辦公室采購(gòu)制度

為加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司辦公用品采購(gòu)工作，提高采購(gòu)工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

一 辦公物品購(gòu)買(mǎi)原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，所有辦公用品的購(gòu)買(mǎi)，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。辦公室要根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況以及消耗水平，確定訂購(gòu)數(shù)量。

二 辦公物品訂購(gòu)方式

小型或零星辦公物品的采購(gòu)要由兩人以上到指定專門(mén)商店采購(gòu)，要選購(gòu)價(jià)格合適、質(zhì)量合格的物品。

三 辦公物品采購(gòu)過(guò)程

在辦公用品庫(kù)存不多或者有關(guān)部門(mén)提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購(gòu)。

1、驗(yàn)貨

所采購(gòu)的辦公用品到貨后，按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等）無(wú)誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類

2、付款

采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬

憑證并歸檔。

3、分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購(gòu)、分發(fā)給各個(gè)部門(mén)。用品分發(fā)后作好登記，寫(xiě)明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門(mén)在提出“辦公用品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)書(shū)”的前提下進(jìn)行采購(gòu)。

4、保管

辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后，按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。

四、采購(gòu)流程：

辦公用品使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)→由該部門(mén)主管審批簽字→大型的辦公物品需董事長(zhǎng)簽字→交由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)→入庫(kù)登記→下發(fā)到使用部門(mén)。

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