采購內(nèi)勤的崗位職責大全

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的采購內(nèi)勤的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　采購內(nèi)勤的崗位職責1

　�。�.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領導，努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

　　２.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

　　３.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。

　　４.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

　�。�.負責對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。

　�。�.負責采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報采購經(jīng)理。

　�。�.按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司采購經(jīng)理。

　�。�.負責后續(xù)服務工作，定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。

　�。�.完成臨時交辦任務。

　　采購內(nèi)勤的崗位職責2

　　一、認真制定采購部的工作計劃，不斷完善物資采購的管理制度。

　　二、負責規(guī)范采購程序，認真審核物資申購報告。

　　三、做好市場價格價格調研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態(tài)規(guī)律。

　　四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。

　　五、負責購物信息反饋工作，及時解決購物中出現(xiàn)的各種質量問題。

　　六、當好領導參謀，定期向領導匯報市場價格的動態(tài)情況。

　　七、嚴格執(zhí)行財務報銷制度，堅持發(fā)票三人簽字。

　　八、完成集團領導交辦的其他工作任務。

　　采購內(nèi)勤的崗位職責3

　　1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù)；

　　2、提供分類的商務報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理；

　　3、負責建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性；

　　4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作；

　　5、負責接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請；

　　6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品；

　　7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作；建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳；

　　8、負責各區(qū)域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時制作招標文件；

　　9、做好業(yè)務電話的登記工作；

　　10、負責起草、打印銷售部各類文件；

　　11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進行業(yè)務談判；

　　12、嚴守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。

　　采購內(nèi)勤的崗位職責4

　　1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計劃；對供應商資質進行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉入相應流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。

　　2、根據(jù)銷售部的采購訂單和庫存情況進行日常采購工作；確定每個品種最低庫存，保證銷售部的供應，確保公司效益最大化；產(chǎn)品入庫后單據(jù)的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。

　　3、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質量穩(wěn)定，交貨時間準確。

　　4、進行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失。

　　5、采購合同的整理、歸檔；追蹤合同的履行狀況，認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力；建立健全供應商信息庫。

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

　　采購內(nèi)勤的崗位職責5

　　1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況，編寫定期報表，并制定與協(xié)調提貨計劃，以保證生產(chǎn)物資供給的合理有序。

　　2、物流、供應商對賬，雜質款處置及采購貨款的申請與支付。

　　3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。

　　4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質量。

　　5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理，保證流程合規(guī)，信息準確。

　　6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。

　　7、編制各類報表，保證信息準確、報送及時。

　　8、制作供應商評審表，并管理與維護供應商檔案。

　　采購內(nèi)勤的崗位職責6

　　一、在項目施工前，為項目組員提供必要的生活環(huán)境保證；

　　二、為項目組員提供可靠的工作辦公環(huán)境；

　　三、查詢生產(chǎn)原材料的庫存情況和設備備件使用情況，了解需要采購的信息；

　　四、確認采購品種數(shù)量，制訂采購計劃，報主管或總經(jīng)理核準；

　　五、向供應商確認訂單，跟蹤訂單生產(chǎn)進度及交貨情況；

　　六、安排提貨員提貨或倉庫收貨；

　　七、安排驗貨；

　　八、處理所購產(chǎn)品質量糾紛；

　　九、安排向供應商付款；

　　十、建立供應商資料，定期不定期與供應商進行溝通；

　　十一、制作材料試用報告，報批后納入正常采購計劃；

　　十二、查詢新材料供應商；

　　十三、向潛在供應商詢問產(chǎn)品類型、質量、價格、交貨期等相關信息；

　　十四、建立新供應商資料；

　　十五、完成上級委派的其他任務。

　　采購內(nèi)勤的崗位職責7

　　1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領導，努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

　　2.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

　　3.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

　　4.負責對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。

　　5.負責采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報。

　　6.完成臨時交辦任務。

　　采購內(nèi)勤的崗位職責8

　　1、負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。

　　2、負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。

　　2-1做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；

　　2-2做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；

　　2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

　　2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；

　　2-3-2合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

　　3、負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

　　3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián)；

　　3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協(xié)商。

　　4、負責對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

　　4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票；

　　4-2將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬，并同時電子備份；

　　4-3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。

　　5、負責將資料及票據(jù)及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。

　　5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；

　　5-2將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務部門，做好移交登記手續(xù)。

　　6、負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的'款項審批和付款工作。

　　6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。

　　6-2做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。

　　6-3做好領導交辦的其他付款的款項辦理。

　　6-4將所付款項及時登記入賬，電子備份。

　　6-5以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務部門。

　　7、負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。

　　7-1每月30日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關領導審批排款；

　　7-2將審批好的往來計劃，交由財務部總經(jīng)理，進行款項的安排工作；

　　采購內(nèi)勤的崗位職責9

　　1、辦根據(jù)每月有效（獲領導批準）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調聯(lián)絡，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質、保量、按時交付。

　　2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。

　　3、遵守財務制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購往來臺帳；每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結。

　　4、及時填寫《供方供貨歷史清單》，并負責協(xié)助采購部實施對供應商的評估工作。

　　5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

　　6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。

　　7、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料的管理（保密）與更新。

　　9、負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。

　　10、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。

　　采購內(nèi)勤的崗位職責10

　　1、負責與采購專員、供應商的溝通，采購數(shù)據(jù)的跟蹤統(tǒng)計;

　　2、與財務核對數(shù)據(jù)及貨款的統(tǒng)計、跟蹤;

　　3、供應商檔案的歸納、整理，采購合同的備案;

　　4、采購部相關報表的匯總、整理、核對、發(fā)放;

　　5、做好各部門的協(xié)調，領導臨時安排的其他工作。

　　采購內(nèi)勤的崗位職責11

　　1、負責物流部每月進出物資賬務；每周提供周報；

　　2、負責客戶每月訂單統(tǒng)計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報；

　　3、負責公司進出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催，每周提供周報；

　　4、負責公司進出物資快遞及其管理；

　　5、負責每月客戶機供應商急件統(tǒng)計與跟催；

　　6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成，每日向財務及業(yè)務部、總經(jīng)辦提供日報；

　　7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理；

　　8、負責每月客戶、供應商對賬、結賬；

　　9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬；

　　10、負責公司每月盤點及其報表提供；

　　采購內(nèi)勤的崗位職責12

　　1、負責擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務順利完成；

　　2、負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認；

　　3、負責對物料異常情況進行處理；

　　4、對所采購的材料執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本；

　　5、負責收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應商信息；

　　6、負責采購物料發(fā)票的錄入；

　　7、負責辦理報帳和采購貨款的結算手續(xù)以及需要現(xiàn)金采購物資的個人借款手續(xù)；

　　8、負責供應商管理，與供應商溝通協(xié)調質量、交期、價格、售后服務等相關事宜；

　　9、參與合同評審，配合有關部門做好采購成本、交貨期方面的方案；

　　10、做好ERP采購數(shù)據(jù)的輸入及匯總，需要時向部門主管提供采購報告；

　　11、負責供應商資質、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存；

　　12、完成領導交辦的其他任務。

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