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食堂原材料采購制度_食堂原材料采購制度范文
為了加強食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高食堂食品衛(wèi)生安全，應制定規(guī)范的食堂原材料采購制度。下面小編為大家整理了有關食堂原材料采購制度的范文，希望對大家有幫助。
食堂原材料采購制度篇1
根據《中華人民共和國食品安全法》和相關食品衛(wèi)生的要求，為進一步規(guī)范湖南工業(yè)大學食堂原材料采購行為，確保食品安全，特制訂本辦法。在湖南工業(yè)大學經營食堂的餐飲公司和向湖南工業(yè)大學食堂提供原材料的供應商都必須遵守本管理辦法。
本管理辦法中的原材料分為兩個部分：第一部分，大宗物資指米、油、肉、面粉、米粉這五大類原材料;第二部分，小型物資指除米、油、肉、面粉、米粉這五大類以外的其它所有原材料。
一、原材料供應商選取的原則和要求：
1、所有供應商都應具備符合國家法律、法規(guī)和食品安全要求的相關證照和(資質)證明。供應商的資格審查工作主要由餐飲公司負責，餐飲服務中心按照相關法律、法規(guī)和食品安全的要求進行復查審定。
2、大宗物資供應商的確定：
大宗物資供應商由餐飲公司推薦，餐飲服務中心組織相關人員對供應商進行實地考察，并對同類供應商進行綜合評價，擇優(yōu)選定供應商，并制定《湖南工業(yè)大學食堂大宗物資準入企業(yè)名錄》。各餐飲公司只能從《湖南工業(yè)大學食堂大宗物資準入企業(yè)名錄》采購米、油、肉、面粉、米粉這五大類大宗物資。
3、小型物資供應商的確定：
小型物資供應商暫時由各餐飲公司自行確定，但要將供應商名單報餐飲服務中心備案。小型物資供應商必須選取手續(xù)齊全、產品安全保障系數高、信譽優(yōu)良和擁有固定加工場所或經營場所的生產商或銷售商作為供應商。小型物資供應商必須相對固定，如有更改，需要向餐飲服務中心報備。
4、《湖南工業(yè)大學食堂大宗物資準入企業(yè)名錄》有效期暫定一年，對全年供應量較小的供應商進行末位淘汰。各餐飲公司應嚴把采購質量關，對于在供應環(huán)節(jié)不能滿足食堂需要的供應商，各餐飲公司可向餐飲服務中心反饋，經共同協(xié)商后可以重新選擇更換同類供應商。
5、同類物資供應商不少于兩個。
二、原材料供應商實地考察和確定原則：
1、對于大宗物資的供應商由餐飲服務中心進行資格審查后，對符合要求的'供應商，餐飲服務中心組織人員進行實地考察，并對同類供應商進行綜合評價，擇優(yōu)選定供應商。
2、對于各餐飲公司自行確定的小型物資供應商，餐飲服務中心根據備案情況，組織相關工作人員組成考察小組對供應商進行抽查，根據抽查考察結果和綜合比較，餐飲服務中心有權否定供應商。
3、考察小組成員由后勤管理處相關負責人、餐飲服務中心分管采購工作副主任、餐飲服務中心采購負責人、餐飲公司代表共同組成。
4、實地考查主要包括：現場查閱相關資質材料原件、食品安全保障系數評估、生產規(guī)模、生產環(huán)境、產品質量、服務保障、客戶評價、供應配送等方面。
三、原材料供應商的管理：
1、所有供應商都服從于餐飲服務中心以及餐飲公司的統(tǒng)一管理，并遵守湖南工業(yè)大學和餐飲公司的相關規(guī)章制度。
2、所有供應商，必須向餐飲服務中心和餐飲公司提供完整、真實、有效的證照復印件，并建立相關的檔案資料。各供應商應該主動將需要年審或更換的證照，及時更新至餐飲服務中心和餐飲公司。
3、所有供應商在正式發(fā)生供求關系前，都必須與有采購協(xié)議的餐飲公司簽訂《食品安全責任狀》，否則可以取消供應資格，簽訂的《食品安全責任狀》需要留一份給餐飲服務中心備案。
4、所有供應商，必須按照各個餐飲公司所分配的供應計劃，按質、按時、按量和其他配送要求將物資配送到指定食堂。
5、對于在供貨過程中出現違反餐飲服務中心和餐飲公司相關制度和要求的供應商，由餐飲服務中心和餐飲公司共同協(xié)商后按相關規(guī)章制度進行處罰，直至終止供貨關系。
6、各餐飲公司應與相對固定的供應商簽訂采購意向協(xié)議書，協(xié)議書應該載明廠商保證退貨、換貨、以及索賠與承擔食品質量衛(wèi)生的條款，以保證食品質量和安全。
四、原材料價格確定的原則：
1、所有原材料的價格由餐飲公司與供應商協(xié)商定價。
2、如遇市場物價上漲，供貨方不得擅自提價，必須報餐飲公司審定，經餐飲公司核實價格后，再雙方共同協(xié)商價格。
3、如遇市場物價下調，供貨方必須第一時間主動通知餐飲公司進行價格調整。
4、作為學校食堂的長期供應商，在價格上漲期間，供貨方應給予支持和理解，共同消化物價上漲的影響。
五、采購流程：
1、采購計劃
各餐飲公司根據就餐人數、菜式、食品庫存量等實際情況，及時下單給供應商，確保所有采購物品、原料如數準時到位。
2、采購控制
(1)采購、驗收食品必須向廠商索證(衛(wèi)生許可證、檢驗、檢測化驗報告、產品合格證、化驗單、商標、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、市場攤點證等)驗證，畜禽肉食類產品要索取檢疫合格證。
上述各證必須與實際向食堂供應的原材料一一對應，同種不同規(guī)格的食品必須做到每一規(guī)格一證。
(2)禁止采購、驗收一切有害人體健康的食品或不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。禁止采購、驗收超過保持期限的食品或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書、商品標志、品名、廠商家名稱、廠址、生產日期、保存(保質)期等內容，不得采購不具有品名、產地、廠名、生產日期、保質期限、批號或代號等標識的定型包裝食品，進口食品必須有中文標識。杜絕采購假冒偽劣產品。
3、采購驗收
(1)采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。
(2)大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯(lián)送貨單，其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯(lián)交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據收到的物資采購流水監(jiān)督各食堂所采購物資的來源、確保質量、數量、相關手續(xù)是否齊全，對不合格物品有權及時采取有效措施解決，餐飲服務中心采購員對此過程進行監(jiān)督和抽查。
(3)小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監(jiān)督和抽查。
(4)各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據物料的特性做好相關的防護措施，經驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。
4、原材料貨款的支付
(1)原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實際數量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。
(2)對于大宗物資，每月月底(每月25日以后)，各供應商根據各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結算價款，三方簽字確認。大宗物資結算價款核對完畢后交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關報賬手續(xù)后由湖南工業(yè)大學財務處從相應餐飲公司的營業(yè)款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉賬方式匯至相關供應商賬戶。
(3)對于小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。
六、其它：
1、采購索證索票要嚴格按國家政策辦理，如出現問題被行政部門處罰由各餐飲公司自行負責。
2、各餐飲公司在大宗物資采購如未執(zhí)行本采購管理辦法的，按照2000元/次的標準對餐飲公司進行處罰，罰金從營業(yè)款中直接扣除。
3、后附的《湖南工業(yè)大學食堂大宗物資準入企業(yè)名錄》，屬于本辦法的一部分。
4、本辦法從2017年5日26起實行。
食堂原材料采購制度篇2
1目的
為了使總經辦食堂原料采購工作有章可循，以連續(xù)、穩(wěn)定地購入公司食堂適用的質優(yōu)價廉的原材料，最大限度的滿足使用需要，保持合理庫存，避免采購轉移成本，爭取公司利潤最大化。特制訂本規(guī)定。
2范圍
本辦法適用于總經辦后勤食堂原材料采購活動。
3職責
3.1行政后勤科負責《原材料需求計劃表》的編制、填報和審批。計劃審批流程見附件2，《原材料需求計劃表》及計劃提報頻率見附表。
3.2后勤物資科負責審核采購計劃，并根據審批后的計劃執(zhí)行以下活動，通過招標、比價、商務談判、市場調研等方式確定供應商及價格，簽訂采購合同，制作采購訂單、執(zhí)行采購單、到貨接收、檢驗外觀入庫、采購發(fā)票的收集校驗、采購結算等。
3.3行政后勤科參與對供應商的評定、采購物資的計量和內在質量的驗收。
3.4審計部負責對采購活動的全程監(jiān)督、評價。
4采購策略
4.1供應源的穩(wěn)定性和競爭力。
4.2合格供應商之間的采購規(guī)模分配。
4.3建立對供應商的最大杠桿。
4.4實現規(guī)�；少�。
5采購方法
5.1比價：公司與經挑選的供應商進行交易時通常采用這種方法，向這些供應商(三家或以上)采用電話、傳真和電子郵件等形式詢價，根據報價單并以此讓買方從技術和商業(yè)的角度來評估。
5.2招標:
參照公司招標管理制度執(zhí)行，重要原材料糧油米面及調味品招標采購。
5.3商務談判：通過與無法滿足招標條件的供應商進行競爭性談判，達到降低采購成本目的的采購方法。
6采購流程(流程圖見附件1)
原材料采購參與方：行政后勤科、后勤物資科和審計部。
總體流程：收集信息，詢價，比價或招標、議價，考察，決定，訂購，協(xié)調與溝通，催交，進貨檢收，報賬付款，采購結束。
具體方式：采購過程中有申請、有執(zhí)行、有監(jiān)督，在執(zhí)行和監(jiān)督過程中請審計部監(jiān)督采購過程。
6.1做到采購的計劃性：
有計劃的提報所需物資可以避免原料積壓、或者停工待料現象的發(fā)生，以提高效率降低成本。
計劃必須按照固定格式并由食堂主管簽字確認。臨時性、緊急性采購按照需求由食堂主管簽字確認后按流程進行采購。
6.2做到采購的合理性：
6.2.1對供應商的資格進行嚴格審查(考察供應商資質、供應能力和物資的質量水平等)。
6.2.2建立健全合格供應商檔案體系;建立供應商考核制度，對供應商的.供貨情況(包括：質量、到貨及時性和售后服務)進行考核，實行末位淘汰制。
6.2.3建立健全采購審批制度，對供應商的選擇通過比價、招標或其他形式完成。在選擇供貨商時做到“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我廉”在采購質量及價格上嚴格控制。
6.3做到采購的及時性：
物資采購的效率直接影響后勤食堂總體的工作效率。設立交貨時間及地點，及時高效完成任務，提高工作效率，完善服務質量才能滿足食堂需求。
6.4完善采購后物資入庫、領用等流程：
庫管管理模式、領用流程：
原材料統(tǒng)一調配、統(tǒng)一管控，以降低成本。后勤物資科負責物資的入庫、登記和發(fā)放等管理工作。
工作職責：負責管理倉庫物資入庫、出庫、建立手工賬本,并建立電子出入庫總賬，對倉庫內物資的數量、質量以及產品是否完整負責。物資入庫和出庫要準確無誤，做到日清、周結、月盤點，對物資及時核對和復查。
6.4.1入庫管理：
6.4.1.1物資入庫需要有送貨單、檢驗合格單等。
6.4.1.2物資入庫必須查點名稱、數量、質量和單據等相關憑據。
6.4.1.3物資入庫必須填寫收料單，注明入庫時間等，收料單必須有保管員和經手人簽字。
6.4.2出庫管理：
6.4.2.1物資出庫采用先進先出法，出庫填寫領料單，必須有食堂主管或以上簽字。領料單填寫詳細(物資的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況等)。
6.4.2.2建立臺賬，領料人和保管員簽字確認。
食堂原材料采購制度篇3
為了加強職工食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高食堂食品衛(wèi)生安全，保障職工身體健康，特制定本制度。
一、指定專(兼)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、進行采購進貨驗收的食品包括：
三、①食品及食品原料(如食用油、調味品、米面
及其制品等);
�、谑秤棉r產品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);
�、凼称诽砑觿�(如酵母、色素等);
�、芷渌a品。
三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合
國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的.食品、蔬菜及原材料。
四、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入食堂。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經工會主席簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。
九、食堂采購員
必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經營單位采購食品，并按有關規(guī)定進行索證(食品生產經營衛(wèi)生許可證、產品檢驗合格報告書)，保證食品質量。
十、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
十一、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
十二、食品貯存應有相對獨立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通光、通風。
十三、食品存放必須置于貨架上，做到分類、分架、隔墻、離地存放。
十四、保存在冷藏設備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
十五、十五、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。
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