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內(nèi)控崗位職責(zé) 推薦度：
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內(nèi)控的崗位職責(zé)（優(yōu)選）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的內(nèi)控的崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

內(nèi)控的崗位職責(zé)（優(yōu)選）

內(nèi)控的崗位職責(zé)1

　　財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)理湖北恒泰天縱控股集團(tuán)有限公司湖北恒泰天縱控股集團(tuán)有限公司，恒泰天縱崗位職責(zé)：

　　1、參與制定集團(tuán)及各子公司年度經(jīng)營計(jì)劃。

　　2、在集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各部門及各子公司月度資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)集團(tuán)及各分子公司年度全面預(yù)算的編制、調(diào)整、執(zhí)行以及差異分析。

　　3、組織并規(guī)范全集團(tuán)各子公司核算管理、合并報(bào)表、財(cái)務(wù)分析，并審核下屬公司財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析。

　　4、負(fù)責(zé)全集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)，完善財(cái)務(wù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化集團(tuán)管控。

　　5、建立并完善集團(tuán)及各子公司財(cái)務(wù)管理制度及流程體系，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　6、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算和可行性研究報(bào)告分析。

　　7、制定部門工作計(jì)劃并組織計(jì)劃的實(shí)施、協(xié)調(diào)、檢查及評(píng)價(jià)。

　　8、協(xié)下調(diào)下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、集團(tuán)層面同等崗位財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)4年以上；

　　2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營管理，豐富的.房地產(chǎn)行業(yè)知識(shí)；

　　3、在集團(tuán)全面預(yù)算管理、核算管理及合并報(bào)表和財(cái)務(wù)分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨(dú)當(dāng)一面；

　　4、財(cái)務(wù)、金融、工商管理或其他經(jīng)濟(jì)類相關(guān)學(xué)歷。

內(nèi)控的崗位職責(zé)2

　　職位描述：

　　1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系；

　　2、通過內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的'效果和效率，促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全；

　　3、與業(yè)務(wù)部門保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)，從內(nèi)控角度給予建議；

　　4、參與公司重要經(jīng)營活動(dòng)，開展事前審計(jì)、事中審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能

　　職位要求：

　　1、本科或以上學(xué)歷；

　　2、有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

內(nèi)控的崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)

　　職責(zé)描述：

　　1、統(tǒng)籌財(cái)務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂；

　　2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計(jì)劃安排并組織實(shí)施，出具檢查報(bào)告，制定相應(yīng)整改計(jì)劃并跟進(jìn)整改；

　　3、對(duì)下達(dá)整改計(jì)劃，進(jìn)行不定期復(fù)查，并對(duì)未整改區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行處罰。

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。

　　任職要求：

　　1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證，35歲以內(nèi)；

　　2、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)，接受出差。

內(nèi)控的崗位職責(zé)4

　　1、按照公司財(cái)務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等；

　　2、編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表，日常會(huì)計(jì)核算和核對(duì)工作；

　　3、配合公司的內(nèi)外部審計(jì)，及時(shí)準(zhǔn)確提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料和報(bào)表；

　　4、負(fù)責(zé)工資福利、各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與攤銷工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理；

　　5、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)、歸檔；

　　6、管理及開具發(fā)票，公司稅費(fèi)的計(jì)算及各項(xiàng)納稅申報(bào)、統(tǒng)計(jì)申報(bào)、工商申報(bào)等；

　　7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與追蹤，負(fù)責(zé)所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析；

　　8、完成上級(jí)交辦的'其它工作。

內(nèi)控的崗位職責(zé)5

　　內(nèi)控中心總經(jīng)理

　　1、帶領(lǐng)內(nèi)控審計(jì)中心根據(jù)集團(tuán)營運(yùn)及財(cái)務(wù)體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)將實(shí)時(shí)監(jiān)控與違規(guī)調(diào)查緊密結(jié)合，按照前后臺(tái)分工明確，密切有序配合的原則，共同搭建公司內(nèi)控審計(jì)體系；

　　2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，依據(jù)國家相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定要求，組織、制訂、推行管理理念及各項(xiàng)體系標(biāo)準(zhǔn)；

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的各部門內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立有效的事前和事后控制體系，以督促、保證各部門的業(yè)務(wù)執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；

　　4、把握公司內(nèi)控審計(jì)中心工作重點(diǎn)和方向，組織對(duì)涉及集團(tuán)重大利益案件的查處；

　　5、組織對(duì)公司中高層干部和關(guān)鍵崗位員工的職務(wù)行為、財(cái)務(wù)行為和生活行為進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察；

　　6、對(duì)客戶、內(nèi)部舉報(bào)、投訴、員工舉報(bào)、投訴的處理；

　　9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關(guān)的國家政策，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的`提供；

　　10、協(xié)助維護(hù)及建立公司品牌形象。

　　要求：

　　本科以上學(xué)歷，甲乙雙方的經(jīng)驗(yàn)，知名集團(tuán)公司背景。

　　4、把握公司內(nèi)控審計(jì)中心工作重點(diǎn)和方向，組織對(duì)涉及集團(tuán)重大利益案件的查處；

　　5、組織對(duì)公司中高層干部和關(guān)鍵崗位員工的職務(wù)行為、財(cái)務(wù)行為和生活行為進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察；

　　6、對(duì)客戶、內(nèi)部舉報(bào)、投訴、員工舉報(bào)、投訴的處理；

　　9、收集及宣傳行業(yè)內(nèi)相關(guān)的國家政策，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的提供；

　　10、協(xié)助維護(hù)及建立公司品牌形象。

內(nèi)控的崗位職責(zé)6

　　風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理（內(nèi)審、內(nèi)控方向）北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度；

　　負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)，包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行；

　　負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫；

　　負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的'內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目（主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、投資后評(píng)價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等）；

　　負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理；

　　負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系；

　　負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識(shí)培訓(xùn)；

　　負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管；

　　負(fù)責(zé)向上級(jí)單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級(jí)審計(jì)部門的溝通聯(lián)系

內(nèi)控的崗位職責(zé)7

　　工作職責(zé)

　　1、完善內(nèi)控管理制度，對(duì)公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控；

　　2、開展對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、追蹤、整改與報(bào)告；

　　3、組織內(nèi)控檢查（自查），開展內(nèi)控案件調(diào)查，提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦；

　　4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程；

　　5、撰寫各類內(nèi)控報(bào)告及相關(guān)材料；

　　6、部室交辦的`其他工作。

　　任職資格

　　1、大學(xué)本科及以上；

　　2、有一定工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、具備法律、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)、金融、審計(jì)、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識(shí)及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

內(nèi)控的崗位職責(zé)8

　　1，負(fù)責(zé)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。

　　2，負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制各種明細(xì)表，于每月定期將相關(guān)報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理。

　　3，負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的核算及報(bào)銷；

　　4，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同整理歸檔；

　　5，負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核對(duì)、核算、監(jiān)督

　　6，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事務(wù)

內(nèi)控的崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述：

　　1、指導(dǎo)機(jī)構(gòu)及總公司部門建立健全內(nèi)部控制；

　　2、指導(dǎo)并推動(dòng)機(jī)構(gòu)及總公司部門內(nèi)部控制手冊(cè)的編制工作；

　　3、組織開展公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作；

　　4、組織開展相關(guān)排查工作；

　　5、牽頭與集團(tuán)稽核之間的.溝通協(xié)調(diào)工作；

　　6、推動(dòng)并追蹤機(jī)構(gòu)及總公司部門對(duì)稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題和內(nèi)部控制缺陷的整改落實(shí)；

　　7、協(xié)助對(duì)系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進(jìn)行評(píng)估；

　　8、組織開展相關(guān)培訓(xùn)；

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

　　2、具備1年及以上保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

　　3、英語聽說讀寫能力良好，熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。

　　4、工作積極、認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng)，具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。

內(nèi)控的崗位職責(zé)10

　　第一條為了促進(jìn)單位內(nèi)部管理規(guī)范化，加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督，建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務(wù)工作水平，強(qiáng)化中心內(nèi)部管理，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》等有關(guān)規(guī)定以及本單位內(nèi)部管理的實(shí)際制定本規(guī)范。

　　第二條單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部不相容職務(wù)分離的建立健全及有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

　　第三條不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下基本目標(biāo)：

　　（一）規(guī)范單位會(huì)計(jì)行為，保持會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。

　�。ǘ┒氯┒�、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤及舞弊行為，保護(hù)單位資產(chǎn)的安全、完整。

　　（三）確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

　　第四條不相容職務(wù)分離應(yīng)當(dāng)遵守以下基本原則：

　�。ㄒ唬┎幌嗳萋殑�(wù)分離應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)范，以及單位的實(shí)際情況。

　�。ǘ┎幌嗳萋殑�(wù)分離應(yīng)當(dāng)約束單位內(nèi)部涉及會(huì)計(jì)及業(yè)務(wù)工作的所有人員，任何個(gè)人都不得擁有超越不相容職務(wù)分離規(guī)范的權(quán)力。

　�。ㄈ┎幌嗳萋殑�(wù)分離應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部涉及會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)的各項(xiàng)工作及相關(guān)崗位。

　�。ㄋ模┎幌嗳萋殑�(wù)分離應(yīng)當(dāng)保證單位內(nèi)部工作崗位的.合

　　理設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限的合理劃分，確保各崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督。

　　（五）不相容職務(wù)分離辦法應(yīng)當(dāng)隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　第五條不相容職務(wù)主要包括：負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、檔案管理、財(cái)產(chǎn)保管等職務(wù)。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人與經(jīng)辦人及記帳人員職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)相互分離、相互制約。