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駐廠人員管理規(guī)范
檢疫局官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員工作規(guī)范
為落實企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量第一責任人責任，切實發(fā)揮駐廠質(zhì)量協(xié)管員的作用，制定本工作規(guī)范。
1、監(jiān)管準備
官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員每天必須通過企業(yè)生產(chǎn)主管部門確認各主要生產(chǎn)工序的生產(chǎn)計劃，根據(jù)產(chǎn)品種類、數(shù)重量等落實生產(chǎn)班次，書面制定當天的監(jiān)管工作計劃，填制每日生產(chǎn)基本情況表(見表1)，并準備對相關(guān)工序進行質(zhì)量監(jiān)管的記錄表格，檢查監(jiān)管工作所需用具、用品等。
2、班前、班后檢查
官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員對企業(yè)各主要生產(chǎn)工序每周至少1次進行班前、班后檢查，對相應區(qū)域的設(shè)施、設(shè)備及工器具進行感官檢查，評估各項衛(wèi)生條件是否符合要求。并現(xiàn)場監(jiān)督記錄員工進入車間時落實相關(guān)SSOP的全過程和執(zhí)行班后衛(wèi)生清潔制度的有關(guān)情況，評估班前、班后衛(wèi)生控制措施的效果。檢查情況應如實填寫班前/后檢查記錄表(見表2)。
3、對企業(yè)使用原料進行核查
官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員每天要對企業(yè)使用的全部原料進行核查，落實其來源情況、原料入廠合格評定程序執(zhí)行情況及合格評定的結(jié)果。跟蹤原料合格評定要求的檢測項目是否進行檢測和檢測結(jié)果是否真實、合格。屬植物源性初級農(nóng)產(chǎn)品的原料要落實原料來自何基地，檢查基地農(nóng)藥控制、殘留監(jiān)控的執(zhí)行情況，檢查基地原料核銷情況等。根據(jù)檢查結(jié)果填制當日入場原料核查記錄(見表3)。屬動物源性食品原料的，要核查是否來自注冊企業(yè)，是否有相關(guān)檢驗檢疫證明或換證憑單，并注明了養(yǎng)殖場編號，檢查工廠對原料敏感項目檢測驗證的結(jié)果，檢查并記錄相關(guān)人員執(zhí)行原料核銷制度的具體情況。根據(jù)檢查結(jié)果填制每日購進加工輔料情況記錄表(見表4)。
4、對企業(yè)使用輔料進行核查
官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員每天要通過企業(yè)相關(guān)部門了解是否有加工輔料新購入廠。要落實新購入廠加工輔料執(zhí)行相關(guān)驗收制度的情況，核查確認輔料合格評定程序是否正常實施，檢查是否建立相關(guān)核銷臺帳，檢查企業(yè)是否根據(jù)進出口國的檢出預警情況抽樣檢測相關(guān)項目并跟蹤加工輔料重點安全衛(wèi)生項目的檢測結(jié)果。檢查結(jié)果應在表4中如實記錄。
官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員要落實當天使用加工輔料是否為已向CIQ備案的加工輔料，是否均為經(jīng)合格評定確認為合格的產(chǎn)品，有無超保質(zhì)期的情況等。應現(xiàn)場跟蹤加工輔料配制全過程。檢查加工輔料追溯制度是否落實。相關(guān)情況填制監(jiān)管記錄表5。
5、生產(chǎn)加工過程監(jiān)管
官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員須每天2次以上對各關(guān)鍵點操作情況進行現(xiàn)場檢查，記錄關(guān)鍵限值檢測的整個操作過程和效果，核查所有確定的關(guān)鍵限值是否滿足，核查偏離關(guān)鍵限值時所采取的糾偏行動、包括產(chǎn)品處置記錄；檢查審核人簽名及審核日期等。必要時，對整個加工過程進行現(xiàn)場監(jiān)管。對關(guān)鍵控制點的監(jiān)管應填制監(jiān)管記錄表6并按以下要求重點描述加熱操作過程：
有加熱設(shè)施的，應檢查企業(yè)在每個加工日開工前是否對溫度計進行校準；檢查加熱設(shè)備包括警示、自動溫度顯示與記錄裝置等能否正常運轉(zhuǎn)；檢查加熱結(jié)束后，操作人員打開加熱設(shè)施，觀察中心溫度探針是否插在產(chǎn)品中心，是否放在熱分布試驗測定的溫度滯后點；用溫度計測試中心溫度及對產(chǎn)品進行切割檢驗，確認是否加熱完全的整個操作過程。檢查企業(yè)是否有專人對產(chǎn)品進行中心溫度測定和感官檢查并做記錄。必要時，可抽樣做蛋白質(zhì)變性試驗來確定是否加熱充分。
生產(chǎn)加工期間，官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員應巡回檢查車間內(nèi)各設(shè)施設(shè)備和工器具、員工手、工作案板等是否嚴格落實了相關(guān)的清潔消毒控制措施，檢查車間通風、排水是否良好，加工區(qū)上方冷凝水和地面積水控制情況，檢查化學藥品控制情況等。相關(guān)結(jié)果填入生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制監(jiān)管記錄(見表7)。
官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員應對成品包裝進行現(xiàn)場檢查，核查相關(guān)檢測設(shè)施能否正常運行及是否進行定時檢測，檢查包裝是否有破損、污跡，外包裝上是否標明品名、規(guī)格、廠名與注冊編號、生產(chǎn)日期/保質(zhì)期限、追溯編號等內(nèi)容。是否按規(guī)定的程序規(guī)范加貼檢驗檢疫標志等。監(jiān)管情況應填寫包裝過程監(jiān)管表(見表8)。
6、實驗室檢測的監(jiān)管
官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員應跟蹤檢查企業(yè)成品檢驗的取樣過程，確認樣品具有代表性、無污染，檢查擬檢測項目是否符合檢驗檢疫相關(guān)規(guī)定和進口國相關(guān)標準的要求，核查企業(yè)對原料、輔料和成品合格評定需要檢測的項目（企業(yè)級食品安全監(jiān)控計劃）是否均進行了檢測。
官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員每天應對企業(yè)實驗室檢測情況進行跟蹤，核實各送檢項目是否進行了及時的檢驗；要檢查實驗室檢驗人員的實際操作是否規(guī)范，檢驗結(jié)果的準確性和真實性是否準確，記錄是否規(guī)范；檢查企業(yè)對檢測不合格的產(chǎn)品是否進行了反饋、處理等。每周至少對1項重點安全衛(wèi)生項目的檢測進行操作跟蹤，每月全面跟蹤重點安全衛(wèi)生項目的檢驗過程。相關(guān)情況應按表3、表8的要求進行記錄。
7、監(jiān)裝管理
官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員每周至少進行1次監(jiān)裝檢查，全程監(jiān)督認可監(jiān)裝員是否在現(xiàn)場對放行貨物進行有效監(jiān)裝，核查企業(yè)出口貨物運輸包裝加施檢驗檢疫標志情況，檢查企業(yè)庫存產(chǎn)品批次，核對裝運產(chǎn)品批次、生產(chǎn)日期等信息與確定的放行產(chǎn)品是否相同，核查結(jié)果應在監(jiān)管記錄表9中進行記錄，對檢查無誤的在企業(yè)《出口食品監(jiān)裝記錄表/備貨單》上簽字。對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的要立即通報駐廠（片/區(qū)）檢驗檢疫官，并做好現(xiàn)場情況記錄。駐廠（片/區(qū)）檢驗檢疫官對企業(yè)裝運過程中的問題必須及時按規(guī)定做出處理。
8、發(fā)現(xiàn)問題的處理與報告
官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題，應立即要求工作現(xiàn)場相關(guān)負責人到場說明，并如實記錄有關(guān)情況，相關(guān)負責人應按要求及時組織整改，并簽署意見。在整改的同時，官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員應及時向駐廠(片/區(qū))檢驗檢疫官報告情況，同時向企業(yè)質(zhì)量管理部門負責人進行通報。凡涉及可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的問題，駐廠檢驗檢疫官必須立即到場處理。
9、每周生產(chǎn)計劃的報告
官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員每周五下午，向企業(yè)生產(chǎn)管理部門了解下周生產(chǎn)計劃，督促企業(yè)相關(guān)人員及時向駐廠(片/區(qū))檢驗檢疫官進行通報。
10、每周業(yè)務學習
一般情況下，駐廠(片/區(qū))檢驗檢疫官每周五上午應組織相關(guān)官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員進行業(yè)務學習，重點是通報相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全警示，學習上級局及煙臺局有關(guān)規(guī)范性文件的要求。業(yè)務學習要以提高企業(yè)質(zhì)檢人員業(yè)務水平，提高監(jiān)管技能為目的，有計劃地、系統(tǒng)地學習《食品安全管理體系 要求》（SN/T1443.1）、《食品安全管理體系 審核指南》（SN/T1443.2）、《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》(GB/T22000)及《食品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵控制點（HACCP）管理體系認證管理規(guī)定》等。
11、報告一周監(jiān)管情況
官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員應將每周監(jiān)管工作各項記錄認真整理，對本周企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理總體情況進行評估，并于每周五業(yè)務學習時將相關(guān)監(jiān)管工作記錄交駐廠（片/區(qū)）檢驗檢疫官審核、簽字。駐廠檢驗檢疫官應全面核查官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員提交的記錄，并對相關(guān)人員的監(jiān)管工作實績進行評價，對相關(guān)企業(yè)質(zhì)量管理體系運行情況進行評估，結(jié)合各企業(yè)生產(chǎn)過程中對原料、輔料、成品等實施企業(yè)級監(jiān)控計劃的實際，明確下周監(jiān)管工作重點，及時調(diào)整檢驗檢疫監(jiān)控驗證計劃，并結(jié)合上級局有關(guān)要求布置好對各相關(guān)企業(yè)的駐廠監(jiān)管。
12、每月對所監(jiān)管企業(yè)以書面形式進行風險初步評估
官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員要根據(jù)每周對企業(yè)從原料接收開始直到最終產(chǎn)品裝運出口全過程進行檢驗檢疫監(jiān)管的結(jié)果，通過核查企業(yè)原料、輔料及產(chǎn)品微生物、藥物殘留監(jiān)控與輔料添加劑監(jiān)控計劃的有效實施，對企業(yè)自身安全衛(wèi)生控制體系運轉(zhuǎn)情況等所有環(huán)節(jié)進行安全衛(wèi)生評估，形成該企業(yè)《出口產(chǎn)品安全衛(wèi)生控制體系風險評估初步分析報告》。
駐廠（片/區(qū)）檢驗檢疫官要根據(jù)《出口產(chǎn)品安全衛(wèi)生控制體系風險評估初步分析報告》和本人在日常監(jiān)管、監(jiān)控驗證計劃實施中發(fā)現(xiàn)的問題和風險預警信息等對企業(yè)質(zhì)量控制體系運行情況進行綜合性評價，每月寫出《出口食品企業(yè)安全衛(wèi)生控制體系驗證報告》，并對下月監(jiān)控驗證計劃等進行調(diào)整。
13、風險評估報告
由巡回檢驗檢疫官、駐廠（片/區(qū)）檢驗檢疫官和官方駐廠質(zhì)量協(xié)管員組織的評估小組，至少每半年一次對企業(yè)自檢自控體系與官方監(jiān)管、安全監(jiān)控等進行全面的風險評估。風險評估報告要客觀描述下列情況：
原料驗收：包括原料追溯編號，原料檢驗合格證明。
輔料衛(wèi)生控制：輔料管理是否符合要求；輔料進廠是否有合格證；對進廠輔料是否進行了必要檢測。
追溯系統(tǒng)執(zhí)行：追溯文件是否完善；生產(chǎn)加工過程中追溯系統(tǒng)執(zhí)行情況是否符合規(guī)定要求。
加工過程衛(wèi)生控制情況：企業(yè)對SSOP執(zhí)行情況是否符合要求；記錄是否真實有效。
HACCP計劃運行及CCP點監(jiān)控情況：關(guān)鍵控制點的監(jiān)控是否正常；各種記錄是否真實有效；糾偏措施是否到位；是否按規(guī)定進行了驗證；是否對HACCP計劃的運行效果進行了定期審核。
監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)問題及整改：監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題；是否及時進行了糾偏整改；整改是否通過復查；記錄是否齊全。
產(chǎn)品預警：目前是否有對該種產(chǎn)品的預警信息；對該企業(yè)是否有國內(nèi)外預警信息等。
客戶駐廠人員管理制度
1、 駐廠人員必須遵守國家的各項法律法規(guī), 在客戶服務時注意自身的人身、財產(chǎn)安生，不得從事違法的行為。
2、 駐廠人員在客戶處工作時，必須服從客戶的廠規(guī)、廠紀，不得有違反的行為。
3、 駐廠人員在上班時間必須在客戶指定的工作地點作業(yè)，不得隨意脫崗、以及做工作時間以外的事情。
4、 駐廠人員就客戶反饋的問題，要及時溝通處理，絕不能找借口推托，不能影響客戶的正常運作。
5、 駐廠人員如遇嚴重問題，及自己難以解決的問題，先與客戶對應品管/ 工程師協(xié)商處理方案，及知會公司相關(guān)負責人員協(xié)助處理。
6、 駐廠人員對客戶的不良，不得私自交換、調(diào)換處理，必須經(jīng)過客戶品保人員確認，才能按客戶要求執(zhí)行解決處理。
7、 駐廠人員對客戶的不良交換品，每天做好各種品質(zhì)狀態(tài)標示，運回公司，并對每天的交換品及時通知對應的業(yè)務補料，不得影響客戶停線及出貨。
8、 駐廠人員對自己每天在客戶處處理的各項異常進行記錄，每周向負責主管匯報工作。
9、 駐廠人員對自己每天在客戶處，處理的各項異常進行記錄，每周向負責主管匯報工作，進行統(tǒng)計分析改善。
10、 各駐廠人員在客戶處工作，要樹立公司形象，文明禮貌的和客戶進行溝通處理各項事務。
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