[優(yōu)]分公司管理制度4篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，很多地方都會使用到制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的分公司管理制度，歡迎大家分享。

分公司管理制度1

　　一、薪資。

　　1、結(jié)構(gòu)=基本工資+獎金+提成

　　a、基本工資：800元/月。

　　b、獎金：200元用于專項考核。具體考核明細包括：報表50，中性奶50，達成率50，其他50（樣版店的建議，新增網(wǎng)點，開發(fā)）。（核算以主管考核為準）。

　　c、提成：費用由客戶承擔，直接從客戶賬戶中扣除。提成比例根據(jù)市場現(xiàn)狀和季節(jié)因素等體現(xiàn)不同的提成比例，核定后在銷售內(nèi)勤處備案。

　　2、補助

　　a、電話：50元/月

　　b、交通費：實報（指會議需要的長途車費）

　　c、會議補助：30元/天

　　d、駐地補助：300元/月（外駐業(yè)務員）

　　二、職責（崗位描述）

　　1、執(zhí)行公司的營銷管理制度和銷售政策，保質(zhì)保量按時完成銷售任務。

　　2、開展銷售工作，協(xié)作經(jīng)銷商拓展網(wǎng)絡，提高產(chǎn)品市場占有率。

　　3、配合經(jīng)銷商實施公關(guān)、促銷活動和廣告宣傳。

　　4、進行市場調(diào)查及時向公司有關(guān)部門反饋市場、客戶信息和侵權(quán)信息。

　　5、密切聯(lián)系客戶，掌握客戶基本情況和動態(tài)，建立健全二批客戶檔案。

　　6、及時報送客戶訂貨需求，并跟蹤客戶及時匯款。

　　7、協(xié)作經(jīng)銷商進行庫存管理，防止貨物呆滯及破損。

　　8、進行售前、售中、售后服務，及時解決和上報客戶投訴。

　　9、負責客戶退、換貨的初步審查和申報。

　　10、對樣板店進行規(guī)范管理，并對樣板店銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計及分析。

　　11、維護公司和產(chǎn)品形象，采取措制止客戶不利于公司和產(chǎn)品的行為，避免公司利益受損。

　　12、熟悉產(chǎn)品，提高自身的技術(shù)服務能力。加強業(yè)務知識、技能的學習和鍛煉，認真參加公司有關(guān)的培訓活動，并組織客戶業(yè)務團隊的晨會及培訓工作。

　　13、制訂月度工作計劃和預算，經(jīng)批準后執(zhí)行，并定期向業(yè)務主管述職。

　　14、做好保密工作，嚴謹向公司及客戶外的任何人透漏產(chǎn)品價格、銷售數(shù)據(jù)、銷售政策等信息。

　　15、做好工作記錄、表單、客戶檔案等資料的保管和及時上交工作。

　　16、完成業(yè)務部主管交付的其他工作任務。

　　三、日常管理

　　1、考勤簽到

　　a、回市場當天及回公司當天必須用客戶電話或當?shù)毓淘捪蜾N售內(nèi)勤報道，否則視為曠工，罰款30元/天。

　　b、每天8：00（夏天7：00）到客戶處簽到，如未簽到，視為曠工，罰款30元/天。遲到早退罰款5元/次。

　　c、請假需領(lǐng)導批準后方能離崗，3天以內(nèi)由主管批準，3天以上（含）由經(jīng)理批準。

　　d、每月有3天假期，可根據(jù)個人實際情況自由調(diào)整。

　　e、每日上午10：00前向公司報勤，如漏報或晚報罰款20元/次，報道可采用電話報到或信息報道。

　　f、公司查崗需用客戶電話或當?shù)毓潭�電話在�?guī)定時間內(nèi)給予回復，否則視為曠工，罰款30元/次。

　　2、報表管理

　　a、認真填寫銷售日報表，如未及時填寫罰款5元/次。

　　b、隨時掌握經(jīng)銷商庫存明細，如有嚴重不實現(xiàn)象，罰款5元/次。

　　c、認真填寫周報并及時發(fā)送到直接上級郵箱。

　　3、樣板店的管理

　　a、負責樣板店檔案的建立。

　　b、負責樣板店的分類管理，根據(jù)計劃有序拜訪。

　　c、認真統(tǒng)計各個樣板店實際銷售數(shù)據(jù)。

　　d、按公司規(guī)定對售點現(xiàn)場活化氛圍的營造和維護。

　　e、負責落實樣板店的.相關(guān)費用。

　　四、聘用及離職程

　　1、聘用條件

　　a、年齡18—35周歲，性別不限。

　　b、初中以上文化程度。

　　c、有經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　d、有一定的談判，溝通，協(xié)調(diào)能力。

　　e、吃苦耐勞，有責任心。

　　2、聘用程序

　　a、根據(jù)公司規(guī)劃及空缺情況，用人部門根據(jù)崗位責任要求提出用人申請報銷售內(nèi)勤處。

　　b、用人申請經(jīng)銷售經(jīng)理批準后發(fā)布招聘信息。

　　c、應征人員經(jīng)當?shù)厥袌鲋鞴艹踉囃ㄟ^后，攜帶身份證、畢業(yè)證等有效證件到公司復試。

　　d、經(jīng)經(jīng)理復試后，行政部審核原件，復印件附員工登記表后或歸入員工檔案。

　　e、當?shù)厥袌鲋鞴苄鑼ζ溥M行培訓后方能上崗，培訓內(nèi)容包括薪資、職責、日常管理。

　　f、試用期一般為2個月，試用后提交試用考核報告。必要時可延長試用期至4個月，個人表現(xiàn)優(yōu)秀者試用期亦可縮短為一個月。

　　3、離職程序

　　a、因故辭職時，本人應提前15天向直接上級提交《辭職申請表》，經(jīng)批準后轉(zhuǎn)送銷售內(nèi)勤審核。

　　b、收到員工辭職申請報告后，銷售內(nèi)勤負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給銷售經(jīng)理，以保證及時進行有針對性的工作改進。

　　c、員工填寫《工作交接表》，辦理工作移交和財產(chǎn)清還手續(xù)。

　　d、銷售內(nèi)勤統(tǒng)計辭職員工考勤，計算應領(lǐng)取的薪金。

　　e、員工最后一個月工資隔月發(fā)放。

分公司管理制度2

　　公司內(nèi)部財務管理制度為適應公司管理要求，規(guī)范財務操作，指導各部門辦理涉及財務方面的日常工作原則，根據(jù)公司有關(guān)財務制度與規(guī)定，以及財務工作現(xiàn)狀，并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財務管理需要。特制定如下內(nèi)部財務管理制度。

　　一、公司各項財務收支管理原則

　　公司全體員工應本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司統(tǒng)一管理需要，各項財務支出，一律實行總經(jīng)理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取有計劃性管理和日常性管理相結(jié)合的具體管理方式。

　　二、用款制度

　　1、日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務辦理付款。

　　2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經(jīng)公司領(lǐng)導批準后按審批意見執(zhí)行。

　　三、差旅費制度

　　1、差旅費的報銷標準依據(jù)《差旅費報銷開支規(guī)定》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。出差人員需填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)部門負責人確認，財務部門審核，報公司總經(jīng)理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。

　　2、有關(guān)差旅費開支的具體標準參見《差旅費報銷開支規(guī)定》。

　　四、設施設備采購的規(guī)定

　　1、各部門應根據(jù)需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。

　　2、審批權(quán)限。所有采購均須經(jīng)總經(jīng)理批準，如遇總經(jīng)理不在崗，采購任務又急迫的情況下，副總經(jīng)理或分管經(jīng)理可以決定500元以下的采購，但事后須報請總經(jīng)理

　　五、各項資產(chǎn)管理

　�。ㄒ唬�、固定資產(chǎn)的管理

　　1、單位價值在2，000元，使用期限在一年以上的資產(chǎn)（公司可以根據(jù)企業(yè)的情況，確定一個適合本企業(yè)的標準），應列入固定資產(chǎn)管理的范疇。

　　2、購置固定資產(chǎn)，必須先以書面報告的形式，報經(jīng)批準后方可辦理。

　　3、固定資產(chǎn)購置，原則上由指定部門統(tǒng)一采購。

　　4、固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結(jié)算方式。

　　5、固定資產(chǎn)購置程序：

　�。�1）、由有關(guān)使用部門提出申請，申請內(nèi)容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、規(guī)格、數(shù)量。

　　（2）、交由總經(jīng)理審定手續(xù)。

　　（3）、辦妥有關(guān)的審批手續(xù)后，交由部門集中辦理。必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和經(jīng)濟適用的原則。

　�。ǘ�）、固定資產(chǎn)經(jīng)財務部進行登記造冊后，進行監(jiān)督管理。資產(chǎn)管理部門應定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。

　�。ㄈ�）、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。

　　六、報帳制度

　　（一）、基本要求

　　1、各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應的原始憑證附件、清單等）。經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。

　　2、各項費用反映的經(jīng)濟業(yè)務必須真實。對于弄虛作假的，一經(jīng)查出，必將嚴肅處理。

　　3、報銷時，各項手續(xù)必須齊全，各部門必須嚴格按照各自的審批權(quán)限和要求審批各項業(yè)務，審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務事項，承擔連帶責任。

　　4、各種報銷業(yè)務，有關(guān)人員應當在規(guī)定的期限內(nèi)及時報帳。

　　（二）、報銷審批程序和要求

　　1、經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。

　　2、所屬部門負責人或分管副總審核，主要審核其經(jīng)濟業(yè)務的真實性、有效性、合理性。

　　3、到財務部門將有關(guān)單據(jù)交會計人員審核，主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實性，以及有關(guān)費用標準、計劃的執(zhí)行情況。

　　4、報公司財務主管人員審批。

　　5、報公司總經(jīng)理審批。

　　6、最后，到財務部門交由財務人員報帳。

　　（三）、各項用款申請及其它會計業(yè)務，按照以上程序辦理。

　　七、工程付款的有關(guān)規(guī)定

　　1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證需經(jīng)工程領(lǐng)導小組審核，報總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托人簽署后方可執(zhí)行。

　　2、工程部門應根據(jù)審批后的工程經(jīng)濟合同的相關(guān)條款，對各項工程款按工程項目和工程進度編制工程項目資金預算及按進度付款計劃，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準。

　　3、凡須支付的工程款項，施工方必須按合同，憑施工進度預算，填制《工程款支付會簽單》，由公司工程領(lǐng)導小組根據(jù)施工方所報進度，按施工規(guī)范的質(zhì)量要求，驗證、簽字認可其質(zhì)量、數(shù)量。報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人審批。方可到財務辦理有關(guān)付款手續(xù)。

　　4、工程完工后，施工方應將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報公司領(lǐng)導小組部復核，財務部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算應付工程尾數(shù)，提出付款方案，報總經(jīng)理批準；

　　八、其它規(guī)定

　�。ㄒ唬�、辦公用品等消耗品的'管理。

　　1、辦公用品，安排專人進行登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關(guān)的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領(lǐng)用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。

　　2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務請款和報銷。

　　3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關(guān)辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執(zhí)行。金額較大的辦公用，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的，應納入低值易耗品，參照固定資產(chǎn)管理辦法進行管理。

　　（二）、通訊費用的管理

　　1、有關(guān)費用報銷標準，由公司綜合部統(tǒng)一制定。

　　2、通訊費用標準批準后，批準文件交存財務部門一份，按照批準的標準，按月在職工工資表中給予補補或者憑發(fā)票在標準內(nèi)實報實銷。財務部門要按照規(guī)定標準嚴格把關(guān)。

　　（三）、車輛費用的管理規(guī)定

　　1、車輛管理、維修和保養(yǎng)，費用，經(jīng)公司領(lǐng)導核定標準后在標準范圍內(nèi)掌握使用。

　　2、各種車輛日常用油應確定一個合理的范圍，并加強管理，油費開支票據(jù)實行統(tǒng)一報賬管理。（提供填寫報銷單，加油發(fā)票及行使記錄明細，經(jīng)司機，財務會計復制人，總經(jīng)理簽字，財務記錄管理費用）

　�。ㄋ模�、業(yè)務招待費的管理業(yè)務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。使用時，應按照必要、合理和統(tǒng)籌安排的原則使用。

　　（五）、差旅費的管理

　　1、住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷；車船費、交通費憑原始單據(jù)報銷；伙食補助費一般按出差的合并天數(shù)計算包干使用。

　　2、員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

　　3、出差人員回公司后，填寫“差旅費審批報銷單”，后附所有本次出差原始報銷憑證，在規(guī)定的限額內(nèi)，經(jīng)領(lǐng)導審核方可報銷。

　　4、出差人員回公司應在一星期內(nèi)報賬，出差借款，遵循“前賬不清、后賬不借”為原則。

　�。�六）、合同的管理公司目前的經(jīng)濟合同主要有工程類、采購供應類、租賃合同及其它合同四大類，1、按照公司規(guī)定，各種合同，必須報經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，或經(jīng)其書面授權(quán)同意簽訂方可有效。

　　2、財務部門對各項合同的合法性、合理性、經(jīng)濟性等，應從財務分析的角度進行分析、咨詢和監(jiān)督。對一些涉及公司財務活動的經(jīng)濟合同，有關(guān)部門在簽訂時，應當事先征求財務部門的意見。

　　3、所有經(jīng)濟合同簽訂后，都要及時存檔，同時一份（復印件）交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監(jiān)督執(zhí)行。

　　4、合同簽訂應規(guī)范、嚴密，避免引起法律糾紛。

　　以上規(guī)定，由財務部負責解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。并將根據(jù)公司經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展，進行補充和完善。

　　以上規(guī)定，自頒布之日起執(zhí)行。

分公司管理制度3

　　為規(guī)范分公司公章的嚴格管理和使用，嚴肅公章使用制度，避免出現(xiàn)公章違規(guī)使用導致的法律后果，結(jié)合總公司規(guī)章制度和要求，特制定分公司公章管理制度：

　　一、為便于經(jīng)營相關(guān)業(yè)務需要，分公司制作印章，必須由分公司負責人向總公司提出書面申請，經(jīng)總公司負責人批準后方可配備印章。分公司負責人須向總公司簽定用章承諾書，保證不違規(guī)用章，并承諾應承擔的相應法律責任。

　　二、分公司的印章（含分公司負責管理的'項目部印章）由總公司按相關(guān)要求統(tǒng)一刻制，分公司行政章制作公安備案編碼章，項目章根據(jù)字數(shù)多少結(jié)合項目要求，制作不同形狀、不同材質(zhì)的項目章，總公司檔案室備案留存印模后由分公司負責人辦理印章領(lǐng)取手續(xù)，并負責保管，保管人向總公司簽定印章保管承諾書，承諾保管人應承擔的相應責任。

　　分公司所管理的項目章，只能用于與相關(guān)監(jiān)理項目或代建項目相關(guān)的技術(shù)資料、工程進度、現(xiàn)場管理、質(zhì)量驗收等方面工作專用，由（項目經(jīng)理部或項目負責人）代表本公司全面負責，項目完工竣工驗收后項目章交回總公司檔案室保管，并登記造冊。

　　三、分公司執(zhí)有的總公司印章，只能用于經(jīng)總公司審核批準的投標文件、經(jīng)濟合同、工程技術(shù)報告等使用。

　　四、下述情形嚴禁使用分公司公章：

　　1、承包人私自簽定的工程材料供應合同、協(xié)議；

　　2、承包人私自簽定的機械設備租賃合同；

　　3、承包人私自簽定的工人工資支付協(xié)議；

　　4、其他違背國家法規(guī)和總公司相關(guān)規(guī)定、未經(jīng)總公司允許的事由或文件。

　　五、分公司執(zhí)有的總公司印章應獨立建立用章登記制度和用章登記本，用章登記本由印章保管人保管，保管人作為蓋章負責人。文件需蓋章時，由用章人在用章登記本上明確用章事由、用章人、蓋章時間等內(nèi)容，蓋章人向分公司負責人確認總公司對擬蓋章的文件資料是否已獲得總公司審核批準，未經(jīng)總公司審核批準的文件資料禁止蓋章。經(jīng)總公司審核批準的文件資料，經(jīng)分公司負責人簽字確認后，蓋章人可以蓋章，并在蓋章人一欄簽名。總公司應對分公司使用總公司印章情況進行核實，并同步做好用章記錄備查。

　　六、分公司項目部文件需總公司蓋章時，由項目部寫明申請并登記，分公司負責人批準后按總公司用意程序辦理。用章登記本必須明確用章事由、用章申請人、批準人（分公司負責人）

　　七、一切與分公司業(yè)務無關(guān)的、屬承包人個人行為的事由或文件，若擅自私蓋分公司公章，由當事人承擔所有的法律責任。總公司因業(yè)務需要使用分公司執(zhí)有的印章時，分公司應予同意，并按本制度要求建立用章登記備查。

　　八、嚴禁分公司擅自雕刻和違規(guī)使用公章，違者，由總公司視情節(jié)輕重進行經(jīng)濟處罰或撤銷分公司負責人的承包權(quán)，觸犯法律的，移交司法機關(guān)追究法律責任。

　　九、分公司經(jīng)營承包期滿或撤銷時，由管理員將公章和用章登記本到總公司公章領(lǐng)用部門辦理移交手續(xù)。

　　本制度自xx年xx月xx日起實施。

分公司管理制度4

　　1、遵紀守法。認真貫徹國家《安全生產(chǎn)法》，堅決遵守和維護國家有關(guān)生產(chǎn)、治安、防火及交通等方面安全管理的政策、法規(guī)，自覺執(zhí)行上級和公司的各項規(guī)章制度。把參與體系管理、改善公司職業(yè)安全健康行為視作自己的職責之一。

　　2、做好公司區(qū)域的文明安全辦公。

　　3、嚴格遵守安全操作規(guī)程，正確穿戴和使用勞動防護用品；切實做到不違章操作、不冒險作業(yè)，并有責任勸阻他人的`違章行為，發(fā)現(xiàn)事故隱患或苗子要及時報告，確保安全。

　　4、積極參加各級組織的法紀和安全宣傳教育活動，按時參加各項安全教育培訓，做到能熟練使用周圍的各項安全和消防器材；特種作業(yè)必須持證上崗。

　　5、愛護各種安全標志和器材，不得損壞或隨意移動；發(fā)現(xiàn)安全標志及器材被移動或損壞，應及時向上級安全部門報告。

　　6、不在工作場所、更衣室等處存放現(xiàn)金或貴重物品；認真做好防盜、反盜工作；落實公司的物資管理制度，做好“三關(guān)一鎖”。

　　7、遵守交通規(guī)則，做好安全行車。員工自備車輛在執(zhí)行交通安全法的同時，嚴格按公司廠內(nèi)道路交通及車輛管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　8、如發(fā)生工作事故或遇有火災、盜竊等事件時，應積極搶救傷員或組織撲救，嚴格保護現(xiàn)場，及時報告，并有義務如實向事故調(diào)查人員反映情況。

　　9、對違反安全規(guī)定的違章指揮和安排有權(quán)拒絕，并向安全管理部門或上級報告。

　　10、加強危險化學物品的管理，嚴格進出、領(lǐng)用、保管、儲存和使用制度，管理人員做到持證上崗。

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