內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限
內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限1
1、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2、制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;
3、能夠獨立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責(zé)任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;
4、能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關(guān)鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解;
5、能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6、監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;
7、擁有定期收集并整理當(dāng)期審計發(fā)現(xiàn)的意識，并向高級管理層匯報;
8、擁有團隊協(xié)作意識，與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識，從而使得團隊得以成長。
9、完成上級主管交辦的其他工作。
內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限2
1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結(jié)論，編制整理審計工作底稿等;
2、對內(nèi)部控制實施有效性測試;
3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險進行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;
4、完成部門交辦的其他工作;
內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限3
1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案，并按計劃實施
2、參與公司內(nèi)控狀況的'監(jiān)查和評價
3、參與實施專項監(jiān)查任務(wù)，完成監(jiān)查報告和改善提案
4、建立并管理監(jiān)查檔案
5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)
6、履行其它相關(guān)職責(zé)，完成委派的其它任務(wù)
內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限4
(1)、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，建立和完善內(nèi)審制度，制定具體計劃并組織實施;
(2)、參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標(biāo)、資產(chǎn)安全完整性、財務(wù)狀況真實合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計檢查工作;
(3)、負(fù)責(zé)外勤審計工作的控制和管理，復(fù)核審計人員完成的審計底稿、審計結(jié)果和審計報告;
(4)、對在審計工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題，提出指導(dǎo)意見，并定期進行復(fù)查;
(5)、負(fù)責(zé)審計檔案的整理歸檔工作;
(6)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限5
1、負(fù)責(zé)所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質(zhì)量。
2、負(fù)責(zé)審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據(jù)，確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。
3、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、資料匯編、分析，并提出合理的審計建議。
4、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告。
5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。
6、完成審計部長交辦的其他工作。
內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限6
承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項目執(zhí)行及推動。
檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。
內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內(nèi)控制度。
追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。
協(xié)助進行年度內(nèi)控自評及專審事項。
主管臨時交辦之其他事項。
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