采購費用的報銷制度

為了加強公司經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司提供物資供應保障，根據(jù)公司發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

1、購買300元以下材料需店長審批，店長助理執(zhí)行，300元以上材料購買需店長報物資采購副總（賀總）審批。

2、 購買價值2000元以上材料需由采購副總（賀總）報王總審批后，方可購買。

3、 工程所需材料購買完成后，交由財務驗收，財務驗收完畢后，方可用于工程維修。

4、 辦公用品的采購與管理統(tǒng)一由財務進行預算并管理。各部門日常使用辦公用品時，要進行領用登記，及以舊換新，杜絕浪費。

5、 廣告制作的物料到達店面應由辦公室人員進行驗收并簽字，由財務統(tǒng)一與對方進行對帳后月結

6、 公司采購物品可與供應商合作，簽訂協(xié)議，可月結或現(xiàn)金結賬，不允許采購人員用現(xiàn)金購買后在報，如遇特殊情況，確需用現(xiàn)金出去購買材料，可上報店長審批同意后，先行在公司財務借款，出具正常借款手續(xù)，購買完成后在進行報銷沖賬。（供應商應提供商談的折后價格表）

7、 零星采購材料及辦公用品應盡量取得正規(guī)發(fā)票，確實無法取得發(fā)票的須注明所購材料的公司、地址、電話，報銷單上需蓋有所購物資公司的財務章或發(fā)票專用章.

8、 倉庫庫存短缺須提前7-10天通知采購副總（賀總）采購。

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