

　　(三)合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求;

　　(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

　　第二十八條 采購機構(gòu)在采購過程中出現(xiàn)下列情形之一的，則視為采購行為無效，學(xué)校紀(jì)監(jiān)辦、學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責(zé)任人員，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任：

　　(一)應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購方式而未采用的;

　　(二)擅自改動采購標(biāo)準(zhǔn)的;

　　(三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;

　　(四)開標(biāo)確認后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽定采購合同的;

　　(五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關(guān)材料的;

　　(六)其他違紀(jì)違規(guī)的行為。

　　第二十九條 供應(yīng)商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應(yīng)責(zé)令其改正：給采購單位造成損害的，應(yīng)當(dāng)追究其經(jīng)濟責(zé)任：

　　(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應(yīng)商資格的;

　　(二)提供虛假投標(biāo)材料的;

　　(三)采用不正當(dāng)手段抵毀，排擠其他供應(yīng)商的;

　　(四)與采購機構(gòu)違規(guī)串通的;

　　(五)中標(biāo)后，無正當(dāng)理由不與采購機構(gòu)簽定采購合同的;

　　(六)向采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購機構(gòu)人員行賄或者提供其它不正當(dāng)利益的;

　　(七)其它違紀(jì)違規(guī)的行為。

　　第三十條 學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購工作人員，不履行本辦法的規(guī)定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。

　　第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

　　第六章 附 則

　　第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

　　第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋。

　　第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

采購管理制度4

　　為規(guī)范食品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，保障公眾餐飲安全，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本管理制度。

　　一、指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專(兼)職人員負責(zé)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品(一次性餐用具等食品容器、包裝材料和食品用工具、一次性餐巾紙、洗滌劑、消毒劑等)采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專(兼)職人員應(yīng)當(dāng)掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

　　二、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)者名稱、供應(yīng)日期和產(chǎn)品名稱、數(shù)量、送貨購買日期等內(nèi)容。長期定點采購的，與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。

　　三、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　四、從流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)批量或長期采購時，應(yīng)當(dāng)查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　五、從流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)少量或臨時采購時，應(yīng)當(dāng)確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　六、從農(nóng)貿(mào)市場采購的`，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗并留存供應(yīng)者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。

　　七、從食品流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應(yīng)當(dāng)查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件;從屠宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

　　八、采購乳制品的，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。

　　九、實行統(tǒng)一配送的，由企業(yè)總部統(tǒng)一查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件，建立采購記錄;各門店應(yīng)當(dāng)建立并留存日常采購記錄;門店自行采購的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實索證索票、進貨查驗和采購記錄制度。

　　十、批量采購進口食品、食品添加劑的，應(yīng)當(dāng)索取口岸進口食品法定檢驗機構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復(fù)印件。

　　十一、采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章(或簽字)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗報告(或復(fù)印件)。

　　十二、食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。

　　十三、按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

　　十四、不得采購《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品和《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》第三十三條規(guī)定不得銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品。

采購管理制度5

　　一、采購的食品應(yīng)當(dāng)無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和營養(yǎng)要求。

　　禁止采購下列食品:

　　1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;

　　2、無檢驗合格證明的肉類食品;

　　3、超過保質(zhì)期限及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

　　二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:

　　1、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復(fù)印件;

　　2、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關(guān)食品的衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗報告書;

　　3、采購進口食品,還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》,且食品名稱和批號與《衛(wèi)生證書》相同;

　　4、采購國內(nèi)或進口的`保健食品,還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準(zhǔn)證書》或《進口保健食品批準(zhǔn)證書》復(fù)印件;

　　5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗合格證或檢疫合格證明復(fù)印件。

　　三、采購定型包裝食品,需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標(biāo)識。食品、食品添加劑的產(chǎn)品說明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品,必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準(zhǔn)證書》或《進口保健食品批準(zhǔn)證書》上的內(nèi)容相一致。

　　四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關(guān)資料,必須整理歸檔以備查閱。

　　五、采購人員必須搞好個人衛(wèi)生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內(nèi)吸煙、吃食物,并隨時接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。

采購管理制度6

　　一、 目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

　　二、 工作程序

　　(一) 采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責(zé)采購;

　　4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

　　(二)采購申請

　　1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

　　2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

　　(三)采購流程

　　1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

　　2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

　　3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

　　(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

　　1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

　　2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

　　3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

　　4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

　　5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　(五)采購方式

　　1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

　　3. 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

　　(六)采購實施

　　1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

　　2.采購人員按核準(zhǔn)的'“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

　　(七)采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。

　　2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

　　(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交機關(guān)處理。

　　三、 附則

　　1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

　　四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

　　五、附生產(chǎn)物料采購流程圖：

采購管理制度7

　　為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的'物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。

采購管理制度8

　　建立和完善價格比較制度，保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負擔(dān)性。

　　月末將關(guān)鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數(shù)進行匯總，并提出下月的繳費方案。

　　采購合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應(yīng)當(dāng)提前兩天告知請購單位或者申購人。

　　所有貨物均應(yīng)開放接受，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并盡快加以解決。

　　采購要求--采購計劃--尋找供應(yīng)商--詢價、價格、談判--采購談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）--交貨驗收（倉庫管）--質(zhì)量檢查（不合格品退回）--收入調(diào)節(jié)--財務(wù)結(jié)算。

　　采購計劃：買方應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計劃擬訂采購計劃。

　　供應(yīng)商的選擇和評估：對供應(yīng)商的選擇和評估一般從經(jīng)營條件、供應(yīng)能力、質(zhì)量能力等方面進行評價，并定期在質(zhì)量、交貨、價格、逾期率和合作方面進行評分。

　　合同：是在雙方通過詢價、報價、談判、價格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時訂立的。采購合同應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購商品的要求、供貨方的'情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準(zhǔn)則和其他要求訂立。與財務(wù)部門聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。

　　接受交貨：買方必須確定貨物的正確類型、數(shù)量、質(zhì)量和交貨時間。以買方的確認書和合同作為驗收數(shù)據(jù)。

　　質(zhì)量檢驗：貨物通過質(zhì)量檢驗合格的，應(yīng)當(dāng)予以保管檢驗不合格的，應(yīng)當(dāng)補正、退貨。

采購管理制度9

　　一、確定采購產(chǎn)品

　　前期市場業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表（PPT）。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務(wù)部人員。市場業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務(wù)人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶進行最終確認。

　　二、請購單

　　業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價、金額、預(yù)定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批，格式（附表�。┥昱�完畢后交商貿(mào)部主任處安排下達采購計劃。

　　三、比價，議價

　　1·對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

　　2·對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的`價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3·收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；

　　4·重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

　　5·每個產(chǎn)品的需找多家廠商（至少10家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；

　　6·生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；

　　7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應(yīng)商名冊。

　　四、簽訂采購合同

　　確定采購產(chǎn)品的供應(yīng)商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務(wù)安排請款。做好相關(guān)采購記錄，以便跟進。

　　五、交期跟進

　　1·采購下單后24小時內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一個準(zhǔn)確交貨期（生產(chǎn)周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產(chǎn)期間確認一次，發(fā)貨前2天再確認一次，以至達到產(chǎn)品能按期交回。

　　2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗收合格后，安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的，需要提前向財務(wù)申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關(guān)注：采購師研習(xí)社，更多好文章與您分享！

　　六、驗收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運

　　供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據(jù)之前提從的樣品進行檢驗核對，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應(yīng)商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主任安排采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。

　　如果貨物需要轉(zhuǎn)運至其他轉(zhuǎn)運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運需要選擇相對正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達各轉(zhuǎn)運地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時通知各地市負責(zé)人，轉(zhuǎn)運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。

　　七、售后服務(wù)

　　客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商簽訂補貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財務(wù)審批后安排采購人員和供應(yīng)商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商換貨。

　　客服每星期做至少一次回訪，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。

采購管理制度10

　　為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學(xué)校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。

　　學(xué)校物資和辦公用品實行“申購--審批--采購--驗收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。

　　1、申購

　�、鸥魈幨壹澳甓�(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后，并及時補填物品采購申請表。

　�、聘魈幨�、年段(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

　　2、審批

　　凡請購學(xué)校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長審批，300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長審批。

　　3、采購

　　⑴購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，價值在1000元以內(nèi)的物資，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買，超過1000元的物資，須由總務(wù)處參與購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗收入庫。

　�、撇少徯〗M必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的'同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。

　�、遣少弳T必須認真負責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。

　�、炔少弳T不得將未進庫的物品交請購者使用。

　　4、驗收

　　保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

　　5、報銷

　　采購員向出納報銷時，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細清單，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

　　6、領(lǐng)用

　�、潘�購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

　�、品矊僖缀奈锲罚�以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

　　7、借用

　　凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。

　�、判�內(nèi)教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借。

　　⑵校外單位或個人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。

　�、侨舫霈F(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

　　8、維修

　�、鸥魈幨�、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

　�、茖W(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

　�、俏唇�(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

　　本制度從頒布之日起執(zhí)行。

采購管理制度11

　　為了認真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神，落實校務(wù)公開制度，搞好學(xué)校財務(wù)預(yù)算工作，使學(xué)校物資采購程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定以下物資采購制度。

　　一、采購工作遵循原則

　　1、公開、公平、公正的原則；

　　2、自覺接受監(jiān)督的原則；

　　3、節(jié)約、實用的原則；

　　4、申報、審批、入庫登記的原則；

　　5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預(yù)算的原則。

　　二、采購方式

　　1、大宗物資采購，實行對外公開招標(biāo)采購。

　　2、凡屬政府采購范圍內(nèi)的物資，一律按規(guī)定報請政府采購。

　　3、對一次購買量較小，但一年用量較大的物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實行對外公開招標(biāo)定點采購。

　　4、零星采購實行兩人（含）以上共同采購，并將采購價格每月在校園內(nèi)網(wǎng)公示（申購部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、采購人、供貨單位、用途）。

　　5、成立學(xué)校物資采購監(jiān)督小組（學(xué)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組），成員主要由校領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)處、紀(jì)委、財務(wù)處、工會組成，不定時對物資采購價格進行市場調(diào)研和監(jiān)督。

　　6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領(lǐng)用人簽字出庫，并做好物資入庫出庫檔案。

　　三、采購管理程序

　　（一）日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具的采購

　　各部門結(jié)合實際使用情況，本著節(jié)約的原則，依據(jù)配備標(biāo)準(zhǔn)填報采購計劃及相關(guān)附表，在每學(xué)期的六月和十二月報到總務(wù)處，由總務(wù)處匯總后，報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)確定后，由總務(wù)處組織實施采購。

　�。ǘ�）教學(xué)設(shè)備的.采購（實習(xí)工具及實習(xí)材料）

　　各系部校區(qū)根據(jù)所開設(shè)的專業(yè)和現(xiàn)有實習(xí)工具、需報廢更換工具的實際情況及所需實習(xí)材料，于每學(xué)期放假前二周將下學(xué)期各類教學(xué)設(shè)備的需求數(shù)量填寫完整，經(jīng)教務(wù)處審核，分管校領(lǐng)導(dǎo)審核、院長審批后，由總務(wù)處根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)批示對各部門需求進行匯總，組織后勤服務(wù)中心進行比價、采購、發(fā)放。

　�。ㄈ�）辦公設(shè)備的采購

　　各職能處室、各系部校區(qū)、各產(chǎn)業(yè)實體的辦公設(shè)備原則上不再增購，確需添購的，由部門提出申請，總務(wù)處本著先調(diào)劑，后購買的原則報校領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)的批示，確定組織采購。辦公設(shè)備更新根據(jù)使用年限和使用狀況，無法使用的由使用部門提出更新申請，總務(wù)處會同有關(guān)部門確定采購設(shè)備的型號按程序組織采購。

　　四、采購審批程序

　　1、常規(guī)物資采購：

　　10000元以上：部門申報（填寫請購單）→分管副校長對購置的必要性與緊迫性進行確認→行政副校長根據(jù)學(xué)校的財力進行初審→校長辦公會議討論決定→行政副校長、總務(wù)處長商量提出采購方案（包括多方詢價、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買等方式）→經(jīng)校長同意后組織實施→入庫登記→使用部門領(lǐng)取簽字。

　　2000元—10000元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審核請示校長同意→總務(wù)處長根據(jù)物資特點提出采購方案請示行政副校長同意→總務(wù)處組織實施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字。

　　500元—2000元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審批→總務(wù)處采購→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字

　　500元以下：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→總務(wù)處實施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字。

　　2、非常規(guī)性物資采購：

　　如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長或行政副校長審核，報校長同意由相關(guān)處室進行采購。

　　五、零星物資采購管理制度

　　1、學(xué)校實行請購、審批、采購制度。由使用部門提出申請，填寫購物申請單，根據(jù)財務(wù)支出審批權(quán)限，報經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交總務(wù)處采購。

　　2、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處安排2人統(tǒng)一購買。

　　3、教學(xué)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)用品，由申請部門派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買。

　　4、各種大型活動的紀(jì)念品、獎品由申請部門派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買。

　　5、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向總務(wù)處及主管校長申請，經(jīng)同意后方可購買，采購時必須是兩人以上同時購買；否則所購物品，一律不予批準(zhǔn)，不得采購。

　　6、在采購時如遇價格異常，需請示部門領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)處同意后方可購買。

　　7、用品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)票將物資交財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。

　　8、采購人員應(yīng)認真把好物資質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業(yè)技術(shù)用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現(xiàn)型號、規(guī)格或其它質(zhì)量問題，由申購部門負責(zé)。

　　9、采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。

　　10、總務(wù)處定期統(tǒng)計物資采購情況（包括物資名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），接受領(lǐng)導(dǎo)和部門監(jiān)督。

采購管理制度12

　　1、申請

　�、儆密嚥块T逐項填寫內(nèi)部用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。

　　②將用車申請單轉(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。

　　2、審批權(quán)限

　�、偈褂眯≤囉煽偨�(jīng)理審批、

　�、谑褂闷渌�車輛由行政辦主任簽批、

　�、壑蛋唷⒐�(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。

　　3、車輛使用原則

　　凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車計劃,提高車輛使用率、

　　4、市內(nèi)用車原則

　　①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應(yīng)提前半天將用車申請單報總辦。

　�、诒局�節(jié)約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的`,一般不派車。

　　5、憑用車申請單派車

　　①一般情況下,必須憑內(nèi)部用車申請單向行政辦申請派車。

　�、谟鎏厥馇闆r,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。

　�、畚唇�(jīng)批準(zhǔn),禁止無調(diào)度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費標(biāo)準(zhǔn)付費,同時扣發(fā)司機部分效益工資。

采購管理制度13

　　1.目的

　　控制采購過程,保證所采購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.

　　2.范圍

　　適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的采購管理.

　　3.職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理辦公室后勤主管負責(zé)物資采購的實施,行政副主任負責(zé)物資采購的管理控制.

　　3.2品質(zhì)管理部負責(zé)組織對分供方進行評定和控制.

　　3.3各部門質(zhì)檢員或?qū)�業(yè)技術(shù)人員負責(zé)采購物資和服務(wù)的驗收.

　　4.程序

　　4.1根據(jù)采購物資對服務(wù)質(zhì)量的'影響程序,將采購物資分為三類:

　　a類:對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設(shè)備等.

　　b類:對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施維修使用物資等.

　　c類:對服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等

　　4.2采購資料

　　4.2.1物資使用部門負責(zé)提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.

　　4.2.2總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購資料.

　　4.3采購計劃審批

　　4.3.1各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

　　4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.

　　4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.

　　4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

　　4.3.5審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.

　　4.3.7后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.

　　4.3.8應(yīng)急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn).

　　4.3.9固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專項報告.

　　4.3.10各級管理采購物資審批權(quán),按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行.

　　4.3.11需要采購服務(wù)的部門提出服務(wù)采購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.

　　4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

　　4.3.13按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔(dān)的責(zé)任.

　　4.3.14嚴(yán)格履約.

　　4.4采購物資的驗證

　　4.4.1物資購進后,采購員應(yīng)及時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

　　4.4.2質(zhì)檢員對物資進行驗收時,若發(fā)現(xiàn)物資有標(biāo)識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.

　　4.4.3如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,認真填寫《物資驗收單》.

　　4.4.4如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對采購物資的檢驗.

　　4.4.5機電設(shè)備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.

　　4.4.6使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.

　　4.4.7服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門負責(zé).

　　4.4.8當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.

　　4.4.9對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.

　　4.4.10采購?fù)瓿珊蟛少彽挠嘘P(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?

　　4.4.11對采購服務(wù)不合格項由服務(wù)采購部門負責(zé)人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.

　　4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.

　　5.監(jiān)督執(zhí)行

　　由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

　　6.支持性和相關(guān)性文件

　　bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》

　　bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

　　bvpqs4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》

　　7.質(zhì)量記錄及表格

　　bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》

　　bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

　　bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

　　bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

采購管理制度14

　　一．集中選購和管理的原則

　　.守衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由守衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)。

　　.守衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責(zé)，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

　　.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并根據(jù)本方法的要求，做好方案編制、物品領(lǐng)用和保管工作，.財審部負責(zé)核算并制訂各單位的`預(yù)算費用和考核指標(biāo)。

　　.人力資源部按照考核指標(biāo)對各單位實施考核。

　　二、審批權(quán)限

　　購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。

　　三、辦公用品集中選購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。

　　四、集中選購程序

　　.各部室、門店按照本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用方案表》編制次月物品領(lǐng)用方案，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月日送達守衛(wèi)物業(yè)部。

　　.守衛(wèi)物業(yè)部按照各單位的申請方案、預(yù)算指標(biāo)、舉行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

　　.守衛(wèi)物業(yè)部按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式選購，其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購。

　　.守衛(wèi)物業(yè)部選購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到守衛(wèi)物業(yè)部一次性記下領(lǐng)用。

　　五、實施中注重事項

　　.方案內(nèi)選購須填制《物品領(lǐng)用方案表》見附表

　　.購置方案需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

　　.各門店、機關(guān)各部室暫時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由守衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)選購，或由守衛(wèi)物業(yè)部托付該部門自行選購。

　　.書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

　　.電腦、耗材、零部件的申請，根據(jù)集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。

　　.部分特別專業(yè)用品原則上由守衛(wèi)物業(yè)部購置，守衛(wèi)物業(yè)部托付相關(guān)部門自行選購的，自選購后日內(nèi)需到守衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)記下報銷手續(xù)。

　　.各部部長、門店店長為實物負責(zé)人。

　　六、詳細要求

　　.各單位的方案要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。

　　.根據(jù)先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

　　.當(dāng)月方案當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做方案。

　　.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。

　　.守衛(wèi)物業(yè)部選購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟�同意，逐步建立資信度高的選購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長久合作。

　　本方法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。

　　本方法由守衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)解釋。

采購管理制度15

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　1 目的作用

　　1)、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

　　2)、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

　　3)、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

　　2 采購部人員職責(zé)及管理制度

　　1)、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

　　2)、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3)、編制采購計劃。負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

　　4)、負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的'采購工作。負責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

　　5)、負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

　　6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

　　7)、大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　9)、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

　　10)、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

　　11)、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　12)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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