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材料比價采購制度
一、目的
加強材料采購環(huán)節(jié)的監(jiān)控管理，按照公平、公開、擇優(yōu)和信用的原則，在滿足質(zhì)量要求的前提下貨比三家，實現(xiàn)低成本采購，明確責(zé)任，堵塞漏洞，防止公司經(jīng)濟利益及聲譽受損。
一、 適用范圍
適用于公司各種材料、設(shè)備的采購管理。
二、 管理方式
成立由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及工程部、開發(fā)部、財務(wù)部經(jīng)理及有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成的評審小組，確定產(chǎn)品、供貨商及對合同內(nèi)容、條款的審查、會簽。
采購程序
1. 采購計劃（見計劃管理制度），特殊情況采購須由總經(jīng)理書面批準。
2. 材料詢價：采購部門根據(jù)每月批準下達的物資采購計劃，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉和同樣商品比價格，同樣價格比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比信譽的"貨比三家"原則，進行市場詢價和聯(lián)系貨源，對材料供貨商施行“入圍”制度，對每一個要求入圍的供貨商進行嚴格的實地考察（包括生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽、售后服務(wù)等），然后根據(jù)掌握的情況填寫評審小組成員可以隨時根據(jù)電話或到實地調(diào)查監(jiān)控（見表）報審批小組審批（包括樣品）。保證到貨與樣品相符。
3. 合同簽署：審批小組根據(jù)《采購物資比價報告》，結(jié)合信譽良好的供貨商同價優(yōu)先供貨的原則，審批確定供應(yīng)商及產(chǎn)品、價格后，開發(fā)部簽訂采購合同（即時結(jié)清的除外）進行采購，同時將樣品由工程部封存并標明樣品。項目材料累計采購總額2萬元以下直接由總經(jīng)理審批辦理。
4. 采購實施：工程用的土建類材料由開發(fā)部牽頭與工程部共同根據(jù)工程要求采購，工程用的水暖電類設(shè)備材料由工程部提出計劃，開發(fā)部采購，工程部配合。大宗材料采購實行招標制度。
5. 材料驗收：材料到貨，工程部會同有關(guān)人員要嚴格按照合同約定內(nèi)容、標準抽樣進行檢驗，有樣品的必須以樣品為依據(jù)，根據(jù)檢驗結(jié)果填寫《檢驗報告》和入庫單。經(jīng)檢驗不合格的要求退貨，沒有檢驗報告的，以及沒有采購計劃的，不予辦理入庫手續(xù)，堅決杜絕“以次充好”和“缺斤少尺”現(xiàn)象。
6. 結(jié)算付款：經(jīng)辦人按程序到財務(wù)部進行結(jié)算對外付款，財務(wù)部根據(jù)采購計劃、合同、《檢驗報告》、入庫單等審查付款手續(xù)是否齊全，然后安排付款計劃，并根據(jù)《檢驗報告》填寫標有質(zhì)量檢驗結(jié)果及檢驗責(zé)任人的質(zhì)量臺帳。
三、 資料備案
有經(jīng)辦人簽字、評審小組簽字的《月度采購計劃》、《材料采購比價報告》、《材料驗收報告》原件交財務(wù)部存檔備查。
四、 臺帳及信息管理
1. 開發(fā)部要建立供貨單位的"貨比三家"商品信息資料分類比較臺帳（不得少于三家）上網(wǎng)公開，隨時進行信息反饋和備查。
2. 財務(wù)部建立主要材料采購價格臺帳；辦公室、物業(yè)部建立消耗品臺帳。
3. 開發(fā)部負責(zé)對主要材料價格進行市場跟蹤，建立價格信息網(wǎng)絡(luò)和臺帳即采購信息平臺，以備后續(xù)工程再開發(fā)時共享資源。信息每月至少序時更新一次，顯示價格走向，開展價格信息服務(wù)工作，掌握采購談價的主動權(quán)。對大宗材料的采購價格輸入電腦進行序時管理。
五、 合同必要條款
1. 品名、單位、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等級、單價、數(shù)量、合同價款
2. 付款條件及交貨日期、方式、地點、費用承擔、保修期限、質(zhì)保金
3. 違約責(zé)任、其他要求及補充條款
六、 紀律要求
1. 采購要有計劃、有合同（3000元及以上），嚴禁先斬后奏。
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2. 嚴格執(zhí)行優(yōu)質(zhì)、低價的原則，嚴禁出現(xiàn)少付款、多報帳的現(xiàn)象出現(xiàn)。
3. 嚴禁經(jīng)辦部門、人員以不合理的條件限制、排斥供應(yīng)商和對供應(yīng)商進行卡、拿、吃、要、收取回扣。
4. 采購經(jīng)辦人、檢驗人員要廉潔自律，秉公辦事，不徇私情，不謀私利，嚴把質(zhì)量關(guān)。
5. 有違反上述四條之一者即為違規(guī)，一經(jīng)查實，公司將視其情節(jié)予以罰款、降薪、除名直至追究法律責(zé)任。
七、 銷售策劃及辦公用品采購參照此制度執(zhí)行。
八、 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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