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2016年出差補助標準
目的: 公司為了加強出差管理和費用支出，提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況制定本規(guī)定。
第一條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前，當事人部門應(yīng)填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數(shù)、地點、天數(shù)。出差期由公司經(jīng)理視情況需要事前予以核定天數(shù)。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后3日內(nèi)報銷。
第二條 出差審核權(quán)限：
（一）當日往返的市內(nèi)出差由部門負責人核準。
（二）國內(nèi)出差：二日以上（含二日）普通人員和部門負責人出差的由公司經(jīng)理批準。
第三條 出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報公司綜合部勞資人員備案記錄。
第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延誤回程的應(yīng)及時與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話聯(lián)系，除請示批準的延時外，不得
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因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。
第五條 出差費用補助標準：
1.補助標準
(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費）。
(2)住宿補助按地區(qū)劃分為三類。
一類地區(qū)，直轄市北京、經(jīng)濟特區(qū)、廣州市，每人150元/天；
二類地區(qū)，省會城市，每人120元/天；
三類地區(qū)，除一類二類以外的其它地區(qū)，每人80元/天。 住宿補助按實際住宿天數(shù)核發(fā)。
其它補助為每人50元/天，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。
2. 交通：飛機、火車、長途汽車
出差乘坐交通工具一覽表
3. 公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應(yīng)票據(jù)實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式
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發(fā)票，否則不予報銷；市內(nèi)交通費根據(jù)實際需要合理安排，能坐公交的嚴禁打車，否則因此發(fā)生的額外費用不予報銷。
4. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。
5.下列費用不得報銷：
（1）健身娛樂美容費用
（2）酒店內(nèi)的任何購物費用和房間小酒吧的費用
（3）超市商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用
（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關(guān)費用
第六條 費用報銷程序：
所有報銷單據(jù)報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內(nèi)必須交至財務(wù)部審核；短期出差人員應(yīng)在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應(yīng)填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應(yīng)注明所辦每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務(wù)部審核簽字，經(jīng)理審批。
財務(wù)部負責對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性的復(fù)核。
出差申請單
經(jīng)理： 部門主管： 出差人：
私營企業(yè)出差補助規(guī)定
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定。具體條款如下：
第一條 適用于因公出差的所有銷售、售后相關(guān)人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。
第三條 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應(yīng)由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門總監(jiān)或分管副總簽署后方可出差。手續(xù)辦妥后，可到財務(wù)部辦理預(yù)借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存。
第五條 員工可從公司預(yù)借差旅款項，預(yù)借款應(yīng)合理計算，經(jīng)理級別及以下人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應(yīng)在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務(wù)，增加的借款另行提出申請；
第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“領(lǐng)款憑證”，列明用款計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。
審批流程：填寫《出差申請單》→部門總監(jiān)審批→填寫《領(lǐng)款憑證》→財務(wù)部審核辦理借支→行政人事部備案
第七條 經(jīng)理及以下級別人員差旅費每日標準上限：伙食70元，通訊
30元，住宿250元（超支不補，結(jié)余歸己），交通費用實報實銷。 交通工具及相關(guān)費用規(guī)定如下：
第八條 出差時，應(yīng)根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。
第九條 一般情況，普通人員應(yīng)首選火車硬座（二等座）；但乘車時間超過4小時，可乘火車硬臥（一等座）。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥或飛機時，須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘座，未經(jīng)批準按同程火車硬座（二等座）報銷。 第十一條 與總經(jīng)理、部門總監(jiān)等公司高管隨行的人員，實報實銷，無任何補助。特殊情況下的員工出差，總經(jīng)理允許的實報實銷，無任何補助。
差旅費報銷規(guī)定：
第十二條 報銷時間應(yīng)為員工出差返回后的5個工作日之內(nèi)，并應(yīng)于報銷時退回預(yù)借的多余的款項；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領(lǐng)新的差旅預(yù)支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助辦理款項事宜。超過5個工作日還未報銷差費，每一天按50元罰款。對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。
第十三條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過5000元，需提前1天報請財務(wù)備款；因其他原因借款3日未出差，需將借款交付財務(wù)部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。
第十四條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。
第十五條 外出參加會議或培訓的，會議/培訓費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。 第十六條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
第十七條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第十八條 做好客情關(guān)系，但不提倡與客戶過度吃請，嚴禁酗酒賭博。立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。
第十九條 嚴禁泄露公司有關(guān)營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。
第二十條 出差15天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休2天；出差回公司當天車票時間為16點（含16點）前需到公司上班， 16點后當天可直接回家休息。
出差補助規(guī)定
為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定。具體條款如下：
第一條 適用于因公出差的所有銷售、施工及售后相關(guān)人員。
第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。
第三條 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，市內(nèi)不報銷費用；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應(yīng)由個人自理，不予報銷。
第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門總監(jiān)或分管副總簽署后方可出差。手續(xù)辦妥后，可到財務(wù)部辦理預(yù)借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存。
第五條 員工可從公司預(yù)借差旅款項，預(yù)借款應(yīng)合理計算，經(jīng)理級別及以下人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應(yīng)在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務(wù)，增加的借款另行提出申請；
第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。
審批流程：填寫《出差申請單》→部門經(jīng)理審批→財務(wù)部審核辦理借支→行政人事部備案
第七條 經(jīng)理及以下級別人員差旅費每日標準上限：伙食70元，通訊30元，住宿250元（超支不補，結(jié)余歸己），交通費用實報實銷。 交
通工具及相關(guān)費用規(guī)定如下：
第八條 出差時，應(yīng)根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。
第九條 一般情況，市區(qū)及周邊六縣乘坐公共客車，工程部可開工程車輛前往。（原則上不支持打車，特殊情況除外）。市區(qū)及周邊六縣以外普通人員應(yīng)首選火車硬座（二等座）；但乘車時間超過8小時，可乘火車硬臥（一等座）。
第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥或飛機時，須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘座，未經(jīng)批準按同程火車硬座（二等座）報銷。 第十一條 與總經(jīng)理、部門總監(jiān)等公司高管隨行的人員，實報實銷，無任何補助。特殊情況下的員工出差，總經(jīng)理允許的實報實銷，無任何補助。
差旅費報銷規(guī)定：
第十二條 報銷時間應(yīng)為員工出差返回后的5個工作日之內(nèi)，并應(yīng)于報銷時退回預(yù)借的多余的款項；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領(lǐng)新的差旅預(yù)支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助辦理款項事宜。超過5個工作日還未報銷差費，每一天按50元罰款。對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。
第十三條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前1天報請財務(wù)備款；因其他原因借款3日未出差，需將借款交付財務(wù)部，待定好出差時間后，
重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。
第十四條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。 、 第十五條 外出參加會議或培訓的，會議/培訓費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。 第十六條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
第十七條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
第十八條 做好客情關(guān)系，但不提倡與客戶過度吃請，嚴禁酗酒賭博。立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。
第十九條 嚴禁泄露公司有關(guān)營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。
張掖恒曦新能源科技研發(fā)有限責任公司
2016年 月 日
出差管理辦法及補助標準
一、目的：為加強公司員工出差管理工作，嚴控出差紀律，特制訂本辦法。
二、適用范圍：公司所有員工出差須遵守本管理辦法。
三、出差審批程序。
3.1 公司員工出差，須事先詳細填寫《出差申請表》，并需經(jīng)部門主管簽署意見，必要時報總經(jīng)理批準；
3.2 如有特殊原因未能及時辦理《出差申請表》的，返回后應(yīng)在二個工作日內(nèi)及時補辦有關(guān)手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，所有費用自行承擔。
四、出差后需履行的手續(xù)
4.1 員工出差返回后須在《出差申請表》上填寫實際出差天數(shù)，出差往返具體時間，交部門經(jīng)理審核，憑出差申請表到財務(wù)部報銷差旅費。最后將《出差申請表》交行政人事部備案；
4.2 員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示主管領(lǐng)導(dǎo)。出差返回后，應(yīng)在二個工作日內(nèi)及時辦理相關(guān)手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，費用自行承擔。
五、差旅費預(yù)借、報銷手續(xù)
5.1員工出差如需預(yù)借差旅費，須憑批準后的《出差申請表》及其他必須的憑證到財務(wù)部辦理借款有關(guān)手續(xù)；
5.2 部門經(jīng)理審核《出差申請表》，簽字確認往返時間后，出差員工方可憑《出差申請表》及其他必須憑證到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；
5.3 員工出差返回后須在三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)；
5.4 辦理差旅費預(yù)借、報銷手續(xù)時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務(wù)未清，無特殊情況不得辦理新借款手續(xù)。
5.5員工差旅費預(yù)借標準，由部門經(jīng)理估算簽批。
六、差旅費審批權(quán)限
6.1員工出差預(yù)借差旅費1000元以下，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部領(lǐng)��；
6.2員工出差預(yù)借差旅費超過1000元，由部門經(jīng)理審批，報董事長助理審批，總經(jīng)理批準，財務(wù)部領(lǐng)取。
七、差旅費標準
員工出差交通費報銷標準
7.1正常情況下實報實銷（火車、汽車）票據(jù)，所有報銷需要提供正規(guī)發(fā)票，不能提供發(fā)票的特殊情況需要提供情況說明書，由部門
經(jīng)理審核-董事長助理審批-總經(jīng)理簽批方可報銷。
7.2 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經(jīng)理批準方 可乘坐。
按全額補助標準給予補貼，如出差當天未住宿的，給予50元餐補。
7.4如兩人同行，取高標準人員補助執(zhí)行報銷，另外一人補貼50元。
八、出差交通費標準管理
8.1員工出差須嚴格按照上述標準執(zhí)行。如確屬特殊情況需超出標準，須注明原因，批準后方可報銷；
8.2普通員工出差乘坐火車，連續(xù)乘坐超過8小時或過夜超過6小時的，可購買火車硬臥票。
8.3普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填寫《情況說明書》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次到達目的地的火車硬座票價給予報銷。
8.4部門經(jīng)理出差，需乘坐火車，若連續(xù)乘車超過8小時或過夜超過6小時的，可申請7折以下機票。
九、出差住宿費管理
無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。
十、出差市內(nèi)交通費管理
10.1員工報銷出差地，市內(nèi)交通費須注明日期、起止地點、事由，如有特殊情況，須注明原因，經(jīng)批準后方可報銷；
10.2財務(wù)部在核準出差交通費時，往返車站、機場等交通費實報實銷，不受限額限制。
十一、出差補助管理
11.1員工出差經(jīng)批準報銷招待費的，當日餐費不再報銷；
11.2 參加由本公司或代理商承擔全部費用的會議及培訓、學習，不享受公司出差補助。
十二、出差紀律
12.1 員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務(wù)；
12.2員工出差的差旅費預(yù)借、報銷應(yīng)嚴格按照程序辦理，在《出差申請表》未獲批準前，不得辦理差旅費預(yù)借手續(xù)；在《出差申請表》未獲得批準前不得辦理報銷手續(xù)；
12.3員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中批準的地點、路線執(zhí)行，若確需改變，須請示部門經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。凡因私改道，經(jīng)核實后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。
十三、本制度從頒布之日起施行。
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