采購管理制度采購原則（精選16篇）

　　引導(dǎo)語：管理制度，是企業(yè)組織制度和企業(yè)管理制度的總稱，主流商業(yè)管理課程均對(duì)如何建立企業(yè)管理制度有詳細(xì)指導(dǎo)。下面是yjbys小編為你帶來的采購管理制度采購原則，希望對(duì)你有所幫助。

　　采購管理制度采購原則 篇1

　　一、采購部經(jīng)理為清真原料采購、(食品)安全第一責(zé)任，對(duì)物資質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)品合法性。供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)合法性負(fù)有管理職責(zé);

　　二、清真原料執(zhí)行國(guó)家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、掌握物資質(zhì)量、市場(chǎng)信息、物價(jià)動(dòng)態(tài)，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策(招標(biāo))資料。

　　三、采購部按車間門提供的計(jì)劃，及時(shí)保質(zhì)、保量為其提供物資采購服務(wù)。為降低采購成本，及時(shí)準(zhǔn)確掌握物質(zhì)需求量和貯存數(shù)，做到有計(jì)劃地批量進(jìn)貨。同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)物價(jià)的波動(dòng)，努力做到漲價(jià)前批量進(jìn)貨貯存。

　　四、采購員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別能力，把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁購買面、油、肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴(yán)禁購買新鮮肉無檢疫證，清真證明;嚴(yán)禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品;檢查中發(fā)現(xiàn)證件不全，每項(xiàng)處罰采購員10元。

　　五、因采購人員失職，購買假冒偽劣，變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗，責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的.責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償，但應(yīng)承擔(dān)工作失誤責(zé)任，每次扣責(zé)任金50元。如發(fā)現(xiàn)采購回來的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗，價(jià)格在20元以上的應(yīng)向董事長(zhǎng)作出解釋。

　　采購管理制度采購原則 篇2

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;

　　2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;

　　3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

　　四、采購原則

　　1、詢價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則：

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。 (2)廉潔自律，不收禮，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。 (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標(biāo)采購原則：

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請(qǐng)：

　　物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的'，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。

　　2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　　(2)采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　　(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　　(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　　(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　　(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　(3)信譽(yù)良好者。

　　(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

　　5、合同簽定：

　　(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　　(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

　　(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

　　7、驗(yàn)收入庫：

　　采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

　　8、對(duì)帳付款：

　　采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　六、考核：

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　請(qǐng)購單

　　申請(qǐng)單位： 申請(qǐng)日期： 年 月 日 編號(hào)：

　　采購管理制度采購原則 篇3

　　一、物品采購程序

　　1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施，努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長(zhǎng)同意后，報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購。

　　3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請(qǐng)單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(zhǎng)審批→常務(wù)副校長(zhǎng)審批→校長(zhǎng)審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務(wù)副校長(zhǎng)審批，1000元以上由校長(zhǎng)審批）。

　　4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物品采購。

　　二、物品采購制度

　　1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購；特殊情況下，還應(yīng)請(qǐng)求上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。

　　3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報(bào)帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

　　三、物品采購要求

　　1、采購前應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

　　3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的'規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。

　　4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

　　1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

　　2、采購物品在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

　　五、說明：

　　不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　采購管理制度采購原則 篇4

　　一、必須嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全法》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、采購食品或食品原料要認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志，必須向供方索取檢驗(yàn)合格證、化驗(yàn)單和其它相關(guān)證件。嚴(yán)禁采購無生產(chǎn)廠址、無生產(chǎn)日期、無質(zhì)量檢驗(yàn)單的“三無”產(chǎn)品。

　　三、采購的食品原料必須新鮮、無污染，符合應(yīng)有的營(yíng)養(yǎng)要求，并具有相應(yīng)的.感官性狀。

　　四、禁止采購下列食品：

　　1、有毒有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。

　　2、無檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單的食品及其原材料。

　　3、超過保質(zhì)期及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

　　4、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的食品。

　　五、采購食品添加劑必須選購國(guó)家允許使用的食品添加劑。

　　六、運(yùn)輸食品的工具應(yīng)當(dāng)保持清潔，運(yùn)輸冷凍食品須有保溫設(shè)施。

　　采購管理制度采購原則 篇5

　　一、原材料采購

　　固定原材料采購申購單分別由前廳經(jīng)理和廚師長(zhǎng)、總經(jīng)理或其授權(quán)人、財(cái)務(wù)部門共同確認(rèn)原材料名稱和品牌后制作成單，每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數(shù)量后交采購部門以書面或口頭方式通知供應(yīng)商。供應(yīng)商通過招標(biāo)的方式進(jìn)行。

　　二、零星物料采購

　　使用部門根據(jù)經(jīng)營(yíng)收支、物資儲(chǔ)備情況確定采購量，并填制請(qǐng)購單后報(bào)送采購部門。采購計(jì)劃由采購部門制訂，呈報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，實(shí)施采購計(jì)劃。

　　三、物資以外的商品采購

　　1.采購申請(qǐng)單由使用單位申請(qǐng)經(jīng)本部門主管同意報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。

　　2.采購實(shí)行歸口管理，即采購部負(fù)責(zé)存貨采購、物料采購，行政部門負(fù)責(zé)it，辦公電腦及辦公用品采購。

　　3.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)后請(qǐng)購單進(jìn)行采購。

　　4.訂立合同使用標(biāo)準(zhǔn)合同。合同要有信用期管理，一般賬期不得低于30天。

　　四、采購驗(yàn)貨制度

　　1.以下情況驗(yàn)收人員拒收：無訂貨手續(xù)不收，送貨憑證不清不收，規(guī)格數(shù)量不符不收，物資明顯異樣不收。

　　2.驗(yàn)收基本程序：

　　a)值班店長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督重量或數(shù)量，廚房值班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)核對(duì)是否和申購物品一致，質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，采購人員負(fù)責(zé)監(jiān)督價(jià)格是否合理;

　　b)驗(yàn)收人采用鼻聞、目測(cè)、手觸摸、耳聽等方式對(duì)原料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn);

　　c)凡有外包裝的貨物必須打開驗(yàn)收，用塑料袋包裝的物品必須倒至酒店漏塑料筐并瀝去水分后再稱重;

　　d)采購員應(yīng)每天驗(yàn)收物品前檢查稱重工具是否準(zhǔn)確。

　　3.固定原材料采購的`驗(yàn)收人員：值班經(jīng)理，倉庫人員，廚房值班組長(zhǎng)三人。

　　4.零星物品驗(yàn)收：使用部門負(fù)責(zé)人(前廳經(jīng)理或廚師長(zhǎng))，倉庫人員，采購人員。

　　五、報(bào)損報(bào)丟制度

　　1.對(duì)固定用品的損壞、丟失制定合理的報(bào)損率，員工人為因素?fù)p壞餐具的由損壞人員照價(jià)賠償，顧客損壞餐具須經(jīng)前廳經(jīng)理簽字認(rèn)可，否則將認(rèn)定為損壞;

　　2.人為損壞的餐具不計(jì)入合理損耗餐具;

　　3.賠償金額按餐具平均價(jià)格計(jì)算，無故丟失物品由丟失本人負(fù)責(zé)賠償，無事主的由物品所屬部門負(fù)責(zé)賠償;

　　4.餐具損耗額度為千分之二，合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎(jiǎng)金中按實(shí)數(shù)扣除。

　　六、出入庫及領(lǐng)用制度

　　為方便部門運(yùn)營(yíng)，所有物品的出入庫及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門領(lǐng)用保管，采購部及財(cái)務(wù)部門將不定時(shí)檢查部門小倉庫，對(duì)領(lǐng)用不當(dāng)或安排使用不當(dāng)造成霉變、過期等浪費(fèi)現(xiàn)象，將追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　七、報(bào)價(jià)與詢價(jià)制度

　　財(cái)務(wù)部，采購人員，前廳經(jīng)理與廚師長(zhǎng)，行政部定期對(duì)所有物資進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)詢價(jià)，貨比三家，對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行分析反饋，發(fā)現(xiàn)有差異及時(shí)督促糾正。對(duì)于每天使用的原材料，根據(jù)市場(chǎng)行情每周二公開報(bào)價(jià)一次，并召開定價(jià)例會(huì)，例會(huì)有采購部、使用部門、財(cái)務(wù)部門參加，對(duì)供應(yīng)商所提供物品的質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行公平、公正的選擇。對(duì)新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資，須附有經(jīng)批準(zhǔn)的采購單才能報(bào)賬。

　　采購管理制度采購原則 篇6

　　一、總則

　　第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購活動(dòng)的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。

　　第二條本制度所指的采購包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購。

　　第三條公司所有的采購活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：

　　1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

　　2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

　　3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

　　4、其他上述未包括的'采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

　　第四條單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會(huì)同有關(guān)采購需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購部門應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見書，其它相關(guān)資料等。

　　第五條本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價(jià)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方

　　二、采購詢價(jià)管理

　　第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄(市場(chǎng)詢價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

　　第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對(duì)前期購買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。

　　第八條定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。

　　三、采購合同管理

　　第九條采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。

　　第十條采購合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

　　第十一條參加合同會(huì)簽的職能部門：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。

　　第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。

　　第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。

　　第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。

　　四、采購入庫和付款

　　第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在2000元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式)，驗(yàn)收合格才能入庫。

　　第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對(duì)入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。

　　第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。

　　第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。

　　第十九條付款注意事項(xiàng)：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢價(jià)記錄表〉〉，否則財(cái)務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同

　　五、供應(yīng)商評(píng)審

　　第二十條每年年初，由審計(jì)部組織，對(duì)上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。

　　第二十一條評(píng)審委員會(huì)的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

　　第二十二條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：

　　序號(hào)

　　評(píng)分項(xiàng)目

　　評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

　　產(chǎn)品報(bào)價(jià)

　　(50分)

　　1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見備注)

　　50分

　　2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%

　　45分

　　3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%

　　35分

　　4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%

　　30分

　　5、比合理最低價(jià)相差7%以上

　　0分

　　付款方式

　　(30分)

　　能遵循我方提出的付款方式

　　30分

　　若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分

　　采購管理制度采購原則 篇7

　　一、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中統(tǒng)一采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅(jiān)持“計(jì)劃、適用、透明“的原則，采購原則上實(shí)行各部門學(xué)期初按工作需要的計(jì)劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請(qǐng)，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請(qǐng)單》，提出申請(qǐng)，注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項(xiàng)目應(yīng)完整、準(zhǔn)確。

　　二、采購的'申請(qǐng)和審批都要堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，力爭(zhēng)少花錢多辦事。1000元以內(nèi)（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請(qǐng)、經(jīng)分管副校長(zhǎng)審核后交由總務(wù)處采購。1000元以上的購置，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)研究批準(zhǔn)。（除開學(xué)初期統(tǒng)一采購辦公、教學(xué)用品以外）

　　三、物品采購由總務(wù)處負(fù)責(zé)辦理，采購必須嚴(yán)格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強(qiáng)、科技含量高或性能、用途特殊的物品時(shí)，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應(yīng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真考察市場(chǎng)，采用詢價(jià)機(jī)制，所購物品物美價(jià)廉，并對(duì)所購物品的質(zhì)量和價(jià)格等負(fù)責(zé)。

　　四、凡是納入政府采購的項(xiàng)目，無論數(shù)額大小，一律嚴(yán)格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項(xiàng)目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關(guān)文件執(zhí)行。

　　五、物品購置后，采購人員及時(shí)將實(shí)物交給保管員，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記，有關(guān)人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。

　　六、采購結(jié)算要及時(shí)，一次一清。采購一周內(nèi)，采購人員負(fù)責(zé)將相關(guān)票據(jù)和清單按本校報(bào)銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能立即結(jié)算的'，也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應(yīng)的票據(jù)報(bào)銷。

　　七、校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)、各科室負(fù)責(zé)人和采購、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員，要嚴(yán)格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個(gè)人簽字要認(rèn)真審核，逐級(jí)簽字，逐級(jí)負(fù)責(zé)。

　　八、不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé)。

　　采購管理制度采購原則 篇8

　　1、目的

　　為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運(yùn)作，從而圓滿完成采購任務(wù)，滿足公司各部門對(duì)采購業(yè)務(wù)的要求，以此制定本采購管理制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員，只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的，便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。

　　3、定義(或相關(guān)說明)

　　為了嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律，明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任，約束采購工作中的違法行為，保障公司采購工作的正當(dāng)順利進(jìn)行，維護(hù)公司及客戶利益，公司采購程序得以嚴(yán)格執(zhí)行，要求集團(tuán)采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。

　　4、管理規(guī)定

　　4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。

　　4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的'相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。

　　4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作情況。

　　4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購開銷，提高工作效率;積極投入采購工作，主動(dòng)開拓材料市場(chǎng)。

　　4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家)，嚴(yán)格履行'材料單價(jià)對(duì)比表'制度。

　　4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。

　　4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競(jìng)爭(zhēng)，在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。

　　4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。

　　4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議，表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

　　4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長(zhǎng)補(bǔ)短。

　　4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。

　　4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè)，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

　　4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長(zhǎng)期保持整潔、和藹、親切的形象。

　　4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則，維護(hù)公司的信譽(yù)和利益，保證自己的行為不損害公司利益。

　　4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從提供最佳價(jià)值的供應(yīng)商處采購。

　　4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

　　4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠懇地對(duì)待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商，以及其他與自己有商業(yè)來往的對(duì)象。

　　4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈(zèng)禮。

　　4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

　　4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù)，推卸或逃避工作責(zé)任。

　　4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成績(jī)，怠瞞工作問題。

　　4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價(jià)格，杜撰虛假理由瞞騙公司。

　　4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私，損害公司利益謀取私利。

　　4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。

　　4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請(qǐng)客、送禮以及任何形式的報(bào)酬;不得接受可能影響材料采購活動(dòng)的各種接待和宴請(qǐng)。

　　4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明，嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財(cái)務(wù)。

　　4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。

　　4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán)，不得濫用職務(wù)。

　　4.25公司鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新，激勵(lì)積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

　　5、監(jiān)督與實(shí)施

　　5.1公司對(duì)降低采購成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　5.2公司對(duì)具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　5.3對(duì)違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員，公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評(píng)、記過、減薪、降職和開除的處分。

　　5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的，應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者，依法追究刑事責(zé)任。

　　5.5對(duì)存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的不法供應(yīng)商，公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施，并對(duì)公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。

　　6、附則

　　本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則，根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況而不斷作修改完善，以加強(qiáng)對(duì)采購的管理。

　　采購管理制度采購原則 篇9

　　一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

　　二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實(shí)購買數(shù)量，進(jìn)行定期購買。既要保證正常儲(chǔ)備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報(bào)學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購買。

　　三、購置

　　1.購置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購買。

　　2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。

　　3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購買時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。

　　4.購置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。

　　四、辦公用品購置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。

　　五、分類管理

　　1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，專用設(shè)備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對(duì)單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的`財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

　　2.低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。

　　六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。

　　七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

　　八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。

　　九、使用原則

　　1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　2.要愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào)，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

　　4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。

　　十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)

　　采購管理制度采購原則 篇10

　　一、基本原則：

　　1、嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，及時(shí)按質(zhì)按量采購所需物資，使食堂物資采購的量?jī)r(jià)在陽光下運(yùn)行，確保物資量?jī)r(jià)的公正、公開、合理。

　　2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。

　　3、確定物資供應(yīng)商后，原則上一律在選擇的供應(yīng)商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時(shí)更換供應(yīng)商，事后說明情況，報(bào)辦公室審查。

　　4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級(jí)機(jī)關(guān)辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。

　　二、采購管理：

　　1、集中采購類：

　�。�1）范圍：

　�、偌Z油類（油、米、面、鹽、干貨）；調(diào)料類（醬、醋、味精、料酒等）；

　　②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；

　�、鄄惋嬘镁撸ú徒砑�、筷子、餐盤等）。

　　（2）采購地點(diǎn)：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。

　�。�3）票據(jù)要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。

　　2、非集中采購類：

　　（1）范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時(shí)蔬等新鮮食材以及燃料等。

　�。�2）采購地點(diǎn)：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產(chǎn)等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)確無對(duì)應(yīng)的銷售店）制約的食堂，可在相對(duì)固定的`鋪面采購；時(shí)蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場(chǎng)采購；燃料由當(dāng)?shù)卣��?guī)燃油供應(yīng)站配送采購。

　�。�3）票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時(shí)蔬須按進(jìn)貨時(shí)間記錄名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額等及時(shí)填寫物資采購臺(tái)帳，其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。

　　三、供應(yīng)商管理：

　　供貨商實(shí)行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點(diǎn)/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材；選擇的供應(yīng)商單位信息報(bào)食堂管理部門備案；

　　四、其他：

　　1、票據(jù)憑證管理：每月月底將實(shí)際采購金額進(jìn)行匯總，按時(shí)間順序逐日登記實(shí)際采購金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財(cái)務(wù)報(bào)賬，項(xiàng)目留存匯總表發(fā)票復(fù)印件及清單小票原件。

　　2、貨物驗(yàn)收管理：由后勤管理人員與廚師負(fù)責(zé)驗(yàn)收（根據(jù)實(shí)物與清單小票或送貨清單復(fù)核驗(yàn)收，并簽字）。

　　3、如遇確實(shí)遠(yuǎn)離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項(xiàng)目部向分公司申報(bào)《食堂特殊采購情況說明》

　　采購管理制度采購原則 篇11

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和總務(wù)科、工會(huì)、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購員、院紀(jì)委和需要采購的部門臨時(shí)選派1—2名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

　　二、采購計(jì)劃和審批

　　1、醫(yī)院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內(nèi)）必須先提出采購計(jì)劃，報(bào)需要采購部門負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

　　2、凡國(guó)家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由院招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購；必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的.原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。？

　　3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。？

　　四、采購物資的登記和領(lǐng)用

　　物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由總務(wù)科長(zhǎng)簽字認(rèn)可，最后給院長(zhǎng)審批報(bào)銷。

　　五、采購物資的報(bào)銷

　　物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由總務(wù)科長(zhǎng)簽字認(rèn)可，最后給院長(zhǎng)審批報(bào)銷。

　　采購管理制度采購原則 篇12

　　1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理措施等法律法規(guī)。掌握必要的食品感官檢驗(yàn)方法。

　　2、購買食物時(shí)應(yīng)遵循確定食物用量的原則。

　　3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產(chǎn)品應(yīng)注意其新鮮度。

　　4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的`家禽、家畜、動(dòng)物、水生動(dòng)物等產(chǎn)品。不購買《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品；不準(zhǔn)購買無證食品攤販或不明食品。

　　5、采購人員在采購時(shí)應(yīng)從供應(yīng)商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購買食品、批發(fā)市場(chǎng)，食品衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進(jìn)口食品。

　　6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標(biāo)（或說明書）應(yīng)具有名稱、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號(hào)或代碼、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標(biāo)識(shí)內(nèi)容。

　　7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調(diào)味品和其他食品，要求供應(yīng)商提供該批次的檢驗(yàn)證書或檢驗(yàn)單。

　　8、蔬菜等大宗農(nóng)副產(chǎn)品和魚類等鮮活產(chǎn)品應(yīng)保證通過正規(guī)渠道采購，最好是定點(diǎn)采購，確保無農(nóng)藥等有毒有害化學(xué)品污染，并進(jìn)行檢驗(yàn)或取得檢驗(yàn)證書。

　　9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設(shè)備必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理措施，并有檢驗(yàn)證書。

　　10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設(shè)備、消毒劑必須符合相關(guān)國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。

　　11、進(jìn)口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設(shè)備必須符合相應(yīng)的國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。必須有口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證書，外文包裝必須用中文標(biāo)注。

　　12、運(yùn)輸食品的工具，如車輛和容器，應(yīng)專用并保持清潔。嚴(yán)禁與其他非食品混合、冷凍食品的運(yùn)輸應(yīng)有必要的保溫設(shè)備。運(yùn)輸過程中應(yīng)防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。

　　13、采購的食品在入庫前應(yīng)進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。入庫時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記。應(yīng)做好記錄并建立賬簿。

　　采購管理制度采購原則 篇13

　　一、公司所有辦公用品的采購工作

　　統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金。

　　二、辦公用品的分類

　　本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的`采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計(jì)劃，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。

　　2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

　　3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

　　六、報(bào)銷規(guī)定及程序

　　1、報(bào)銷時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報(bào)銷；

　　2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金；

　　3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

　　4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納

　　本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！

　　采購管理制度采購原則 篇14

　　一、請(qǐng)購

　　1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請(qǐng)表。特殊情況應(yīng)事先征得校長(zhǎng)或總務(wù)主任同意后，并及時(shí)補(bǔ)填物品采購申請(qǐng)表。

　　2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計(jì)劃，報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

　　二、審批

　　凡請(qǐng)購學(xué)校辦公用品者，均應(yīng)由學(xué)校校長(zhǎng)審批。

　　三、采購

　　1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時(shí)，須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗(yàn)收入庫。

　　2、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請(qǐng)表采購，特殊情況，如：教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。

　　3、采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。

　　4、采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請(qǐng)購者使用。

　　四、驗(yàn)收

　　保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請(qǐng)表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗(yàn)收簽名，并登記造冊(cè)。

　　五、報(bào)銷

　　采購員向出納報(bào)銷時(shí)，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的`驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時(shí)要把物品采購申請(qǐng)表一起上繳，出納員方可給予報(bào)銷。

　　六、領(lǐng)用

　　1、所購物品，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、凡屬易耗物品，以不浪費(fèi)為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時(shí)歸還。

　　1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長(zhǎng)審批出借。

　　2、校外單位或個(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。

　　3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價(jià)賠償。每學(xué)期結(jié)束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

　　八、維修

　　1、各科室、年段(班級(jí))應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書面報(bào)送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

　　2、學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。

　　3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。

　　采購管理制度采購原則 篇15

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長(zhǎng)、分管校長(zhǎng)和總務(wù)處、工會(huì)人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)主任、專職采購員和需要采購的部門臨時(shí)選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處。

　　二、采購計(jì)劃和審批

　　1、學(xué)校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內(nèi))必須先提出采購計(jì)劃，報(bào)需要采購部門的領(lǐng)導(dǎo)、主管校長(zhǎng)和校長(zhǎng)審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

　　2、凡國(guó)家規(guī)定實(shí)行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應(yīng)報(bào)市米購辦統(tǒng)采購。

　　三、采購原則及方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時(shí)要憑校長(zhǎng)審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的`物品。

　　4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　四、采購物資的登記和領(lǐng)用

　　物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由分管采購主任簽字認(rèn)可，最后給主管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)審批報(bào)銷。

　　五、采購物資的報(bào)銷

　　物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由分管采購領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，最后給校長(zhǎng)審批報(bào)銷。

　　采購管理制度采購原則 篇16

　　一、根據(jù)《藥品管理法》、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》、《山東省藥品使用條例》等有關(guān)規(guī)定制定。

　　二、藥品采購工作由具有藥師以上藥學(xué)專業(yè)技術(shù)職稱的人員負(fù)責(zé)，在山東省藥械集中采購平臺(tái)上采購藥品，所采購藥品必須符合兩票制等國(guó)家規(guī)定的要求。

　　三、藥品必須向取得合法證照的藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品流通企業(yè)進(jìn)貨，事先與供貨企業(yè)簽訂藥品質(zhì)量保證協(xié)議，屬于首營(yíng)企業(yè)的須同時(shí)向其索取合法證照，審核后歸檔。

　　四、對(duì)與本單位進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位，向其索取以下資料：

　　1、加蓋供貨單位原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》及營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件；

　　2、加蓋供貨單位原印章的所銷售藥品的批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件；

　　3、加蓋供貨單位原印章和企業(yè)法定代表人印章（或者簽名）的授權(quán)書復(fù)印件。授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷售藥品的品種、地域、期限、銷售人員的身份證號(hào)碼；

　　4、藥品銷售人員的身份證復(fù)印件；

　　5、供貨單位開具的標(biāo)明供貨單位名稱、藥品名稱、生產(chǎn)廠商、批號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容的銷售憑證。

　　6、購進(jìn)進(jìn)口藥品時(shí)，除應(yīng)向供貨單位索取上述資料外，還應(yīng)當(dāng)索取加蓋供貨單位原印章的《進(jìn)口藥品通關(guān)單》復(fù)印件。

　　五、購進(jìn)藥品，必須建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度，驗(yàn)收人員要逐批驗(yàn)明藥品的包裝、規(guī)格、標(biāo)簽、說明書、合格證明和其他標(biāo)識(shí)；不符合規(guī)定要求的，不得購進(jìn)。

　　1、應(yīng)當(dāng)建立真實(shí)、完整的藥品購進(jìn)驗(yàn)收記錄，做到票、帳、物相符。藥品購進(jìn)驗(yàn)收記錄應(yīng)包括藥品的.通用名稱、規(guī)格、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠商、批準(zhǔn)文號(hào)、供貨單位、購進(jìn)數(shù)量、購進(jìn)日期、驗(yàn)收結(jié)論及驗(yàn)收人簽名等內(nèi)容。購進(jìn)驗(yàn)收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。

　　2、購進(jìn)麻醉性藥品、精神性藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品等特殊管理的藥品，應(yīng)當(dāng)從具有相應(yīng)資格的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)購進(jìn)。

　　3、購進(jìn)需要保持冷鏈運(yùn)輸條件的疫苗等藥品，應(yīng)當(dāng)檢查運(yùn)輸條件是否符合要求并作好記錄；對(duì)不符合運(yùn)輸條件要求的，應(yīng)當(dāng)拒絕接收。

　　六、采購員做到及時(shí)收集市場(chǎng)需求信息，科學(xué)組織貨源，以銷定進(jìn)，勤進(jìn)快銷，保證合理庫存。

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