2023外企出差補助標(biāo)準（精選11篇）

　　現(xiàn)如今，需要使用制度的場合越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標(biāo)。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的2023外企出差補助標(biāo)準，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　外企出差補助標(biāo)準 1

　　為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

　　二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

　　三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　　四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。

　　五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。

　　六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。

　　七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。

　　八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

　　九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

　　十、出差費的報銷

　　1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準，財務(wù)部方可予以報銷。

　　2、出差費用的'各項標(biāo)準由營銷總經(jīng)理規(guī)定

　　外企出差補助標(biāo)準 2

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

　　3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的'，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。

　　二、乘車規(guī)定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

　　2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。

　　三、出差補助標(biāo)準

　　1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。

　　4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助，當(dāng)天返回的沒有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費用的沒有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。

　　外企出差補助標(biāo)準 3

　　一、目的：

　　為規(guī)范公司員工出差訂票工作，節(jié)約差旅成本，提高工作效率，使公司員工因公出差的管理工作更加有序。特制定本出差訂票管理規(guī)定，公司所有員工須嚴格遵守本管理規(guī)定。

　　二、訂票須知：

　　1、出差訂票申請采取出差審批單形式，按照要求填寫完整信息，用于訂票人成功訂票（附上身份證照片）。審批單由上級及總經(jīng)理審批后，抄送至訂票專人，由其統(tǒng)一訂票。

　　2、已經(jīng)預(yù)定的車票/機票，發(fā)生退票或改簽時，會產(chǎn)生較高的手續(xù)費，并且特價機票不能退改簽。需當(dāng)事人書面說明原因，如因個人原因變動而產(chǎn)生的一系列經(jīng)濟損失，由該申請人負責(zé)承擔(dān)。

　　3、為確保順利訂票，非緊急訂票需在部門負責(zé)人批準的'前提下提前7至30個工作日通知訂票專人。

　　4、原則上飛機票的訂購應(yīng)選擇折扣在30%以上的航班機票，確因工作需要購買7折以上的，需備注說明并報公司負責(zé)人批準同意。

　　三、報銷注意事項：

　　1、報銷資料：出差審批單、往返車/機票原件（不含登機牌）、報銷申請單。

　　2、報銷時效：要求在出差結(jié)束后，5個工作日內(nèi)及時辦理報銷手續(xù)，出差人將車票統(tǒng)一交至訂票專人處報銷。

　　3、每月訂票備用金5000元，報銷須按照實際情況，出具真實完整的報銷單據(jù)，不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元/次。

　　本規(guī)定自頒布之日起即日生效。

　　外企出差補助標(biāo)準 4

　　(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之

　　(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之

　　(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

　　外企出差補助標(biāo)準 5

　　一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。

　　二、出差申請程序及辦法

　　1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及xx，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。

　　2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅守崗位。

　　3、未接到總部和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務(wù)亦不得審批。

　　三、出差報銷規(guī)定

　　加強公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：

　　1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的'雜費。

　　2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設(shè)費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

　　四、出差期間因公支出的下列費用，準予據(jù)實報銷。

　　1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的。市內(nèi)計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規(guī)定），均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

　　2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。

　　3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。

　　4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準：飛機，火車，汽車，輪船，須批準，硬臥，大巴，二等

　　5、市內(nèi)交通費，伙食及住宿補貼標(biāo)準實銷）

　　外企出差補助標(biāo)準 6

　　1. 目的：

　　為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

　　2 范圍：

　　因公出差的員工。

　　3 形式：

　　3.1 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者；

　　3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　4 申請及批準：

　　4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù)；

　　4.2 申請批準后應(yīng)及時交人力資源部；

　　4.3 出差的`審核批準權(quán)限如下：

　　4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準；

　　4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

　　4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

　　5 差旅費

　　5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費支付：

　　5.1.1 交通費a. 盡量利用公司車輛；

　　b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷；

　　c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。

　　5.1.2 膳食費標(biāo)

　　準為每人每餐（午餐、晚餐）rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合計rmb￥70/日。

　　5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠途出差差旅費支付

　　5.2.1 交通費：實報實銷；

　　5.2.2 膳食費

　　a. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷；

　　b. 海外出差員工，實報實銷；

　　c. 其它情況下標(biāo)準為：

　　早餐：30元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）；

　　若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。午餐、晚餐：

　　35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，（香港出差以港幣計）。

　　5.2.3 住宿費出差地 職務(wù)

　　外企出差補助標(biāo)準 7

　　一、燃氣表間及管線管理

　　1、定期對管線及表間進行巡視檢查，認真填寫巡檢記錄。

　　2、保持燃氣表間通風(fēng)良好，定期除塵清理。

　　3、燃氣管道不得作為負重支架或者電器設(shè)備的接地導(dǎo)線 。

　　4、 不得在安裝燃氣計量儀表、閥門及燃氣蒸發(fā)器等燃氣設(shè)施的專用房屋內(nèi)堆物、堆料、住人及使用明火

　　二、餐飲單位燃氣使用管理

　　1. 廚房操作人員必須經(jīng)過專門學(xué)習(xí)，掌握安全操作氣灶的基本知識。

　　2. 每次操作前應(yīng)檢查灶具的完好情況。檢查灶具是否有漏氣情況，如發(fā)現(xiàn)漏氣不準進行操作，不準開啟電器開關(guān)，應(yīng)及時報修。

　　3. 員工進入廚房前應(yīng)打開防爆排風(fēng)扇，以便清除積沉于室內(nèi)的天然氣。

　　4. 點火時，必須執(zhí)行"火等氣"的原則，千萬不可"氣等火"，即先點燃火柴，再打開點火棒供氣開關(guān)，點燃點火棒后，將點棒靠近灶具燃燒器，最后打開燃燒器供氣開關(guān)，點燃燃燒器。

　　5. 各種灶具開關(guān)，必須用手開閉，不準用其他器具敲擊開閉。

　　6.灶具每次用氣完畢后，要立即將供氣開關(guān)關(guān)閉，每餐結(jié)束后，值班人員要認真檢查各供氣開關(guān)是否關(guān)閉好，每天工作結(jié)束后要先關(guān)閉廚房總供氣閥門，再關(guān)閉各灶具閥門。

　　7. 經(jīng)常做好灶具的清潔保養(yǎng)工作及時清除煙罩內(nèi)的.油污，以便確保安全使用灶具。

　　8. 無關(guān)人員不得動用灶具，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)和安全部門，并及時關(guān)閉供氣總閥門。

　　9. 掌握必要的防火滅火知識和消防器材的使用方法。

　　外企出差補助標(biāo)準 8

　　一、 職工需洗滌衣物時，在規(guī)定洗滌時間內(nèi)向宿舍管理員申請，投幣使用，并按要求做好使用前后的登記工作。

　　二、 服從宿舍管理員的管理，衣物在洗滌前和洗滌后接受管理員的.檢查，由管理員開啟洗衣機后正確使用洗衣機。

　　三、 做好洗衣機的使用登記及檢查：員工申請使用洗衣機時，員工和管理員共同簽字登記、投幣，宿舍管理員負責(zé)為員工開啟洗衣機，并向員工講解注意事項，在員工洗滌衣物過程中，宿舍管理員要經(jīng)常到現(xiàn)場巡視、觀察，監(jiān)督員工使用情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作立即制止。

　　四、 洗滌衣物前的檢查：宿舍管理員負責(zé)檢查員工所洗滌的衣物是否符合規(guī)定的洗滌要求，檢查口袋內(nèi)是否有金屬物品，檢查衣物重量是否符合洗衣機的洗衣量，檢查無異常后方可同意員工使用。

　　五、 洗滌衣物結(jié)束的檢查：員工洗滌衣物結(jié)束后，宿舍管理員當(dāng)面與員工檢查洗衣機的完好狀況，發(fā)現(xiàn)故障屬人為損壞現(xiàn)象應(yīng)及時確認并上報辦公室，由責(zé)任人承擔(dān)維修費用，并由辦公室給予處罰，如因交接不清，責(zé)任不明，則由故障出現(xiàn)前和故障出現(xiàn)時的洗衣人員共同承擔(dān)維修費用并接受處罰。

　　六、 洗衣機僅限住宿員工使用，其他人員未經(jīng)人力資源部批準，管理員不得私自同意他人使用。

　　七、 每日衣物洗滌完畢管理員使用84消毒液對洗衣機進行消毒處理， 預(yù)防有皮膚病的員工產(chǎn)生感染。

　　九、 使用前和使用中檢查電源線及插頭是否有水，避免觸電;發(fā)現(xiàn)有燒糊、冒火、冒煙等現(xiàn)象，應(yīng)及時斷電并向管理員匯報。

　　十、洗衣機使用實行收費管理，收費標(biāo)準：每缸1 元。

　　十一、設(shè)立投幣箱，員工投幣后方可使用，收費實行登記入賬，每月月底由財務(wù)部、人力資源部后勤主管及宿舍管理員共同開啟投幣箱，取出現(xiàn)金，與登記表核對無誤后，由財務(wù)部收款，并開據(jù)收款收據(jù)，辦公室存檔。

　　十二、每日洗衣機可使用時段為：每日12:00-14:00及周六、周日全天開放。

　　湖北鐵神化工有限公司 辦公室

　　外企出差補助標(biāo)準 9

　　一、公司員工出差分為：

　　1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準的`總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準。

　　2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。

　　五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

　　六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

　　八、市內(nèi)差旅費支付。

　　1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準包干使用(市內(nèi)差旅費標(biāo)準詳見附表1)。

　　2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標(biāo)準。

　　九、遠途出差差旅支付。(差旅費標(biāo)準參見附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

　　2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

　　十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標(biāo)準計算。

　　外企出差補助標(biāo)準 10

　　為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。

　　(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:

　　1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。

　　2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差旅費,但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費報銷單”并結(jié)清預(yù)付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者,財務(wù)部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。

　　3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不支付加班費。

　　5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。

　　6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關(guān)費等)。

　　7、出差費用實行實報實銷、財務(wù)審查核銷的辦法。

　　8、團體外出或參加會議,按主辦機構(gòu)的.規(guī)定標(biāo)準支付差旅費,員工報銷時須出具相關(guān)證明資料。

　　(二)、國外出差管理規(guī)定:

　　1、員工申請出國前,應(yīng)提出出國計劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標(biāo)準按照每年年初制定的職工出差標(biāo)準。

　　3、員工派赴國外受訓(xùn)、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。

　　4、出國人員因公交際、應(yīng)酬費用,除經(jīng)總經(jīng)理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔(dān)。

　　5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準后,才準予報銷。

　　外企出差補助標(biāo)準 11

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內(nèi)出差

　　由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的'報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預(yù)算

　　堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

　　第八條報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

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