公司監(jiān)審部上半年工作總結(jié)
xxxx年上半年監(jiān)察審計(jì)部在集團(tuán)監(jiān)審部和公司行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司經(jīng)濟(jì)工作中心，堅(jiān)持黨風(fēng)廉政工作融入公司經(jīng)營(yíng)管理和公司企業(yè)文化建設(shè)中，堅(jiān)持監(jiān)審工作重在治本、重在效能、重在建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)公司監(jiān)管體系建設(shè)。
一、 堅(jiān)持抓好黨風(fēng)廉政教育不放松，不斷增強(qiáng)黨員干部的自律意識(shí)
�。ㄒ唬┙M織召開公司廉政建設(shè)會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)十七屆中央紀(jì)委七次全會(huì)和市紀(jì)委九屆七次全會(huì)精神，貫徹落實(shí)本市國(guó)有企業(yè)黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉有關(guān)會(huì)議精神和集團(tuán)xxxx年黨風(fēng)廉政建設(shè)干部大會(huì)精神，全面部署xxxx年實(shí)業(yè)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉各項(xiàng)工作。
�。ǘ├^續(xù)組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》、《廉潔從業(yè)規(guī)定》中的內(nèi)容,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部思想作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識(shí)。
�。ㄈ┙Y(jié)合國(guó)資委委管企業(yè)法制工作三年規(guī)劃（xxxx-2014）的實(shí)施要求，開展法制教育和警示教育，每季組織警示預(yù)防教育講座，先后邀請(qǐng)了區(qū)檢察院同志、市人民檢察院反貪局檢察官來(lái)公司做廉政教育專題講座，起到了很好的反腐倡廉警示教育作用。
�。ㄋ模┏浞掷眯畔⑵脚_(tái)，在公司內(nèi)部局域網(wǎng)上開辟黨風(fēng)廉政教育窗口，每月2次進(jìn)行黨風(fēng)廉政方面法律法規(guī)知識(shí)和案例分析的宣傳，并適時(shí)組織座談會(huì)交流學(xué)習(xí)體會(huì)和征詢意見。
�。ㄎ澹┱J(rèn)真履行《領(lǐng)導(dǎo)干部談話制度》，加強(qiáng)與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的`溝通，做到九個(gè)必談。如公司在落實(shí)《領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度》上，有29
位黨員干部進(jìn)行了申報(bào)；在執(zhí)行“三談兩述”和函詢制度上，共計(jì)16人次進(jìn)行了談話和述職述廉。
二、堅(jiān)持落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制不放松，不斷提升領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任意識(shí)
xxxx年公司堅(jiān)持“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，部門各盡其責(zé)”的原則，通過(guò)明確分工、強(qiáng)化責(zé)任，進(jìn)一步推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制健全。
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)，繼續(xù)抓好橫向到邊、縱向到底的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)設(shè)，督查黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制推進(jìn)情況，使黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落到實(shí)處。并在原先工作基礎(chǔ)上，增加了兩點(diǎn)內(nèi)容：
1、簽約責(zé)任書范圍擴(kuò)大。原先每年年初公司黨委只與基層黨組織書記簽署了年度責(zé)任書，今年在原先簽約對(duì)象基礎(chǔ)上，增加了各職能部門負(fù)責(zé)人。通過(guò)簽訂責(zé)任書的形式，將黨風(fēng)廉政建設(shè)同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作同部署、同檢查、同考核，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政責(zé)任追究機(jī)制的落實(shí)。
2、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書的內(nèi)容增加。根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和特點(diǎn)，提出了針對(duì)性責(zé)任內(nèi)容。
（二）根據(jù)公司法人治理機(jī)構(gòu)的變化，進(jìn)一步完善“三重一大”集體決策等制度，嚴(yán)格審核領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行“兩項(xiàng)制度”情況，嚴(yán)格執(zhí)行重要干部提拔書面征求紀(jì)委意見等制度，使黨風(fēng)廉政建設(shè)在各項(xiàng)管理工作中得到體現(xiàn)。
（三）為推進(jìn)適應(yīng)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模式的內(nèi)控體系建設(shè)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定并完善了公司內(nèi)控制度，目前已修訂完成。這些制度的實(shí)施，從制度上防范了個(gè)人道德風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄋ模├^續(xù)開展效能監(jiān)察項(xiàng)目的推進(jìn)工作。繼續(xù)推進(jìn)效能監(jiān)察項(xiàng)目，向管理要效益，讓管理出效益。同時(shí)根據(jù)集團(tuán)工作要求，開展效能監(jiān)察，完善制度、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理流程，規(guī)范管理，提高管理效能。
三、堅(jiān)持推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)不放松，不斷加強(qiáng)各級(jí)干部的管理意識(shí)
（一）對(duì)固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作的后續(xù)跟蹤
xxxx年10-12月監(jiān)察審計(jì)部聯(lián)合公司各部室、子公司對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，出具固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作報(bào)告，并于xxxx年1月下發(fā)相關(guān)部門及子公司的整改通知書。2月29日前相關(guān)部門及子公司反饋了整改落實(shí)情況。
（二）對(duì)關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行xxxx年度銷售收入審計(jì)
xxxx年2月，在集團(tuán)監(jiān)審部的幫助和支持下，完成關(guān)聯(lián)公司xxxx年度銷售收入考核審計(jì)報(bào)告，并從內(nèi)部管理方面提出了管理建議。
（三）對(duì)xxxx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)
xxxx年3月，完成下屬公司xxxx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)報(bào)告，并從內(nèi)部管理方面（如預(yù)算管理）提出了管理建議。
（四）對(duì)貨幣資金開展專項(xiàng)檢查
xxxx年3-4月，監(jiān)察審計(jì)部與資產(chǎn)財(cái)務(wù)部聯(lián)合組織對(duì)下屬子公司進(jìn)行貨幣資金飛行檢查，于4月底出具貨幣資金檢查報(bào)告，5月初下發(fā)整改通知書，截止5月25日，監(jiān)察審計(jì)部已收到資產(chǎn)財(cái)務(wù)部的整改落實(shí)情況反饋。
�。ㄎ澹⿲�(duì)合同執(zhí)行情況開展專項(xiàng)督查
為進(jìn)一步規(guī)范合同管理，堵塞漏洞，防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司的有關(guān)要求，結(jié)合監(jiān)察審計(jì)部的工作計(jì)劃，xxxx年4-6月監(jiān)察審計(jì)部會(huì)同資產(chǎn)財(cái)
務(wù)部、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部在公司開展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作。目前此項(xiàng)工作已按計(jì)劃進(jìn)行。
�。⿲�(duì)企業(yè)對(duì)外投資參股情況開展專項(xiàng)檢查
根據(jù)集團(tuán)(公司)《關(guān)于開展企業(yè)對(duì)外投資參股情況專項(xiàng)檢查的通知》有關(guān)精神要求，為切實(shí)做好此項(xiàng)工作，公司成立對(duì)外投資參股情況專項(xiàng)檢查工作小組，并具體落實(shí)相關(guān)工作。目前此項(xiàng)工作正在有序進(jìn)行中。
下半年工作要點(diǎn)：
1、繼續(xù)對(duì)黨員干部開展切實(shí)有效的廉潔從業(yè)、誠(chéng)信敬業(yè)、規(guī)范從業(yè)的教育，增強(qiáng)自律意識(shí)，每季組織廉政教育講座，并在公司內(nèi)部局域網(wǎng)上開辟黨風(fēng)廉政教育窗口，每月2次進(jìn)行黨風(fēng)廉政方面法律法規(guī)知識(shí)和案例分析的宣傳，并適時(shí)組織座談會(huì)交流學(xué)習(xí)體會(huì)和征詢意見。
2、積極推動(dòng)“制度加科技”的實(shí)踐。圍繞企業(yè)轉(zhuǎn)型、資金使用、工程（改造）項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域、重要部門和關(guān)鍵崗位，督促職能部門修訂完善制度，梳理業(yè)務(wù)流程、找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
3、結(jié)合信息化管理，加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)管理、合同管理和租賃管理中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、薄弱環(huán)節(jié)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控，并組織專項(xiàng)督查。
4、組織對(duì)工程招標(biāo)投標(biāo)、物資采購(gòu)、施工管理、合同管理、竣工驗(yàn)收、廉政建設(shè)等7個(gè)方面重要節(jié)點(diǎn)的監(jiān)察工作。督促工程項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)的程序，確保項(xiàng)目建設(shè)合法合規(guī)。
xxxx年5月
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